| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME: COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2018 | 466.80 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AO LINCENCIAMENTO DO VEICULO AMBUL?NCIA DE PLACA QFR-4813,VINCULADO A SECRATARIA DE SA?DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2018 | 477.00 | 00001144233429 | MACRINA DE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2018 | 477.00 | 00012350843459 | LINDEMBERGUE DE ANDRADE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2018 | 477.00 | 00033898952487 | JOSE GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2018 | 150.00 | 00004647884473 | EDIONE DIAS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 08/01/2018 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTA??O FINANCEIRA DE PROCEDIMENTO DE SERVI?O M?DICO HOSPITALAR DE CATETERISMO EM PACIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 08/01/2018 | 28.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF A PAGTO DA TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 9109-X REF AO M?S DE JANEIRO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 08/01/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE M. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DA FAMUP REF AO M?S DE JANEIRO/2018,CONF DEBITO NA C/C ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 08/01/2018 | 598.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL EM FAVOR DA CNM ( CONSELHO FEDERAL DOS MUNICIPIOS ), RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manut. do Programa Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 08/01/2018 | 2008.30 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINAN?AS BEM ADMINISTRADAS | Precat?rios Judiciais | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 24 | Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 08/01/2018 | 15724.07 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS DO INSS, RELATIVO A COMPET?NCIA DO M?S DE NOVEMBRO/2017 E 13? SAL?RIO, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINAN?AS BEM ADMINISTRADAS | Amortiza??o da D?vida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 08/01/2018 | 6759.39 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS PARC-60, CONF D?BITO NA C/C 11.124-4 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINAN?AS BEM ADMINISTRADAS | Contribui??es para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 08/01/2018 | 50000.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA RETEN??O DO PASEP A SER EFETUADA EM DIVERSAS CONTAS (FPM, FUNDO ESPECIAL, ITR, ICMS EXP.,CEX), REF. EXERCICIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 08/01/2018 | 37.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF A PAGTO DA TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 1090-1 REF AO M?S DE JANEIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 08/01/2018 | 18.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF A PAGTO DA TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 9663-6 REF AO M?S DE JANEIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 08/01/2018 | 1317.47 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF A PAGTO DA TARIFAS BANCARIAS E TARIFAS DE SERVICOS DA FOPAG, A SEREM DEBITADAS NA C/C 11124-4, REF AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 08/01/2018 | 7970.00 | 09380772000170 | CLOVES MIGUÉL DE OLIVEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DISCOS E MANCAL DESTINADOS A GRADE DE ARRASTO DOS TRATORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 08/01/2018 | 465.77 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AO LINCENCIAMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA QFR-4833,VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 08/01/2018 | 9.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF A PAGTO DA TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 22895-8 REF AO M?S DE JANEIRO/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/01/2018 | 13.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF A PAGTO DA TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 22904-0 REF AO M?S DE JANEIRO/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manuten??o do conselho tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 09/01/2018 | 420.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA - INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O CORRETIVA EM DUAS IMPRESSORAS E UMA MANUTEN??O CORRETIVA EM CPU DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Aquisi??o de Equipamentos para secretaria de agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 12/01/2018 | 1673.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA I IRRAGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A AQUISI??O DE UMA BOMBA SUBMERSA DESTINADA A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 15/01/2018 | 2820.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REF A PAGTO DAS TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM DIVERSAS CONTAS (FPM, C/ARRECADA??O, ICMS, IPVA, IPI-EXP, ITR, F.ESPECIAL E OUTRAS- RECUROS ORDINARIOS, NO DECORRER DO EXERCICIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 15/01/2018 | 1704.00 | 09249132000126 | REJANE DE SOUZA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS DESTINADO AO SCFV FUNDO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manuten??o de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 15/01/2018 | 677.50 | 03603853000106 | JOSE MARCOS T. DA SILVA-BOMBOM FFEST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DESCARTAV?IS DIVERSOS DESTINADOS A FESTIVIDADES DE FIM DE ANO DAS CRIAN?AS (SCFV) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manuten??o de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 15/01/2018 | 4250.00 | 12060496000178 | PARAISO DOS COLIBRIS, TURISMO, EVENTOS E LAZER LTDA | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA PAGT. DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA??O, DURANTE PASSEIO COM O GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO ATE O MUNICIPIO DO CONDE-PB, CONFORME NFS-E 170. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manuten??o de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 15/01/2018 | 425.00 | 12060496000178 | PARAISO DOS COLIBRIS, TURISMO, EVENTOS E LAZER LTDA | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA PAGT. DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA??O, DURANTE PASSEIO COM O GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO ATE O MUNICIPIO DO CONDE-PB, CONFORME NFS-E 171. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 15/01/2018 | 1500.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR ESTIMATIVO EMPENHADO PARA PAGT. DE TARIFAS DE SERVI?OS BANCARIOS A SEREM DEBITADAS NA C/C 624002-1 E 624039-0-CEF-FNS BLATB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 15/01/2018 | 2200.00 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE UMA CAIXA D`AGUA DE 5000M LITROS EM FAVOR DA COMUNIDADE DO S?TIO RIBEIRO I,CONF NF ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 15/01/2018 | 2440.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A AQUISI??O DE PE?AS MECANICAS DETINADAS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGE-6750 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 15/01/2018 | 750.00 | 00004219897429 | RICARDO SILVA DE VASCONSCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVI?OS MECANICOS REALIZADO NO VE?CULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGE-6750 DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 15/01/2018 | 1023.50 | 03603853000106 | JOSE MARCOS T. DA SILVA-BOMBOM FFEST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DESCARTAV?IS DIVERSOS DESTINADOS A FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIAN?AS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manut. do Programa Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 15/01/2018 | 2020.18 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRUI??O DIVERSOS DESTIANDOS A MANUTEN??O DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manut. do Programa Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 15/01/2018 | 282.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REF A PAGTO DAS TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS NA C/C 12107-X-QSE | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 15/01/2018 | 250.00 | 00006484138451 | JORGE INÁCIO CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A CONCESS?O DE 02 (DUAS DIARIAS) NOS DIAS 15 E 16 DE JANEIRO/2018,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JO?O PESSOA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 15/01/2018 | 2680.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA. PREST. DE SERV. COMB. A CON | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS E PRESTA??O DE SERVI?OS NO LAN?AMENTO,ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS-SICONV, DO GOVERNO FEDERAL,RELATIVOS AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 15/01/2018 | 2560.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A AQUISI??O DE PE?AS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO MICROONIBUS VOLARE DE PLACA MOE-0415 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 15/01/2018 | 1500.00 | 00004219897429 | RICARDO SILVA DE VASCONSCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVI?OS MECANICOS DE RECUPERA??O E EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO DAS DUAS MANGAS DE EIXOS ,RECUPERA??O E ARQUIAMENTO DOS QUATROS FEIXES DE MOLAS E TROCA DE LONA DE FREIOS NO VE?CULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOE-0415 DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 15/01/2018 | 8000.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL DO JORNAL A UNI?O REFERENTE AS LICITA??ES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 15/01/2018 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTA??O FINANCEIRA DE PROCEDIMENTO DE SERVI?O M?DICO HOSPITALAR DE CATETERISMO EM PACIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 15/01/2018 | 750.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR ESTIMATIVO EMPENHADO PARA PAGT. DE TARIFAS DE SERVI?OS BANCARIOS A SEREM DEBITADAS NA C/C 48-7-CEF-FOPAG SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 19/01/2018 | 1125.60 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO TORO DE PLACA QFV-4947, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 19/01/2018 | 1733.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EN?RGIA EL?TRICA NAS UNIDADES DE SA?DE E POSTOS M?DICOS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 19/01/2018 | 350.00 | 06069250000164 | JL SERVIÇOS DE IFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 07 (SETE) CARTUCHOS DE TONER DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E ?REAS AFINS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 19/01/2018 | 1018.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EN?RGIA EL?TRICA NA SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 19/01/2018 | 2500.00 | 00005417480410 | OCIMAR SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTA??O DA BANDA CLASSE A COM SONORIZA??O NA FESTA DE FORMATURA DA E.M.E.I.F JO?O FERREIRA ALVES REALIZADA NO DIA 26 DE DEZEMBRO NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 19/01/2018 | 3135.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA NAS ESCOLAS E DEMAIS PR?DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 19/01/2018 | 29438.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA NOS PO?OS ARTESIANOS, BOMBAS SUBMERSAS E LAVANDERIA P?BLICA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 19/01/2018 | 590.50 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 19/01/2018 | 4304.66 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, CONFORME NFS 6362 E 6363. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 19/01/2018 | 4054.66 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 19/01/2018 | 5108.41 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINAN?AS BEM ADMINISTRADAS | Amortiza??o da D?vida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 19/01/2018 | 5869.36 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO COM A FAZENDA NACIONAL, RELATIVO AS CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS-INSS, NA RAZ?O DE 0,5% DA RCL DO ANO ANTERIOR, DE ACORDO COM A LEI 13.485/2017 ( MP 778/17), CONFORME DEBITO NA COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINAN?AS BEM ADMINISTRADAS | Amortiza??o da D?vida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 19/01/2018 | 2792.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZA??O DE DIVIDAS DA ENERGISA, REF. PARCELAMENTOS 11/24, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 19/01/2018 | 3535.00 | 00004852662452 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE RECUPERA??O DA BOMBA INJETORA DO TRATOR JOHN DEERE VINCULADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 19/01/2018 | 74.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA NO CAMPO DE FUTEBOL VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0000057 | 22/01/2018 | 57200.00 | 21598161000107 | BELTRAO, ALMEIDA E VISALLI ADVOCACIA & CONSULTORIA TRIBUTARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS ADVOCAT?CIOS DE RECUPERA??O TRIBUT?RIA SOBRE AS OBRAS DA ADUTORA DE ACAU?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 22/01/2018 | 2000.00 | 07410023000113 | ANTÔNIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE DOIS FUNERAIS COMPLETOS COM TRANSLADO DO S.V.O (SERVI?O DE VERIFICA??O DE ?BITO) DE JO?O PESSOA PARA RIACH?O DO PO?O, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 22/01/2018 | 940.00 | 00070352762462 | Renata Monteiro de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCADERNA??O DOS PROCESSOS LICITAT?RIOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 23/01/2018 | 223.90 | 13902459000122 | SC - SERVIÇOS DE CLIPPING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ENTREGA, PELO CONTRATADO DE NOTAS DE FORO PUBLICADAS DIARIAMENTE NA JUSTI?A FEDERAL, TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13?, SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTI?A - STJ E SUPREMOTRIBUNAL FEDERAL - STF, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 23/01/2018 | 1894.20 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( PASTA AZ, CORRETIVO, FITA ADESIVA, CANETAS, CLIPS, ENVELOPES) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 23/01/2018 | 5075.85 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL CARTAO, BORRACHA, TINTA PARA IMPRESSORA, TESOURA, CAIXA DE PAPEL) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 23/01/2018 | 450.00 | 00002943596485 | IRENICE MONTEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 23/01/2018 | 400.00 | 00087517132415 | JOSE ADRIANO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RETIRADA, MANUTEN??O NO HIDRA?LICO E COLOCA??O DE UMA BOMBA SUBMERSA NO PO?O ARTESIANO LOCALIZADO PR?XIMO AO COL?GIO ESTADUAL, ONDE ESSE ABASTECE A COMUNIDADE DO S?TIO RIBEIRO E UMA CAIXA D'?GUA NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 23/01/2018 | 400.00 | 00087517132415 | JOSE ADRIANO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RETIRADA E INSTALA??O DE BOMBA SUBMERSA DO PO?O ARTESIANO DO S?TIO PRIMAVERA (DONA NITA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 23/01/2018 | 400.00 | 00087517132415 | JOSE ADRIANO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RETIRADA, MANUTEN??O NO HIDRA?LICO E COLOCA??O DE UMA BOMBA SUBMERSA NO PO?O ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO S?TIO RIBEIRO, ONDE ABASTECE A PR?PRIA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 23/01/2018 | 400.00 | 00087517132415 | JOSE ADRIANO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RETIRADA, MANUTEN??O DO QUADRO DE COMANDO, TROCA DE FUZ?VEL E INSTALA??O DE UMA BOMBA SUBMERSA NO PO?O ARTESIANO LOCALIZADO NO S?TIO PAU AMARELO, NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 23/01/2018 | 400.00 | 00087517132415 | JOSE ADRIANO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RETIRADA, MANUTEN??O NO QUADRO DE COMANDO, TROCA DE FUZ?VEL E COLOCA??O DE UMA BOMBA SUBMERSA NO PO?O ARTESIANO LOCALIZADO NO S?TIO PRIMAVERA (DONA JOSEFA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 23/01/2018 | 400.00 | 00087517132415 | JOSE ADRIANO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RETIRADA, MANUTEN??O NO QUADRO DE COMANDO, TROCA DE FUZ?VEL E COLOCA??O DE UMA BOMBA SUBMERSA NO PO?O ARTESIANO LOCALIZADO NO S?TIO BOA VISTA, ONDE ABASTECE A PR?PRIA A COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Aquisi??o de Veiculos, Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 23/01/2018 | 790.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE CAIXA DE SOM AMPLIFICADA DESTINADA AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Aquisi??o de Veiculos, Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 23/01/2018 | 1739.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE UMA GELADEIRA E SANDUICHEIRA DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Aquisi??o de Veiculos, Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 23/01/2018 | 1950.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 50 UNIDADES DE CADEIRA PLASTICA DESTINADAS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Aquisi??o de Veiculos, Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 23/01/2018 | 1197.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 03 (TR?S) UNIDADES DE CADEIRA PARA ESCRIT?RIO EXECUTIVA GIRAT?RIA E 03 (TR?S) UNIDADES DE CADEIRA PARA ESCRITORIO FIXA DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manuten??o de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 24/01/2018 | 3000.00 | 12060496000178 | PARAISO DOS COLIBRIS, TURISMO, EVENTOS E LAZER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA??O, DURANTE PASSEIO COM O GRUPO DE JOVENS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS AT? O MUNIC?PIO DO CONDE-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 24/01/2018 | 400.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE ELABORA??O DE DIAGNOSTICO E PLANO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 24/01/2018 | 594.52 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA-JOHN DEERE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE ?LEO PARA MOTOR E FILTRO DE ?LEO DESTINADOS AOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 25/01/2018 | 20.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 25/01/2018 | 800.00 | 00069055637491 | JOSÉ GALDINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA DOS MEIOS FIOS E CAPINAGEM NAS RUAS PATR?CIO ARCANJO E JO?O FIRMINO DA SILVA, DURANTE O M?S JANEIRO/2018, A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 25/01/2018 | 4500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS ADVOCAT?CIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/A??ES EM FAVOR DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 25/01/2018 | 92.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EN?RGIA EL?TRICA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA A AG?NCIA COMUNIT?RIA DOS CORREIOS DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 25/01/2018 | 610.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS MEC?NICAS DESTINADAS AO VEICULO TORO PLACA QFV-4947, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 25/01/2018 | 570.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS MEC?NICAS DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO AMBUL?NCIA PLACA OFG-6599, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 25/01/2018 | 1310.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS MEC?NICAS DESTINADAS AO VEICULO CORSA PLACA QFQ-9880, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 25/01/2018 | 1128.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REF A PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS NA C/C 9109-X, DURANTE O EXERCICIO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 25/01/2018 | 315.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 25/01/2018 | 1061.16 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE UTENS?LIOS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 25/01/2018 | 1128.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REF A PAGTO DAS TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS NA C/C 11321-2-MDE, NO DECORRER DO EXERCICIO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manut. do Programa Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 26/01/2018 | 3800.00 | 00003083751494 | JOABE MAIEL SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DETETIZA??O NAS ESCOLAS DE PRIMAVERA, LAGOA DO PADRE, BELA VISTA, IPANEMA, V?RZEA REDONDA, AREIA BRANCA, JACAREQUARA E A E.M.E.I.F JO?O FERREIRA ALVES | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 29/01/2018 | 395.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE IMPRESSORA - FOTOCOPIADORA SHARP MX232 DESTINADA A SECRETARIA DA EDUCA??O, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 29/01/2018 | 1254.00 | 00005648200404 | MARIA IRIS DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE BOLO, DOCINHOS, DECORA??O, SALGADOS E TOALHAS DESTINADOS A FORMATURA DOS ALUNOS DO 9? ANO NA E.M.E.I.F JO?O FERREIRA ALVES, REALIZADO NO DIA 03/01/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manut. do Programa Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 29/01/2018 | 2300.00 | 02693749000278 | ELCEMY COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A RECUPERA??O DE CADEIRAS ESCOLARES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 29/01/2018 | 395.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE IMPRESSORA - FOTOCOPIADORA SHARP MX232 DESTINADA A SECRETARIA DA ADMINISTRA??O, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 29/01/2018 | 6345.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS A T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADA??O E TRIBUTOS, PORTAL DO CONTRIBUINTE, PORTAL DO SERVIDOR, PATRIM?NIO, ESTOQUE, FARM?CIA, A??O SOCIAL, FROTA, PROTOCOLO E PORTAL DE TRANSPAR?NCIA, REL. AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 29/01/2018 | 300.00 | 00005833452473 | JOSÉ RONILSON DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA INSTALA??O DE UM APARELHO DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT ELETROLUX 9000 BTUS NO PR?DIO ONDE FUNCIONA OS CORREIOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 29/01/2018 | 1576.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO ACOMPANHAMENTO DE CONV?NIOS ESTADUAIS E FEDERAIS, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manuten??o das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 29/01/2018 | 120.00 | 00005833452473 | JOSÉ RONILSON DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA TROCA DE CAPACITOR NO APARELHO DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT KOMECO NO CRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/01/2018 | 4062.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIAN?A FELIZ, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manuten??o das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2018 | 3500.00 | 00021934975400 | JOSE HAILTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA QFW-8667/PB DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manuten??o das atividad do SCF - IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2018 | 397.27 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE ARTIGOS DE DECORA??O E ACESS?RIOS PARA OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/01/2018 | 6591.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PACS (EQUIPE 1), CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/01/2018 | 6624.76 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PACS (EQUIPE 2), CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2018 | 6728.20 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF (EQUIPE 1), CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/01/2018 | 5383.40 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF (EQUIPE 2), CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/01/2018 | 13250.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR CONTRATADO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF (EQUIPE 1), CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2018 | 13202.42 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR CONTRATADO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF (EQUIPE 2), CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2018 | 4056.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - AGENTE DE COMBATE DE ENDEMIAS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/01/2018 | 2818.88 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE JANEIRO DE 2018 SER DEBITADA NA C/C 11.138-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/01/2018 | 6200.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/01/2018 | 1220.02 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VE?CULO GOL COM PLACA OFF-2782/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE FINAN?AS, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/01/2018 | 3454.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 30/01/2018 | 3900.00 | 00014801558453 | NILSON DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCA??O DE UM VE?CULO DE MARCA HONDA (HRV) DE PLACA OFE-4961/PB, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/01/2018 | 18000.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO VINCULADOS AO GABINETE, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/01/2018 | 1001.70 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/01/2018 | 4408.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2018 | 2245.99 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO HONDA HRV PLACA OFE-4961, DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 30/01/2018 | 954.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/01/2018 | 954.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o e/ou Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 30/01/2018 | 2500.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/01/2018 | 2300.00 | 27496138000180 | STEPHANNE LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS PROFISSIONAIS DE EMISS?O DE EMPENHOS, LAN?AMENTOS DE DESPESA EXTRA-OR?AMENT?RIA, ACOMPANHAMENTO DO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA ENTRE OUTROS ASSUNTOS RELACIONADOS, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/01/2018 | 11872.80 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 30/01/2018 | 5241.25 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 30/01/2018 | 2500.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO VINCULADO A PROCURADORIA JUR?DICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2018 | 1585.13 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VE?CULO GOL PLACA OFF-2762/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 30/01/2018 | 5000.00 | 00009841007410 | RICARDO JORGE SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCA??O DE UM VE?CULO MICRO-?NIBUS DE PLACA KLY2932/PE, A SERVI?OS DA SECRETARIA DA SA?DE, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/01/2018 | 38682.79 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/01/2018 | 7270.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/01/2018 | 22764.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2018 | 9832.68 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 ADITIVADO, DIESEL S500 COMUM E GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VE?CULOS MICRO ONIBUS PLACA KLY-2932, CORSA PLACA QFQ-9880, TORO PLACA QFV-4947, AMBULANCIA FIORINO PLACA QFR-4813 E AMBUL?NCIA SAVEIRO PLACA OFG-6599, VINCULADOS A SECRETARIA DA SA?DE, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/01/2018 | 20.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EN?RGIA EL?TRICA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/01/2018 | 33654.32 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/01/2018 | 2993.20 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/01/2018 | 954.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/01/2018 | 101479.99 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valoriza??o do Magist?rio do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2018 | 183516.22 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valoriza??o do Magist?rio do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/01/2018 | 1773.20 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/01/2018 | 3188.27 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 ADITIVADO,GASOLINA COMUM, DIESEL S500 COMUM E ARLA REDUX A GRANEL DESTINADO AOS VE?CULOS MICRO ?NIBUS PLACA MOE-0415, MICRO ?NIBUS PLACA OGC-8027, MICRO ?NIBUS PLACA OGC-5279, MICRO ?NIBUS PLACA OGE-6750 E ?NIBUS PLACA NQD-4668 E KOMBI PLACA EUH-1480, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O,DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/01/2018 | 15115.57 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/01/2018 | 3454.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/01/2018 | 8724.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2018 | 1423.04 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500 COMUM E DIESEL S10 ADITIVADO DESTINADO AO VE?CULO F4000 PLACA MNV-2041 E O CAMINHAO 1620 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/01/2018 | 1860.00 | 00003731301474 | ELISSANDRO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MONITORAMENTO EM BOMBA SUBMERSA EM PO?O ARTESIANO NA COMUNIDADE DO S?TIO V?RZEA REDONDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/01/2018 | 1050.00 | 00003553575425 | CREONIDES SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO MONITORAMENTO EM BOMBA SUBMERSA EM PO?O ARTESIANO NAS COMUNIDADES DO S?TIO LAGOA DO PADRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 30/01/2018 | 200.00 | 00000244283702 | JOSE NUNES MAROJA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 30/01/2018 | 200.00 | 00028780795404 | ANTONIO MANOEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/01/2018 | 2464.46 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/01/2018 | 4704.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/01/2018 | 2862.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manuten??o do conselho tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/01/2018 | 5087.97 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/01/2018 | 4275.50 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/01/2018 | 400.00 | 00011727776402 | VANESSA DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2018 | 450.00 | 00003558293479 | MARIA BELARMINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2018 | 1025.93 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VE?CULO SPIN PLACA QFG-0365, MOTO PLACA MOT-9048 E A MOTO CG 160 START, DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/01/2018 | 300.00 | 00006479509447 | PATRICIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2018 | 200.00 | 00003470294429 | EDNES MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 31/01/2018 | 450.00 | 00008713284452 | JOALISON MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS NO CEMIT?RIO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE 15 DIAS DO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 31/01/2018 | 3300.00 | 00070685799492 | JOAO PEDRO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCA??O DE UM VE?CULO CAMINH?O CA?AMBA TIPO BASCULANTE DE PLACA JQF-1782, DESTINADO A COLETA DE RES?DUO (LIXO) DOMICILIAR DESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 31/01/2018 | 2000.00 | 00001145534406 | JOSÉ MARCOS FERREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCA??O DE UM VE?CULO F-4000 DE PLACA MNM-2041/PB PARA TRANSPORTE DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 31/01/2018 | 3375.00 | 00005448935494 | SILVINO EPIFÂNIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONSERTO E RECUPERA??O DE 75 CARTEIRAS ESCOLARES A R$45,00 A UNIDADE, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 31/01/2018 | 250.00 | 00003699572455 | MARIA JEANE DE FRANCA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESS?O DE DUAS MEIA DI?RIA EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCA??O MARIA JEANE DE FRAN?A SILVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE DURANTE OS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 31/01/2018 | 954.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/01/2018 | 1370.00 | 00040335208487 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE CONTAS DOS PROGRAMAS FEDERAIS DA EDUCA??O (PNAE E PNAT) DO EXERC?CIO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/01/2018 | 3984.56 | 00093012900497 | ANT?NIO MARCOS DE ARAUJO GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROJETO ARQUITET?NICO DA REFORMA DA UBS ?NCORA DE JACAREQUARA DO MUNIC?PIO DE RIACH?O DO PO?O, CORRESPONDENDO A 2% DO TOTAL DA OBRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/01/2018 | 1800.00 | 00044145594487 | FRANCISCO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SA?DE (HEMODI?LISES) DESTA CIDADE ? CIDADE DE JO?O PESSOA, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 31/01/2018 | 1600.00 | 00008789774736 | SEVERINO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE DE HEMODI?LISE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SA?DE, REFERENTE O M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 31/01/2018 | 3000.00 | 00011152771469 | PEDRO HENRIQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DOS PSF I E II RIACH?O DO PO?O A JO?O PESSOA (IDA E VOLTA), RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 31/01/2018 | 2300.00 | 00067404260400 | LEONIDAS GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL NO VE?CULO KOMBI DE PLACA EUH-1480 PARA CLINICAS NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 31/01/2018 | 3300.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITAT?RIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O, REF. AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 31/01/2018 | 74.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE POLICIA MILITAR, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/01/2018 | 2500.00 | 00095332006420 | MARCUS FREDERICO PORCIUNCULA PEREIRA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO GOL DE PLACA OFF-2762,DE COR BRANCA, CAPACIDADE M?NIMA PARA 05 PASSAGEIROS, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 31/01/2018 | 13273.19 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 ADITIVADO E DIESEL S500 COMUM DESTINADO AO TRATOR JONH DEERE, TRATOR TL 85E, RETROESCAVADEIRA, TRATOR TL 85, MOTONIVELADORA E CA?AMBA PLACA OFF-3193 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 31/01/2018 | 42.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR ESTIMATIVO EMPENHADO PARA PAGT. DE TARIFAS DE SERVI?OS BANCARIOS A SEREM DEBITADAS NA C/C 90-8-CEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINAN?AS BEM ADMINISTRADAS | Amortiza??o da D?vida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/01/2018 | 3205.73 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGT. DE PARCELAMENTO DO PASEP (DARF/RFB), DEBITADO NA C/C 11124-4-FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/01/2018 | 7000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONT?BIL EM FAVOR DESTA EDILIDADE DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/01/2018 | 2500.00 | 00095332006420 | MARCUS FREDERICO PORCIUNCULA PEREIRA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO GOL DE PLACA OFF-2782 DE COR BRANCA, CAPACIDADE M?NIMA PARA 05 PASSAGEIROS, DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN?AS DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manuten??o de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 31/01/2018 | 29.10 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF A PAGTO DA TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 22835-4 E 23874-0, REF AO M?S DE JANEIRO/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manuten??o de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 01/02/2018 | 500.00 | 00008810103408 | ETIENE MARIA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ORNAMENTA??O E DECORA??O CARNAVALESCA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manuten??o de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 01/02/2018 | 606.91 | 09454752000288 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA - CASA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE TECIDOS, MALHAS E TNT DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 01/02/2018 | 2956.36 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTA??O FINANCEIRA DE PROCEDIMENTO DE SERVI?O M?DICO HOSPITALAR DE CIRURGIA CARD?ACA EM PACIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 01/02/2018 | 200.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CR?NIO NO PACIENTE CARENTE RONALDO ADRIANO DOS SANTOS COSTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 02/02/2018 | 2500.00 | 00084090170400 | EDUARDO JORGE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A I SEMANA PEDAG?GICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO TENDO COMO TEMA: CONSTRUINDO METODOLOGIAS PEDAG?GICAS PARA EDUCA??O DO CAMPO, QUE SER? REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 02/02/2018 | 4520.00 | 20282128000100 | S CABRAL DE ANDRADE EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE BRINQUEDOS DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 05/02/2018 | 333.60 | 09454752000288 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA - CASA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE TECIDOS PARA CONFECCIONAR CORTINAS E TOALHAS UTILIZADAS NA SEMANA PEDAG?GICA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 06/02/2018 | 2570.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS MEC?NICAS DESTINADAS AO ?NIBUS VW PLACA NQD-4668, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 06/02/2018 | 3206.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VE?CULOS MICRO ?NIBUS PLACA MOE-0415, MICRO ?NIBUS PLACA OGC-8027, MICRO ?NIBUS PLACA OGC-5279, MICRO ?NIBUS PLACA OGE-6750 E ?NIBUS PLACA NQD-4668 E KOMBI PLACA EUH-1480, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 06/02/2018 | 200.00 | 13902459000122 | SC - SERVIÇOS DE CLIPPING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ENTREGA, PELO CONTRATADO DE NOTAS DE FORO PUBLICADAS DIARIAMENTE NA JUSTI?A FEDERAL, TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13?, SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTI?A - STJ E SUPREMOTRIBUNAL FEDERAL - STF, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manuten??o de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 06/02/2018 | 340.00 | 00006350040465 | CRISTIANE BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??O DE 34 UNIDADES DE BOLOS DESTINADOS A COMEMORA??O DO CARNAVAL DAS CRIAN?AS, JOVENS E IDOSOS VINCULADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manuten??o de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 06/02/2018 | 420.00 | 00002173235451 | TEREZA RAQUEL DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??O DE 1.00 (MIL) UNIDADE DE SALGADOS DESTINADOS A COMEMORA??O DO CARNAVAL DAS CRIAN?AS, JOVENS E IDOSOS VINCULADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000198 | 08/02/2018 | 1881.94 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO REFEIT?RIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA EM BOAS M?OS | Manut. das Ativ. do Corte de Terra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 08/02/2018 | 7800.00 | 07768261000103 | A.F. LIMA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE RETROESCAVADEIRAS PARA ATENDER AGRICULTORES DESTE MUNIC?PIO, TOTALIZANDO 60 HORAS NO VALOR DE r$ 130,00 POR HORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 08/02/2018 | 1320.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE DIAGRAMA??O, EDI??O E PUBLICA??O DO DECRETO N? 001/2018 (SITUA??O DE EMERG?NCIA) NA IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Complementa??o da Merenda Escolar - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 08/02/2018 | 6401.09 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA A MERENDA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Complementa??o da Merenda Escolar - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 08/02/2018 | 3844.10 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CARNES, FILE DE PEITO E IOGURTES) PARA MERENDA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Atividade de Transporte Escolar - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 08/02/2018 | 910.00 | 00055439373420 | JOAO BATISTA DE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE M?O DE OBRA REALIZADO NOS VE?CULOS DE PLACAS, MOE-0415,OGC-8027, MOK-9242 E NQD-4668/PB VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 08/02/2018 | 1204.00 | 00005648200404 | MARIA IRIS DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE BOLO, DOCINHOS, DECORA??O, SALGADOS E TOALHAS DESTINADOS A FORMATURA DOS ALUNOS DO 9? ANO NA E.M.E.I.F JO?O FERREIRA ALVES, REALIZADO NO DIA 03/01/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 08/02/2018 | 1400.00 | 00002847211403 | CLAUDIO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO SERRALHEIRO PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO NA CONFEC??O DE 07 (SETE) PORT?ES EM FERRO COM AS SEGUINTES MEDIDAS, 2,00 mt X 1,00 mt, PARA OS QUADROS DE COMANDOS DEPO?OS ARTESIANOS EM V?RIAS LOCALIDADES, SENDO R$ 100,00 CADA M? | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 08/02/2018 | 920.00 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBAS SUBMERSA NA COMUNIDADE DO S?TIO PRIMAVERA (JO?O FABR?CIO), ONDE A MESMO ABASTECE A PR?PRIA COMUNIDADE, PARTE DA RUA PROJETADA E O CONJUNTO NOVO RIACH?O, RELATIVO AO M?S JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 09/02/2018 | 500.00 | 00002574099478 | SEVERINO RAMOS DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA NA COMUNIDADE DO S?TIO JACAREQUARA, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 09/02/2018 | 600.00 | 00003304225455 | PEDRO JOÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA NA COMUNIDADE DO S?TIO RIBEIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 09/02/2018 | 600.00 | 00004833338408 | SEVERINO LOURENÇO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MONITORAMENTO EM BOMBA SUBMERSA EM PO?O ARTESIANO NA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO CHICO MENDES (BELA VISTA) DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 09/02/2018 | 900.00 | 00092898220400 | EDNALVA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MONITORAMENTO EM BOMBA SUBMERSA EM PO?O ARTESIANO NA COMUNIDADE DO S?TIO V?RZEA REDONDA DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 09/02/2018 | 530.00 | 00010385042442 | ADRIANA LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MONITORAMENTO EM BOMBA SUBMERSA EM PO?O ARTESIANO NA COMUNIDADE DO S?TIO RIACHO DOS SEIXOS DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 09/02/2018 | 500.00 | 00088591786491 | ZACARIAS ALEXANDRE EURICO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA E LIBERA??O D'?GUA PARA AS RUAS PATR?CIO ARCANJO E S?O SEBASTI?O, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 09/02/2018 | 530.00 | 00088591778472 | JOSÉ GONÇALVES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA NA COMUNIDADE DO S?TIO CAFUND?, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 09/02/2018 | 530.00 | 00008203565492 | MICILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA NA COMUNIDADE DO S?TIO LAGOA DO PADRE, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 09/02/2018 | 940.00 | 00000901020702 | WILLANS GONÇALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA NA COMUNIDADE DO S?TIO IMACULADA (MANOEL OS?RIO), ONDE A MESMO ABASTECE A PR?PRIA COMUNIDADE, PARTE DO S?TIO LAGOA DO PADRE, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 09/02/2018 | 850.00 | 00007601941493 | ANA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBAS SUBMERSA NA COMUNIDADE DO S?TIO PAU AMARELO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 09/02/2018 | 600.00 | 00001968970410 | EDIVALDO DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA NA COMUNIDADE DO S?TIO RUA DOS SEIXOS NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 09/02/2018 | 500.00 | 00097786284400 | SEVERINO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA NA COMUNIDADE DO S?TIO PRIMAVERA E RUA JOS? FABR?CIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 09/02/2018 | 500.00 | 00003553575425 | CREONIDES SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS NO MONITORAMENTE EM BOMBA SUBMERSA EM PO?O ARTESIANO DA COMUNIDADES DO S?TIO LAGOA DO PADRE, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 09/02/2018 | 600.00 | 00009175149478 | JAISE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 09/02/2018 | 850.00 | 00030266980406 | MANOEL VIRGINIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E REPAROS NAS TUBULA??ES D' ?GUA POT?VEL NO PER?METRO URBANO E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 09/02/2018 | 750.00 | 00011468229443 | ALMIR MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE RES?DUO (LIXO URBANO) EM V?RIAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 09/02/2018 | 954.00 | 00007793496795 | ADAILTON JOSE EURICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE SEGURAN?A DE IM?VEL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 09/02/2018 | 880.00 | 00002820925448 | ANDRE ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA PINTURA DE PR?DIOS P?BLICOS, A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPREENDENDO 16 DI?RIAS A R$55,00, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 09/02/2018 | 1500.00 | 00083991697491 | ANTÔNIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 15 (QUINZE) DI?RIAS DE PEDREIRO A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 09/02/2018 | 1000.00 | 00007023785426 | WILSON ALEXANDRINO OURIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO PEDREIRO CORRESPONDENDO A 18 DI?RIAS E MEIA A R$80,00 A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 09/02/2018 | 600.00 | 00099286580487 | MARIA DA PENHA BATISTA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MONITORAMENTO DE BOMBA NO S?TIO AREIA BRANCA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 09/02/2018 | 450.00 | 00005585873482 | JOSENILDA DO REGO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000235 | 09/02/2018 | 914.52 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DA ACOLHIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 09/02/2018 | 3500.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISI??O DE 50 BOTIJ?ES DE GAS GLP C/ 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 09/02/2018 | 800.00 | 00006067726424 | AURELIO MIGUEL MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE REBOQUE DOS VE?CULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 09/02/2018 | 1000.00 | 00076813100459 | EDVALDO LIBERATO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCA??O DE UM VE?CULO MOTOCICLETA CG 125 CC FAN DE PLACA OFE-9382/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000232 | 09/02/2018 | 802.19 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 09/02/2018 | 1200.00 | 00052904431349 | CELENE RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO ACOMPANHAMENTO DAS REQUISI??ES DE EXAMES DE SA?DE DOS PACIENTES DESTA EDILIDADE, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 09/02/2018 | 800.00 | 00006067726424 | AURELIO MIGUEL MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE REBOQUE DOS VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Implanta??o de sistema de abastecimento de agua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000231 | 09/02/2018 | 12576.73 | 17620599000169 | L&D CONSTRUTORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE IMPLANTA??O DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ?GUA NESTE MUNIC?PIO. | 00082018 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 09/02/2018 | 954.00 | 00003459732407 | JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO OPERADOR DE M?QUINA AGRICOLA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA EM BOAS M?OS | Manut. das Ativ. do Corte de Terra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 09/02/2018 | 954.00 | 00025172069453 | JOSE IDALINO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE M?QUINA AGR?COLA NO TRATOR (JONH DEERE) DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 09/02/2018 | 1576.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO ACOMPANHAMENTO DE CONV?NIOS ESTADUAIS E FEDERAIS, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000233 | 09/02/2018 | 2243.27 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 09/02/2018 | 485.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF A PAGTO DO VALOR ESTIMATIVO DA TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NAS C/C VINCULADAS AO FNAS REF AO M?S DE FEVEREIRO/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manuten??o de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000234 | 09/02/2018 | 1801.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o e/ou Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 09/02/2018 | 700.00 | 00006067726424 | AURELIO MIGUEL MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE REBOQUE DOS VE?CULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o e/ou Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 14/02/2018 | 1000.00 | 00013961055491 | GERALDO GOMES DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE TRANSPORTE DIVERSOS A S?O JOS? DO MIPIBU E NATAL DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA COMUNICA??O | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o da secretaria de comunica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 14/02/2018 | 900.00 | 00007179418412 | AILTON EMANOEL ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS COM CARRO DE SOM TIPO F-4000, CORRESPONDENDO A 18 HORAS A R$50,00, PARA DIVULGA??O DE 04 (QUATRO) NOTAS FUNEBRES E EVENTO DA CAVALGADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000244 | 14/02/2018 | 864.77 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VE?CULO GOL COM PLACA OFF-2782/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE FINAN?AS, DURANTE O PER?ODO DE 01/02/2018 A 14/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000245 | 14/02/2018 | 8119.77 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 ADITIVADO E DIESEL S500 COMUM DESTINADO AO TRATOR JONH DEERE, TRATOR TL 85E, RETROESCAVADEIRA, TRATOR TL 85, MOTONIVELADORA E CA?AMBA PLACA OFF-3193 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O PER?ODO DE 01/02/2018 A 14/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000240 | 14/02/2018 | 1003.08 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO HONDA HRV PLACA OFE-4961, DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O PER?ODO DE 01/02/2018 A 14/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000239 | 14/02/2018 | 5915.98 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 ADITIVADO, DIESEL S500 COMUM E GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VE?CULOS MICRO ONIBUS PLACA KLY-2932, CORSA PLACA QFQ-9880, TORO PLACA QFV-4947, AMBULANCIA FIORINO PLACA QFR-4813 E AMBUL?NCIA SAVEIRO PLACA OFG-6599, VINCULADOS A SECRETARIA DA SA?DE, DURANTE O PER?ODO DE 01/02/2018 A 14/02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000243 | 14/02/2018 | 860.05 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VE?CULO GOL PLACA OFF-2762/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE O PER?ODO DE 01/02/2018 A 14/02/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000238 | 14/02/2018 | 1838.03 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 ADITIVADO, DIESEL S500 COMUM DESTINADO AOS VE?CULOS MICRO ?NIBUS PLACA MOE-0415, MICRO ?NIBUS PLACA OGC-5279,MICRO ?NIBUS PLACA MOK-9242, MICRO ?NIBUS PLACA OGE-6750 E ?NIBUS PLACA NQD-4668, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O,DURANTE O PER?ODO DE 01/02/2018 A 14/02/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 14/02/2018 | 600.00 | 00007179418412 | AILTON EMANOEL ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS COM CARRO DE SOM TIPO KOMBI, CORRESPONDENDO A 10 HORAS E 5 HORAS NO CARRO DE SOM F-4000, PARA DIVULGA??O DE MATRICULAS E INICIO DO ANO LETIVO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000241 | 14/02/2018 | 386.06 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VE?CULO SPIN PLACA QFG-0365, MOTO PLACA MOT-9048 E A MOTO CG 160 START, DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DURANTE O PER?ODO DE 01/02/2018 A 14/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 14/02/2018 | 880.00 | 00004510664486 | IZAQUIEL DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE ENCANADOR, COMPREENDENDO 16 DI?RIAS A R$55,00 A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000242 | 14/02/2018 | 876.02 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500 COMUM E DIESEL S10 ADITIVADO DESTINADO AO VE?CULO F4000 PLACA MNV-2041 E O CAMINHAO 1620 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PER?ODO DE 01/02/2018 A 14/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 16/02/2018 | 1200.00 | 00075423375487 | EDMILSON BATISTA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO ATERROS (PI?ARRO) COM O VE?CULO CAMINH?O CA?AMBA DE PLACA MNG-2218, PARA CONCERTO DAS ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AS COMUNIDADES DE LAGOA DOPADRE, ASSENTAMENTO CHICO MENDES E JACAREQUARA, TOTALIZANDO TR?S DI?RIAS AO VALOR DE R$ 400,00 REAIS CADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 16/02/2018 | 1420.00 | 00004219897429 | RICARDO SILVA DE VASCONSCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS MEC?NICOS REALIZADO NO VE?CULOS ?NIBUS VW 15.190 DE PLACA NQD-4668, RECONDICIONAMENTO E EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO, ARQUIAMENTO DOS 04 (QUATROS) FEIXE DE MOLAS E TROCA DOS TERMINAIS, BUCHA E LONA DE FREIOS, VE?CULO VINCULADO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 16/02/2018 | 66.50 | 00005843061485 | JOSÉ CARLOS DA SILVA FIDELES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RESSARCIMENTO COM DESPESAS EM VIRTUDE DE SUA PARTICIPA??O EM UM TREINAMENTO DO SEGUNDO LEVANTAMENTO DO CENSO B?SICO-2017, REALIZADO NO DIA 06 DE FEVEREIRO/2018, NO MUNICIPIO DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 16/02/2018 | 3900.00 | 61234985007460 | COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) UNIDADES DE PNEUS, 215/75R17.5TL 126/124L F. DRII PNEU, DESTINADOS AO VE?CULO MICRO ?NIBUS DE PLACA MOK-9242 VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 16/02/2018 | 400.00 | 00007179418412 | AILTON EMANOEL ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS COM CARRO DE SOM F-4000, CORRESPONDENDO A 08 HORAS, COM A MENSAGEM DA PREFEITA PARA OS CIDAD?OS DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 16/02/2018 | 2680.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA. PREST. DE SERV. COMB. A CON | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS E PRESTA??O DE SERVI?OS NO LAN?AMENTO,ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PEND?NCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS-SICONV, DO GOVERNO FEDERAL,RELATIVOS AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 16/02/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE M. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DA FAMUP REF AO M?S DE FEVEREIRO/2018,CONF DEBITO NA C/C ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 16/02/2018 | 598.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL EM FAVOR DA CNM ( CONSELHO FEDERAL DOS MUNICIPIOS ), RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 16/02/2018 | 3774.00 | 61234985007460 | COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) UNIDADES DE PNEUS,14.9-24TT 85 R-1 TM95 PNEU, DESTINADOS AO TRATOR TL 85-E, VINCULADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manuten??o de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 16/02/2018 | 1000.00 | 00007179418412 | AILTON EMANOEL ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS COM CARRO DE SOM F-4000, CORRESPONDENDO A 20 HORAS, PARA DIVULGA??O DE ENTREGA DE RG EMITIDOS EM EVENTO ANTERIOR E COMEMORA??O DO CARNAVAL DAS CRIAN?AS, JOVENS E IDOSOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000265 | 19/02/2018 | 3176.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISI??O DE 03 BATERIAS E UM BALDE DE GRAXA(10KG) DESTINADOS AO TRATOR JONH DEERE, TRATOR TL 85 E RETROESCAVADEIRA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINAN?AS BEM ADMINISTRADAS | Amortiza??o da D?vida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 19/02/2018 | 2792.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZA??O DE DIVIDAS DA ENERGISA, REF. PARCELAMENTOS 12/24, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 19/02/2018 | 65.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA NO CAMPO DE FUTEBOL VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 19/02/2018 | 1361.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 19/02/2018 | 5177.20 | 02124653000108 | IRRIGATERRA I IRRAGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BOMBA E OUTROS COMPONENTES DESTINADOS A SUA NSTALA??O NO PO?O ARTESIANO LOCALIZADO NO S?TIO PRIMAVERA E POSTO DE SA?DE DE LAGOA DO PADRE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 19/02/2018 | 1874.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EN?RGIA EL?TRICA NAS UNIDADES DE SA?DE E POSTOS M?DICOS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 19/02/2018 | 1915.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DAS ESCOLAS E DEMAIS PR?DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 19/02/2018 | 9958.08 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRUI??O DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN??O E REFORMA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 19/02/2018 | 27100.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PO?OS ARTESIANOS, BOMBAS SUBMERSAS E LAVANDERIA P?BLICA VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 20/02/2018 | 5731.66 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , REF. A COMPETENCIA DE JANEIRO/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 20/02/2018 | 200.00 | 00005741973469 | JOSÉ AUGUSTO INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 20/02/2018 | 200.00 | 00007070015445 | SEVERINO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 20/02/2018 | 200.00 | 00057631417415 | SEVERINO VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 20/02/2018 | 400.00 | 00079037020410 | ANTONIA DA SILVA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 20/02/2018 | 400.00 | 00010697871401 | PAULO FERREIRA LIMA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 20/02/2018 | 200.00 | 00000783136439 | MARIA BERNADETE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 20/02/2018 | 400.00 | 00011658701429 | MARCIO FEREIRA OURIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 20/02/2018 | 477.00 | 00033898952487 | JOSE GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 20/02/2018 | 477.00 | 00012350843459 | LINDEMBERGUE DE ANDRADE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 20/02/2018 | 477.00 | 00001144233429 | MACRINA DE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 20/02/2018 | 200.00 | 00002938482469 | JOSE ANTONIO DE GOIS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 20/02/2018 | 120.00 | 00001288616490 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 20/02/2018 | 3375.00 | 00005448935494 | SILVINO EPIFÂNIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONSERTO E RECUPERA??O DE 75 CARTEIRAS ESCOLARES A R$45,00 A UNIDADE, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 20/02/2018 | 1370.00 | 00040335208487 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE CONTAS DOS PROGRAMAS FEDERAIS DA EDUCA??O (PNAE E PNAT) E ACOMPANHAMENTO DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Pagamento de Obriga??es Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 20/02/2018 | 8578.93 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE REF. A COMPETENCIA DE JANEIRO/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Pagamento de Obriga??es Patronais - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 20/02/2018 | 38910.77 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% REF. A COMPETENCIA DE JANEIRO/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Pagamento de Obriga??es Patronais - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 20/02/2018 | 21511.14 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% REF. A COMPETENCIA DE JANEIRO/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 20/02/2018 | 300.00 | 00006918699440 | HERINALDO NUNES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CRIA??O DE LOGO MARCA DA PREFEITURA EM ADESIVO PARA APLICA??O NA AMBUL?NCIA PLACA QFR-4813 VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 20/02/2018 | 1576.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO ACOMPANHAMENTO DE CONV?NIOS ESTADUAIS E FEDERAIS, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 20/02/2018 | 9245.03 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, ASSIST?NCIA SOCIAL, CULTURA E PROCURADORIA JUR?DICA REF. A COMPETENCIA DE JANEIRO/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 20/02/2018 | 200.34 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ESPORTES REF. A COMPETENCIA DE JANEIRO/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o e/ou Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 20/02/2018 | 525.00 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REF. A COMPETENCIA DE JANEIRO/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 20/02/2018 | 1302.00 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINAN?AS, REF. A COMPETENCIA DE JANEIRO/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINAN?AS BEM ADMINISTRADAS | Amortiza??o da D?vida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 20/02/2018 | 5869.36 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO COM A FAZENDA NACIONAL, RELATIVO AS CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS-INSS, NA RAZ?O DE 0,5% DA RCL DO ANO ANTERIOR, DE ACORDO COM A LEI 13.485/2017 ( MP 778/17), CONFORME DEBITO NA COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 20/02/2018 | 725.34 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REF. A COMPETENCIA DE JANEIRO/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 20/02/2018 | 4916.04 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DA PREFEITA REF. A COMPETENCIA DE JANEIRO/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZA??O DA SA?DE | Pagamento de Obriga??es Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 20/02/2018 | 14430.53 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SA?DE REF. A COMPETENCIA DE JANEIRO/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZA??O DA SA?DE | Pagamento de Obriga??es Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 20/02/2018 | 11725.50 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE REF. A COMPETENCIA DE JANEIRO/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 21/02/2018 | 6792.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??O DE 100 BLOCOS DE RECEITU?RIO DE CONTROLE ESPECIAL, 150 BLOCOS RECEITU?RIO M?DICO, 40 BLOCOS DE FICHA DE ATENDIMENTO, 70 BLOCOS DE BOLETIM AMBULATORIAL, 50 BLOCOS DE FICHA E-SUS, 06 BLOCOS DE FICHA DE GESTANTES, 30 BLOCOS DE FICHA AVEIANM, 70 BLOCOS DE FICHA PARA MARCA??O DE CONSULTA E 10 BLOCOS DE FICHA DE REGISTRO ANTEVETORIAL DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manuten??o das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 21/02/2018 | 1804.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??O DE 800 UNIDADES DE FOLDERS, 02 UNIDADES DE FAIXA EM LONA, 04 UNIDADES DE BANNER, 600 UNIDADES DE ADESIVOS DIVERSOS E 04 UNIDADES DE CARIMBO AUTOM?TICO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 21/02/2018 | 2400.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??O DE 2.000 UNIDADES DE CAPAS DE PROCESSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 21/02/2018 | 1100.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM MANUTEN??O E HOSPEDAGEM PARA HOME PAGE DESTE MUNIC?PIO DURANTE DOIS MESES QUE N?O FORAM COMPREENDIDOS NO ANO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 21/02/2018 | 650.00 | 00067410430478 | ANA PAULA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO ? RUA JO?O FERREIRA ALVES NO CENTRO DESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AG?NCIA COMUNIT?RIA DOS CORREIOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 21/02/2018 | 500.00 | 00003564268405 | JONAS ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICA??O PAGA PELOS CORREIOS E TELEGRAFOS DESTINADO AO FUNCION?RIO JONAS ALVES MONTEIRO CREDITADO NA C/C 1090-1 (ARRECADA??O) E REPASSADA A C/C DO MESMO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 21/02/2018 | 800.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NA SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 21/02/2018 | 800.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NA SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 21/02/2018 | 1005.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FAIXA EM LONA, BANNER EM LONA E 07 (SETE) UNIDADES DE CARIMBOS AUTOM?TICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 21/02/2018 | 950.00 | 00028145720400 | FRANCISCA CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIGITALIZA??O DE DOCUMENTOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 21/02/2018 | 4500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS ADVOCAT?CIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/A??ES EM FAVOR DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 21/02/2018 | 640.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET A SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 21/02/2018 | 640.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET A SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 21/02/2018 | 800.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET A SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 21/02/2018 | 800.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET A SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 21/02/2018 | 2800.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 100 UNIDADES DE AGENDAS PADRONIZADAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 21/02/2018 | 4480.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??O DE 600 UNIDADES DE FICHA INDIVIDUAL DE ALUNO E 222 UNIDADES DE DIARIO ESCOLAR ENCADERNADOS PARA CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 21/02/2018 | 280.00 | 00010520568494 | ROBSON ROBERTO MONTEIRO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO BORRACHEIRO NOS VE?CULOS DE PLACAS MOK-9242 E MOE-0415, AMBOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 21/02/2018 | 1254.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??O DE 36 UNIDADES DE DI?RIO ESCOLAR DESTINADO AO PROGRAMA MAIS EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 21/02/2018 | 480.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 21/02/2018 | 480.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 22/02/2018 | 130.00 | 00020306490404 | JOÃO JOSÉ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 22/02/2018 | 140.00 | 00004841634428 | MARIA DAS DORES CANDIDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 22/02/2018 | 400.00 | 00076018709449 | JOSE FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 22/02/2018 | 200.00 | 00006044860493 | VALDEMIRO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 22/02/2018 | 4800.00 | 00046813357468 | JARCIRA GONCALVES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO A ABRIGAR AS INSTALA??ES DA BIBLIOTECA P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 22/02/2018 | 267.61 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO MICRO-?NIBUS PLACA OGC-8027, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 22/02/2018 | 470.15 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO ?NIBUS PLACA MOE-0415, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 22/02/2018 | 397.77 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO ?NIBUS PLACA OGE-6750, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 22/02/2018 | 267.61 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO MICRO-?NIBUS PLACA MOK-9242, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 22/02/2018 | 402.64 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO ?NIBUS PLACA NQD-4668, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 22/02/2018 | 227.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MOLA CUICA, LAMPADA DE FAROL, REPARO DE SPRING E ROLAMENTO DE RODA TRASEIRA DESTINADO A VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 22/02/2018 | 282.15 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO CA?AMBA PAC PLACA OFF-3193, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manuten??o das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 23/02/2018 | 750.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 100 UNIDADES DE ?GUA MINERAL COM 20 LITROS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 23/02/2018 | 600.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 80 UNIDADES DE ?GUA MINERAL COM 20 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 23/02/2018 | 1200.00 | 00052904431349 | CELENE RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO ACOMPANHAMENTO DAS REQUISI??ES DE EXAMES DE SA?DE DOS PACIENTES DESTA EDILIDADE, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 23/02/2018 | 637.50 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 85 UNIDADES DE ?GUA MINERAL COM 20 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 23/02/2018 | 100.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA A AG?NCIA COMUNIT?RIA DOS CORREIOS, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 23/02/2018 | 98.50 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. CORREIOS TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS POSTAIS CORRESPONDENDO AO ENVIO DE 05 (CINCO) POSTAGENS NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 23/02/2018 | 375.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 50 UNIDADES DE ?GUA MINERAL COM 20 LITROS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 23/02/2018 | 3300.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITAT?RIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O, REF. AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 26/02/2018 | 600.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE N? MT 00052/2018 DE PRESTA??O DE SERVI?OS EM MANUTEN??O E HOSPEDAGEM PARA HOME PAGE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manuten??o do conselho tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 26/02/2018 | 59.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 26/02/2018 | 200.00 | 00083991956420 | JO?O BATISTA PEIXOTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 26/02/2018 | 3300.00 | 00070685799492 | JOAO PEDRO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCA??O DE UM VE?CULO CAMINH?O CA?AMBA TIPO BASCULANTE DE PLACA JQF-1782, DESTINADO A COLETA DE RES?DUO (LIXO) DOMICILIAR DESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 26/02/2018 | 597.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA - INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE UMA FONTE DE ALIMENTA??O E UMA PLACA M?E PARA O COMPUTADOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 26/02/2018 | 600.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ART. LAB. MED. E HOSPITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 40 UNIDADES DE COLILERT PRODUTO UTILIZADO NA AN?LISE DA ?GUA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 26/02/2018 | 500.00 | 00006922579429 | DENILSON FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O NO MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR JONH DEERE E NO ALTERNADOR EL?TRICO DO TRATOR TL 85E. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000359 | 27/02/2018 | 9699.93 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 ADITIVADO E DIESEL S500 COMUM DESTINADO AO TRATOR JONH DEERE, TRATOR TL 85E, RETROESCAVADEIRA, TRATOR TL 85, MOTONIVELADORA E CA?AMBA PLACA OFF-3193 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O PER?ODO DE 15/02/2018 A 27/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 27/02/2018 | 3900.00 | 00014801558453 | NILSON DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCA??O DE UM VE?CULO DE MARCA HONDA (HRV) DE PLACA OFE-4961/PB, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000357 | 27/02/2018 | 1015.13 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO HONDA HRV PLACA OFE-4961, DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O PER?ODO DE 15/02/2018 A 27/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 27/02/2018 | 18000.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO VINCULADOS AO GABINETE, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 27/02/2018 | 1001.70 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 27/02/2018 | 11905.45 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000353 | 27/02/2018 | 1027.15 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VE?CULO GOL COM PLACA OFF-2782/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE FINAN?AS, DURANTE O PER?ODO DE 15/02/2018 A 27/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manuten??o das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 27/02/2018 | 148.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAM?LIA, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manuten??o das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 27/02/2018 | 108.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAM?LIA, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000356 | 27/02/2018 | 1264.50 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500 COMUM E DIESEL S10 ADITIVADO DESTINADO AO VE?CULO F4000 PLACA MNV-2041 E O CAMINHAO 1620 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PER?ODO DE 15/02/2018 A 27/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 27/02/2018 | 16.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 27/02/2018 | 350.00 | 12306492000127 | OFINICA SAPE AUTOPECAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DE ENGRENAGEM DO VIRABREQUIM, PASTILHA DE FREIO, ROLAMENTO TENSOR E CORREIA DENTADA DESTINADAS AO VE?CULO SPIN PLACA QFG-0365 VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 27/02/2018 | 200.00 | 00003680992459 | ANA CLAUDIA BELARMINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000358 | 27/02/2018 | 532.01 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VE?CULO SPIN PLACA QFG-0365, MOTO PLACA MOT-9048 E A MOTO CG 160 START, DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DURANTE O PER?ODO DE 15/02/2018 A 27/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manuten??o do conselho tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 27/02/2018 | 46.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO ? RUA JO?O FERREIRA ALVES NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 27/02/2018 | 120.00 | 00013707510441 | IRLA MAYARA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 27/02/2018 | 200.00 | 00002588841422 | JOSE IVANILDO DE SOUZA COSME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 27/02/2018 | 450.00 | 00013647720437 | DOUGLAS RICARDO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 27/02/2018 | 450.00 | 00002247999409 | MARIA PEREIRA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 27/02/2018 | 2300.00 | 27496138000180 | STEPHANNE LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS PROFISSIONAIS DE EMISS?O DE EMPENHOS, LAN?AMENTOS DE DESPESA EXTRA-OR?AMENT?RIA, ACOMPANHAMENTO DO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA ENTRE OUTROS ASSUNTOS RELACIONADOS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 27/02/2018 | 6345.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS A T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADA??O E TRIBUTOS, PORTAL DO CONTRIBUINTE, PORTAL DO SERVIDOR, PATRIM?NIO, ESTOQUE, FARM?CIA, A??O SOCIAL, FROTA, PROTOCOLO E PORTAL DE TRANSPAR?NCIA, REL. AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000354 | 27/02/2018 | 956.33 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VE?CULO GOL PLACA OFF-2762/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE O PER?ODO DE 15/02/2018 A 27/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 27/02/2018 | 77.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE POLICIA MILITAR, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 27/02/2018 | 12238.46 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 27/02/2018 | 8520.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 27/02/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART (ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA) DA UBS ( UNIDADE B?SICA DE SA?DE) DE RIACHO DA SERRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000355 | 27/02/2018 | 5035.45 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 ADITIVADO, DIESEL S500 COMUM E GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VE?CULOS MICRO ONIBUS PLACA KLY-2932, CORSA PLACA QFQ-9880, TORO PLACA QFV-4947, AMBULANCIA FIORINO PLACA QFR-4813 E AMBUL?NCIA SAVEIRO PLACA OFG-6599, VINCULADOS A SECRETARIA DA SA?DE, DURANTE O PER?ODO DE 15/02/2018 A 27/02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000369 | 27/02/2018 | 12900.00 | 07793588000127 | PROSAM PROJETOS DE SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORA??O DE PROJETOS COMPLEMENTARES PARA EXECU??O DE UBS - PORTE I NESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N?010/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 27/02/2018 | 400.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE UM CABO DE CAMBIO DESTINADO A VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000361 | 27/02/2018 | 6374.09 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 ADITIVADO,GASOLINA COMUM, DIESEL S500 COMUM E ARLA REDUX A GRANEL DESTINADO AOS VE?CULOS MICRO ?NIBUS PLACA MOE-0415, MICRO ?NIBUS PLACA OGC-8027, MICRO ?NIBUS PLACA OGC-5279,MICRO ?NIBUS PLACA MOK-9242,?NIBUS PLACA BXI-1953, ?NIBUS PLACA MNV-4296, MICRO ?NIBUS PLACA OGE-6750, ?NIBUS PLACA NQD-4668 E KOMBI PLACA EUH-1480, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE O PER?ODO DE 15/02/2018 A 27/02/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 28/02/2018 | 28857.02 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 28/02/2018 | 3947.20 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 28/02/2018 | 1908.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valoriza??o do Magist?rio do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 28/02/2018 | 187260.11 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valoriza??o do Magist?rio do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 28/02/2018 | 1773.20 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 28/02/2018 | 101786.74 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 28/02/2018 | 49.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 28/02/2018 | 394.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 28/02/2018 | 120.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE UMA UNIDADE DE TRATAMENTO DE AR DESTINADO A VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 28/02/2018 | 39661.71 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 28/02/2018 | 7747.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 28/02/2018 | 27018.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 28/02/2018 | 2500.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR COMISSIONADO VINCULADO A PROCURADORIA JUR?DICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 28/02/2018 | 2432.67 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 28/02/2018 | 5274.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 28/02/2018 | 7203.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manuten??o do conselho tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 28/02/2018 | 4770.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 28/02/2018 | 2671.50 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 28/02/2018 | 400.00 | 00011617320471 | TATIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 28/02/2018 | 15084.63 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 28/02/2018 | 6612.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 28/02/2018 | 11178.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 28/02/2018 | 530.00 | 00005274979408 | MANOEL EURICO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MONITORAMENTO DE BOMBA NA RUA JOSE FABRICIO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Transporte | Transporte Rodoviário | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Constru??o, amplia??o e recupera??o de cal?amento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0000415 | 28/02/2018 | 13530.65 | 02349757000110 | ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3? MEDI??O DOS SERVI?OS DE RECUPERA??O DE PAVIMENTA??O COM PARALELEP?PEDOS EM DIVERSAS RUAS PROJETADAS, ZONA URBANA E CENTRO DA CIDADE DE RIACH?O DO PO?O. | 00512017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 28/02/2018 | 880.00 | 00004510664486 | IZAQUIEL DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE ENCANADOR, COMPREENDENDO 16 DI?RIAS A R$55,00 A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 28/02/2018 | 4062.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIAN?A FELIZ, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 28/02/2018 | 9608.20 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF EQUIPE I, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 28/02/2018 | 7783.40 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF EQUIPE II, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 28/02/2018 | 28050.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF (EQUIPE 1 E 2), CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 28/02/2018 | 8674.56 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PACS EQUIPE II, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 28/02/2018 | 8919.25 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PACS EQUIPE I, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 28/02/2018 | 4512.25 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 28/02/2018 | 8108.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 28/02/2018 | 8000.00 | 21598161000107 | BELTRAO, ALMEIDA E VISALLI ADVOCACIA & CONSULTORIA TRIBUTARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS ADVOCAT?CIOS DE RECUPERA??O TRIBUT?RIA SOBRE AS OBRAS DA ADUTORA DE ACAU?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 28/02/2018 | 8000.00 | 21598161000107 | BELTRAO, ALMEIDA E VISALLI ADVOCACIA & CONSULTORIA TRIBUTARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS ADVOCAT?CIOS DE RECUPERA??O TRIBUT?RIA SOBRE AS OBRAS DA ADUTORA DE ACAU?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/02/2018 | 1097.10 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 28/02/2018 | 4704.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 28/02/2018 | 954.00 | 00003459732407 | JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO OPERADOR DE M?QUINA AGRICOLA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA EM BOAS M?OS | Manut. das Ativ. do Corte de Terra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 28/02/2018 | 954.00 | 00025172069453 | JOSE IDALINO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE M?QUINA AGR?COLA NO TRATOR (JONH DEERE) DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o e/ou Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 28/02/2018 | 4704.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o e/ou Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 28/02/2018 | 954.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA COMUNICA??O | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o da secretaria de comunica??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 28/02/2018 | 4704.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 28/02/2018 | 4704.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 28/02/2018 | 4704.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 01/03/2018 | 395.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE IMPRESSORA - FOTOCOPIADORA SHARP MX232 DESTINADA A SECRETARIA DA ADMINISTRA??O, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 01/03/2018 | 1894.20 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( PASTA AZ, CORRETIVO, FITA ADESIVA, CANETAS, CLIPS, ENVELOPES) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 01/03/2018 | 900.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA RESSONANCIA MAGN?TICA DO ABDOMEM NO PACIENTE SEVERINO BARBOSA COSTA FREITAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 01/03/2018 | 66.50 | 00003832820477 | GERLANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE MEIA DI?RIA PARA A PROFESSORA REALIZAR A CAPACITA??O DO PROGRAMA SABER MUNICIPAL - DIARIO ONLINE, REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO NO MUNIC?PIO DE JO?O PESSOA - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 01/03/2018 | 66.50 | 00058656626434 | EDNALD ALVES DS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE MEIA DI?RIA DESTINADO A PARTICIPA??O NA CONFER?NCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCA??O POPULAR REALIZADO NO MUNIC?PIO DE JO?O PESSOA - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 01/03/2018 | 66.50 | 00002570010421 | EDINEIDE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE MEIA DI?RIA DESTINADO A PARTICIPA??O NA CONFER?NCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCA??O POPULAR REALIZADO NO MUNIC?PIO DE JO?O PESSOA - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 01/03/2018 | 395.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE IMPRESSORA - FOTOCOPIADORA SHARP MX232 DESTINADA A SECRETARIA DA EDUCA??O, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 01/03/2018 | 5075.85 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( PASTA AZ, CORRETIVO, FITA ADESIVA, CANETAS, CLIPS, ENVELOPES) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 02/03/2018 | 400.00 | 00087517132415 | JOSE ADRIANO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O NO HIDRA?LICO E BOMBA SUBMERSA NO PO?O ARTESIANO LOCALIZADO PR?XIMO AO COL?GIO ESTADUAL, ONDE ESSE ABASTECE A COMUNIDADE DO S?TIO RIBEIRO E UMA CAIXA D'?GUA NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 02/03/2018 | 400.00 | 00087517132415 | JOSE ADRIANO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O DE BOMBA SUBMERSA DO PO?O ARTESIANO DO S?TIO PRIMAVERA (DONA NITA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 02/03/2018 | 400.00 | 00087517132415 | JOSE ADRIANO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O NO HIDRA?LICO E BOMBA SUBMERSA NO PO?O ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO S?TIO RIBEIRO, ONDE ABASTECE A PR?PRIA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 02/03/2018 | 400.00 | 00087517132415 | JOSE ADRIANO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O DO QUADRO DE COMANDO E BOMBA SUBMERSA NO PO?O ARTESIANO LOCALIZADO NO S?TIO PAU AMARELO, NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 02/03/2018 | 400.00 | 00087517132415 | JOSE ADRIANO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O NO QUADRO DE COMANDO E UMA BOMBA SUBMERSA NO PO?O ARTESIANO LOCALIZADO NO S?TIO PRIMAVERA (DONA JOSEFA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 02/03/2018 | 400.00 | 00087517132415 | JOSE ADRIANO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O NO QUADRO DE COMANDO E UMA BOMBA SUBMERSA NO PO?O ARTESIANO LOCALIZADO NO S?TIO BOA VISTA, ONDE ABASTECE A PR?PRIA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 02/03/2018 | 400.00 | 00087517132415 | JOSE ADRIANO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O NO QUADRO DE COMANDO E UMA BOMBA SUBMERSA NO PO?O ARTESIANO LOCALIZADO NO S?TIO V?RZEA REDONDA, ONDE ABASTECE A PR?PRIA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 02/03/2018 | 400.00 | 00087517132415 | JOSE ADRIANO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O NO QUADRO DE COMANDO E BOMBA SUBMERSA NO PO?O ARTESIANO LOCALIZADO NA RUA DA PALHA, ONDE ABASTECE A PR?PRIA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 05/03/2018 | 2378.32 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS A CASA DA ACOLHIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 05/03/2018 | 758.37 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DA ACOLHIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 05/03/2018 | 5424.30 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS DE ALIMENTA??O PARA CONFEC??O DE CESTAS B?SICAS PARA DISTRIBUI??O GRATUITA NO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 05/03/2018 | 630.50 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOS VE?CULOS ?NIBUS DE PLACAS, MOE-0415, OGE-6750 E MOK-9242, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 05/03/2018 | 900.00 | 00002886028460 | MARIA JOS? DANTAS DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA E ORGANIZA??O DE ARQUIVOS DE EMPENHOS DO ANO DE 2017 NO PR?DIO DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 06/03/2018 | 116.61 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE ROLAMENTO PARA RODA TRASEIRA DO VE?CULO MICRO ?NIBUS DE PLACA MOE-0415 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 06/03/2018 | 900.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO | VALOR SE EMPENHA RELATIVO A TR?S DI?RIAS COM DESTINO A CAPITAL FEDERAL BRAS?LIA/DF, NOS DIAS 05/03/2018 A 07/03/2018 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 06/03/2018 | 900.00 | 00016072464491 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESS?O DE TR?S DI?RIAS COM DESTINO A CAPITAL FEDERAL BRAS?LIA/DF, NOS DIAS 05/03/2018 A 07/03/2018 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 06/03/2018 | 750.00 | 00005213062482 | ABRAAO DIAS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESS?O DE TR?S DI?RIAS COM DESTINO A CAPITAL FEDERAL BRAS?LIA/DF, NOS DIAS 05/03/2018 A 07/03/2018 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 06/03/2018 | 250.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSIST?NCIA M?DICO-HOSPITALAR DE CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA - PARA O PACIENTE: ADRIANO EMANUEL LOURENCO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINAN?AS BEM ADMINISTRADAS | Amortiza??o da D?vida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 09/03/2018 | 6806.16 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS PARC-60, CONF D?BITO NA C/C 11.124-4 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000448 | 09/03/2018 | 5122.90 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA A MERENDA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000449 | 09/03/2018 | 7899.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA A MERENDA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 09/03/2018 | 400.00 | 13902459000122 | SC - SERVIÇOS DE CLIPPING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ENTREGA, PELO CONTRATADO DE NOTAS DE FORO PUBLICADAS DIARIAMENTE NA JUSTI?A FEDERAL, TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13?, SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTI?A - STJ E SUPREMOTRIBUNAL FEDERAL - STF, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 12/03/2018 | 7722.79 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, ASSIST?NCIA SOCIAL, CULTURA REF. A COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 12/03/2018 | 4884.27 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O,PROCURADORIA JUR?DICA REF. A COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Pagamento de Obriga??es Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 12/03/2018 | 7972.18 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE REF. A COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Pagamento de Obriga??es Patronais - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 12/03/2018 | 39696.99 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% REF. A COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Pagamento de Obriga??es Patronais - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 12/03/2018 | 21375.22 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% REF. A COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 12/03/2018 | 66.50 | 00005843061485 | JOSÉ CARLOS DA SILVA FIDELES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESS?O DE MEIA DI?RIA DESTINADO A 3? FORMA??O DE COORDENADORES REGIONAIS E LOCAIS DO PNAIC/SOMA, LOCALIZADO NO MUNIC?PIO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 12/03/2018 | 1370.00 | 00040335208487 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE CONTAS DOS CONSELHOS ESCOLARES - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE DO EXERC?CIO 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 12/03/2018 | 1400.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESNTINADA AO VE?CULO PLACA OGE-6750 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 12/03/2018 | 200.00 | 00003470294429 | EDNES MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 12/03/2018 | 175.00 | 00045551782468 | SEVERINA PAULINO CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 12/03/2018 | 400.00 | 00004219688420 | MARIA DO CEU FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 12/03/2018 | 400.00 | 00000181319489 | SERGIO AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 12/03/2018 | 350.00 | 00011849798478 | CLAUDIANE NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 12/03/2018 | 270.00 | 00061818720434 | MARIA BETANIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 12/03/2018 | 6903.68 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , REF. A COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 12/03/2018 | 1500.00 | 00083991697491 | ANTÔNIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 15 (QUINZE) DI?RIAS DE PEDREIRO A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 12/03/2018 | 600.00 | 00009175149478 | JAISE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 12/03/2018 | 1702.68 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINAN?AS, REF. A COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 12/03/2018 | 7000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONT?BIL EM FAVOR DESTA EDILIDADE DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 12/03/2018 | 6490.50 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DA PREFEITA REF. A COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 12/03/2018 | 1218.23 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REF. A COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZA??O DA SA?DE | Pagamento de Obriga??es Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 12/03/2018 | 15629.61 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SA?DE REF. A COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZA??O DA SA?DE | Pagamento de Obriga??es Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 12/03/2018 | 14185.00 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE REF. A COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 12/03/2018 | 7800.00 | 20246469000112 | MAYA PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM PALCO EM ESTRUTURA MET?LICA DE ALUM?NIO MEDINDO 10X8, SONORIZA??O E ILUMINA??O COM UM GRUPO DE GERADIR DE 18KVA PARA AS FESTIVIDADES DO 1? ANIVERS?RIO DO GRUPO DE ORA??O DE LAHWEH NO DIA 10 DE MAR?O DE 2018 NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 12/03/2018 | 987.84 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ESPORTES REF. A COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o e/ou Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 12/03/2018 | 1188.18 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REF. A COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manuten??o das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 13/03/2018 | 650.00 | 00078952859472 | CLAUDIO CESAR MONTEIRO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO ? RUA S?O SEBASTI?O DESTINADOS A SEDE DO BOLSA FAM?LIA, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manuten??o de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 13/03/2018 | 3000.00 | 00043638902404 | MARIA DAS DORES DE FRANÇA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O BALNEARIO SONHO MEU, DESTINADO AS ATIVIDADES DE HIDROGIN?STICA AS CRIAN?AS, JOVENS E IDOSOS FREQUENTADORES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINAN?AS BEM ADMINISTRADAS | Amortiza??o da D?vida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 13/03/2018 | 6785.23 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS PARC-60, CONF D?BITO NA C/C 11.124-4 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 13/03/2018 | 750.00 | 00011468229443 | ALMIR MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE RES?DUO (LIXO URBANO) EM V?RIAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 13/03/2018 | 800.00 | 00069055637491 | JOSÉ GALDINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA DOS MEIOS FIOS E CAPINAGEM NAS RUAS PATR?CIO ARCANJO E JO?O FIRMINO DA SILVA, DURANTE O M?S FEVEREIRO/2018, A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 13/03/2018 | 900.00 | 00005843055400 | MARIA AUGUSTA DE M. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO ? RUA PATR?CIO ARCANJO DE SOUZA, DESTINADO A ABRIGAR AS INSTALA??ES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 13/03/2018 | 600.00 | 00001968970410 | EDIVALDO DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA NA COMUNIDADE DO S?TIO RUA DOS SEIXOS NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 13/03/2018 | 530.00 | 00010385042442 | ADRIANA LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MONITORAMENTO EM BOMBA SUBMERSA EM PO?O ARTESIANO NA COMUNIDADE DO S?TIO RIACHO DOS SEIXOS DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 13/03/2018 | 500.00 | 00097786284400 | SEVERINO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA NA COMUNIDADE DO S?TIO PRIMAVERA E RUA JOS? FABR?CIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 13/03/2018 | 530.00 | 00008203565492 | MICILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA NA COMUNIDADE DO S?TIO LAGOA DO PADRE, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 13/03/2018 | 600.00 | 00099286580487 | MARIA DA PENHA BATISTA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MONITORAMENTO DE BOMBA NO S?TIO AREIA BRANCA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 13/03/2018 | 900.00 | 00092898220400 | EDNALVA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MONITORAMENTO EM BOMBA SUBMERSA EM PO?O ARTESIANO NA COMUNIDADE DO S?TIO V?RZEA REDONDA DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 13/03/2018 | 600.00 | 00004833338408 | SEVERINO LOURENÇO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MONITORAMENTO EM BOMBA SUBMERSA EM PO?O ARTESIANO NA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO CHICO MENDES (BELA VISTA) DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 13/03/2018 | 600.00 | 00003304225455 | PEDRO JOÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA NA COMUNIDADE DO S?TIO RIBEIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 13/03/2018 | 850.00 | 00007601941493 | ANA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBAS SUBMERSA NA COMUNIDADE DO S?TIO PAU AMARELO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 13/03/2018 | 940.00 | 00000901020702 | WILLANS GONÇALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA NA COMUNIDADE DO S?TIO IMACULADA (MANOEL OS?RIO), ONDE A MESMO ABASTECE A PR?PRIA COMUNIDADE, PARTE DO S?TIO LAGOA DO PADRE, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 13/03/2018 | 500.00 | 00002574099478 | SEVERINO RAMOS DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA NA COMUNIDADE DO S?TIO JACAREQUARA, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 13/03/2018 | 920.00 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA NA COMUNIDADE DO S?TIO PRIMAVERA (JO?O FABR?CIO), ONDE A MESMO ABASTECE A PR?PRIA COMUNIDADE, PARTE DA RUA PROJETADA E O CONJUNTO NOVO RIACH?O, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 13/03/2018 | 530.00 | 00088591778472 | JOSÉ GONÇALVES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA NA COMUNIDADE DO S?TIO CAFUND?, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 13/03/2018 | 500.00 | 00003553575425 | CREONIDES SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS NO MONITORAMENTO EM BOMBA SUBMERSA EM PO?O ARTESIANO DA COMUNIDADES DO S?TIO LAGOA DO PADRE, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 13/03/2018 | 500.00 | 00088591786491 | ZACARIAS ALEXANDRE EURICO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA E LIBERA??O D'?GUA PARA AS RUAS PATR?CIO ARCANJO E S?O SEBASTI?O, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manuten??o do conselho tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 13/03/2018 | 1200.00 | 00082703850425 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA RUA JO?O FERREIRA ALVES DESTINADO A ABRIGAR AS INSTALA??ES DO CONSELHO TUTELAR NO MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 13/03/2018 | 400.00 | 00033899410459 | IVONETE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 13/03/2018 | 1200.00 | 00008810099460 | DANUBIA KELLY VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO A ABRIGAR AS INSTALA??ES DA CRECHE MUNICIPIPAL, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 13/03/2018 | 1200.00 | 00006067726424 | AURELIO MIGUEL MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADOS A ABRIGAR AS INSTALA??ES DA DELEGACIA DE POL?CIA CIVIL E POSTO DE ATENDIMENTO DA POL?CIA MILITAR NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 13/03/2018 | 800.00 | 00002543057412 | LÚCIA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO ? RUA JOAO FERREIRA ALVES DESTINADO A ABRIGAR O ARQUIVO MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 13/03/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL EM FAVOR DA CNM ( CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS), RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 13/03/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL EM FAVOR DA CNM ( CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS), RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, DEBITO NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 13/03/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE M. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DA FAMUP REF AO M?S DE MAR?O/2018,CONF DEBITO NA C/C ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 13/03/2018 | 1800.00 | 00044145594487 | FRANCISCO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE (HEMODI?LISES) DESTA CIDADE ? JO?O PESSOA, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 13/03/2018 | 3000.00 | 00011152771469 | PEDRO HENRIQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DOS PSF I E II RIACH?O DO PO?O A JO?O PESSOA (IDA E VOLTA), RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 13/03/2018 | 1575.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS M?DICOS HOSPITALARES DE COMPLEMENTA??O DE PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA DA PACIENTE JOANA MARIA DA CONCEI??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 13/03/2018 | 1890.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLETA, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVI?OS DE SAUDE CONFORME CONTRATO 01/2018 DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 14/03/2018 | 1200.00 | 00006791777443 | JOAO GERMINO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCA??O DE UMA IM?VEL DESTINADO A ABRIGAR AS INSTALA??ES DA SECRETARIA DA EDUCA??O DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manut. do Programa Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 14/03/2018 | 2250.00 | 29708858000197 | JOAO PEDRO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 100 SACAS DE CIMENTO DESTINADAS AS REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 14/03/2018 | 200.00 | 00003556643480 | JOSE FIRMO IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 14/03/2018 | 200.00 | 00008182893410 | SEVERINO VIRGINIO DO R?GO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 14/03/2018 | 200.00 | 00003553109459 | APARECIDA GONÇALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 14/03/2018 | 200.00 | 00006284518498 | JOSÉ BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 14/03/2018 | 300.00 | 00012676591495 | JOSE FERNANDO ARA?JO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 14/03/2018 | 300.00 | 00011085165485 | BRUNO PTRCILIANO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 14/03/2018 | 300.00 | 00004898263429 | MARCELO ALEXANDRE ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 14/03/2018 | 530.00 | 00009725774400 | BETANIA VIEIRA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MONITORAMENTO DE BOMBA NO S?TIO PRIMAVERA II, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 14/03/2018 | 530.00 | 00066472873453 | ISAEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 14/03/2018 | 1377.11 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE FEVEREIRO/ 2018, DEBITADA NA C/C 1124-4-FPM, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 14/03/2018 | 900.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR ESTIMATIVO EMPENHADO PARA PAGT. DE TARIFAS DE SERVI?OS BANCARIOS A SEREM DEBITADAS NA C/C 90-8-CEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINAN?AS BEM ADMINISTRADAS | Amortiza??o da D?vida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 14/03/2018 | 3223.66 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGT. DE PARCELAMENTO DO PASEP (DARF/RFB), DEBITADO NA C/C 11124-4-FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manuten??o de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 14/03/2018 | 336.00 | 00006350040465 | CRISTIANE BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??O DE 28 (VINTE E OITO) UNIDADES DE BOLOS SABORES VARIADOS DESTINADOS AO LANCHES DAS CRIAN?AS, JOVENS E IDOSOS VINCULADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manuten??o de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 14/03/2018 | 1027.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 700 UNIDADES DE FOLDERS, FAIXAS, BANNERS, CARTILHAS E UM CARIMBO AUTOM?TICO DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA DE FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manuten??o das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 14/03/2018 | 1085.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.000 UNIDADES DE FOLDERS, FAIXAS, BANNERS E 05 UNIDADES DE CARIMBO AUTOM?TICO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o e/ou Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 14/03/2018 | 250.00 | 00006484138451 | JORGE INÁCIO CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE 02 (DUAS DIARIAS) NOS DIAS 12 E 13 DE MAR?O/2018,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JO?O PESSOA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o e/ou Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 14/03/2018 | 276.00 | 08328949000127 | CASA DO BORRACHEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE C?MARA DE AR ARO 30 PARA VE?CULO VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Programa de Distribui??o de Enxovais p/ M?es Gestantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 15/03/2018 | 2708.00 | 03405001000104 | ALINE MALHAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS PARA MONTAR OS KIT DE ENXOVAIS PARA DOA??O AS GESTANTES CARENTES, VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manuten??o de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 15/03/2018 | 1889.00 | 09249132000126 | REJANE DE SOUZA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 15/03/2018 | 500.00 | 06069250000164 | JL SERVIÇOS DE IFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 10 (DEZ) CARTUCHOS DE TONER 283A DESTINADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS E ?REAS AFINS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000542 | 15/03/2018 | 901.11 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VE?CULO GOL COM PLACA OFF-2782/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE FINAN?AS, DURANTE O PER?ODO DE 01/03/2018 A 15/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000543 | 15/03/2018 | 10072.01 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 ADITIVADO E DIESEL S500 COMUM DESTINADO AO TRATOR JONH DEERE, TRATOR TL 85E, RETROESCAVADEIRA, TRATOR TL 85, MOTONIVELADORA E CA?AMBA PLACA OFF-3193 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O PER?ODO DE 01/03/2018 A 15/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000548 | 15/03/2018 | 806.04 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO HONDA HRV PLACA OFE-4961, DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O PER?ODO DE 01/03/2018 A 15/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000549 | 15/03/2018 | 825.01 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500 COMUM E DIESEL S10 ADITIVADO DESTINADO AO VE?CULO F4000 PLACA MNV-2041 E O CAMINHAO 1620 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PER?ODO DE 01/03/2018 A 15/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 15/03/2018 | 850.00 | 00030266980406 | MANOEL VIRGINIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E REPAROS NAS TUBULA??ES D' ?GUA POT?VEL NO PER?METRO URBANO E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 15/03/2018 | 480.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000547 | 15/03/2018 | 505.04 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VE?CULO SPIN PLACA QFG-0365, MOTO PLACA MOT-9048 E A MOTO CG 160 START, DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DURANTE O PER?ODO DE 01/03/2018 A 15/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 15/03/2018 | 800.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET A SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000535 | 15/03/2018 | 6212.89 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 15/03/2018 | 199.50 | 00033820198415 | SEBASTIANA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE TR?S MEIA DI?RIA DESTINADO A FORMA??O PARA COORDENADORES E FOMADORES LOCAIS DO CICLO DE ALFABETIZA??O, EDUCA??O INFANTIL E PNME, REALIZADO NO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 15/03/2018 | 199.50 | 00005307316496 | GICELIA HENRIQUE DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE TR?S MEIA DI?RIA PARA FORMA??O PARA COORDENADORES E FORMADORES LOCAIS DO CICLO DE ALFABETIZA??O, EDUCA??O INFANTIL E PNME, LOCALIZADO NO MUNIC?PIO DE JO?O PESSOA - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 15/03/2018 | 199.50 | 00003832820477 | GERLANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE TR?S MEIA DI?RIA PARA FORMA??O DE COORDENADORES E FORMADORES LOCAIS DO CICLO DE ALFABETIZA??O, EDUCA??O INFANTIL E PNME, REALIZADO NO MUNIC?PIO DE JO?O PESSOA - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000545 | 15/03/2018 | 8368.49 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 ADITIVADO,GASOLINA COMUM, ETANOL COMUM, DIESEL S500 COMUM E ARLA REDUX A GRANEL DESTINADO AOS VE?CULOS MICRO ?NIBUS PLACA MOE-0415, MICRO ?NIBUS PLACA OGC-8027, MICRO ?NIBUS PLACA OGC-5279,MICRO ?NIBUS PLACA MOK-9242,?NIBUS PLACA BXI-1953, ?NIBUS PLACA MNV-4296, MICRO ?NIBUS PLACA OGE-6750, ?NIBUS PLACA NQD-4668 E KOMBI PLACA EUH-1480, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE O PER?ODO DE 01/03/2018 A 15/03/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 15/03/2018 | 640.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET A SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000544 | 15/03/2018 | 5599.74 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 ADITIVADO, DIESEL S500 COMUM E GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VE?CULOS MICRO ONIBUS PLACA KLY-2932, CORSA PLACA QFQ-9880, TORO PLACA QFV-4947, AMBULANCIA FIORINO PLACA QFR-4813 E AMBUL?NCIA SAVEIRO PLACA OFG-6599, VINCULADOS A SECRETARIA DA SA?DE, DURANTE O PER?ODO DE 01/03/2018 A 15/03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 15/03/2018 | 800.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NA SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 15/03/2018 | 100.00 | 06069250000164 | JL SERVIÇOS DE IFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CARGA DE 02 (DOIS) CARTUCHOS DE TONER 85A DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000546 | 15/03/2018 | 771.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VE?CULO GOL PLACA OFF-2762/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE O PER?ODO DE 01/03/2018 A 15/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 15/03/2018 | 1576.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO ACOMPANHAMENTO DE CONV?NIOS ESTADUAIS E FEDERAIS, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 16/03/2018 | 1030.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA E POSTO EMATER, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 16/03/2018 | 2300.00 | 00067404260400 | LEONIDAS GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL NO VE?CULO KOMBI DE PLACA EUH-1480 PARA CLINICAS NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 16/03/2018 | 400.00 | 00006699210416 | WILLAMIS RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS DE LAVAGEM E LUBRIFICA??O DAS AMBUL?NCIAS VINCULADAS A SECRET?RIA DA SA?DE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO, COMPREENDENDO 10 LAVAGENS A R$ 40,00. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 16/03/2018 | 2151.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EN?RGIA EL?TRICA NAS UNIDADES DE SA?DE E POSTOS M?DICOS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 16/03/2018 | 1107.75 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO TORO DE PLACA QFV-4947, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 16/03/2018 | 1600.00 | 00006699210416 | WILLAMIS RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICA??O DOS VE?CULOS ?NIBUS DE PLACAS, MICRO ?NIBUS DE PLACA OGE-6750, MICRO-?NIBUS DE PLACA OGC-8027, MICRO-?NIBUS DE PLACA MOE-0415 E MICRO-?NIBUS DE PLACA MOK-9242, MICRO-?NIBUS DE PLACA OGC-5279,?NIBUS DE PLACA NQD- 4668, VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCA??O, COMPREENDENDO 05 LAVAGENS DE MICRO ONIBUS A R$110,00 E 07 LAVAGEM DE ?NIBUS A R$ 150,00, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 16/03/2018 | 2336.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA NOS PR?DIOS DAS ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 16/03/2018 | 26325.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PO?OS ARTESIANOS, BOMBAS SUBMERSAS E LAVANDERIA P?BLICA VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 16/03/2018 | 800.00 | 00006699210416 | WILLAMIS RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS DE LAVAGEM E LUBRIFICA??O DOS TRATORES TL85, TL85E, JOHN DEERE E MOTONIVELADORA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPREENDENDO 10 LAVAGENS A R$ 80,00, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINAN?AS BEM ADMINISTRADAS | Amortiza??o da D?vida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 16/03/2018 | 2792.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZA??O DE DIVIDAS DA ENERGISA, REF. PARCELAMENTOS 13/24, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 16/03/2018 | 65.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA NO CAMPO DE FUTEBOL VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manut. do Programa Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 19/03/2018 | 4119.75 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE CIMENTO, PARAFUSOS, ARAMES, L?MPADAS, PE?AS DE FIO E TORNEIRAS DESTINADAS A REPOSI??O E MANUTEN??O DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 19/03/2018 | 600.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE N? MT 00052/2018 DE PRESTA??O DE SERVI?OS EM MANUTEN??O E HOSPEDAGEM PARA HOME PAGE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 20/03/2018 | 550.00 | 00007179418412 | AILTON EMANOEL ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS COM CARRO DE SOM DE PLACA MNZ-1716/PB, NA DIVULGA??O DE INFORMA??ES A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 20/03/2018 | 550.00 | 00007179418412 | AILTON EMANOEL ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS COM CARRO DE SOM DE PLACA MNZ-1716/PB, NA DIVULGA??O DE INFORMA??ES A PEDIDO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 20/03/2018 | 300.00 | 00070354096451 | JEFERSON JUVÊNCIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 20/03/2018 | 477.00 | 00001144233429 | MACRINA DE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 20/03/2018 | 477.00 | 00012350843459 | LINDEMBERGUE DE ANDRADE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 20/03/2018 | 477.00 | 00033898952487 | JOSE GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 20/03/2018 | 450.00 | 00004573534490 | DORACI DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 20/03/2018 | 300.00 | 00011096435438 | LUARLY FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 20/03/2018 | 340.00 | 00016012674449 | OSCAR ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINAN?AS BEM ADMINISTRADAS | Contribui??es para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 20/03/2018 | 8167.03 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP COMPET?NCIA DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINAN?AS BEM ADMINISTRADAS | Contribui??es para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 20/03/2018 | 12460.21 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP COMPET?NCIA DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINAN?AS BEM ADMINISTRADAS | Contribui??es para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 20/03/2018 | 9925.33 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP COMPET?NCIA DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINAN?AS BEM ADMINISTRADAS | Contribui??es para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 20/03/2018 | 7287.78 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP COMPET?NCIA DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manuten??o de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 20/03/2018 | 240.00 | 11777217000129 | FRANCIEUDO ESPEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS PARA CONFEC??O DE LEMBRANCINHAS DE P?SCOA PARA DOA??O AS CRIAN?AS, JOVENS E IDOSOS DO SERVI?O CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manuten??o das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 20/03/2018 | 1200.00 | 00007179418412 | AILTON EMANOEL ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS COM CARRO DE SOM DE PLACA MNZ-1716/PB, NA DIVULGA??O DE INFORMA??ES A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manuten??o de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 21/03/2018 | 435.00 | 09454752000288 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA - CASA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE TECIDOS E TNT DESTINADOS A CUSTOMIZA??O DA P?SCOA NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 21/03/2018 | 409.00 | 00005033223852 | ANTONIO PAULINO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA CUSTEAR EXAMES M?DICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 21/03/2018 | 100.00 | 00002938482469 | JOSE ANTONIO DE GOIS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA CUSTEAR EXAMES M?DICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 21/03/2018 | 130.00 | 00009079868469 | ALZENIR MARIA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 21/03/2018 | 100.00 | 00005585874454 | ELISANGELA MARIA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 21/03/2018 | 120.00 | 00004767141419 | VERONICA MARIA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 21/03/2018 | 250.00 | 00050418734453 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 21/03/2018 | 280.00 | 00005833452473 | JOSÉ RONILSON DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O COMPLETA EM UM AR CONDICIONADO 9000 BTUS E UMA MANUTEN??O PREVENTIVA EM OUTRO AR CONDICIONADO PERTECENTES AO POSTO DE SA?DE FREI DAMI?O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 21/03/2018 | 175.00 | 12306492000127 | OFINICA SAPE AUTOPECAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE ?LEO DE MOTOR, FILTRO DE ?LEO E PASTILHA DE FREIO DESTINADOS A AMBULANCIA FIORINO PLACA QFR-4813 VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 21/03/2018 | 4500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS ADVOCAT?CIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/A??ES EM FAVOR DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 21/03/2018 | 320.00 | 00005833452473 | JOSÉ RONILSON DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O NO AR CONDICIONADO E CORRIGIDA O VAZAMENTO DE G?S EM OUTRO PERTENCENTES A E.M.E.I.E.F JO?O FERREIRA ALVES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 22/03/2018 | 1890.00 | 00070099660440 | BRENO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CAPOTARIA EM 21 ASSENTOS A R$ 50,00 E 12 ENCOSTOS A R$ 70,00, NOS ?NIBUS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 22/03/2018 | 150.00 | 00075996073404 | SEVERINO RODRIGUES DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 22/03/2018 | 2000.00 | 00001145534406 | JOSÉ MARCOS FERREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCA??O DE UM VE?CULO F-4000 DE PLACA MNM-2041/PB PARA TRANSPORTE DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 22/03/2018 | 5803.30 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL CAMUR?A, CORRETIVO L?QUIDO, CADERNO, TINTA, FITA DUPLA FACE, LAPIS DE COR, ENVELOPE E PAPEL SULFITE) DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 22/03/2018 | 5711.20 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL CARTAO, FITA ADESIVA, PASTA SUSPENSA, COLA BRANCA, CLIPS, GRAMPO, BORRACHA, ALMOFADA, GRAMPEADOR, ENVELOPE EM PAPEL E PAPEL SULFITE) DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 22/03/2018 | 420.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE VULCANIZA??O EM PNEUS DOS TRATORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manuten??o das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 23/03/2018 | 650.00 | 00078952859472 | CLAUDIO CESAR MONTEIRO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO ? RUA S?O SEBASTI?O DESTINADOS A SEDE DO BOLSA FAM?LIA, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manuten??o de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 23/03/2018 | 462.00 | 00010743515412 | JAQUELINE LEITE BATISTA | PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTE A CONFEC??O DE 1.100 (MIL E CEM) UNIDADES DE SALGADINHO DIVERSOS AO VALOR DE R$ 0,42 CENTAVOS, PASTEIS, COXINHAS, BOLINHOS DE BACALAU, E CONES,DESTINADOS A FESTA DA PASCOA DOS JOVENS, IDOSOS E CRIAN?AS FREQUENTADORES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 23/03/2018 | 900.00 | 00096529636404 | JOSIMAR FERREIRA EUGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE VIAS NA ZONA RURAL, A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 23/03/2018 | 150.00 | 00008058374423 | MARIA DO SOCORRO DE FRANÇA GALVAO | VALOR QU SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 23/03/2018 | 3300.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITAT?RIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O, REF. AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 26/03/2018 | 12936.30 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 26/03/2018 | 11020.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 26/03/2018 | 4000.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A PROCURADORIA JUR?DICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 26/03/2018 | 1576.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO ACOMPANHAMENTO DE CONV?NIOS ESTADUAIS E FEDERAIS, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 26/03/2018 | 636.00 | 00947659000150 | UNDINE-UNIAO NAC.DIRIG.MUN.EDUCACAO PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANUIDADE EM FAVOR DA FILIA??O A UNDIME/PB - UNI?O NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 26/03/2018 | 38427.25 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 26/03/2018 | 8520.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 26/03/2018 | 26580.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 26/03/2018 | 66.50 | 00005843061485 | JOSÉ CARLOS DA SILVA FIDELES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESS?O DE MEIA DI?RIA DESTINADO AO ENCONTRO FORMATIVO DAS COMISS?ES MUNICIPAIS DA REDE PCR/PB NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, NO DIA 05 DE MAR?O/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 26/03/2018 | 125.00 | 00003699572455 | MARIA JEANE DE FRANCA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESS?O DE MEIA DI?RIA DESTINADO AO ENCONTRO FORMATIVO DAS COMISS?ES MUNICIPAIS DA REDE PCR/PB NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, NO DIA 12 DE MAR?O/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 26/03/2018 | 26914.51 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 26/03/2018 | 5165.30 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 26/03/2018 | 22799.59 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - EIP, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 26/03/2018 | 3816.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - EIP E.J.A, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 26/03/2018 | 1272.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - CRECHE MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 26/03/2018 | 96437.79 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 26/03/2018 | 2226.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valoriza??o do Magist?rio do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 26/03/2018 | 186511.54 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valoriza??o do Magist?rio do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 26/03/2018 | 1773.20 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valoriza??o do Magist?rio do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 26/03/2018 | 21899.54 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0000655 | 26/03/2018 | 5720.89 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O PARA REPAROS NA E.M.E.I.F JACAREQUARA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 26/03/2018 | 350.00 | 00011796302465 | EDUARDO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOODA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 26/03/2018 | 400.00 | 00001233893483 | SALETE DUARTE FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOODA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 26/03/2018 | 250.00 | 00010579065731 | SEVERINA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOODA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 26/03/2018 | 2098.80 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 26/03/2018 | 4704.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISIONADOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 26/03/2018 | 10065.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manuten??o do conselho tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 26/03/2018 | 4770.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 26/03/2018 | 2671.50 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 26/03/2018 | 15084.62 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 26/03/2018 | 6612.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 26/03/2018 | 12132.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0000653 | 26/03/2018 | 4800.05 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 26/03/2018 | 4062.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIAN?A FELIZ, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 26/03/2018 | 6728.20 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF (EQUIPE 1), CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 26/03/2018 | 5383.40 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF (EQUIPE 2), CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 26/03/2018 | 26450.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF (EQUIPE 1 E 2), CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 26/03/2018 | 6591.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PACS (EQUIPE 1), CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 26/03/2018 | 6658.56 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PACS (EQUIPE 2), CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 26/03/2018 | 4512.25 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 26/03/2018 | 2480.40 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 26/03/2018 | 4704.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 26/03/2018 | 18000.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 26/03/2018 | 1335.57 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 26/03/2018 | 11099.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 26/03/2018 | 8108.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 26/03/2018 | 4704.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 26/03/2018 | 4704.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o e/ou Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 26/03/2018 | 4704.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o e/ou Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 26/03/2018 | 954.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA COMUNICA??O | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o da secretaria de comunica??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 26/03/2018 | 5554.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 27/03/2018 | 1500.40 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DI?RIAS DE HOTEL PARA O PER?ODO DE 05/03 A 07/03/2018 PARA A PREFEITA E VICE-PREFEITO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 27/03/2018 | 603.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA-JOHN DEERE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE ?LEO PARA MOTOR E VEDA??ES DESTINADOS AOS TRATORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manuten??o de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 27/03/2018 | 1510.00 | 09249132000126 | REJANE DE SOUZA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Programa de Distribui??o de Peixes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000661 | 27/03/2018 | 36360.00 | 26601495000106 | ALDEMIR LOURENÇO DE AMORIM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 3600 QUILOS DE PEIXES INTEIRO CONGELADO PARA DISTRIBUI??O GRATUITA AS PESSOAS CARENTES NA SEMANA SANTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 27/03/2018 | 200.00 | 00002219199452 | SONIA RAIMUNDA CARNAUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 27/03/2018 | 1600.00 | 00046716084487 | SEBASTIAO DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??O E FORNECIMENTO DE TAPIOCAS DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 28/03/2018 | 395.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE IMPRESSORA - FOTOCOPIADORA SHARP MX232 DESTINADA A SECRETARIA DA EDUCA??O, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000673 | 28/03/2018 | 6388.70 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 ADITIVADO,GASOLINA COMUM, ETANOL COMUM, DIESEL S500 COMUM E ARLA REDUX A GRANEL DESTINADO AOS VE?CULOS MICRO ?NIBUS PLACA MOE-0415, MICRO ?NIBUS PLACA OGC-8027, MICRO ?NIBUS PLACA OGC-5279,MICRO ?NIBUS PLACA MOK-9242,?NIBUS PLACA BXI-1953, ?NIBUS PLACA MNV-4296, MICRO ?NIBUS PLACA OGE-6750, ?NIBUS PLACA NQD-4668 E KOMBI PLACA EUH-1480, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE O PER?ODO DE 16/03/2018 A 28/03/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000672 | 28/03/2018 | 4944.26 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 ADITIVADO, DIESEL S500 COMUM E GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VE?CULOS MICRO ONIBUS PLACA KLY-2932, CORSA PLACA QFQ-9880, TORO PLACA QFV-4947, AMBULANCIA FIORINO PLACA QFR-4813 E AMBUL?NCIA SAVEIRO PLACA OFG-6599, VINCULADOS A SECRETARIA DA SA?DE, DURANTE O PER?ODO DE 16/03/2018 A 28/03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 28/03/2018 | 395.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE IMPRESSORA - FOTOCOPIADORA SHARP MX232 DESTINADA A SECRETARIA DA ADMINISTRA??O, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 28/03/2018 | 2000.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO E TRANSMISS?O DO SIOPS E SIOPE DO 5? E 6? BIMESTRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000675 | 28/03/2018 | 1090.07 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VE?CULO GOL PLACA OFF-2762/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE O PER?ODO DE 16/03/2018 A 28/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000671 | 28/03/2018 | 611.38 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VE?CULO SPIN PLACA QFG-0365, MOTO PLACA MOT-9048 E A MOTO CG 160 START, DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DURANTE O PER?ODO DE 16/03/2018 A 28/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 28/03/2018 | 935.00 | 00004510664486 | IZAQUIEL DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE ENCANADOR, COMPREENDENDO 17 DI?RIAS A R$55,00 A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 28/03/2018 | 750.00 | 00011468229443 | ALMIR MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE RES?DUO (LIXO URBANO) EM V?RIAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000676 | 28/03/2018 | 930.19 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500 COMUM E DIESEL S10 ADITIVADO DESTINADO AO VE?CULO F4000 PLACA MNV-2041 E O CAMINHAO 1620 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PER?ODO DE 16/03/2018 A 28/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 28/03/2018 | 240.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILTRO DE COMBUST?VEL E FILTRO SEPARADOR DE AGUA DESTINADO AOS VE?CULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA EM BOAS M?OS | Manut. das Ativ. do Corte de Terra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 28/03/2018 | 954.00 | 00025172069453 | JOSE IDALINO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE M?QUINA AGR?COLA NO TRATOR (JONH DEERE) DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000674 | 28/03/2018 | 7377.46 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 ADITIVADO E DIESEL S500 COMUM DESTINADO AO TRATOR JONH DEERE, TRATOR TL 85E, RETROESCAVADEIRA, TRATOR TL 85, MOTONIVELADORA E CA?AMBA PLACA OFF-3193 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O PER?ODO DE 16/03/2018 A 28/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000670 | 28/03/2018 | 1367.14 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO HONDA HRV PLACA OFE-4961, DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O PER?ODO DE 16/03/2018 A 28//03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000669 | 28/03/2018 | 1451.71 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VE?CULO GOL COM PLACA OFF-2782/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE FINAN?AS, DURANTE O PER?ODO DE 16/03/2018 A 28/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINAN?AS BEM ADMINISTRADAS | Amortiza??o da D?vida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 29/03/2018 | 2691.11 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGT. DE PARCELAMENTO DO PASEP (DARF/RFB), DEBITADO NA C/C 11124-4-FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 29/03/2018 | 1593.29 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE MAR?OO/ 2018, DEBITADA NA C/C 1124-4-FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINAN?AS BEM ADMINISTRADAS | Amortiza??o da D?vida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 29/03/2018 | 5869.96 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO COM A FAZENDA NACIONAL, RELATIVO AS CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS-INSS, NA RAZ?O DE 0,5% DA RCL DO ANO ANTERIOR, DE ACORDO COM A LEI 13.485/2017 ( MP 778/17), CONFORME DEBITO NA COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 29/03/2018 | 954.00 | 00003459732407 | JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO OPERADOR DE M?QUINA AGRICOLA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Programa de Distribui??o de Peixes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000687 | 29/03/2018 | 1515.00 | 26601495000106 | ALDEMIR LOURENÇO DE AMORIM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 150 QUILOS DE PEIXES INTEIROS CONGELADOS PARA DISTRIBUI??O GRATUITA AS PESSOAS CARENTES NA SEMANA SANTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manuten??o de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 29/03/2018 | 550.00 | 00003660651494 | CIDICLEIDE TAVARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO EDUCADORA SOCIAL DAS CRIAN?AS NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manuten??o de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 29/03/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF A PAGTO DA TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 23874-0. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o e/ou Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 29/03/2018 | 250.00 | 00006484138451 | JORGE INÁCIO CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE 02 (DUAS MEIA DIARIA) NOS DIAS 26 E 27 DE MAR?O/2018,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JO?O PESSOA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 29/03/2018 | 1000.00 | 00060708719791 | JOAO MOROGES PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 (DEZ) DI?RIAS DE PEDREIRO A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 29/03/2018 | 19.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 29/03/2018 | 530.00 | 00005274979408 | MANOEL EURICO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MONITORAMENTO DE BOMBA NA RUA JOSE FABRICIO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 29/03/2018 | 300.00 | 00080649572491 | IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 29/03/2018 | 250.00 | 00003552784489 | ANDREA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 29/03/2018 | 250.00 | 00010830027408 | DAYANA GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 29/03/2018 | 880.00 | 00006009418410 | LAUDEMIR DA SILVA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS VIAGENS REALIZADAS COM PESSOAS CARENTES A CIDADE DE JO?O PESSOA, 08 (OITO) VIAGENS IDA E VOLTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 29/03/2018 | 160.00 | 00027325776420 | WALDEY JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 29/03/2018 | 6345.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS A T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADA??O E TRIBUTOS, PORTAL DO CONTRIBUINTE, PORTAL DO SERVIDOR, PATRIM?NIO, ESTOQUE, FARM?CIA, A??O SOCIAL, FROTA, PROTOCOLO E PORTAL DE TRANSPAR?NCIA, REL. AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 29/03/2018 | 250.00 | 00005213062482 | ABRAAO DIAS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE 02 (DUAS MEIA DIARIA) NOS DIAS 26 E 27 DE MAR?O/2018,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JO?O PESSOA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 29/03/2018 | 2680.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA. PREST. DE SERV. COMB. A CON | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS E PRESTA??O DE SERVI?OS NO LAN?AMENTO,ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PEND?NCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS-SICONV, DO GOVERNO FEDERAL,RELATIVOS AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 02/04/2018 | 96.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA A AG?NCIA COMUNIT?RIA DOS CORREIOS, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Transporte | Transporte Rodoviário | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Constru??o, amplia??o e recupera??o de cal?amento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032016 | 0000698 | 02/04/2018 | 121508.80 | 02629116000110 | J.PAULINO SERVICOS E CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DA PRIMEIRA MEDI??O DA PAVIMENTA??O DA RUA PROJETADA EM RIACH?O DO PO?O, CONFORME CONTRATO DE REPASSE CAIXA/OGU N? 1030111-77/2016 E MCIDADES. | 00522017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000700 | 02/04/2018 | 9751.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA I IRRAGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE REBOBINAMENTO DE MOTOR ELETRICO, SERVI?OS DE QUADRO DE COMANDO, REVIS?O E LIMPEZA DOS CONTATOS, TROCA DE SELO MEC?NICO E ROLAMENTO, SERVI?OS DE USINAGEM NO EIXO DA CENTRIFUGA CENTRAL, ENTRE OUTROS SERVI?OS DE MANUTEN??O DE BOMBAS SUBMERSAS A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 02/04/2018 | 960.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE VULCANIZA??O EM PNEUS DOS TRATORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 03/04/2018 | 150.00 | 00004841634428 | MARIA DAS DORES CANDIDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 03/04/2018 | 2000.00 | 00002899823400 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA NO CONTROLE INTERNO COM A IMPLANTA??O DE PR?TICAS DE GEST?O E APRIMORAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 03/04/2018 | 1247.02 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOS VE?CULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 03/04/2018 | 100.00 | 09333557000119 | VALENE MINERVINA DE PONTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMARA DE AR E PROTETOR DE RODA PARA OS VE?CULOS DA SECRETARIA DA EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 03/04/2018 | 156.00 | 27219645000176 | DANIEL MARCOS PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTEN??O DA PINTURA DOS VE?CULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 04/04/2018 | 7200.00 | 11712547000136 | COGIVA - CONSORCIO ITERMUNICIPAL DE GESTAO DE SAUD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SOMAT?RIO DAS 12 PARCELAS DO RATEIO MENSAL DO ANO DE 2017 DESTE MUNICIPIO PARA COM O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GEST?O P?BLICA INTEGRADA NOS MUNIC?PIOS DO BAIXO RIO PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 04/04/2018 | 3180.00 | 04464453000120 | FABIO CLEMENTE DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO TRATOR TL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 04/04/2018 | 1682.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0000706 | 04/04/2018 | 4346.14 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000707 | 04/04/2018 | 2499.50 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000708 | 04/04/2018 | 3513.80 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 04/04/2018 | 2003.36 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | MELHORIAS E EQUIPAGEM DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PMAQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 05/04/2018 | 2950.00 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE UM FREEZER HORIZONTAL 02 PORTAS E UM VENTILADOR DE COLUNA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000728 | 05/04/2018 | 3556.78 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0000729 | 05/04/2018 | 1312.06 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 05/04/2018 | 803.00 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0000733 | 05/04/2018 | 956.00 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000734 | 05/04/2018 | 145.50 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0000735 | 05/04/2018 | 3192.81 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000736 | 05/04/2018 | 7018.78 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 05/04/2018 | 460.00 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE UM LEITOR DE C?DIGO DE BARRAS DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0000727 | 05/04/2018 | 15600.00 | 21598161000107 | BELTRAO, ALMEIDA E VISALLI ADVOCACIA & CONSULTORIA TRIBUTARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS ADVOCAT?CIOS DE RECUPERA??O TRIBUT?RIA SOBRE AS OBRAS DA ADUTORA DE ACAU?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 05/04/2018 | 2780.90 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (pasta AZ, corretico liquido, pasta suspensa, lapis grafite, fita adesiva trasnp., almofada p/ carim., fita adesiva, papel sulfite, clips n?.4/0 e 4/6, canete esferografica e canetamarca texto) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 05/04/2018 | 1600.00 | 00008789774736 | SEVERINO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE DE HEMODI?LISE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SA?DE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 05/04/2018 | 1600.00 | 00008789774736 | SEVERINO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE DE HEMODI?LISE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA, ATRAV?S DA SECRETARIA DA SA?DE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 05/04/2018 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS M?DICOS HOSPITALARES DE COMPLEMENTA??O DE PROCEDIMENTO DE CATETERISMO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 05/04/2018 | 4500.00 | 00003287535480 | JOSE MAROJA PATRICIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA FAZENDA SANTA TEREZINHA E JUCURI PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE V?RZEA REDONDA,DURANTE O M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 05/04/2018 | 1200.00 | 00002332996451 | SEVERINO JOVINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCA??O DE UM VE?CULO ?NIBUS DE PLACA MNV-4296/PB PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 05/04/2018 | 900.00 | 00008913150476 | SIONI SEBASTIAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO CAPACIDADE M?XIMA PARA 05 PASSAGEIROS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO PAU AMARELO AO SITIO DA PALHA, NO TURNO DA MANH? DE SEGUNDA A SEXTA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 05/04/2018 | 2300.00 | 00003283007489 | PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO CENTRO DESTA CIDADE PARA VARIAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisi??o de Equipamentos e Mat.Permanente para Sec. de Educa??o | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 05/04/2018 | 1840.00 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE UM FOG?O INDUSTRIAL COM 04 BOCAS E UM FOG?O INDUSTRIAL COM 02 BOCAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 05/04/2018 | 80.00 | 00006017856499 | ELIANE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 05/04/2018 | 300.00 | 00004344264401 | SEVERINO LINDOLFO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 05/04/2018 | 100.00 | 00046714529449 | JOSÉ SEVERINO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 05/04/2018 | 100.00 | 00002048871437 | ROSILENE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 05/04/2018 | 5655.80 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (fita adesiva, marcador p/ q. branco, corretivo liquido, fita adesiva cores variadas, caderno 1/4, cola branca, l?pis grafite, tinta guache, pistola p/ cola, fita adesiva transp. e envelope em papel), AMBOS OS MATERIAIS FORAM DESTINADOS A CASA DA ACOLHIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 06/04/2018 | 200.00 | 00028780795404 | ANTONIO MANOEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 06/04/2018 | 150.00 | 00006115557437 | JOSIVALDO VICENTE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 06/04/2018 | 300.00 | 00010236507460 | ROMERILTON FARIAS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 06/04/2018 | 200.00 | 00004971624406 | REGINALDO LOURENCO DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 06/04/2018 | 200.00 | 00099289520434 | VALDERCI R PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 06/04/2018 | 291.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF A PAGTO DA TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 12107-x | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 06/04/2018 | 700.00 | 12306492000127 | OFINICA SAPE AUTOPECAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VE?CULO SAVEIRO DE PLACA OFG-6599 E FIAT TORO QFV-4947 AMBOS DA SECRETARIA DA SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 09/04/2018 | 1600.00 | 00028901370824 | MICHELLE FIGUEIREDO TANELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO PRESENCIAL DO PROCESSO N? 71001.015542/2012-67 DESTE MUNIC?PIO JUNTO AO MINIST?RIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 09/04/2018 | 1000.00 | 00076813100459 | EDVALDO LIBERATO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCA??O DE UM VE?CULO MOTOCICLETA CG 125 CC FAN DE PLACA OFE-9382/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 09/04/2018 | 1000.00 | 00076813100459 | EDVALDO LIBERATO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCA??O DE UM VE?CULO MOTOCICLETA CG 125 CC FAN DE PLACA OFE-9382/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 09/04/2018 | 600.00 | 00006483568410 | ALBEANE SOUZA DA SILVA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, NA LIMPEZA DO ARQUIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 09/04/2018 | 1400.00 | 00003287535480 | JOSE MAROJA PATRICIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA FAZENDA SANTA TEREZINHA E JUCURI PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE V?RZEA REDONDA, DURANTE O PER?ODO DE 19/02 A 28/02. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 09/04/2018 | 1500.00 | 00008637383467 | ALVARO HENRIQUE GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA DE 05 BIR?S COM CONFEC??O EM TEXTO E LATERAIS EM F?RMICAS DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 09/04/2018 | 2234.40 | 00002724279425 | RICARDO GONÇALVES FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE 08 PAIN?IS ART?STICOS COM TEMAS INFANTIS EM 03 SALAS DE AULA NA E.M.E.I.F JO?O FERREIRA ALVES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisi??o de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000774 | 09/04/2018 | 5010.25 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisi??o de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000776 | 09/04/2018 | 4123.85 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 09/04/2018 | 80.00 | 00009598849473 | RAQUEL AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 09/04/2018 | 150.00 | 00004833367424 | GERUZA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 09/04/2018 | 1000.00 | 00008241882416 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE VIGIA DE TODO MATERIAL DAS ANTENAS DIGITAIS LOCALIZADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL PARA DOA??O A POPULA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000775 | 09/04/2018 | 925.96 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A CASA DA ACOLHIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000779 | 09/04/2018 | 822.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CARNES, PEITO DE FRANGO, POLPAS DE FRUTAS E BEBIDA LACTEA) DESTINADOS A CASA DA ACOLHIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000780 | 09/04/2018 | 845.41 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DA ACOLHIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 09/04/2018 | 525.00 | 00003553575425 | CREONIDES SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS NO MONITORAMENTO EM BOMBA SUBMERSA EM PO?O ARTESIANO DA COMUNIDADES DO S?TIO LAGOA DO PADRE, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 09/04/2018 | 920.00 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA NA COMUNIDADE DO S?TIO PRIMAVERA (JO?O FABR?CIO), ONDE A MESMO ABASTECE A PR?PRIA COMUNIDADE, PARTE DA RUA PROJETADA E O CONJUNTO NOVO RIACH?O, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 09/04/2018 | 800.00 | 00007023785426 | WILSON ALEXANDRINO OURIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO PEDREIRO CORRESPONDENDO A 8 DI?RIAS A R$100,00 A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 09/04/2018 | 530.00 | 00066472873453 | ISAEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 09/04/2018 | 600.00 | 00099286580487 | MARIA DA PENHA BATISTA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MONITORAMENTO DE BOMBA NO S?TIO AREIA BRANCA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 09/04/2018 | 600.00 | 00004833338408 | SEVERINO LOURENÇO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MONITORAMENTO EM BOMBA SUBMERSA EM PO?O ARTESIANO NA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO CHICO MENDES (BELA VISTA) DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 09/04/2018 | 900.00 | 00092898220400 | EDNALVA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MONITORAMENTO EM BOMBA SUBMERSA EM PO?O ARTESIANO NA COMUNIDADE DO S?TIO V?RZEA REDONDA DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 09/04/2018 | 500.00 | 00002574099478 | SEVERINO RAMOS DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA NA COMUNIDADE DO S?TIO JACAREQUARA, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 09/04/2018 | 530.00 | 00088591778472 | JOSÉ GONÇALVES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA NA COMUNIDADE DO S?TIO CAFUND?, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 09/04/2018 | 500.00 | 00088591786491 | ZACARIAS ALEXANDRE EURICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA E LIBERA??O D'?GUA PARA AS RUAS PATR?CIO ARCANJO E S?O SEBASTI?O, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 09/04/2018 | 530.00 | 00010385042442 | ADRIANA LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MONITORAMENTO EM BOMBA SUBMERSA EM PO?O ARTESIANO NA COMUNIDADE DO S?TIO RIACHO DOS SEIXOS DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 09/04/2018 | 600.00 | 00003304225455 | PEDRO JOÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA NA COMUNIDADE DO S?TIO RIBEIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 09/04/2018 | 530.00 | 00008203565492 | MICILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA NA COMUNIDADE DO S?TIO LAGOA DO PADRE, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 09/04/2018 | 940.00 | 00000901020702 | WILLANS GONÇALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA NA COMUNIDADE DO S?TIO IMACULADA (MANOEL OS?RIO), ONDE A MESMO ABASTECE A PR?PRIA COMUNIDADE, PARTE DO S?TIO LAGOA DO PADRE, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 09/04/2018 | 850.00 | 00007601941493 | ANA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBAS SUBMERSA NA COMUNIDADE DO S?TIO PAU AMARELO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 09/04/2018 | 600.00 | 00001968970410 | EDIVALDO DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA NA COMUNIDADE DO S?TIO RUA DOS SEIXOS NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 09/04/2018 | 500.00 | 00097786284400 | SEVERINO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA NA COMUNIDADE DO S?TIO PRIMAVERA E RUA JOS? FABR?CIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 09/04/2018 | 600.00 | 00009175149478 | JAISE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manuten??o de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 09/04/2018 | 730.00 | 00006350040465 | CRISTIANE BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??O DE 01 (UM) BOLO CONFEITADO COM 10 (DEZ) QUILOS, 25 (VINTE E CINCO) UNIDADES DE OVOS DE P?SCOA EM CHOCOLATE E 25 (VINTE E CINCO) UNIDADES DE BOLOS SABORES DIVERSOS DESTINADOS COMO LANCHES AS CRIAN?AS, JOVENS E IDOSOS FREQUENTATORES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manuten??o de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000777 | 09/04/2018 | 1388.27 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CARNES, SALSINHA, PEITO DE FRANGO E POLPAS DE FRUTA) DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manuten??o de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000778 | 09/04/2018 | 2160.35 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manuten??o das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000781 | 09/04/2018 | 1635.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS, SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E BOLSA FAM?LIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 09/04/2018 | 1050.00 | 26616702000198 | GRACIETE PEREIRA NUNES MACIEL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 20 SACAS DE FERTILIZANTE (ADUBO) E 05 LATAS DE HERBICIDAS DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/04/2018 | 64.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA NO CAMPO DE FUTEBOL VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000793 | 10/04/2018 | 520.70 | 09039574000148 | MF - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 10/04/2018 | 281.92 | 09039574000148 | MF - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINAN?AS BEM ADMINISTRADAS | Amortiza??o da D?vida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 10/04/2018 | 6829.77 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS PARC-60, CONF D?BITO NA C/C 11.124-4 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINAN?AS BEM ADMINISTRADAS | Amortiza??o da D?vida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 10/04/2018 | 2792.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZA??O DE DIVIDAS DA ENERGISA, REF. PARCELAMENTOS 14/24, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 10/04/2018 | 25251.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PO?OS ARTESIANOS, BOMBAS SUBMERSAS, ILUMINA??O P?BLICA E LAVANDERIA P?BLICA VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 10/04/2018 | 200.00 | 00009324750437 | RAQUEL SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 10/04/2018 | 200.00 | 00010501137483 | SUSANA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 10/04/2018 | 3232.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA NOS PR?DIOS DAS ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 10/04/2018 | 3189.24 | 12671814000137 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONV?NIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARA?BA PARA O CURSO DE GRADUA??O EM GEST?O P?BLICA - TECNOLOGOS/EAD NA MODALIDADE A DIST?NCIA DESTINADO AOS SERVIDORES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 10/04/2018 | 2197.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO DA PREFEITURA, DO POSTO EMATER, ASSOCIA??O COMUNIT?RIA RURAL E ASSOCIA??O DOS TRABALHADORES DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 10/04/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL EM FAVOR DA CNM ( CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS), RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, DEBITO NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 10/04/2018 | 2030.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EN?RGIA EL?TRICA NAS UNIDADES DE SA?DE E POSTOS M?DICOS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 10/04/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTA??O FINANCEIRA AOS SERVI?OS M?DICOS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARD?ACO DA PACIENTE MARIA DE FATIMA DIAS CUNHA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/04/2018 | 1600.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 04 (QUATRO) PNEUS PARA O VE?CULO TORO PLACA QFV-4947 VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 10/04/2018 | 200.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VE?CULO TORO PLACA QFV-4947 VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 11/04/2018 | 732.46 | 10582062000102 | IMBIRIBEIRA DIESEL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS MEC?NICAS DESTINADAS AOS ?NIBUS DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 11/04/2018 | 815.50 | 06059724000197 | POLLY ONIBUS COM. IND. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS MEC?NICAS DESTINADAS AO VE?CULO PLACA MOE-0415, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 11/04/2018 | 510.00 | 06059724000197 | POLLY ONIBUS COM. IND. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS MEC?NICAS DESTINADAS AO VE?CULO PLACA NQD-4668, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 11/04/2018 | 150.00 | 00003560817455 | ROSENI DIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 11/04/2018 | 150.00 | 00011997417448 | BRENDA ALISON MESQUITA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 11/04/2018 | 400.00 | 00071390243400 | LUIS CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 11/04/2018 | 400.00 | 00004215798469 | GERUSA RICARDO DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 11/04/2018 | 200.00 | 00014612849701 | ANA CAROLINE DE SOUSA RAVERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 11/04/2018 | 150.00 | 00007973906770 | EDORICE INACIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 11/04/2018 | 150.00 | 00006050384495 | MARIA DA PENHA DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 11/04/2018 | 200.00 | 00005007716421 | PEDRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 11/04/2018 | 160.00 | 00004082592482 | LUZINETE PRECILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 11/04/2018 | 200.00 | 00002228031429 | LUZINETE MARIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 11/04/2018 | 200.00 | 00006276898414 | SEVERINO FRANCISCO INACIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 11/04/2018 | 250.00 | 00002066994413 | JOSÉ TEIXEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manuten??o do conselho tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 11/04/2018 | 66.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000817 | 11/04/2018 | 3900.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA I IRRAGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE DOIS QUADROS DE COMANDO DESTINADOS A PO?OS ARTESIANOS LOCALIZADOS NOS S?TIOS PRIMAVERA E LAGOA DO PADRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000812 | 11/04/2018 | 298.66 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0000813 | 11/04/2018 | 392.49 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manuten??o de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 11/04/2018 | 1500.00 | 00043638902404 | MARIA DAS DORES DE FRANÇA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O BALNEARIO SONHO MEU, DESTINADO AS ATIVIDADES DE HIDROGIN?STICA AS CRIAN?AS, JOVENS E IDOSOS FREQUENTADORES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manuten??o de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000822 | 12/04/2018 | 1810.19 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000823 | 12/04/2018 | 1824.36 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA DISTRIBUI??O AS UNIDADES DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 12/04/2018 | 200.00 | 00005843082482 | LENILDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 12/04/2018 | 420.00 | 00008377098490 | VALDILENE MONTEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000821 | 12/04/2018 | 1868.12 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A CASA DA ACOLHIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 12/04/2018 | 2680.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA. PREST. DE SERV. COMB. A CON | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS E PRESTA??O DE SERVI?OS NO LAN?AMENTO,ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PEND?NCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS-SICONV, DO GOVERNO FEDERAL,RELATIVOS AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Implanta??o de sistema de abastecimento de agua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0000828 | 13/04/2018 | 35907.52 | 17620599000169 | L&D CONSTRUTORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1? MEDI?A? DA CONSTRU??O DE SISTEMA ADUTOR PARA COMPLEMENTA??O DE RESERVA E DISTRIBUI??O DE AGUA NA ZONA RURAL. | 00082018 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 13/04/2018 | 450.00 | 00008557875460 | EDNALDO LOURENÇO DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manuten??o das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 13/04/2018 | 650.00 | 00078952859472 | CLAUDIO CESAR MONTEIRO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO ? RUA S?O SEBASTI?O DESTINADOS A SEDE DO BOLSA FAM?LIA, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manuten??o das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 13/04/2018 | 4489.60 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL CARTAO, PAPEL FOTO, PASTA AZ, CORRETIVO LIQUIDO, CADERNO, CLIPES, GRAMPOS, PISTOLA DE COLA QUENTE) DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manuten??o das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 13/04/2018 | 6727.30 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (COLA DE SILICONE, CANETAS, CANETA MARCA TEXTO, CARTOLINA GUACHE, CARTOLINA DUPLA FACE, COLA BRANCA, MASSA DE MODELAR ENTRE OUTRAS) DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - BOLSA FAM?LIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manuten??o das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000838 | 16/04/2018 | 3298.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??O DE 400 UNIDADES DE CARTILHAS, 1600 UNIDADES DE FOLDERS, 01 UNIDADE DE FAIXA EM LONA, 01 UNIDADE DE BANNER, 100 UNIDADES DE PRONTU?RIO SUAS E 1000 UNIDADES DE PLANFLETOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000846 | 16/04/2018 | 696.91 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VE?CULO SPIN PLACA QFG-0365, MOTO PLACA MOT-9048 E A MOTO CG 160 START, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DURANTE O PER?ODO DE 01/04/2018 A 15/04/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 16/04/2018 | 1500.00 | 00076018709449 | JOSE FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DA PSICOLOGA E ASSISTENTE SOCIAL EM VISITAS A ZONA RURAL, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZA??O DA SA?DE | Pagamento de Obriga??es Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 16/04/2018 | 15440.52 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE REF A COMPETENCIA DE MAR?O/2018 CONFORME GPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000845 | 16/04/2018 | 815.02 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VE?CULO GOL COM PLACA OFF-2782/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE FINAN?AS, DURANTE O PER?ODO DE 01/04/2018 A 15/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000841 | 16/04/2018 | 7042.09 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 ADITIVADO E DIESEL S500 COMUM DESTINADO AO TRATOR JONH DEERE, TRATOR TL 85E, RETROESCAVADEIRA, TRATOR TL 85, MOTONIVELADORA E CA?AMBA PLACA OFF-3193 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O PER?ODO DE 01/04/2018 A 15/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000840 | 16/04/2018 | 995.05 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO HONDA HRV PLACA OFE-4961, DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O PER?ODO DE 01/04/2018 A 15/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 16/04/2018 | 150.00 | 00000989900479 | ALEXANDRE JOSE DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 16/04/2018 | 300.00 | 00063079259734 | MOISES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 16/04/2018 | 80.00 | 00071074679482 | NADYNE LAMARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 16/04/2018 | 150.00 | 00001303460475 | LUCICLEIDE EMIDIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 16/04/2018 | 150.00 | 00004397910499 | ROSICLEIDE CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 16/04/2018 | 350.00 | 00037675737415 | RIA MARIA DA CONCEIÇAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 16/04/2018 | 400.00 | 00016700047838 | MARIA JOS? DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINACEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 16/04/2018 | 100.00 | 00079083765415 | MARIA JOS? SOUZA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 16/04/2018 | 200.00 | 00001069699780 | IRISMAR DIAS DE MENDON?A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 16/04/2018 | 450.00 | 00002943596485 | IRENICE MONTEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000842 | 16/04/2018 | 1122.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500 COMUM E DIESEL S10 ADITIVADO DESTINADO AO VE?CULO F4000 PLACA MNV-2041 E O CAMINHAO 1620 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PER?ODO DE 01/04/2018 A 15/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000843 | 16/04/2018 | 5174.53 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 ADITIVADO, DIESEL S500 COMUM E GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VE?CULOS MICRO ONIBUS PLACA KLY-2932, CORSA PLACA QFQ-9880, TORO PLACA QFV-4947, AMBULANCIA FIORINO PLACA QFR-4813 E AMBUL?NCIA SAVEIRO PLACA OFG-6599, VINCULADOS A SECRETARIA DA SA?DE, DURANTE O PER?ODO DE 01/04/2018 A 15/04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000839 | 16/04/2018 | 991.09 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VE?CULO GOL PLACA OFF-2762/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE O PER?ODO DE 01/04/2018 A 15/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manut. do Programa Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000837 | 16/04/2018 | 5225.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??O DE 250 UNIDADES DE CADERNO ESPIRAL DE 10 MAT?RIAS E 250 UNIDADES DE CADERNO BROXURINHA DESTINADOS A DISTRIBUI??O AOS ALUNOS PELA SECRETARIA DE EDUCA??O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000844 | 16/04/2018 | 7237.40 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 ADITIVADO E DIESEL S500 COMUM DESTINADOS AOS VE?CULOS MICRO ?NIBUS PLACA MOE-0415, MICRO ?NIBUS PLACA OGC-8027, MICRO ?NIBUS PLACA OGC-5279,MICRO ?NIBUS PLACA MOK-9242,?NIBUS PLACA BXI-1953, ?NIBUS PLACA MNV-4296, MICRO ?NIBUS PLACA OGE-6750, ?NIBUS PLACA NQD-4668 E KOMBI PLACA EUH-1480, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE O PER?ODO DE 01/04/2018 A 15/04/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Pagamento de Obriga??es Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 16/04/2018 | 13396.54 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCA??O MDE,COMP 03/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Pagamento de Obriga??es Patronais - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 16/04/2018 | 44363.38 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 60%, COMP 03/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Atividade de Transporte Escolar - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 17/04/2018 | 350.00 | 00055439373420 | JOAO BATISTA DE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE M?O DE OBRA (AUTO-ELETRICA) REALIZADO NO VE?CULO DE PLACA NQD-4668/PB VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 17/04/2018 | 386.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 17/04/2018 | 645.00 | 00010520568494 | ROBSON ROBERTO MONTEIRO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO BORRACHEIRO REALIZADO NOS VE?CULOS DE PLACAS NQD-4668, MOK-9242 E OGC-5279, AMBOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 17/04/2018 | 1370.00 | 00040335208487 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CAPACITA??O E ORGANIZA??O DE DOCUMENTA??O DOS CONSELHOS ESCOLARES - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE DO EXERC?CIO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Pagamento de Obriga??es Patronais - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 17/04/2018 | 20732.75 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% REF. A COMPETENCIA DE MAR?O/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 17/04/2018 | 1000.00 | 00003564268405 | JONAS ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICA??O PAGA PELA EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTINADO AO FUNCION?RIO JONAS ALVES MONTEIRO CREDITADO NA C/C 1090-1 (ARRECADA??O) E REPASSADA A C/C DO MESMO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 17/04/2018 | 13016.98 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O,PROCURADORIA JUR?DICA, ASSIST?NCIA SOCIAL E CULTURA REF. A COMPETENCIA DE MAR?O/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 17/04/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE M. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A CONTRIBUI??O EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018 CONF D?BITO NA C/C ICMS REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 17/04/2018 | 500.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA RESSONANCIA MAGN?TICA DO ENCEFALO SEM CONTRASTE NO PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 17/04/2018 | 1316.00 | 12922652000162 | SIGMA CENTRO DE DIGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS EXAMES CL?NICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 17/04/2018 | 7104.01 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , REF. A COMPETENCIA DE MAR?O/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 17/04/2018 | 150.00 | 00010569085489 | ISABELA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 17/04/2018 | 100.00 | 00006568871419 | MARIA DA PENHA FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 17/04/2018 | 120.00 | 00010980266408 | DJAILSON ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 17/04/2018 | 400.00 | 00003520150476 | MARIA JOSE LOURENCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 17/04/2018 | 50.00 | 00004048346474 | PATRICIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 17/04/2018 | 50.00 | 00070685849422 | ANA CRISTINA LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 17/04/2018 | 250.00 | 00036485985468 | JOAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 17/04/2018 | 240.00 | 00008244074744 | ELIZANGELA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 17/04/2018 | 250.00 | 00004722001430 | ADRIANA DE AQUINO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 17/04/2018 | 100.00 | 00011659770440 | MARIA DE LOURDES RIBEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 17/04/2018 | 150.00 | 00006192671435 | ANT?NIO BEN?CIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 17/04/2018 | 477.00 | 00012350843459 | LINDEMBERGUE DE ANDRADE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 17/04/2018 | 477.00 | 00001144233429 | MACRINA DE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 17/04/2018 | 477.00 | 00033898952487 | JOSE GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 17/04/2018 | 150.00 | 00004833329417 | SEVERINA LIBERATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 17/04/2018 | 70.00 | 00004593017483 | IRANI MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 17/04/2018 | 160.00 | 00002408826446 | ROSILENE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 17/04/2018 | 6391.26 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DA PREFEITA REF. A COMPETENCIA DE MAR?O/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 17/04/2018 | 1508.72 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REF. A COMPETENCIA DE MAR?O/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0000873 | 17/04/2018 | 7000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONT?BIL EM FAVOR DESTA EDILIDADE DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 17/04/2018 | 1702.68 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINAN?AS, REF. A COMPETENCIA DE MAR?O/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZA??O DA SA?DE | Pagamento de Obriga??es Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 17/04/2018 | 11827.91 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE REF. A COMPETENCIA DE MAR?O/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 17/04/2018 | 987.84 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ESPORTES REF. A COMPETENCIA DE MAR?O/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o e/ou Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 17/04/2018 | 987.84 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REF. A COMPETENCIA DE MAR?O/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0000892 | 18/04/2018 | 392.36 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 18/04/2018 | 924.50 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GULOSEIMAS DESTINADAS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 18/04/2018 | 100.00 | 00011052885446 | MARIA APARECIDA HELENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 18/04/2018 | 200.00 | 00064602249434 | MARIA SOLIDADE DE SANTANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 18/04/2018 | 130.00 | 00003986566490 | SEVERINO VICENTE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 18/04/2018 | 1100.00 | 00002327017416 | ANTONIO JOVINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS VIAGENS REALIZADAS COM PESSOAS CARENTES A CIDADE DE JO?O PESSOA, NO TOTAL DE 10 (DEZ) VIAGENS IDA E VOLTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 18/04/2018 | 800.00 | 00002543057412 | LÚCIA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO ? RUA JOAO FERREIRA ALVES DESTINADO A ABRIGAR O ARQUIVO MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 18/04/2018 | 1500.00 | 00009761242463 | MARCOS EMERSON LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE PREENCHIMENTO E ENVIO DA DIRF E RAIS DO ANO CALEND?RIO 2017 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisi??o de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000894 | 18/04/2018 | 1706.00 | 21473891000173 | COOPERATIVA DE TRAB. E PREST. DE SER. TÉCNIC. E COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA F | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisi??o de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000895 | 18/04/2018 | 1173.00 | 21473891000173 | COOPERATIVA DE TRAB. E PREST. DE SER. TÉCNIC. E COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA F | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS, FRUTAS E MACAXEIRA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisi??o de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000896 | 18/04/2018 | 1815.00 | 21473891000173 | COOPERATIVA DE TRAB. E PREST. DE SER. TÉCNIC. E COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA F | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS, FRUTAS, MACAXEIRA E POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisi??o de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000897 | 18/04/2018 | 2285.00 | 21473891000173 | COOPERATIVA DE TRAB. E PREST. DE SER. TÉCNIC. E COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA F | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS, FRUTAS, MACAXEIRA E POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 19/04/2018 | 1500.00 | 00001121026460 | IVERALDO FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS REALIZADOS NA CAIXA DE C?MBIO E NA CAIXA DE TRANSMISS?O CARDAN DO VE?CULO DE PLACA OGE-6750, VINCULADOA A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 19/04/2018 | 1300.00 | 00067410430478 | ANA PAULA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO ? RUA JO?O FERREIRA ALVES NO CENTRO DESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AG?NCIA COMUNIT?RIA DOS CORREIOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 19/04/2018 | 4350.00 | 70114509000140 | SALDANHA IND. E COM. DE MALHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 250 UNIDADES DE CAMISETAS EM MALHAS A FIM DE DISTRIBUIR NAS DIVERSAS SECRETARIAS PARA O EVENTO DA EMANCIPA??O POL?TICA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 19/04/2018 | 1500.00 | 00083991697491 | ANTÔNIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 15 (QUINZE) DI?RIAS DE PEDREIRO A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 19/04/2018 | 1500.00 | 00015112225491 | JOSÉ SEMEÃO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM GALP?O DESTINADO A GUARDAR MATERIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000905 | 19/04/2018 | 3253.75 | 02124653000108 | IRRIGATERRA I IRRAGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTEN??O DOS PO?OS ARTESIANOS(BOMBAS SUBMERSAS) VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000909 | 20/04/2018 | 2473.10 | 02124653000108 | IRRIGATERRA I IRRAGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BOMBA TRIF?SICA E OUTROS MATERIAIS PARA MANUTEN??O DOS PO?OS ARTESIANOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 20/04/2018 | 260.00 | 00065982649791 | MANOEL BENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 20/04/2018 | 600.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE N? MT 00052/2018 DE PRESTA??O DE SERVI?OS EM MANUTEN??O E HOSPEDAGEM PARA HOME PAGE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 20/04/2018 | 4688.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL DO JORNAL A UNI?O REFERENTE AS LICITA??ES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZA??O DA SA?DE | Constru??o,Amplia??o e/ou Reforma de Unidade de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0000908 | 20/04/2018 | 53566.11 | 02349757000110 | ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1? MEDI??O DOS SERVI?OS DE AMPLIA??O DA UBS JACAREQUARA NO MUNIC?PIO DE RIACH?O DO PO?O, CONFORME CONTRATO N? 35/2018. | 00352018 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 20/04/2018 | 19.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 11124-4 RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINAN?AS BEM ADMINISTRADAS | Amortiza??o da D?vida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 20/04/2018 | 5956.43 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO COM A FAZENDA NACIONAL, RELATIVO AS CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS-INSS, NA RAZ?O DE 0,5% DA RCL DO ANO ANTERIOR, DE ACORDO COM A LEI 13.485/2017 ( MP 778/17), CONFORME DEBITO NA COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 23/04/2018 | 2850.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE 06 VULCANIZA??ES EM PNEUS DOS TRATORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 23/04/2018 | 1960.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOS TRATORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manuten??o de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 23/04/2018 | 2000.00 | 00008096892436 | POLIANA MARIA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS COMO OFICINEIRA NO CURSO DE CONFEC??O DE FLORES EM EVA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manuten??o de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 23/04/2018 | 2000.00 | 00008096892436 | POLIANA MARIA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS COMO OFICINEIRA NO CURSO DE CONFEC??O DE SALGADOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manuten??o de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 23/04/2018 | 1500.00 | 00008096892436 | POLIANA MARIA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS COMO OFICINEIRA NO CURSO DE CONFEC??O DE TRUFAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 23/04/2018 | 266.00 | 00010658573497 | FERNANDA ALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE 02(DUAS) DI?RIAS COMPLETAS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL/2018, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTA??O PARA PARTICIPAR DA CAPACITA??O DOS INTERLOCUTORES DO SINAN. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 23/04/2018 | 1350.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 2(DOIS) PNEUS DE CAMINHAO DESTINADOS AO VE?CULO COM PLACA OGE-6750, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 23/04/2018 | 1100.00 | 00006009418410 | LAUDEMIR DA SILVA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS VIAGENS REALIZADAS COM PESSOAS CARENTES A CIDADE DE JO?O PESSOA, 10 (DEZ) VIAGENS IDA E VOLTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 23/04/2018 | 530.00 | 00009725774400 | BETANIA VIEIRA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MONITORAMENTO DE BOMBA NO S?TIO PRIMAVERA II, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 23/04/2018 | 850.00 | 00030266980406 | MANOEL VIRGINIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E REPAROS NAS TUBULA??ES D' ?GUA POT?VEL NO PER?METRO URBANO E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000925 | 24/04/2018 | 696.91 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VE?CULO SPIN PLACA QFG-0365, MOTO PLACA MOT-9048 E A MOTO CG 160 START, DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DURANTE O PER?ODO DE 01/04/2018 A 15/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 24/04/2018 | 2208.30 | 00025083139472 | SEVERINA LUCIA MALHEIROS FELICIANO SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE TABELI? COMPREENDENDO AUTENTICA??ES, ABERTURA DE FIRMA E ESTATUTOS DAS ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062017 | 0000923 | 24/04/2018 | 4500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS ADVOCAT?CIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/A??ES EM FAVOR DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 24/04/2018 | 205.00 | 13902459000122 | SC - SERVIÇOS DE CLIPPING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ENTREGA, PELO CONTRATADO DE NOTAS DE FORO PUBLICADAS DIARIAMENTE NA JUSTI?A FEDERAL, TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13?, SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTI?A - STJ E SUPREMOTRIBUNAL FEDERAL - STF, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 25/04/2018 | 57.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 25/04/2018 | 6512.50 | 08944346000150 | FARMÁCIA DROGA CENTRO DRUGSTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252017 | 0000928 | 25/04/2018 | 7714.08 | 08944346000150 | FARMÁCIA DROGA CENTRO DRUGSTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252017 | 0000929 | 25/04/2018 | 7217.36 | 08944346000150 | FARMÁCIA DROGA CENTRO DRUGSTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 25/04/2018 | 200.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE ABRIL/ 2018, DEBITADA NA C/C 1124-4-FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 26/04/2018 | 8108.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 26/04/2018 | 3100.50 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 26/04/2018 | 4704.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 26/04/2018 | 1500.00 | 00097786284400 | SEVERINO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS COMPLETOS DA TROCA DO GARFO DA REVERS?O, CONSERTO DA TRA??O DIANTEIRO E TROCA DOS CILINDROS DE FREIO DO TRATOR NEW ROLLAND E TL85. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 26/04/2018 | 18000.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO VINCULADOS AO GABINETE, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 26/04/2018 | 1001.70 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 26/04/2018 | 12711.90 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 26/04/2018 | 8165.94 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF EQUIPE 1, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 26/04/2018 | 5765.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF EQUIPE 2, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 26/04/2018 | 7571.15 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PACS EQUIPE 1, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 26/04/2018 | 6743.10 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PACS EQUIPE 2, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 26/04/2018 | 26450.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF (EQUIPE 1 E 2), CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 26/04/2018 | 4795.36 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 26/04/2018 | 4062.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIAN?A FELIZ, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o e/ou Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 26/04/2018 | 4704.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o e/ou Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 26/04/2018 | 954.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA COMUNICA??O | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o da secretaria de comunica??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 26/04/2018 | 5554.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 26/04/2018 | 4704.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 26/04/2018 | 4704.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 26/04/2018 | 27036.95 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 26/04/2018 | 6101.20 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 26/04/2018 | 21527.59 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - EIP, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 26/04/2018 | 954.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - CRECHE, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 26/04/2018 | 2862.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - E.J.A, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valoriza??o do Magist?rio do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 26/04/2018 | 179094.52 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valoriza??o do Magist?rio do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 26/04/2018 | 1773.20 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORE COMISSIONADO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valoriza??o do Magist?rio do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 26/04/2018 | 18883.38 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 26/04/2018 | 93338.88 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 26/04/2018 | 1908.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 26/04/2018 | 300.00 | 00004219897429 | RICARDO SILVA DE VASCONSCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE TROCA DE 02 VIDROS DOS ?NIBUS DE PLACA NQD-4668 E MOE-0415. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 26/04/2018 | 300.00 | 00004219897429 | RICARDO SILVA DE VASCONSCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS COMPLETOS DE RECONDICIONAMENTO DE 02 MOTORES DE LIMPADOR 24WTS DOS ?NIBUS DE PLACA OGE-6750 E OGC-5279. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 26/04/2018 | 1000.00 | 00004219897429 | RICARDO SILVA DE VASCONSCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE AQUIAMENTO DOS 04 (QUATRO) FEIXO DE MOLA E RECUPERA??O DO EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 26/04/2018 | 13017.60 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 26/04/2018 | 11020.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 26/04/2018 | 4000.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A PROCURADORIA JUR?DICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 26/04/2018 | 35929.53 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 26/04/2018 | 8997.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 26/04/2018 | 27534.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 26/04/2018 | 4245.30 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 26/04/2018 | 5274.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 26/04/2018 | 11545.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EIP, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manuten??o do conselho tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 26/04/2018 | 4770.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 26/04/2018 | 3037.16 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 26/04/2018 | 12521.78 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 26/04/2018 | 6612.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 26/04/2018 | 12132.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 27/04/2018 | 15.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0000980 | 27/04/2018 | 480.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0000981 | 27/04/2018 | 640.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET A SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 27/04/2018 | 450.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 60 UNIDADES DE ?GUA MINERAL COM 20 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0000979 | 27/04/2018 | 800.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NA SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 27/04/2018 | 225.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 30 UNIDADES DE ?GUA MINERAL COM 20 LITROS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 27/04/2018 | 86.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA A AG?NCIA COMUNIT?RIA DOS CORREIOS, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0000978 | 27/04/2018 | 800.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET A SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 27/04/2018 | 360.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 48 UNIDADES DE ?GUA MINERAL COM 20 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manut. do Programa Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 27/04/2018 | 2100.00 | 29708858000197 | JOAO PEDRO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 06(SEIS) MIL TELHAS DESTINADAS A E.M.E.I.F. JACAREQUARA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manuten??o das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 27/04/2018 | 150.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 20 UNIDADES DE ?GUA MINERAL COM 20 LITROS DESTINADOS AO BOLSA FAM?LIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manuten??o de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 27/04/2018 | 225.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 30 UNIDADES DE ?GUA MINERAL COM 20 LITROS DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manuten??o das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 27/04/2018 | 200.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAM?LIA, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manut. do Programa Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 28/04/2018 | 905.00 | 23724993000140 | ELIZETE MATIAS DE ALMEIDA 98106228487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MUDAS DE PLANTAS, GRAMAS, SEIXOS E ADUBOS DESTINADO A ESCOLA DE JACAREQUARA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/04/2018 | 6345.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS A T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADA??O E TRIBUTOS, PORTAL DO CONTRIBUINTE, PORTAL DO SERVIDOR, PATRIM?NIO, ESTOQUE, FARM?CIA, A??O SOCIAL, FROTA, PROTOCOLO E PORTAL DE TRANSPAR?NCIA, REL. AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manuten??o do conselho tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 30/04/2018 | 66.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 30/04/2018 | 19.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF A PAGTO DA TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 22904-0 - PROG. CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 30/04/2018 | 33.65 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF A PAGTO DA TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 22904-0 REF AO M?S DE ABRIL/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manuten??o do Programa de Vigil?ncia Sanit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 30/04/2018 | 27.65 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF A PAGTO DAS TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 624005-6 REF AO M?S DE ABRIL/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/04/2018 | 600.00 | 06069250000164 | JL SERVIÇOS DE IFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 10 (DEZ) CARTUCHOS DE TONER 283A DESTINADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS E ?REAS AFINS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINAN?AS BEM ADMINISTRADAS | Amortiza??o da D?vida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 30/04/2018 | 1623.25 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGT. DE PARCELAMENTO DO PASEP (DARF/RFB), DEBITADO NA C/C 11124-4-FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 30/04/2018 | 1575.43 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF A PAGTO DA TARIFAS BANCARIAS CORREPONDENTE AO PAGTO DE SALARIO DEBITADAS NA C/C 11124-4 REF AO M?S DE ABRIL/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001000 | 01/05/2018 | 4787.48 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 COMUM, GASOLINA COMUM E AGUA DESTILADA DESTINADO AOS VE?CULOS MICRO ONIBUS PLACA KLY-2932, CORSA PLACA QFQ-9880, TORO PLACA QFV-4947, AMBULANCIA FIORINO PLACA QFR-4813 E AMBUL?NCIA SAVEIRO PLACA OFG-6599, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O PER?ODO DE 16/04/2018 A 30/04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001001 | 01/05/2018 | 8335.15 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 ADITIVADO E DIESEL S500 COMUM DESTINADOS AOS VE?CULOS MICRO ?NIBUS PLACA MOE-0415, MICRO ?NIBUS PLACA OGC-8027, MICRO ?NIBUS PLACA OGC-5279,MICRO ?NIBUS PLACA MOK-9242,?NIBUS PLACA BXI-1953, ?NIBUS PLACA MNV-4296, MICRO ?NIBUS PLACA OGE-6750, ?NIBUS PLACA NQD-4668 E KOMBI PLACA EUH-1480, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE O PER?ODO DE 16/04/2018 A 30/04/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 02/05/2018 | 395.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE IMPRESSORA - FOTOCOPIADORA SHARP MX232 DESTINADA A SECRETARIA DA EDUCA??O, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 02/05/2018 | 750.00 | 23257928000151 | JLP COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE EMBREAGENS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE UM KIT DE EMBREAGEM DESTINADO A VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001002 | 02/05/2018 | 1713.19 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VE?CULO GOL PLACA OFF-2762/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE O PER?ODO DE 16/04/2018 A 30/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 02/05/2018 | 395.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE IMPRESSORA - FOTOCOPIADORA SHARP MX232 DESTINADA A SECRETARIA DA ADMINISTRA??O, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 02/05/2018 | 7500.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O E MONTAGEM DE PALCO EM GRID DE ALUMINIO, MEDINDO 12X08X06 COM CAMARIM EM TS, COM PISO EM MADEIRA E GRUPO DE GERADOR ELETRICO DE 180 KVA, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA 25? EMANCIPA??O POL?TICA NO DIA 05 DE MAIO NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0001011 | 02/05/2018 | 3300.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITAT?RIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O, REF. AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001005 | 02/05/2018 | 499.15 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VE?CULO SPIN PLACA QFG-0365, MOTO PLACA MOT-9048 E A MOTO CG 160 START PLACA QFR-4833, DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DURANTE O PER?ODO DE 16/04/2018 A 30/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001004 | 02/05/2018 | 855.16 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500 COMUM E DIESEL S10 ADITIVADO DESTINADO AO VE?CULO F4000 PLACA MNV-2041 E O CAMINHAO 1620 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PER?ODO DE 16/04/2018 A 30/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001003 | 02/05/2018 | 919.04 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VE?CULO GOL COM PLACA OFF-2782/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE FINAN?AS, DURANTE O PER?ODO DE 16/04/2018 A 30/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001006 | 02/05/2018 | 8648.67 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 ADITIVADO E DIESEL S500 COMUM DESTINADO AO TRATOR JONH DEERE, TRATOR TL 85E, RETROESCAVADEIRA, TRATOR TL 85, MOTONIVELADORA E CA?AMBA PLACA OFF-3193 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O PER?ODO DE 16/04/2018 A 30/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINAN?AS BEM ADMINISTRADAS | Contribui??es para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 03/05/2018 | 108.59 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFEREN?A DO VALOR DA RETEN??O DO PASEP DA COMPET?NCIA DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 03/05/2018 | 1500.00 | 00076018709449 | JOSE FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DA PSICOLOGA E ASSISTENTE SOCIAL EM VISITAS A ZONA RURAL, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 03/05/2018 | 139.65 | 00539559000194 | NOVITEX COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 70 METROS DE FITA REFLETIVA DESTINADA AO FARDAMENTO DOS GARIS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 03/05/2018 | 1851.00 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DOA??O DE 05 PASSAGENS RODOVI?RIAS (?NIBUS) PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 03/05/2018 | 1948.12 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DOA??O DE 06 PASSAGENS RODOVI?RIAS (?NIBUS) PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 03/05/2018 | 1915.00 | 17810418000167 | GESSICA CARLA MARINHO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 80 UNIDADES DE BOLOS DIVERSOS, 1500 UNIDADES DE PAOZINHO RECHEADO E 1500 UNIDADES DE PAOZINHO DE CACHORRO QUENTE DESTINADOS AO CAF? DA MANH? EM COMEMORA??O A 24? EMANCIPA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 03/05/2018 | 6500.00 | 27903718000144 | FLAU PRODUÇÕES ARTISTICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTRA??O DE SERVI?OS DE SONORIZA??O E ILUMINA??O NO EVENTO NO DIA 05 DE MAIO EM COMEMORA??O A 24? EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 03/05/2018 | 2044.49 | 27731565000103 | KELLY DE FATIMA CORREIA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BAL?ES, TALHERES DESCART?VEIS, BANDEJAS DE PL?STICOS ENTRE OUTROS PRODUTOS DESCART?VEIS DESTINADOS AO CAF? DA MANH? DA 24? EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisi??o de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001012 | 03/05/2018 | 7875.22 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (FEIJ?O, ARROZ, A?UCAR, LEITE ENTRE OUTROS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisi??o de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001013 | 03/05/2018 | 3587.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (FILE DE PEITO, CARNE MOIDA E BEBIDA LACTEA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 03/05/2018 | 133.00 | 00005307316496 | GICELIA HENRIQUE DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE DUAS MEIA DI?RIAS NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO PARA FORMA??O PARA COORDENADORES E FORMADORES LOCAIS DO CICLO DE ALFABETIZA??O, EDUCA??O INFANTIL E PNME, LOCALIZADO NO MUNIC?PIO DE JO?O PESSOA - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 03/05/2018 | 133.00 | 00033820198415 | SEBASTIANA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE DUAS MEIA DI?RIA NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DESTINADO A FORMA??O PARA COORDENADORES E FOMADORES LOCAIS DO CICLO DE ALFABETIZA??O, EDUCA??O INFANTIL E PNME, REALIZADO NO MUNIC?PIO DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 03/05/2018 | 133.00 | 00003832820477 | GERLANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE DUAS MEIA DI?RIA NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO PARA FORMA??O DE COORDENADORES E FORMADORES LOCAIS DO CICLO DE ALFABETIZA??O, EDUCA??O INFANTIL E PNME, REALIZADO NO MUNIC?PIO DE JO?O PESSOA - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 03/05/2018 | 66.50 | 00005843061485 | JOSÉ CARLOS DA SILVA FIDELES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESS?O DE MEIA DI?RIA DESTINADO A FORMA??O DOS COORDENADORES REGIONAIS E LOCAIS DO PNAIC, LOCALIZADO EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 04/05/2018 | 1148.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOS VE?CULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 04/05/2018 | 1770.00 | 21147839000127 | AMARALYNA DINIZ CORDEIRO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 6.000 (SEIS MIL) SALGADOS DESTINADOD AO CAF? DA MANH? EM COMEMORA??O A 24? EMANCIPA??O POL?TICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 04/05/2018 | 900.00 | 00028145720400 | FRANCISCA CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIGITALIZA??O DE DOCUMENTOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001031 | 04/05/2018 | 791.30 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A CASA DA ACOLHIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001032 | 04/05/2018 | 1139.14 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A CASA DA ACOLHIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001033 | 04/05/2018 | 854.32 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DA ACOLHIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001034 | 04/05/2018 | 5366.60 | 02124653000108 | IRRIGATERRA I IRRAGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BOMBA TRIF?SICA E OUTROS MATERIAIS PARA MANUTEN??O DOS PO?OS ARTESIANOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manuten??o de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 04/05/2018 | 550.00 | 00003660651494 | CIDICLEIDE TAVARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO EDUCADORA SOCIAL DAS CRIAN?AS NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manuten??o de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 04/05/2018 | 1500.00 | 00043638902404 | MARIA DAS DORES DE FRANÇA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O BALNEARIO SONHO MEU, DESTINADO AS ATIVIDADES DE HIDROGIN?STICA AS CRIAN?AS, JOVENS E IDOSOS FREQUENTADORES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 04/05/2018 | 3257.00 | 19374723000189 | JOAO CORREIA DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS ARTIF?CIOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA 24? EMANCIPA??O POL?TICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042018 | 0001029 | 04/05/2018 | 12000.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA APRESENTA??O MUSICAL DO PADRE NILSON NO DIA 05 DE MAIO NA CIDADE DE RIACH?O DO PO?O EM PRA?A P?BLICA, ALUSIVOS AS FESTIVIDADES DA 24? EMANCIPA??O POL?TICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 07/05/2018 | 500.00 | 00051843293404 | JOSÉ VALDEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCU??O ESPORTIVA DO JOGO DE BOTAFOGO E ESPORTE CLUBE RIACH?O NAS FESTIVIDADES DA 24? EMANCIPA??O POL?TICA E O TORNEIO DO DIA DO TRABALHADOR QUE FOI REALIZADO NO DIA 06 DE MAIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 07/05/2018 | 4002.70 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manuten??o das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 07/05/2018 | 650.00 | 00078952859472 | CLAUDIO CESAR MONTEIRO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO ? RUA S?O SEBASTI?O DESTINADOS A SEDE DO BOLSA FAM?LIA, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINAN?AS BEM ADMINISTRADAS | Contribui??es para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 07/05/2018 | 5290.16 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP COMPET?NCIA DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 07/05/2018 | 954.00 | 00003459732407 | JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO OPERADOR DE M?QUINA AGRICOLA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 07/05/2018 | 954.00 | 00060708719791 | JOAO MOROGES PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO PEDREIRO A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 07/05/2018 | 825.00 | 00004510664486 | IZAQUIEL DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE ENCANADOR, COMPREENDENDO 15 DI?RIAS A R$55,00 A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 07/05/2018 | 150.00 | 00002957543460 | JOSELENE DE CALDAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 07/05/2018 | 450.00 | 00008815088458 | SANTINA SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 07/05/2018 | 250.00 | 00005741973469 | JOSÉ AUGUSTO INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 07/05/2018 | 350.00 | 00004841634428 | MARIA DAS DORES CANDIDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 07/05/2018 | 68.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE POLICIA MILITAR, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 07/05/2018 | 2264.40 | 27928421000133 | JOAO MARCELO FRONTEROTTA DA SILVA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE SEGURAN?A DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORA??O A 24? EMANCIPA??O POL?TICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 07/05/2018 | 5450.00 | 27187738000166 | BRUNO MARINHO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE ESTRUTURA COM 05 TENDAS, 70 DISCIPLINADORES , 15 BANHEIROS QU?MICOS E UM PORTAL DE ALUM?NIO PARA FESTA DE 24 ANOS DE EMANCIPA??O POL?TICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001049 | 07/05/2018 | 4225.83 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 07/05/2018 | 954.00 | 00005548442490 | JOSIANE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DA ARQUIVISTA A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE O M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 07/05/2018 | 2000.00 | 00002899823400 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA NO CONTROLE INTERNO COM A IMPLANTA??O DE PR?TICAS DE GEST?O E APRIMORAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 08/05/2018 | 900.00 | 00002683186460 | AILTON DA SILVA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ORNAMENTA??O DO PALCO COM FLORES NAS FESTIVIDADES DA 24? EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 08/05/2018 | 650.00 | 00003654857485 | JEANE CLEIDE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA ORNAMENTA??O COM BAL?ES E OUTROS ADERE?OS NO CAF? DA MANH? EM COMEMORA??O A 24? EMANCIPA??O POL?TICA NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 08/05/2018 | 1576.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO ACOMPANHAMENTO DE CONV?NIOS ESTADUAIS E FEDERAIS, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 08/05/2018 | 350.00 | 18950223000185 | FJ COMERCIO E SERV. DE APARELHOS HOSP. LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCOMO??O DO T?CNICO PARA CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DO CONSULT?RIO ODONTOL?GICO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Constru??o, Amplia??o e Recupera??o de Grupos Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0001083 | 08/05/2018 | 47109.16 | 02349757000110 | ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2? MEDI??O DOS SERVI?OS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERREIRA ALVES, CONFORME CONTRATO N?052/2017. | 00522017 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 08/05/2018 | 200.00 | 00006044860493 | VALDEMIRO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 08/05/2018 | 350.00 | 00001233893483 | SALETE DUARTE FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOODA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 08/05/2018 | 530.00 | 00005274979408 | MANOEL EURICO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MONITORAMENTO DE BOMBA NA RUA JOSE FABRICIO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 08/05/2018 | 500.00 | 00003553575425 | CREONIDES SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS NO MONITORAMENTO EM BOMBA SUBMERSA EM PO?O ARTESIANO DA COMUNIDADES DO S?TIO LAGOA DO PADRE, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 08/05/2018 | 920.00 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA NA COMUNIDADE DO S?TIO PRIMAVERA (JO?O FABR?CIO), ONDE A MESMO ABASTECE A PR?PRIA COMUNIDADE, PARTE DA RUA PROJETADA E O CONJUNTO NOVO RIACH?O, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 08/05/2018 | 530.00 | 00066472873453 | ISAEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 08/05/2018 | 600.00 | 00099286580487 | MARIA DA PENHA BATISTA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MONITORAMENTO DE BOMBA NO S?TIO AREIA BRANCA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 08/05/2018 | 600.00 | 00004833338408 | SEVERINO LOURENÇO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MONITORAMENTO EM BOMBA SUBMERSA EM PO?O ARTESIANO NA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO CHICO MENDES (BELA VISTA) DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 08/05/2018 | 900.00 | 00092898220400 | EDNALVA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MONITORAMENTO EM BOMBA SUBMERSA EM PO?O ARTESIANO NA COMUNIDADE DO S?TIO V?RZEA REDONDA DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 08/05/2018 | 530.00 | 00009725774400 | BETANIA VIEIRA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MONITORAMENTO DE BOMBA NO S?TIO PRIMAVERA II, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 08/05/2018 | 500.00 | 00097786284400 | SEVERINO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA NA COMUNIDADE DO S?TIO PRIMAVERA E RUA JOS? FABR?CIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 08/05/2018 | 600.00 | 00009175149478 | JAISE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 08/05/2018 | 600.00 | 00001968970410 | EDIVALDO DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA NA COMUNIDADE DO S?TIO RUA DOS SEIXOS NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 08/05/2018 | 940.00 | 00007601941493 | ANA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBAS SUBMERSA NA COMUNIDADE DO S?TIO PAU AMARELO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 08/05/2018 | 500.00 | 00002574099478 | SEVERINO RAMOS DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA NA COMUNIDADE DO S?TIO JACAREQUARA, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 08/05/2018 | 530.00 | 00088591778472 | JOSÉ GONÇALVES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA NA COMUNIDADE DO S?TIO CAFUND?, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 08/05/2018 | 500.00 | 00088591786491 | ZACARIAS ALEXANDRE EURICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA E LIBERA??O D'?GUA PARA AS RUAS PATR?CIO ARCANJO E S?O SEBASTI?O, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 08/05/2018 | 530.00 | 00010385042442 | ADRIANA LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MONITORAMENTO EM BOMBA SUBMERSA EM PO?O ARTESIANO NA COMUNIDADE DO S?TIO RIACHO DOS SEIXOS DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 08/05/2018 | 600.00 | 00003304225455 | PEDRO JOÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA NA COMUNIDADE DO S?TIO RIBEIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 08/05/2018 | 530.00 | 00008203565492 | MICILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA NA COMUNIDADE DO S?TIO LAGOA DO PADRE, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 08/05/2018 | 940.00 | 00000901020702 | WILLANS GONÇALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA NA COMUNIDADE DO S?TIO IMACULADA (MANOEL OS?RIO), ONDE A MESMO ABASTECE A PR?PRIA COMUNIDADE, PARTE DO S?TIO LAGOA DO PADRE, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA EM BOAS M?OS | Manut. das Ativ. do Corte de Terra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 08/05/2018 | 954.00 | 00025172069453 | JOSE IDALINO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE M?QUINA AGR?COLA NO TRATOR (JONH DEERE) DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 08/05/2018 | 505.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DCTF, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 08/05/2018 | 505.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DCTF, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 09/05/2018 | 510.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA-JOHN DEERE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE ?LEO PARA MOTOR DESTINADO AO TRATOR JONH DEERE VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA COMUNICA??O | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o da secretaria de comunica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 09/05/2018 | 800.00 | 00006988151494 | LEON HAVY OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE VIDEO FILMAGEM COM DRONE NA REINAUGURA??O DA E.M.E.I.F. JACAREQUARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o e/ou Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 09/05/2018 | 500.00 | 00006484138451 | JORGE INÁCIO CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE 04 (QUATRO MEIA DIARIA) NOS DIAS 03,04,07 E 08 DE MAIO/2018,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPI JUNTO AO DETRAN-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 09/05/2018 | 1701.75 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOS VE?CULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 09/05/2018 | 280.00 | 12306492000127 | OFINICA SAPE AUTOPECAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 09/05/2018 | 1600.00 | 00006988151494 | LEON HAVY OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE VIDEO FILMAGEM COM DRONE CAPTANDO A IMAGEM ?REA DO MUNIC?PIO E OUTRA VIDEO FILMAGEM DAS FESTIVIDADES E APRESENTA??O DO PADRE NILSON NUNES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 10/05/2018 | 1680.00 | 00004243066469 | CARLA DANIELE DE FRAN?A SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE 48 KG DE BOLO CONFEITADO COM O TEMA DA BANDEIRA DO MUNIC?PIO DESTINADO A COMEMORA??O DA 24? EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001098 | 10/05/2018 | 2500.00 | 00095332006420 | MARCUS FREDERICO PORCIUNCULA PEREIRA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO GOL DE PLACA OFF-2762,DE COR BRANCA, CAPACIDADE M?NIMA PARA 05 PASSAGEIROS, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 10/05/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL EM FAVOR DA CNM ( CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS), RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, DEBITO NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001102 | 10/05/2018 | 1800.00 | 00044145594487 | FRANCISCO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE (HEMODI?LISES) DESTA CIDADE ? JO?O PESSOA, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001103 | 10/05/2018 | 1800.00 | 00044145594487 | FRANCISCO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE (HEMODI?LISES) DESTA CIDADE ? JO?O PESSOA, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001090 | 10/05/2018 | 2000.00 | 00001145534406 | JOSÉ MARCOS FERREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCA??O DE UM VE?CULO F-4000 DE PLACA MNM-2041/PB PARA TRANSPORTE DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001091 | 10/05/2018 | 2000.00 | 00001145534406 | JOSÉ MARCOS FERREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCA??O DE UM VE?CULO F-4000 DE PLACA MNM-2041/PB PARA TRANSPORTE DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001092 | 10/05/2018 | 3300.00 | 00070685799492 | JOAO PEDRO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCA??O DE UM VE?CULO CAMINH?O CA?AMBA TIPO BASCULANTE DE PLACA KFW-7757/PE, DESTINADO A COLETA DE RES?DUO (LIXO) DOMICILIAR DESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001093 | 10/05/2018 | 3300.00 | 00070685799492 | JOAO PEDRO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCA??O DE UM VE?CULO CAMINH?O CA?AMBA TIPO BASCULANTE DE PLACA KFW-7757/PE, DESTINADO A COLETA DE RES?DUO (LIXO) DOMICILIAR DESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 10/05/2018 | 750.00 | 00011468229443 | ALMIR MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE RES?DUO (LIXO URBANO) EM V?RIAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 10/05/2018 | 300.00 | 00010624274403 | LUAN FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 10/05/2018 | 300.00 | 00070686380401 | LUANDERSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINAN?AS BEM ADMINISTRADAS | Amortiza??o da D?vida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 10/05/2018 | 6852.94 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS PARC-60, CONF D?BITO NA C/C 11.124-4 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINAN?AS BEM ADMINISTRADAS | Precat?rios Judiciais | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 24 | Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 10/05/2018 | 1300.23 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS DO INSS, RELATIVO A COMPET?NCIA DO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manuten??o de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 10/05/2018 | 419.00 | 11777217000129 | FRANCIEUDO ESPEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE UTENS?LIOS DE COZINHA PARA DOA??O AS M?ES VINCULADAS AO SERVI?O CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 10/05/2018 | 7212.30 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001099 | 10/05/2018 | 3000.00 | 00011152771469 | PEDRO HENRIQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DOS PSF I E II RIACH?O DO PO?O A JO?O PESSOA (IDA E VOLTA), RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manuten??o do Programa de Aten??o B?sica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 10/05/2018 | 2500.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOL?GICO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001111 | 11/05/2018 | 2300.00 | 00011152771469 | PEDRO HENRIQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DOS PSF I E II RIACH?O DO PO?O A JO?O PESSOA (IDA E VOLTA), DURANTE O PER?ODO DE 01/04/2018 A 23/04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001108 | 11/05/2018 | 2500.00 | 00095332006420 | MARCUS FREDERICO PORCIUNCULA PEREIRA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO GOL DE PLACA OFF-2782,DE COR BRANCA, CAPACIDADE M?NIMA PARA 05 PASSAGEIROS, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001124 | 11/05/2018 | 2500.00 | 00095332006420 | MARCUS FREDERICO PORCIUNCULA PEREIRA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO GOL DE PLACA OFF-2782,DE COR BRANCA, CAPACIDADE M?NIMA PARA 05 PASSAGEIROS, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001125 | 11/05/2018 | 2500.00 | 00095332006420 | MARCUS FREDERICO PORCIUNCULA PEREIRA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO GOL DE PLACA OFF-2782,DE COR BRANCA, CAPACIDADE M?NIMA PARA 05 PASSAGEIROS, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0001113 | 11/05/2018 | 7000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONT?BIL EM FAVOR DESTA EDILIDADE DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manuten??o do conselho tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 11/05/2018 | 2400.00 | 00082703850425 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA RUA JO?O FERREIRA ALVES DESTINADO A ABRIGAR AS INSTALA??ES DO CONSELHO TUTELAR NO MUNIC?PIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 11/05/2018 | 1500.00 | 00083991697491 | ANTÔNIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 15 (QUINZE) DI?RIAS DE PEDREIRO A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 11/05/2018 | 2500.00 | 00003552732411 | ANALICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO A ABRIGAR MATERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 11/05/2018 | 1800.00 | 00005843055400 | MARIA AUGUSTA DE M. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO ? RUA PATR?CIO ARCANJO DE SOUZA, DESTINADO A ABRIGAR AS INSTALA??ES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 11/05/2018 | 500.00 | 00015112225491 | JOSÉ SEMEÃO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM GALP?O DESTINADO A GUARDAR MATERIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Implanta??o de sistema de abastecimento de agua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0001112 | 11/05/2018 | 55668.63 | 17620599000169 | L&D CONSTRUTORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2? MEDI?A? DA CONSTRU??O DE SISTEMA ADUTOR PARA COMPLEMENTA??O DE RESERVA E DISTRIBUI??O DE AGUA NA ZONA RURAL. | 00082018 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001109 | 11/05/2018 | 2500.00 | 00095332006420 | MARCUS FREDERICO PORCIUNCULA PEREIRA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO GOL DE PLACA OFF-2762,DE COR BRANCA, CAPACIDADE M?NIMA PARA 05 PASSAGEIROS, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001110 | 11/05/2018 | 2500.00 | 00095332006420 | MARCUS FREDERICO PORCIUNCULA PEREIRA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO GOL DE PLACA OFF-2762,DE COR BRANCA, CAPACIDADE M?NIMA PARA 05 PASSAGEIROS, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 11/05/2018 | 1600.00 | 00002543057412 | LÚCIA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO ? RUA JOAO FERREIRA ALVES DESTINADO A ABRIGAR O ARQUIVO MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 11/05/2018 | 2352.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL DO JORNAL A UNI?O REFERENTE AS LICITA??ES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 11/05/2018 | 2400.00 | 00006067726424 | AURELIO MIGUEL MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADOS A ABRIGAR AS INSTALA??ES DA DELEGACIA DE POL?CIA CIVIL E POSTO DE ATENDIMENTO DA POL?CIA MILITAR NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 11/05/2018 | 2400.00 | 00008810099460 | DANUBIA KELLY VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO A ABRIGAR AS INSTALA??ES DA CRECHE MUNICIPIPAL, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 11/05/2018 | 2400.00 | 00006791777443 | JOAO GERMINO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO A ABRIGAR AS INSTALA??ES DA SECRETARIA DA EDUCA??O DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 14/05/2018 | 980.00 | 00005833452473 | JOSÉ RONILSON DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLINTE DE 18000 MIL BTU'S NA ESCOLA MUNICIPAL DE JACAREQUARA E MANUTEN??O DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE LAGOA DO PADRE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 14/05/2018 | 1000.00 | 00076813100459 | EDVALDO LIBERATO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCA??O DE UM VE?CULO MOTOCICLETA CG 125 CC FAN DE PLACA OFE-9382/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 14/05/2018 | 200.00 | 13902459000122 | SC - SERVIÇOS DE CLIPPING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ENTREGA, PELO CONTRATADO DE NOTAS DE FORO PUBLICADAS DIARIAMENTE NA JUSTI?A FEDERAL, TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13?, SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTI?A - STJ E SUPREMOTRIBUNAL FEDERAL - STF, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001127 | 14/05/2018 | 5000.00 | 00009841007410 | RICARDO JORGE SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCA??O DE UM VE?CULO MICRO-?NIBUS DE PLACA KLY2932/PE, A SERVI?O DA SECRETARIA DA SA?DE, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001128 | 14/05/2018 | 5000.00 | 00009841007410 | RICARDO JORGE SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCA??O DE UM VE?CULO MICRO-?NIBUS DE PLACA KLY2932/PE, A SERVI?O DA SECRETARIA DA SA?DE, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 14/05/2018 | 120.00 | 00005833452473 | JOSÉ RONILSON DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O EM UM APARELHO DE AR CONDICIONADO, MANUTEN??O NO CONTROLE E CONFIGURA??O DO RECEPTOR, PERTECENTES AO POSTO DE SA?DE FREI DAMI?O NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 14/05/2018 | 400.00 | 00008637383467 | ALVARO HENRIQUE GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??O DE UMA PORTA EM MADEIRA E COMPENSADO COM AS SEGUINTES MEDI??ES, 210mt X 1,0 mt, DESTINADA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 14/05/2018 | 1250.00 | 00008241882416 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE VIGIA DE TODO MATERIAL DAS ANTENAS DIGITAIS LOCALIZADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL PARA DOA??O A POPULA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001156 | 15/05/2018 | 485.05 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VE?CULO SPIN PLACA QFG-0365, MOTO PLACA MOT-9048 E A MOTO CG 160 START PLACA QFR-4833, DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DURANTE O PER?ODO DE 01/05/2018 A 15/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 15/05/2018 | 403.20 | 00002054946419 | MARIO JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCA??O DE 36 (TRINTA E SEIS) PE?AS DE ANDAIME A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 28 DIAS DOS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 15/05/2018 | 26024.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PO?OS ARTESIANOS, BOMBAS SUBMERSAS, ILUMINA??O P?BLICA E LAVANDERIA P?BLICA VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001157 | 15/05/2018 | 1230.13 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500 COMUM E DIESEL S10 COMUM DESTINADO AO VE?CULO F4000 PLACA MNV-2041 E O CAMINHAO 1620 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PER?ODO DE 01/05/2018 A 15/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 15/05/2018 | 740.00 | 12306492000127 | OFINICA SAPE AUTOPECAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 15/05/2018 | 2086.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EN?RGIA EL?TRICA NAS UNIDADES DE SA?DE E POSTOS M?DICOS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001152 | 15/05/2018 | 4506.18 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 COMUM E GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VE?CULOS CORSA PLACA QFQ-9880, TORO PLACA QFV-4947, AMBULANCIA FIORINO PLACA QFR-4813 E AMBUL?NCIA SAVEIRO PLACA OFG-6599, VINCULADOS A SECRETARIA DA SA?DE, DURANTE O PER?ODO DE 01/05/2018 A 15/05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 15/05/2018 | 1440.00 | 00003023496420 | ADRIANA FERREIRA FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONFEC??O DE 30 TRINTA KILOS DE TORTA "BOLOS CONFEITADO", DESTINADO A FESTIVIDADE EM COMEMORA??O AO DIA DAS M?ES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001136 | 15/05/2018 | 2680.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA. PREST. DE SERV. COMB. A CON | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS E PRESTA??O DE SERVI?OS NO LAN?AMENTO,ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PEND?NCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS-SICONV, DO GOVERNO FEDERAL,RELATIVOS AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 15/05/2018 | 4301.19 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP.EXP.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE UTENS?LIOS DE COZINHA E PRODUTOS DE CAMA, MESA E BANHO PARA DOA??O NA COMEMORA??O DO DIA DAS M?ES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 15/05/2018 | 2095.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA NOS PR?DIOS V?NCULADOS A SECRETARIA DE ADMISNISTRA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001155 | 15/05/2018 | 1255.08 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VE?CULO GOL PLACA OFF-2762/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE O PER?ODO DE 01/05/2018 A 15/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 15/05/2018 | 1125.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RECARGA DE 15 BOTIJ?ES DE GAS GLP C/ 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 15/05/2018 | 3400.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA NOS PR?DIOS DAS ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 15/05/2018 | 125.00 | 00003699572455 | MARIA JEANE DE FRANCA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESS?O DE MEIA DI?RIA DESTINADO AO ENCONTRO FORMATIVO DAS COMISS?ES MUNICIPAIS DA REDE DE PLANO DE CARREIRA E REMUNERA??O DA PARA?BA - REDE PCR/PB, NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, NO DIA 08 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 15/05/2018 | 66.50 | 00005843061485 | JOSÉ CARLOS DA SILVA FIDELES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESS?O DE MEIA DI?RIA DESTINADO AO ENCONTRO FORMATIVO DAS COMISS?ES MUNICIPAIS DA REDE DE PLANO DE CARREIRA E REMUNERA??O DA PARA?BA - REDE PCR/PB, NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, NO DIA 08 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001153 | 15/05/2018 | 8676.80 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 COMUM, DIESEL S500 COMUM E ARLA REDUX A GRANEL DESTINADOS AOS VE?CULOS MICRO ?NIBUS PLACA MOE-0415, MICRO ?NIBUS PLACA OGC-8027, MICRO ?NIBUS PLACA KLY-2932, MICRO ?NIBUS PLACA OGC-5279,MICRO ?NIBUS PLACA MOK-9242,?NIBUS PLACA BXI-1953, ?NIBUS PLACA MNV-4296, MICRO ?NIBUS PLACA OGE-6750, ?NIBUS PLACA NQD-4668 E KOMBI PLACA EUH-1480, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE O PER?ODO DE 01/05/2018 A 15/05/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001159 | 15/05/2018 | 4500.00 | 00003287535480 | JOSE MAROJA PATRICIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA FAZENDA SANTA TEREZINHA E JUCURI PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE V?RZEA REDONDA, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINAN?AS BEM ADMINISTRADAS | Amortiza??o da D?vida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 15/05/2018 | 2792.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZA??O DE DIVIDAS DA ENERGISA, REF. PARCELAMENTOS 15/24, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001154 | 15/05/2018 | 595.06 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VE?CULO GOL COM PLACA OFF-2782/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE FINAN?AS, DURANTE O PER?ODO DE 01/05/2018 A 15/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001158 | 15/05/2018 | 9670.87 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 ADITIVADO E DIESEL S500 COMUM DESTINADO AO TRATOR JONH DEERE, TRATOR TL 85E, RETROESCAVADEIRA, TRATOR TL 85, MOTONIVELADORA E CA?AMBA PLACA OFF-3193 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O PER?ODO DE 01/05/2018 A 15/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manuten??o de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 15/05/2018 | 1142.00 | 09249132000126 | REJANE DE SOUZA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS DESTINADOS A COMEMORA??O DO DIA DAS M?ES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manuten??o de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 15/05/2018 | 600.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RECARGA DE 08 BOTIJ?ES DE GAS GLP C/ 13 KG DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001138 | 15/05/2018 | 3899.66 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 15/05/2018 | 65.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA NO CAMPO DE FUTEBOL VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 16/05/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF A PAGTO DA TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 22904-0 REF AO M?S DE MAIO/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001163 | 16/05/2018 | 3900.00 | 00014801558453 | NILSON DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCA??O DE UM VE?CULO DE MARCA HONDA (HRV) DE PLACA OFE-4961/PB, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 16/05/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE M. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A CONTRIBUI??O EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO M?S DE /2018 CONF D?BITO NA C/C ICMS REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 16/05/2018 | 8000.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA RELATIVO AS PUBLICA??ES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNI?O, REFERENTE AS LICITA??ES/CONTRATOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 16/05/2018 | 200.00 | 00008058374423 | MARIA DO SOCORRO DE FRANÇA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, REF. A REGULARIZA??O DE VALOR DO EMPENHO N. 597, DE 23/03, LANCADO A MENOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 16/05/2018 | 80.00 | 00001277496404 | JOSUE GOMES DE OLIVEIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 16/05/2018 | 80.00 | 00001252814470 | LUZIA SOARES DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 16/05/2018 | 150.00 | 00006568148458 | M ARIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 16/05/2018 | 150.00 | 00067408133453 | MARINEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 16/05/2018 | 80.00 | 00012908411440 | MARIA JOSÉ CÂNDIDO JERÔNIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 16/05/2018 | 120.00 | 00070233218459 | TAIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 16/05/2018 | 100.00 | 00008015258456 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 16/05/2018 | 200.00 | 00002388027446 | MARIA DO CEU ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 16/05/2018 | 120.00 | 00006956691418 | LUCICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 16/05/2018 | 70.00 | 00011052905498 | DIVANIA CANDIDO JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 16/05/2018 | 80.00 | 00070686136403 | LARISSA CANDIDO JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 16/05/2018 | 100.00 | 00000143021443 | EDNALDO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 16/05/2018 | 200.00 | 00011390582400 | JOSÉ RONALDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 16/05/2018 | 150.00 | 00006314052408 | MARIA SANDRA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 16/05/2018 | 80.00 | 00011397449411 | FERNANDA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 16/05/2018 | 100.00 | 00070686113462 | INGLID DA SILVA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 16/05/2018 | 100.00 | 00004769092440 | ANA SELMA RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 16/05/2018 | 80.00 | 00070397676433 | ÂNGELA MARIA ALEXANDRINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 16/05/2018 | 130.00 | 00003238174401 | JOSIANA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 16/05/2018 | 200.00 | 00006276898414 | SEVERINO FRANCISCO INACIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 16/05/2018 | 180.00 | 00002107053456 | ARNALDO DA SILVA FLÔR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 16/05/2018 | 300.00 | 00061818739453 | MARIA DA LUZ DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 16/05/2018 | 180.00 | 00001642018406 | TANIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 16/05/2018 | 200.00 | 00069202451400 | SEVERINO RUFINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 16/05/2018 | 200.00 | 00088590852415 | JANILDODE SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 16/05/2018 | 200.00 | 00009324750437 | RAQUEL SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 16/05/2018 | 120.00 | 00002938759444 | JOSEFA BARBOSA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 16/05/2018 | 250.00 | 00003319566407 | IZAQUIEL JOÃO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 16/05/2018 | 130.00 | 00020306490404 | JOÃO JOSÉ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 16/05/2018 | 150.00 | 00011795782447 | ADILMA AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 16/05/2018 | 300.00 | 00004344264401 | SEVERINO LINDOLFO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 16/05/2018 | 200.00 | 00006778393408 | AURELICE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 16/05/2018 | 250.00 | 00004077049490 | JOSE PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 16/05/2018 | 150.00 | 00004177953431 | LUCIENE RICARDO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 16/05/2018 | 200.00 | 00011695139488 | ERIKA BELARMINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 16/05/2018 | 100.00 | 00011002001420 | MARIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 16/05/2018 | 150.00 | 00003560817455 | ROSENI DIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 16/05/2018 | 150.00 | 00004833329417 | SEVERINA LIBERATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 16/05/2018 | 100.00 | 00008698184499 | MARIA DA PENHA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 16/05/2018 | 100.00 | 00006230086450 | MARIA DAS DORES DE AQUINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 16/05/2018 | 100.00 | 00007280757413 | DEBORA ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 16/05/2018 | 250.00 | 00007591517414 | PATRICIA GONÇALVES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 16/05/2018 | 100.00 | 00001088926460 | MARIA DE FATIMA RAMOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 16/05/2018 | 130.00 | 00021919488472 | JOÃO FLORIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 16/05/2018 | 200.00 | 00070503173495 | FABIANA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 17/05/2018 | 5076.00 | 70120662003368 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 02(DOIS) FOG?ES, 02 (DOIS) REFRIGERADORES E 02(DOIS) VENTILADORES PARA DOA??O NO SORTEIO NA FESTA EM COMEMORA??O AO DIA DAS M?ES NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 17/05/2018 | 1100.00 | 00002327017416 | ANTONIO JOVINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS VIAGENS REALIZADAS COM PESSOAS CARENTES A CIDADE DE JO?O PESSOA, NO TOTAL DE 10 (DEZ) VIAGENS IDA E VOLTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 17/05/2018 | 573.98 | 04565619000102 | COMERCIO CENTRAL DE COSMETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE UMA CHAPA SAFFIRA, UM SECADOR TAIFF BLACK E UMA CHAPA TAIFF PARA PREMIA??O DO CONCURSO DA M?E DO ANO NESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 17/05/2018 | 900.00 | 00096529636404 | JOSIMAR FERREIRA EUGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE VIAS NA ZONA RURAL, A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001225 | 17/05/2018 | 12251.72 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 17/05/2018 | 1180.00 | 21147839000127 | AMARALYNA DINIZ CORDEIRO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 4.000 (QUATRO MIL) SALGADOS DESTINADOS A FESTA EM COMEMORA??O AO DIA DAS M?ES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001226 | 17/05/2018 | 3005.00 | 21473891000173 | COOPERATIVA DE TRAB. E PREST. DE SER. TÉCNIC. E COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA F | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA O CAF? DA MANH? EM COMEMORA??O A 25? EMANCIPA??O POL?TICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0001211 | 17/05/2018 | 7417.50 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PISTOLAS DE COLA QUENTE, LAPIS GRAFITE, CLIPES, COLA BRANCA, PAPEL SULFITE BRANCO, COLA DE SILICONE, CANETA, PASTA AZ ENTRE OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 17/05/2018 | 1375.00 | 17810418000167 | GESSICA CARLA MARINHO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 UNIDADES DE BOLOS DIVERSOS, 1000 UNIDADES DE PAOZINHO RECHEADO E 1000 UNIDADES DE PAOZINHO DE CACHORRO QUENTE DESTINADOS A FESTA EM COMEMORA??O AO DIA DAS M?ES NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 17/05/2018 | 1740.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE BORRACHARIA PARA VE?CULOS AUTOMOTORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0001217 | 17/05/2018 | 1200.00 | 00002332996451 | SEVERINO JOVINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCA??O DE UM VE?CULO ?NIBUS DE PLACA MNV-4296/PB PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisi??o de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001222 | 17/05/2018 | 2668.50 | 21473891000173 | COOPERATIVA DE TRAB. E PREST. DE SER. TÉCNIC. E COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA F | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS, FRUTAS, MACAXEIRA E POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisi??o de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001223 | 17/05/2018 | 1721.00 | 21473891000173 | COOPERATIVA DE TRAB. E PREST. DE SER. TÉCNIC. E COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA F | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS, FRUTAS E MACAXEIRA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 17/05/2018 | 1300.00 | 00004219897429 | RICARDO SILVA DE VASCONSCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE RECUPERA??O COMPLETA EM TODA PARTE DO SISTEMA DE FREIO TRASEIRO DO TRATOR JONH DEERE VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 17/05/2018 | 1250.00 | 00004219897429 | RICARDO SILVA DE VASCONSCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE RECUPERA??O COMPLETA NO DIFERENCIAL DIANTEIRO DO TRATO NEW HOLAND TL85 VINCULADOA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manuten??o do Programa de Aten??o B?sica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 17/05/2018 | 5160.40 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (LIVRO ATAS, CADERNO BROCHURA, COLA BRANCA, CLIPES, CARBONO, PASTA ELASTICA, ENVELOPES, PAPEL SULFITE BRANCO ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZA??O DA SA?DE | Pagamento de Obriga??es Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 18/05/2018 | 15245.28 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE REF A COMPETENCIA DE ABRIL/2018 CONFORME GPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZA??O DA SA?DE | Pagamento de Obriga??es Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 18/05/2018 | 12493.01 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE REF. A COMPETENCIA DE ABRIL/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manuten??o de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 18/05/2018 | 250.00 | 00006350040465 | CRISTIANE BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??O DE 01 (UM) BOLO CONFEITADO COM 10 (DEZ) QUILOS PARA FESTA DAS M?ES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manuten??o de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 18/05/2018 | 300.00 | 00006350040465 | CRISTIANE BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??O DE 25 BOLOS COM SABORES DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIAN?AS, JOVENS E IDOSOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manuten??o de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 18/05/2018 | 190.00 | 00001233893483 | SALETE DUARTE FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANICURE, PEDICURE, CORTE, HIDRATA??O E ESCOVA DOS CABELOS NO DIA DE BELEZA PARA AS M?ES NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COMPREENDENDO 10 M?ES X r$10,00 (MANICURE E PEDICURE) E 03 CORTES, HIDRATA??O E ESCOVA A r$30,00. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manuten??o de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 18/05/2018 | 190.00 | 00010579065731 | SEVERINA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANICURE, PEDICURE, CORTE, HIDRATA??O E ESCOVA DOS CABELOS NO DIA DE BELEZA PARA AS M?ES NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COMPREENDENDO 10 M?ES X r$10,00 (MANICURE E PEDICURE) E 03 CORTES, HIDRATA??O E ESCOVA A r$30,00. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 18/05/2018 | 1638.94 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REF. A COMPETENCIA DE ABRIL/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 18/05/2018 | 6659.86 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DA PREFEITA REF. A COMPETENCIA DE ABRIL/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0001230 | 18/05/2018 | 9000.00 | 21598161000107 | BELTRAO, ALMEIDA E VISALLI ADVOCACIA & CONSULTORIA TRIBUTARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS ADVOCAT?CIOS DE RECUPERA??O TRIBUT?RIA SOBRE AS OBRAS DA ADUTORA DE ACAU?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINAN?AS BEM ADMINISTRADAS | Amortiza??o da D?vida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 18/05/2018 | 5956.43 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO COM A FAZENDA NACIONAL, RELATIVO AS CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS-INSS, NA RAZ?O DE 0,5% DA RCL DO ANO ANTERIOR, DE ACORDO COM A LEI 13.485/2017 ( MP 778/17), CONFORME DEBITO NA COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 18/05/2018 | 1702.68 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINAN?AS, REF. A COMPETENCIA DE ABRIL/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 18/05/2018 | 987.84 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ESPORTES REF. A COMPETENCIA DE ABRIL/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o e/ou Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 18/05/2018 | 1188.18 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REF. A COMPETENCIA DE ABRIL/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 18/05/2018 | 1240.00 | 00004219897429 | RICARDO SILVA DE VASCONSCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS DE RECUPERA??O COMPLETA DA FLAUTA DOS BICOS INJETORES E RETIRADA DOS VAZAMENTOS DO MOTOR DE MICROONIBUS DE PLACA OGE-6750, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Pagamento de Obriga??es Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 18/05/2018 | 13177.44 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE , REF. A COMPETENCIA DE ABRIL/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Pagamento de Obriga??es Patronais - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 18/05/2018 | 42377.21 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% , REF. A COMPETENCIA DE ABRIL/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Pagamento de Obriga??es Patronais - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 18/05/2018 | 20001.85 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% REF. A COMPETENCIA DE ABRIL/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 18/05/2018 | 298.48 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 45 PACOTES DE BAL?ES DE FESTA PARA DECORA??O DAS FESTIVIDADES EM COMEMORA??O AO DIA DAS M?ES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 18/05/2018 | 1600.00 | 00005417480410 | OCIMAR SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTA??O DA BANDA CLASSE A COM SONORIZA??O NA FESTA EM COMEMORA??O DO DIA DAS M?ES NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 18/05/2018 | 1120.00 | 00004551604496 | MISSILENE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 80 REFEI??ES COM REFRIGERANTE PARA TODA A EQUIPE DE MONTAGEM E APOIO DA APRESENTA??O DO PADRE NILSON NUNES NA FESTA DE EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 18/05/2018 | 8042.08 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O,PROCURADORIA JUR?DICA,COMUNICA??O E CULTURA REF. A COMPETENCIA DE ABRIL/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZA??O DA SA?DE | Constru??o,Amplia??o e/ou Reforma de Unidade de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0001232 | 18/05/2018 | 49456.74 | 02349757000110 | ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1? MEDI??O DOS SERVI?OS DE AMPLIA??O DA UBS FREI DAMI?O NO MUNICIPIO DE RIACHAO DO PO?O/PB, CONFORME CONTRATO N? 34/2018. | 00342018 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 18/05/2018 | 6581.84 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , REF. A COMPETENCIA DE ABRIL/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 18/05/2018 | 250.00 | 00010830027408 | DAYANA GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 18/05/2018 | 260.00 | 00065982649791 | MANOEL BENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 18/05/2018 | 200.00 | 00003470294429 | EDNES MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 18/05/2018 | 200.00 | 00006151049403 | CLAUDETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Pagamento de Obriga??es Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 18/05/2018 | 7316.70 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL , REF. A COMPETENCIA DE ABRIL/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 21/05/2018 | 200.00 | 00005811310455 | EDICLEIDE DE LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 21/05/2018 | 100.00 | 00003287630474 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 21/05/2018 | 3000.00 | 00003083751494 | JOABE MAIEL SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DETETIZA??O DOS PR?DIOS DA INFRAESTRUTURA E OS POSTOS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001264 | 21/05/2018 | 12352.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 21/05/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART (ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA) DA OBRA DE PAVIMENTA??O DE RUAS DIVERSAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 21/05/2018 | 290.00 | 00011884140467 | EDUARDO PEREIRA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?O DE TROCA DAS LONAS DE FREIO TRASEIRO E TROCA DE ROLAMENTO BOIADEIRO DO ONIBUS PLACA NQD-4668, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001257 | 21/05/2018 | 3210.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE L?MPADAS DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001261 | 21/05/2018 | 900.00 | 00008913150476 | SIONI SEBASTIAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO CAPACIDADE M?XIMA PARA 05 PASSAGEIROS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO PAU AMARELO AO SITIO DA PALHA, NO TURNO DA MANH? DE SEGUNDA A SEXTA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 21/05/2018 | 6500.00 | 28314347000128 | REALIZA SERVI?OS E LOCA?OES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE PALCO DE ALUMINIO 8X6METROS, ILUMINA??O, SONORIZA??O E GERADOR DESTINADOS PARA AS FESTIVIDADES DO TER?O DOS HOMENS NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manuten??o de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 21/05/2018 | 252.00 | 00010743515412 | JAQUELINE LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O 600 (SEISCENTOS) UNIDADES DE SALGADINHO VARIADOS, CONES, PASTEIZINHOS, COXINHAS E TORTINHAS, AO VALOR UNIT?RIO DE R$ 0,42 (QUARENTA E DOIS CENTAVOS CADA), DESTINADOS AO LANCHE DA CAMPANHA SOBRE VIOL?NCIA SEXUAL CONTRA CRIAN?A E ADOLESCENTE REALIZADO NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manuten??o de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 21/05/2018 | 840.00 | 06254473000100 | MARIA DE FATIMA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??O DE 42 CAMISAS COM VALOR UNIT?RIO DE R$ 20,00 PARA CAMPANHA DO ABUSO E EXPLORA??O SEXUAL DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001280 | 22/05/2018 | 2678.50 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001281 | 22/05/2018 | 2647.08 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001283 | 22/05/2018 | 2235.60 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0001284 | 22/05/2018 | 2077.56 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0001286 | 22/05/2018 | 2694.40 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0001278 | 22/05/2018 | 3300.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITAT?RIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O, REF. AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0001279 | 22/05/2018 | 3000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS T?CNICOS EM ORGANIZA??O, REVIS?O, INSPE??O EM DOCUMENTOS DE PROCESSOS LICITAT?RIOS DO EXERC?CIO DE 2016 DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001282 | 22/05/2018 | 3300.00 | 00070685799492 | JOAO PEDRO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCA??O DE UM VE?CULO CAMINH?O CA?AMBA TIPO BASCULANTE DE PLACA KFW-7757/PE, DESTINADO A COLETA DE RES?DUO (LIXO) DOMICILIAR DESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 22/05/2018 | 400.00 | 00011449472435 | FELIPE SOUZA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 22/05/2018 | 400.00 | 00004461792480 | VERONICA SOUZA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 22/05/2018 | 400.00 | 00030885078420 | MARIA DE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 22/05/2018 | 477.00 | 00012350843459 | LINDEMBERGUE DE ANDRADE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 22/05/2018 | 477.00 | 00033898952487 | JOSE GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 22/05/2018 | 477.00 | 00001144233429 | MACRINA DE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 22/05/2018 | 200.00 | 00010579065731 | SEVERINA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 22/05/2018 | 200.00 | 00005070109499 | RONALDO ADRIANO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 22/05/2018 | 80.00 | 00004397910499 | ROSICLEIDE CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 22/05/2018 | 200.00 | 00002066994413 | JOSÉ TEIXEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 22/05/2018 | 100.00 | 00070333544447 | JOSE CARLOS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 22/05/2018 | 250.00 | 00011727776402 | VANESSA DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 22/05/2018 | 1050.00 | 00007179418412 | AILTON EMANOEL ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS COM CARRO DE SOM TIPO KOMBI DURANTE 30 HORAS, NA DIVULGA??O DE INFORMA??ES A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 22/05/2018 | 300.00 | 00079743307400 | JOAO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?OD E UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 23/05/2018 | 600.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE N? MT 00052/2018 DE PRESTA??O DE SERVI?OS EM MANUTEN??O E HOSPEDAGEM PARA HOME PAGE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 23/05/2018 | 700.00 | 00007179418412 | AILTON EMANOEL ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS COM CARRO DE SOM DO TIPO KOMBI DURANTE 20 HORAS NA DIVULGA??O DE INFORMA??O A PEDIDO DA SECRETARIA DA SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 23/05/2018 | 4240.00 | 11800309000182 | ARMANDO ARTUR DA SILVA OFICINA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VE?CULO ?NIBUS VOLKS BUS ANO 2010 DE PLACA NQD-4668, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 23/05/2018 | 500.00 | 00007179418412 | AILTON EMANOEL ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVIOS COM CARRO DE SOM TIPO KOMBI DURANTE 10 (DEZ) HORAS NA DIVULGA??O DE INFORMA??ES A PEDIDO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 23/05/2018 | 800.00 | 00007179418412 | AILTON EMANOEL ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVIOS COM CARRO DE SOM TIPO F-4000, DURANTE 16 (DEZESSEIS) HORAS NA DIVULGA??O DE INFORMA??ES A PEDIDO DA SECRETARIA DE ESPORTE , LAZER E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINAN?AS BEM ADMINISTRADAS | Contribui??es para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 24/05/2018 | 7088.23 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP COMPET?NCIA DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 24/05/2018 | 4500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS ADVOCAT?CIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/A??ES EM FAVOR DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 25/05/2018 | 1500.00 | 00003230462408 | WANDERLEY FREITAS MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE DECORA??O COM BAL?ES E ALUGUEL DE CORTINAS, MESAS, TOALHAS E ARRANJOS PARA COMEMORA??O DO DIA DAS M?ES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 25/05/2018 | 66.50 | 00005843061485 | JOSÉ CARLOS DA SILVA FIDELES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESS?O DE MEIA DI?RIA DESTINADO A FORMA??O DA METODOLOGIA DE MONITORAMENTO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCA??O, REALIZADO NO DIA 11 DE MAIO NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 25/05/2018 | 125.00 | 00003699572455 | MARIA JEANE DE FRANCA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESS?O DE MEIA DI?RIA DESTINADO A FORMA??O DA METODOLOGIA DE MONITORAMENTO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCA??O, REALIZADO NO DIA 11 DE MAIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 25/05/2018 | 880.00 | 00009215271449 | JOSE SERAFIM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS VIAGENS REALIZADAS COM PESSOAS CARENTES A CIDADE DE JO?O PESSOA, NO TOTAL DE 8 (OITO) VIAGENS IDA E VOLTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001298 | 25/05/2018 | 6141.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 25/05/2018 | 5700.00 | 19402907000105 | PLANSERCON LANEJAMNETO SERVIÇOS E CONST. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ELABORA??O DE PROJETO B?SICO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTA??O EM PARALELEP?PADO DE RUA NA COMUNIDADE RIBEIRO II, SEGMENTOS DOS ACESSO AO CONJUNTO NOVO RIACH?O, PRIMAVERA E RUAS PROJETADAS 01 E 02, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0001301 | 25/05/2018 | 7000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONT?BIL EM FAVOR DESTA EDILIDADE DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manuten??o do Programa de Aten??o B?sica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 25/05/2018 | 3823.98 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOL?GICO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manuten??o de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 28/05/2018 | 355.20 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GULOSEIMAS DESTINADAS A CAMPANHA CONTRA O ABUSO E EXPLORA??O SEXUAL NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001305 | 28/05/2018 | 1950.00 | 00014801558453 | NILSON DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCA??O DE UM VE?CULO DE MARCA HONDA (HRV) DE PLACA OFE-4961/PB, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PER?ODO DE 01/04/2018 A 15/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 28/05/2018 | 395.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE IMPRESSORA - FOTOCOPIADORA SHARP MX232 DESTINADA A SECRETARIA DA EDUCA??O, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 28/05/2018 | 395.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE IMPRESSORA - FOTOCOPIADORA SHARP MX232 DESTINADA A SECRETARIA DA ADMINISTRA??O, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 28/05/2018 | 101.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA A AG?NCIA COMUNIT?RIA DOS CORREIOS, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032017 | 0001307 | 28/05/2018 | 6345.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS A T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADA??O E TRIBUTOS, PORTAL DO CONTRIBUINTE, PORTAL DO SERVIDOR, PATRIM?NIO, ESTOQUE, FARM?CIA, A??O SOCIAL, FROTA, PROTOCOLO E PORTAL DE TRANSPAR?NCIA, REL. AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 28/05/2018 | 542.00 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EMBALAGENS, GUARDANAPOS E COPOS DESCART?VEIS PARA A COMEMORA??O DO DIA DAS M?ES NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 29/05/2018 | 13971.60 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 29/05/2018 | 11020.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 29/05/2018 | 4000.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A PROCURADORIA JUR?DICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 29/05/2018 | 954.00 | 00005548442490 | JOSIANE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O EVENTUAL COMO AUXILIAR DA ARQUIVISTA A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE O M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 29/05/2018 | 34725.25 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 29/05/2018 | 8520.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 29/05/2018 | 27038.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 29/05/2018 | 300.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMOENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE RADIOLOGIA A PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 29/05/2018 | 29417.21 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 29/05/2018 | 7355.20 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 29/05/2018 | 24572.19 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 29/05/2018 | 2862.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O- E.J.A, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 29/05/2018 | 954.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O- CRECHE, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 29/05/2018 | 94171.42 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 29/05/2018 | 1908.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valoriza??o do Magist?rio do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 29/05/2018 | 177236.76 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valoriza??o do Magist?rio do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 29/05/2018 | 1773.20 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valoriza??o do Magist?rio do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 29/05/2018 | 18883.38 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 29/05/2018 | 52.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 29/05/2018 | 482.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 29/05/2018 | 700.00 | 00007404269407 | SUELY DE BRITO BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APLICA??O DE 35 METROS DE GESSO LISO A R$20,00 POR METRO PARA E.M.E.I.F JACAREQUARA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 29/05/2018 | 13748.10 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 29/05/2018 | 6612.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 29/05/2018 | 12132.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 29/05/2018 | 4325.30 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 29/05/2018 | 5274.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 29/05/2018 | 12499.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EIP, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manuten??o do conselho tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 29/05/2018 | 5426.48 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 29/05/2018 | 2578.80 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 29/05/2018 | 400.00 | 00002142958427 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 29/05/2018 | 400.00 | 00005051575439 | VERA LUCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 29/05/2018 | 330.00 | 00006009418410 | LAUDEMIR DA SILVA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS VIAGENS REALIZADAS COM PESSOAS CARENTES A CIDADE DE JO?O PESSOA, 3 (TR?S) VIAGENS DE IDA E VOLTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001369 | 29/05/2018 | 855.82 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DA ACOLHIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001370 | 29/05/2018 | 583.02 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CARNES E POLPAS DE FRUTAS) DESTINADOS A CASA DA ACOLHIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001371 | 29/05/2018 | 1059.14 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A CASA DA ACOLHIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 29/05/2018 | 18000.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO VINCULADOS AO GABINETE, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 29/05/2018 | 1001.70 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 29/05/2018 | 12223.42 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 29/05/2018 | 3434.37 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 29/05/2018 | 4704.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 29/05/2018 | 8941.25 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 29/05/2018 | 3846.58 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIAN?A FELIZ, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manuten??o das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 29/05/2018 | 83.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAM?LIA, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 29/05/2018 | 200.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O ANUAL AO COLEGIADO ESTADUAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DO IGD-SUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001365 | 29/05/2018 | 929.62 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS/SCFV/BOLSA FAMILIA E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manuten??o de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001366 | 29/05/2018 | 1706.45 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manuten??o de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001367 | 29/05/2018 | 1401.17 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS(CARNES, FILE DE PEITO, SALSINHAS ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 29/05/2018 | 7205.20 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF (EQUIPE 1), CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 29/05/2018 | 5765.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF (EQUIPE 2), CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 29/05/2018 | 26450.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF (EQUIPE 1 E 2), CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 29/05/2018 | 7571.15 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PACS (EQUIPE 1), CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 29/05/2018 | 6793.80 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PACS (EQUIPE 2), CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 29/05/2018 | 5310.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 29/05/2018 | 242.39 | 09039574000148 | MF - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 29/05/2018 | 1277.90 | 09039574000148 | MF - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 29/05/2018 | 135.60 | 09039574000148 | MF - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 29/05/2018 | 245.47 | 09039574000148 | MF - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 29/05/2018 | 4704.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 29/05/2018 | 5184.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o e/ou Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 29/05/2018 | 4704.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o e/ou Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 29/05/2018 | 954.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIOL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA COMUNICA??O | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o da secretaria de comunica??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 29/05/2018 | 5554.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF A PAGTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 22904-0 - PROG. CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINAN?AS BEM ADMINISTRADAS | Amortiza??o da D?vida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/05/2018 | 2717.97 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGT. DE PARCELAMENTO DO PASEP (DARF/RFB), DEBITADO NA C/C 11124-4-FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/05/2018 | 766.36 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF A PAGTO DA TARIFAS BANCARIAS FLOAT DEBITADAS NA C/C 11124-4 REF AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/05/2018 | 1093.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF A PAGTO DA TARIFAS BANCARIAS E TARIFAS DE SERVICOS DA FOPAG, A SEREM DEBITADAS NA C/C 11124-4, REF AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001376 | 30/05/2018 | 7894.74 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 ADITIVADO E DIESEL S500 COMUM DESTINADO AO TRATOR JONH DEERE, TRATOR TL 85E, RETROESCAVADEIRA, TRATOR TL 85, MOTONIVELADORA E CA?AMBA PLACA OFF-3193 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O PER?ODO DE 15/05/2018 A 30/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/05/2018 | 70.00 | 00009431092484 | CECI SEVERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001377 | 30/05/2018 | 1841.24 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E ADITIVADA DESTINADAS AO VE?CULO SPIN PLACA QFG-0365, MOTO PLACA MOT-9048, MOTO CG 160 START PLACA QFR-4833 E O GOL PLACA OFF-2782 DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DURANTE OPER?ODO DE 15/05/2018 A 30/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/05/2018 | 300.00 | 00061817511491 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001379 | 30/05/2018 | 620.01 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500 COMUM E DIESEL S10 COMUM DESTINADO AO VE?CULO F4000 PLACA MNV-2041 E CA?AMBA PLACA KFW-7757 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PER?ODO DE 15/05/2018 A 30/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/05/2018 | 880.00 | 00004510664486 | IZAQUIEL DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE ENCANADOR, COMPREENDENDO 16 DI?RIAS A R$55,00 A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/05/2018 | 850.00 | 00030266980406 | MANOEL VIRGINIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E REPAROS NAS TUBULA??ES D' ?GUA POT?VEL NO PER?METRO URBANO E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001374 | 30/05/2018 | 8325.23 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 COMUM, DIESEL S500 COMUM E ARLA REDUX A GRANEL DESTINADOS AOS VE?CULOS MICRO ?NIBUS PLACA MOE-0415, MICRO ?NIBUS PLACA OGC-8027, MICRO ?NIBUS PLACA KLY-2932, MICRO ?NIBUS PLACA OGC-5279,MICRO ?NIBUS PLACA MOK-9242,?NIBUS PLACA BXI-1953, ?NIBUS PLACA MNV-4296, MICRO ?NIBUS PLACA OGE-6750 E ?NIBUS PLACA NQD-4668 , VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE O PER?ODO DE 15/05/2018 A 30/05/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001375 | 30/05/2018 | 6305.48 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 COMUM, GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA E ETANOL DESTINADO AOS VE?CULOS CORSA PLACA QFQ-9880, TORO PLACA QFV-4947, AMBULANCIA FIORINO PLACA QFR-4813 E AMBUL?NCIA SAVEIRO PLACA OFG-6599, VINCULADOS A SECRETARIA DA SA?DE, DURANTE O PER?ODO DE 15/05/2018 A 30/05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001378 | 30/05/2018 | 901.03 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E ETANOL DESTINADO AO VE?CULO GOL PLACA OFF-2762/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE O PER?ODO DE 15/05/2018 A 30/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 01/06/2018 | 1370.00 | 00040335208487 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FINALIZA??O DE PRESTA??O DE CONTAS DOS CONSELHOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO EXERC?CIO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 01/06/2018 | 1200.00 | 00070354096451 | JEFERSON JUVÊNCIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE LIMPEZA DE RUAS E ESTRADAS A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manuten??o de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001386 | 01/06/2018 | 500.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??O DE 20 UNIDADES DE ADESIVOS EM CORES E 100 UNIDADES DE CONVITES EM PAPEL, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manuten??o de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001387 | 01/06/2018 | 1080.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??O DE 2500 UNIDADES DE PANFLETOS, UMA UNIDADE DE FAIXA EM LONA E DUAS UNIDADES DE BANNER DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001388 | 01/06/2018 | 2280.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??O DE 2000 UNIDADES DE FOLDERS, 1400 UNIDADES DE ADESIVOS, UMA FAIXA EM LONA E 03 UNIDADES DE BANNER EM LONA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIAL SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 01/06/2018 | 2500.00 | 00007699142411 | NAILSON LINS DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO FOX PLACA NQH-2431 DESTINADO AO USO DOS VISITADORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 01/06/2018 | 2500.00 | 00007699142411 | NAILSON LINS DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO FOX PLACA NQH-2431 DESTINADO AO USO DOS VISITADORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001389 | 01/06/2018 | 9150.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??O DE 180 BLOCOS DE RECEITU?RIO M?DICO, 50 BLOCOS DE FICHA E-SUS, 40 BLOCOS DE FICHA DE ATENDIMENTO ODONTOL?GICO, 30 BLOCOS DE FICHA DE AVEIANM, 120 BLOCOS DE RECEITU?RIO DE CONTROLE ESPECIAL ENTRE OUTROS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 04/06/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NO FPM, REF AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 04/06/2018 | 954.00 | 00006180823448 | MARIA JOSE BERNARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS DE XEROX DE EMPENHOS E DOCUMENTOS CONTABEIS DA SECRETARIA DE FINAN?AS DURANTE O M?S MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001395 | 04/06/2018 | 535.20 | 02124653000108 | IRRIGATERRA I IRRAGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRA?LICO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 04/06/2018 | 550.00 | 09333557000119 | VALENE MINERVINA DE PONTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 UNIDADES DE CAMARA DE AR PARA OS ?NIBUS DA SECRETARIA DA EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 04/06/2018 | 715.00 | 00010520568494 | ROBSON ROBERTO MONTEIRO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO BORRACHEIRO REALIZADO NOS VE?CULOS DE PLACAS NQD-4668, OGC-7559, MOE-0415 MOK-9242, AMBOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 04/06/2018 | 930.00 | 00055439373420 | JOAO BATISTA DE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE M?O DE OBRA (AUTO-EL?TRICA) REALIZADO NO VE?CULO DE PLACA NQD-4668, MOK-9242, OGC5279, OGC6750 E NQD-4668 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001399 | 04/06/2018 | 4559.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE PE?AS DIVERSAS DESTINADAS AO MICRO?NIBUS PLACA MOE-0415, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001403 | 04/06/2018 | 5951.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE PE?AS DIVERSAS DESTINADAS AO MICRO?NIBUS PLACA NQD-4668, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001404 | 04/06/2018 | 6608.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE PE?AS DIVERSAS DESTINADAS AO MICRO?NIBUS PLACA OGE-6750, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001405 | 04/06/2018 | 3540.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE PE?AS DIVERSAS DESTINADAS AO MICRO?NIBUS PLACA MOK-9242, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001406 | 04/06/2018 | 2634.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE PE?AS DIVERSAS DESTINADAS AO MICRO?NIBUS PLACA OGC-5279, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001407 | 04/06/2018 | 6774.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE PE?AS DIVERSAS DESTINADAS AO MICRO?NIBUS PLACA OGC-8027, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 04/06/2018 | 42.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 90-8 RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 04/06/2018 | 61.60 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. CORREIOS TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS POSTAIS CORRESPONDENDO AO ENVIO DE 05 (CINCO) POSTAGENS DURANTE OS MESES, MAR?O, ABRIL E MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 05/06/2018 | 190.00 | 00005833452473 | JOSÉ RONILSON DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTEN??O EM UM AR CONDICIONADO 9000 BTUS NA SALA DO SETOR FINANCEIRO E TROCA DE CAPACITOR DO COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO DA SALA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 05/06/2018 | 200.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS DE SERVI?OS BANC?RIOS A SEREM DEBITADAS NA C/C 48-7 CEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manuten??o de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 05/06/2018 | 550.00 | 00003660651494 | CIDICLEIDE TAVARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO EDUCADORA SOCIAL DAS CRIAN?AS NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manuten??o das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 05/06/2018 | 180.00 | 00005833452473 | JOSÉ RONILSON DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CORRE??O DE VAZAMENTO E TROCA DE CARGA COMPLETA DE GAS DO AR CONDICIONADO DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0001415 | 06/06/2018 | 800.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NA SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0001419 | 06/06/2018 | 800.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NA SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0001417 | 06/06/2018 | 640.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET A SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 06/06/2018 | 640.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET A SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisi??o de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001412 | 06/06/2018 | 7321.52 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisi??o de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001413 | 06/06/2018 | 3411.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0001414 | 06/06/2018 | 800.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET A SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0001418 | 06/06/2018 | 800.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET A SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0001416 | 06/06/2018 | 480.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 06/06/2018 | 480.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 08/06/2018 | 300.00 | 00021934975400 | JOSE HAILTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 08/06/2018 | 130.00 | 00003556876400 | JOSE VIRGINO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 08/06/2018 | 150.00 | 00009878936457 | CARLOS JUNIOR OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 08/06/2018 | 100.00 | 00005620794407 | ADRIANO MANOEL LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 08/06/2018 | 170.00 | 00011127744402 | RAYSSA DE OLIVEIRA MAROJA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 08/06/2018 | 130.00 | 00002215375469 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 08/06/2018 | 150.00 | 00001180440447 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 08/06/2018 | 250.00 | 00048686409415 | MARIA DA CONCEI??O PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 08/06/2018 | 450.00 | 00011617320471 | TATIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 08/06/2018 | 350.00 | 00006459842485 | EDNALDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 08/06/2018 | 100.00 | 00004841632484 | JOSEFA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 08/06/2018 | 200.00 | 00006990956461 | AMAURI PEREIRA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 08/06/2018 | 450.00 | 00004833386488 | JOS? CARLOS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 08/06/2018 | 400.00 | 00011849798478 | CLAUDIANE NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 08/06/2018 | 400.00 | 00033899410459 | IVONETE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 08/06/2018 | 400.00 | 00042618657420 | PEDRO DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 08/06/2018 | 250.00 | 00006174014460 | ANA PAULA ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 08/06/2018 | 420.00 | 00013278950488 | LUCIANO MONTEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 08/06/2018 | 420.00 | 00011559364424 | VALERIA MONTEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 08/06/2018 | 130.00 | 00004841634428 | MARIA DAS DORES CANDIDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 08/06/2018 | 250.00 | 00003699572455 | MARIA JEANE DE FRANCA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESS?O DE DUAS MEIA DI?RIA DESTINADAS A PARTICIPA??O NO SEMINARIO FINAL DO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZA??O - PNAIC (CICLO, ED. INFANTIL E PNME, REALIZADO NO MUNIC?PIO DE JO?O PESSOA -PB, NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 08/06/2018 | 133.00 | 00005843061485 | JOSÉ CARLOS DA SILVA FIDELES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESS?O DE DUAS MEIA DI?RIA DESTINADAS A PARTICIPA??O NO SEMINARIO FINAL DO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZA??O - PNAIC (CICLO, ED. INFANTIL E PNME, REALIZADO NO MUNIC?PIO DE JO?O PESSOA -PB, NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 08/06/2018 | 133.00 | 00033820198415 | SEBASTIANA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE DUAS MEIA DI?RIA DESTINADAS A PARTICIPA??O NO SEMINARIO FINAL DO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZA??O - PNAIC (CICLO, ED. INFANTIL E PNME, REALIZADO NO MUNIC?PIO DE JO?O PESSOA -PB, NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 08/06/2018 | 133.00 | 00005307316496 | GICELIA HENRIQUE DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE DUAS MEIA DI?RIAS DESTINADAS A PARTICIPA??O NO SEMINARIO FINAL DO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZA??O - PNAIC (CICLO, ED. INFANTIL E PNME, REALIZADO NO MUNIC?PIO DE JO?O PESSOA -PB, NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 08/06/2018 | 133.00 | 00003832820477 | GERLANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE DUAS MEIA DI?RIA DESTINADAS A PARTICIPA??O NO SEMINARIO FINAL DO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZA??O - PNAIC (CICLO, ED. INFANTIL E PNME, REALIZADO NO MUNIC?PIO DE JO?O PESSOA -PB, NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Implanta??o de sistema de abastecimento de agua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0001449 | 08/06/2018 | 29245.64 | 17620599000169 | L&D CONSTRUTORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3? MEDI?A? DA CONSTRU??O DE SISTEMA ADUTOR PARA COMPLEMENTA??O DE RESERVA E DISTRIBUI??O DE AGUA NA ZONA RURAL. | 00082018 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 08/06/2018 | 1576.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO ACOMPANHAMENTO DE CONV?NIOS ESTADUAIS E FEDERAIS, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 08/06/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL EM FAVOR DA CNM ( CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS), RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, DEBITO NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 08/06/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE M. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018 CONF D?BITO NA C/C ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 08/06/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF A PAGTO DAS TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS NA CONTA DO FPM,RECUROS ORDINARIOS, REF AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINAN?AS BEM ADMINISTRADAS | Amortiza??o da D?vida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 08/06/2018 | 6876.10 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS PARC-60, CONF D?BITO NA C/C 11.124-4 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001480 | 11/06/2018 | 3855.90 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 11/06/2018 | 7920.00 | 00002693724406 | VALDILENO CHAVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO ? RUA JOS? FABR?CIO, PARA ABRIGAR AS INSTALA??ES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E O POSTO EMATER NESTE MUNIC?PIO, RELATIVOS AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 11/06/2018 | 750.00 | 00006350040465 | CRISTIANE BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??O DE 300 UNIDADES DE TRUFAS A R$1,50, 50 UNIDADES DE BOLO DE POTE A R$ 3,00 E 50 UNIDADES DE CUPCAKE A R$ 3,00 DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS M?ES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 11/06/2018 | 70.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE POLICIA MILITAR, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 11/06/2018 | 940.00 | 00070686379497 | JOANA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIGITALIZA??O DE PROCESSOS LICITAT?RIOS DO ANO DE 2017 DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001477 | 11/06/2018 | 900.00 | 00008913150476 | SIONI SEBASTIAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO CAPACIDADE M?XIMA PARA 05 PASSAGEIROS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO PAU AMARELO AO SITIO DA PALHA, NO TURNO DA MANH? DE SEGUNDA A SEXTA, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001478 | 11/06/2018 | 1200.00 | 00002332996451 | SEVERINO JOVINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCA??O DE UM VE?CULO ?NIBUS DE PLACA MNV-4296/PB PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001479 | 11/06/2018 | 4500.00 | 00003287535480 | JOSE MAROJA PATRICIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA FAZENDA SANTA TEREZINHA E JUCURI PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE V?RZEA REDONDA, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001481 | 11/06/2018 | 2300.00 | 00003283007489 | PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO CENTRO DESTA CIDADE PARA VARIAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 11/06/2018 | 300.00 | 00011553536410 | WALDERSON SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 11/06/2018 | 400.00 | 00004042379400 | JOSE GONCALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 11/06/2018 | 300.00 | 00002048871437 | ROSILENE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 11/06/2018 | 750.00 | 00011468229443 | ALMIR MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE RES?DUO (LIXO URBANO) EM V?RIAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 11/06/2018 | 530.00 | 00066472873453 | ISAEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 11/06/2018 | 600.00 | 00099286580487 | MARIA DA PENHA BATISTA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MONITORAMENTO DE BOMBA NO S?TIO AREIA BRANCA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 11/06/2018 | 600.00 | 00004833338408 | SEVERINO LOURENÇO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MONITORAMENTO EM BOMBA SUBMERSA EM PO?O ARTESIANO NA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO CHICO MENDES (BELA VISTA) DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 11/06/2018 | 900.00 | 00092898220400 | EDNALVA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MONITORAMENTO EM BOMBA SUBMERSA EM PO?O ARTESIANO NA COMUNIDADE DO S?TIO V?RZEA REDONDA DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 11/06/2018 | 530.00 | 00009725774400 | BETANIA VIEIRA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MONITORAMENTO DE BOMBA NO S?TIO PRIMAVERA II, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 11/06/2018 | 530.00 | 00005274979408 | MANOEL EURICO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MONITORAMENTO DE BOMBA NA RUA JOSE FABRICIO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 11/06/2018 | 530.00 | 00003553575425 | CREONIDES SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS NO MONITORAMENTO EM BOMBA SUBMERSA EM PO?O ARTESIANO DA COMUNIDADES DO S?TIO LAGOA DO PADRE, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 11/06/2018 | 920.00 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA NA COMUNIDADE DO S?TIO PRIMAVERA (JO?O FABR?CIO), ONDE A MESMO ABASTECE A PR?PRIA COMUNIDADE, PARTE DA RUA PROJETADA E O CONJUNTO NOVO RIACH?O, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 11/06/2018 | 500.00 | 00097786284400 | SEVERINO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA NA COMUNIDADE DO S?TIO PRIMAVERA E RUA JOS? FABR?CIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 11/06/2018 | 600.00 | 00009175149478 | JAISE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 11/06/2018 | 600.00 | 00001968970410 | EDIVALDO DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA NA COMUNIDADE DO S?TIO RUA DOS SEIXOS NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 11/06/2018 | 850.00 | 00007601941493 | ANA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBAS SUBMERSA NA COMUNIDADE DO S?TIO PAU AMARELO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 11/06/2018 | 500.00 | 00002574099478 | SEVERINO RAMOS DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA NA COMUNIDADE DO S?TIO JACAREQUARA, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 11/06/2018 | 530.00 | 00088591778472 | JOSÉ GONÇALVES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA NA COMUNIDADE DO S?TIO CAFUND?, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 11/06/2018 | 500.00 | 00088591786491 | ZACARIAS ALEXANDRE EURICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA E LIBERA??O D'?GUA PARA AS RUAS PATR?CIO ARCANJO E S?O SEBASTI?O, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 11/06/2018 | 530.00 | 00010385042442 | ADRIANA LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MONITORAMENTO EM BOMBA SUBMERSA EM PO?O ARTESIANO NA COMUNIDADE DO S?TIO RIACHO DOS SEIXOS DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 11/06/2018 | 600.00 | 00003304225455 | PEDRO JOÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA NA COMUNIDADE DO S?TIO RIBEIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 11/06/2018 | 530.00 | 00008203565492 | MICILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA NA COMUNIDADE DO S?TIO LAGOA DO PADRE, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 11/06/2018 | 940.00 | 00000901020702 | WILLANS GONÇALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA NA COMUNIDADE DO S?TIO IMACULADA (MANOEL OS?RIO), ONDE A MESMO ABASTECE A PR?PRIA COMUNIDADE, PARTE DO S?TIO LAGOA DO PADRE, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 12/06/2018 | 954.00 | 00060708719791 | JOAO MOROGES PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO PEDREIRO A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 12/06/2018 | 850.00 | 00007601941493 | ANA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE REEMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBAS SUBMERSA NA COMUNIDADE DO S?TIO PAU AMARELO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, PARA FINS DE REGULARIZA??O DO EMPENHO 1078 DE 08/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 12/06/2018 | 120.00 | 00002112075438 | EDILEUZA MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Complementa??o da Merenda Escolar - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001488 | 12/06/2018 | 4042.51 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 12/06/2018 | 1305.00 | 00006397240436 | WELLINTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 12/06/2018 | 1555.00 | 00006397240436 | WELLINTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001496 | 12/06/2018 | 2500.00 | 00095332006420 | MARCUS FREDERICO PORCIUNCULA PEREIRA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO GOL DE PLACA OFF-2762,DE COR BRANCA, CAPACIDADE M?NIMA PARA 05 PASSAGEIROS, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 12/06/2018 | 2000.00 | 00002899823400 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA NO CONTROLE INTERNO COM A IMPLANTA??O DE PR?TICAS DE GEST?O E APRIMORAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001485 | 12/06/2018 | 3000.00 | 00011152771469 | PEDRO HENRIQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DOS PSF I E II RIACH?O DO PO?O A JO?O PESSOA (IDA E VOLTA), RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001493 | 12/06/2018 | 5000.00 | 00009841007410 | RICARDO JORGE SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCA??O DE UM VE?CULO MICRO-?NIBUS DE PLACA KLY2932/PE, A SERVI?O DA SECRETARIA DA SA?DE, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001495 | 12/06/2018 | 1800.00 | 00044145594487 | FRANCISCO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE (HEMODI?LISES) DESTA CIDADE ? JO?O PESSOA, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001497 | 12/06/2018 | 2500.00 | 00095332006420 | MARCUS FREDERICO PORCIUNCULA PEREIRA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO GOL DE PLACA OFF-2782,DE COR BRANCA, CAPACIDADE M?NIMA PARA 05 PASSAGEIROS, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 12/06/2018 | 53.05 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF A PAGTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 22904-0 - PROG. CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 12/06/2018 | 954.00 | 00003459732407 | JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO OPERADOR DE M?QUINA AGRICOLA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 12/06/2018 | 1450.00 | 00006397240436 | WELLINTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0001491 | 12/06/2018 | 5000.00 | 21598161000107 | BELTRAO, ALMEIDA E VISALLI ADVOCACIA & CONSULTORIA TRIBUTARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS ADVOCAT?CIOS DE RECUPERA??O TRIBUT?RIA SOBRE AS OBRAS DA ADUTORA DE ACAU?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 13/06/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF A PAGTO DAS TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADA NO FPM REF AO MES DE JUNHO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINAN?AS BEM ADMINISTRADAS | Amortiza??o da D?vida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 13/06/2018 | 2792.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZA??O DE DIVIDAS DA ENERGISA, REF. PARCELAMENTOS 16/24, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 13/06/2018 | 65.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA NO CAMPO DE FUTEBOL VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 13/06/2018 | 2021.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EN?RGIA EL?TRICA NAS UNIDADES DE SA?DE E POSTOS M?DICOS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 13/06/2018 | 1649.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA NOS PR?DIOS V?NCULADOS A SECRETARIA DE ADMISNISTRA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 13/06/2018 | 2971.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA NOS PR?DIOS DAS ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Constru??o, Amplia??o e Recupera??o de Grupos Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001511 | 13/06/2018 | 36364.44 | 15233791000177 | CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10? (D?CIMA) MEDI??O DA OBRA DE EXECU??O DE UMA ESCOLA COM QUATRO SALAS DE AULA NO MUNIC?PIO DE RIACH?O DO PO?O, CONFORME CONTRATO N?26/2014, SENDO 60% MATERIAL E 40% M?O DE OBRA. | 00162014 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 13/06/2018 | 100.00 | 00073888168449 | AURISTEIA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 13/06/2018 | 70.00 | 00004841633456 | MARIA JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 13/06/2018 | 300.00 | 00001233893483 | SALETE DUARTE FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 13/06/2018 | 26014.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PO?OS ARTESIANOS, BOMBAS SUBMERSAS, ILUMINA??O P?BLICA E LAVANDERIA P?BLICA VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 14/06/2018 | 400.00 | 00046716998420 | MARIA DAS DORES CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 14/06/2018 | 400.00 | 00001611137454 | ELAINE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 14/06/2018 | 2680.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA. PREST. DE SERV. COMB. A CON | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS E PRESTA??O DE SERVI?OS NO LAN?AMENTO,ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PEND?NCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS-SICONV, DO GOVERNO FEDERAL,RELATIVOS AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 14/06/2018 | 259.95 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REF A PAGTO DAS TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM DIVERSAS CONTAS FPM RECUROS ORDINARIOS, REF AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA EM BOAS M?OS | Manut. das Ativ. do Corte de Terra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 14/06/2018 | 954.00 | 00025172069453 | JOSE IDALINO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE M?QUINA AGR?COLA NO TRATOR (JONH DEERE) DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manuten??o de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 14/06/2018 | 105.50 | 11777217000129 | FRANCIEUDO ESPEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE ADERE?OS JUNINOS DESTINADOS AO SERVI?O CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manuten??o das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 14/06/2018 | 650.00 | 00078952859472 | CLAUDIO CESAR MONTEIRO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO ? RUA S?O SEBASTI?O DESTINADOS A SEDE DO BOLSA FAM?LIA, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 14/06/2018 | 84.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR ESTIMATIVO EMPENHADO PARA PAGT. DE TARIFAS DE SERVI?OS BANCARIOS A SEREM DEBITADAS NA C/C 624001-3 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001520 | 15/06/2018 | 8259.38 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 ADITIVADO E DIESEL S500 COMUM DESTINADO AO TRATOR JONH DEERE, TRATOR TL 85E, RETROESCAVADEIRA, TRATOR TL 85, MOTONIVELADORA E CA?AMBA PLACA OFF-3193 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O PER?ODO DE 01/06/2018 A 15/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001524 | 15/06/2018 | 1305.11 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E ETANOL DESTINADO AO VE?CULO GOL PLACA OFF-2762/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE O PER?ODO DE 01/06/2018 A 15/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001521 | 15/06/2018 | 5890.52 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 COMUM, GASOLINA COMUM E ETANOL DESTINADO AOS VE?CULOS CORSA PLACA QFQ-9880, TORO PLACA QFV-4947, AMBULANCIA FIORINO PLACA QFR-4813 E AMBUL?NCIA SAVEIRO PLACA OFG-6599, VINCULADOS A SECRETARIA DA SA?DE, DURANTE O PER?ODO DE 01/06/2018 A 15/06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001522 | 15/06/2018 | 8763.13 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 COMUM, DIESEL S500 COMUM E ARLA REDUX A GRANEL DESTINADOS AOS VE?CULOS MICRO ?NIBUS PLACA MOE-0415, MICRO ?NIBUS PLACA OGC-8027, MICRO ?NIBUS PLACA KLY-2932, MICRO ?NIBUS PLACA OGC-5279,MICRO ?NIBUS PLACA MOK-9242,?NIBUS PLACA BXI-1953, ?NIBUS PLACA MNV-4296, MICRO ?NIBUS PLACA OGE-6750 E ?NIBUS PLACA NQD-4668 , VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE O PER?ODO DE 01/06/2018 A 15/06/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0001526 | 15/06/2018 | 228912.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ESTUDANTES, DENOMINADO DE ONIBUS RURAL ESCOLAR (ORE 3) DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001525 | 15/06/2018 | 1535.82 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E ADITIVADA DESTINADAS AO VE?CULO SPIN PLACA QFG-0365, MOTO PLACA MOT-9048, MOTO CG 160 START PLACA QFR-4833 E O GOL PLACA OFF-2782 DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DURANTE OPER?ODO DE 01/06/2018 A 15/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001523 | 15/06/2018 | 1174.16 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500 COMUM E DIESEL S10 COMUM DESTINADO AO VE?CULO F4000 PLACA MNV-2041 E CA?AMBA PLACA KFW-7757 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PER?ODO DE 01/06/2018 A 15/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 18/06/2018 | 6823.34 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , REF. A COMPETENCIA DE MAIO/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 18/06/2018 | 550.00 | 00008170524458 | SEBASTIAO JOSE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NO CAMPO DE FUTEBOL, CEMIT?RIO E PRA?A P?BLICA NESTE MUNIC?PIO, COMPREENDENDO 10 DI?RIAS A R$55,00. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Pagamento de Obriga??es Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 18/06/2018 | 8051.16 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, REF. A COMPETENCIA DE MAIO/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Pagamento de Obriga??es Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 18/06/2018 | 14323.73 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE , REF. A COMPETENCIA DE MAIO/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Pagamento de Obriga??es Patronais - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 18/06/2018 | 41557.60 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% , REF. A COMPETENCIA DE MAIO/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Pagamento de Obriga??es Patronais - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 18/06/2018 | 20176.67 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% REF. A COMPETENCIA DE MAIO/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 18/06/2018 | 8343.22 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O,PROCURADORIA JUR?DICA,COMUNICA??O E CULTURA REF. A COMPETENCIA DE MAIO/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 18/06/2018 | 1709.05 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REF. A COMPETENCIA DE MAIO/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 18/06/2018 | 6557.27 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DA PREFEITA REF. A COMPETENCIA DE MAIO/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 18/06/2018 | 1877.66 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINAN?AS, REF. A COMPETENCIA DE MAIO/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 18/06/2018 | 30000.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REF A PAGTO DAS TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM DIVERSAS CONTAS (FPM, C/ARRECADA??O, ICMS, IPVA, IPI-EXP, ITR, F.ESPECIAL E OUTRAS- RECUROS ORDINARIOS, NO DECORRER DO EXERCICIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZA??O DA SA?DE | Pagamento de Obriga??es Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 18/06/2018 | 14759.48 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE REF A COMPETENCIA DE MAIO/2018 CONFORME GPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZA??O DA SA?DE | Pagamento de Obriga??es Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 18/06/2018 | 12409.98 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE REF. A COMPETENCIA DE MAIO/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manuten??o de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 18/06/2018 | 3338.20 | 09454752000288 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA - CASA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS A CONFEC??O DE ROUPAS JUNINAS PARA CRIAN?AS, JOVENS E IDOSOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manuten??o de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 18/06/2018 | 294.29 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE ARTIGOS DE DECORA??O PARA OS FESTEJOS JUNINOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manuten??o de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 18/06/2018 | 500.00 | 00006286670432 | JOSINALDO SERAFIM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA APRESENTA??O COM BANDA DE FORR? P? DE SERRA NOS FESTEJOS JUNINOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 18/06/2018 | 987.84 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ESPORTES REF. A COMPETENCIA DE MAIO/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o e/ou Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 18/06/2018 | 1188.18 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REF. A COMPETENCIA DE MAIO/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Aquisi??o de Veiculos, Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0001546 | 19/06/2018 | 6483.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 02 UNIDADES DE IMPRESSORAS MULT LASER, 03 UNIDADES DE ESTABILIZADORES E 01 UNIDADE DE IMPRESSORA LASER DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Aquisi??o de Veiculos, Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0001547 | 19/06/2018 | 3944.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 02 UNIDADES DE MOUSE, 02 UNIDADES DE TECLADOS, 02 UNIDADES DE MEMORIA, 02 UNIDADES DE PLACA MAE, 02 UNIDADES DE MONITOR, 02 UNIDADES DE GABINETE, 02 UNIDADES DE HD E 02 UNIDADES DE GRAVADOR DE DVD DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINAN?AS BEM ADMINISTRADAS | Aquisi??o de Equipamentos para a Secretaria de Administra??o | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0001550 | 19/06/2018 | 7869.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 02 UNIDADES DE MOUSE, 02 UNIDADES DE ESTABILIZADOR, 02 UNIDADES DE TECLADO, 01 UNIDADE DE IMPRESSORA, 02 UNIDADES DE PROCESSADOR, 04 UNIDADES DE MEMORIA 4GB, 02 UNIDADES PLACA MAE, 02 UNIDADES DE MONITOR, 02 UNIDADES DE GABINETE, 02 UNIDADES DE HD, E 02 UNIDADES DE GRAVADOR DE DVD DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Aquisi??o de equipamentos para Sec. de saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0001548 | 19/06/2018 | 7869.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 UNIDADE DE IMPRESSORA, 02 UNIDADES DE ESTABILIZADOR E 01 UNIDADE DE IMPRESSORA HP LASER DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Aquisi??o de equipamentos para Sec. de saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0001549 | 19/06/2018 | 5916.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 03 UNIDADES DE MOUSE, 03 UNIDADES DE TECLADO, 03 UNIDADES DE PROCESSADOR, 03 UNIDADES DE MEMORIA 4GB, 03 UNIDADES DE PLACA MAE, 03 UNIDADES DE MONITOR, 03 UNIDADES DE GABINETE, 03 UNIDADES DE HD 500GB E 03 UNIDADES DE GRAVADOR DE DVD DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisi??o de Equipamentos e Mat.Permanente para Sec. de Educa??o | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0001551 | 19/06/2018 | 5496.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 02 UNIDADES DE MOUSE, 02 UNIDADES DE ESTABILIZADOR, 02 UNIDADES DE TECLADO, 02 UNIDADES DE PROCESSADOR, 02 UNIDADES DE MEMORIA 4GB, 02 UNIDADES DE PLACA MAE, 02 UNIDADES DE MONITOR, 02 UNIDADES DE GABINETE, 02 UNIDADES DE HD DESKTOP E 02 UNIDADES DE GRAVADOR DE DVD DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 19/06/2018 | 16.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O GALP?O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 20/06/2018 | 400.00 | 00087517132415 | JOSE ADRIANO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA TROCA DO CONECTOR NO PO?O ARTESIANO LOCALIZADO NA SITIO IMACULADA, ONDE ABASTECE A PR?PRIA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 20/06/2018 | 400.00 | 00087517132415 | JOSE ADRIANO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA TROCA DO FUZIVEL NO QUADRO DE COMANDO DO PO?O ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO PAU AMARELO, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 20/06/2018 | 400.00 | 00087517132415 | JOSE ADRIANO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA TROCA DO QUADRO DE COMANDO DO PO?O ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO PRIMAVERA NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 20/06/2018 | 400.00 | 00087517132415 | JOSE ADRIANO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA INSTALA??O DO QUADRO COMPLETO DO PO?O ARTESIANO LOCALIZADO NO CAMPO DE FUTEBOL NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 20/06/2018 | 400.00 | 00087517132415 | JOSE ADRIANO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA TROCA DE CONECTOR DO PO?O ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO PADRE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 20/06/2018 | 400.00 | 00087517132415 | JOSE ADRIANO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA TROCA DE FUZIVEL NO PO?O ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO AREIA BRANCA NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 20/06/2018 | 189.00 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EMBALAGENS, GUARDANAPOS, COPOS DESCART?VEIS E GULOSEIMAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES JUNINAS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 20/06/2018 | 205.00 | 13902459000122 | SC - SERVIÇOS DE CLIPPING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ENTREGA, PELO CONTRATADO DE NOTAS DE FORO PUBLICADAS DIARIAMENTE NA JUSTI?A FEDERAL, TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13?, SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTI?A - STJ E SUPREMOTRIBUNAL FEDERAL - STF, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 20/06/2018 | 600.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE N? MT 00052/2018 DE PRESTA??O DE SERVI?OS EM MANUTEN??O E HOSPEDAGEM PARA HOME PAGE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manuten??o de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 20/06/2018 | 1500.00 | 00043638902404 | MARIA DAS DORES DE FRANÇA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O BALNEARIO SONHO MEU, DESTINADO AS ATIVIDADES DE HIDROGIN?STICA AS CRIAN?AS, JOVENS E IDOSOS FREQUENTADORES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manuten??o de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 20/06/2018 | 1258.00 | 00004887677413 | ANA CLAUDIA GOMES DE BRITO | VALO QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??O DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES DE CANJICAS AO VALOR DE R$12,00 REAIS CADA, 02 (DUAS) M?OS DE MILHOS COZIDO OU 104 UNIDADES AO VALOR 2,00 REAIS CADA E 150 (CENTO E CINQUENTA) UNIDADES DE PAMONHAS AO VALOR DE R$ 3,00REAIS CADA, DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manuten??o de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 20/06/2018 | 300.00 | 00043638902404 | MARIA DAS DORES DE FRANÇA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??O DE 200 (DUZENTAS) UNIDADES DE TAPIOCAS, SENDO 100 UNIDADES DE COCO AO VALOR DE R$ 1,00 REAL CADA E 100 UNIDADES DE QUEIJO COM PRESUNTO AO VALOR DE R$ 2,00 CADA, DESTINADAS AOS FESTEJOS JUNINOS DO SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 20/06/2018 | 505.90 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GULOSEIMAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES JUNINAS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001554 | 20/06/2018 | 719.40 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0001555 | 20/06/2018 | 2129.12 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001556 | 20/06/2018 | 4426.76 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0001557 | 20/06/2018 | 481.80 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZA??O DA SA?DE | Pagamento de Obriga??es Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 20/06/2018 | 12409.98 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE REF. A COMPETENCIA DE MAIO/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 21/06/2018 | 900.00 | 00096529636404 | JOSIMAR FERREIRA EUGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE VIAS NA ZONA RURAL, A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 21/06/2018 | 1500.00 | 00083991697491 | ANTÔNIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 15 (QUINZE) DI?RIAS DE PEDREIRO A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 21/06/2018 | 200.00 | 00010830027408 | DAYANA GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 21/06/2018 | 1100.00 | 00002327017416 | ANTONIO JOVINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS VIAGENS REALIZADAS COM PESSOAS CARENTES A CIDADE DE JO?O PESSOA, NO TOTAL DE 10 (DEZ) VIAGENS IDA E VOLTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001574 | 22/06/2018 | 3300.00 | 00070685799492 | JOAO PEDRO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCA??O DE UM VE?CULO CAMINH?O CA?AMBA TIPO BASCULANTE DE PLACA KFW-7757/PE, DESTINADO A COLETA DE RES?DUO (LIXO) DOMICILIAR DESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001575 | 22/06/2018 | 2000.00 | 00001145534406 | JOSÉ MARCOS FERREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCA??O DE UM VE?CULO F-4000 DE PLACA MNM-2041/PB PARA TRANSPORTE DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001578 | 25/06/2018 | 8336.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062017 | 0001576 | 25/06/2018 | 4500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS ADVOCAT?CIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/A??ES EM FAVOR DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manut. do Programa Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001577 | 25/06/2018 | 2814.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 25/06/2018 | 2908.55 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA DISTRIBUI??O AS UNIDADES DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0001580 | 26/06/2018 | 3300.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITAT?RIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O, REF. AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0001581 | 26/06/2018 | 685.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS DE DIAGRAMA??O, EDI??O E PUBLICA??O DO AVISO DA LICITA??O PARA CONSTRU??O DE UMA UBS NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001582 | 27/06/2018 | 4500.00 | 00003287535480 | JOSE MAROJA PATRICIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA FAZENDA SANTA TEREZINHA E JUCURI PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE V?RZEA REDONDA, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 27/06/2018 | 1386.14 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252017 | 0001584 | 27/06/2018 | 7084.04 | 08944346000150 | FARMÁCIA DROGA CENTRO DRUGSTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001586 | 28/06/2018 | 6310.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??O DE 400 BLOCOS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, 50 BLOCOS DE CADASTRO INDIVIDUAL, 50 BLOCOS DE FICHA DOMICILIAR ENTRE OUTROS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032017 | 0001585 | 28/06/2018 | 6345.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS A T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADA??O E TRIBUTOS, PORTAL DO CONTRIBUINTE, PORTAL DO SERVIDOR, PATRIM?NIO, ESTOQUE, FARM?CIA, A??O SOCIAL, FROTA, PROTOCOLO E PORTAL DE TRANSPAR?NCIA, REL. AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 29/06/2018 | 395.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE IMPRESSORA - FOTOCOPIADORA SHARP MX232 DESTINADA A SECRETARIA DA ADMINISTRA??O, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001590 | 29/06/2018 | 2500.00 | 00095332006420 | MARCUS FREDERICO PORCIUNCULA PEREIRA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO GOL DE PLACA OFF-2762,DE COR BRANCA, CAPACIDADE M?NIMA PARA 05 PASSAGEIROS, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001594 | 29/06/2018 | 1278.11 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E ETANOL DESTINADO AO VE?CULO GOL PLACA OFF-2762/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE O PER?ODO DE 16/06/2018 A 29/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 29/06/2018 | 14225.92 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 29/06/2018 | 11020.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 29/06/2018 | 4000.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A PROCURADORIA JUR?DICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 29/06/2018 | 74.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE POLICIA MILITAR, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 29/06/2018 | 122.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA A AG?NCIA COMUNIT?RIA DOS CORREIOS, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 29/06/2018 | 42.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 90-8 RELATIVO AO M?S DE junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 29/06/2018 | 37110.62 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 29/06/2018 | 8520.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 29/06/2018 | 27006.20 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 29/06/2018 | 395.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE IMPRESSORA - FOTOCOPIADORA SHARP MX232 DESTINADA A SECRETARIA DA EDUCA??O, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001597 | 29/06/2018 | 6113.21 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 COMUM, DIESEL S500 COMUM E ARLA REDUX A GRANEL DESTINADOS AOS VE?CULOS MICRO ?NIBUS PLACA MOE-0415, MICRO ?NIBUS PLACA OGC-8027, MICRO ?NIBUS PLACA KLY-2932, MICRO ?NIBUS PLACA OGC-5279,MICRO ?NIBUS PLACA MOK-9242,?NIBUS PLACA BXI-1953, ?NIBUS PLACA MNV-4296, MICRO ?NIBUS PLACA OGE-6750 E ?NIBUS PLACA NQD-4668 , VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE O PER?ODO DE 16/06/2018 A 29/06/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 29/06/2018 | 1000.00 | 00004219897429 | RICARDO SILVA DE VASCONSCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DE CAIXA DE MACHA DO MICROONIBUS DE PLACA OGC-8027 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 29/06/2018 | 32269.28 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 29/06/2018 | 6728.20 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 29/06/2018 | 25875.99 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O- EIP, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 29/06/2018 | 954.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O- CRECHE, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 29/06/2018 | 2862.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - EIP E.J.A, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valoriza??o do Magist?rio do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 29/06/2018 | 181322.88 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valoriza??o do Magist?rio do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 29/06/2018 | 1773.20 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valoriza??o do Magist?rio do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 29/06/2018 | 20749.85 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 29/06/2018 | 92072.14 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 29/06/2018 | 1908.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 29/06/2018 | 351.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001589 | 29/06/2018 | 10017.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001592 | 29/06/2018 | 1407.01 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500 COMUM E DIESEL S10 COMUM DESTINADO AO VE?CULO F4000 PLACA MNV-2041 E CA?AMBA PLACA KFW-7757 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PER?ODO DE 16/06/2018 A 29/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 29/06/2018 | 13561.46 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 29/06/2018 | 6612.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 29/06/2018 | 12132.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001595 | 29/06/2018 | 1775.11 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E ADITIVADA DESTINADAS AO VE?CULO SPIN PLACA QFG-0365, MOTO PLACA MOT-9048, MOTO CG 160 START PLACA QFR-4833 E O GOL PLACA OFF-2782 DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DURANTE OPER?ODO DE 16/06/2018 A 29/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 29/06/2018 | 4245.30 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 29/06/2018 | 5274.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 29/06/2018 | 13453.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EIP, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 29/06/2018 | 4770.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 29/06/2018 | 2098.80 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 29/06/2018 | 954.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EIP, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001596 | 29/06/2018 | 5447.72 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 COMUM, GASOLINA COMUM E AGUA DESTILADA DESTINADO AOS VE?CULOS CORSA PLACA QFQ-9880, TORO PLACA QFV-4947, AMBULANCIA FIORINO PLACA QFR-4813 E AMBUL?NCIA SAVEIRO PLACA OFG-6599, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O PER?ODO DE 15/06/2018 A 29/06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 29/06/2018 | 7061.42 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF (EQUIPE 1), CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 29/06/2018 | 5765.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF (EQUIPE 2), CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 29/06/2018 | 25570.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF (EQUIPE 1 E 2), CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 29/06/2018 | 7098.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PACS (EQUIPE 1), CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 29/06/2018 | 6793.80 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PACS (EQUIPE 2), CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 29/06/2018 | 5310.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - AGENTE DE ENDEMIAS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001591 | 29/06/2018 | 2500.00 | 00095332006420 | MARCUS FREDERICO PORCIUNCULA PEREIRA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO GOL DE PLACA OFF-2782,DE COR BRANCA, CAPACIDADE M?NIMA PARA 05 PASSAGEIROS, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manuten??o de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 29/06/2018 | 550.00 | 00003660651494 | CIDICLEIDE TAVARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO EDUCADORA SOCIAL DAS CRIAN?AS NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 29/06/2018 | 4062.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIAN?A FELIZ, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manuten??o de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 29/06/2018 | 29.10 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 23874-0. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINAN?AS BEM ADMINISTRADAS | Contribui??es para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 29/06/2018 | 8062.01 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP COMPET?NCIA DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 29/06/2018 | 8108.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINAN?AS BEM ADMINISTRADAS | Amortiza??o da D?vida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 29/06/2018 | 5956.43 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO COM A FAZENDA NACIONAL, RELATIVO AS CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS-INSS, NA RAZ?O DE 0,5% DA RCL DO ANO ANTERIOR, DE ACORDO COM A LEI 13.485/2017 ( MP 778/17), CONFORME DEBITO NA COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINAN?AS BEM ADMINISTRADAS | Amortiza??o da D?vida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 29/06/2018 | 2150.20 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGT. DE PARCELAMENTO DO PASEP (DARF/RFB), DEBITADO NA C/C 11124-4-FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 29/06/2018 | 2820.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REF A PAGTO DAS TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM DIVERSAS CONTAS (FPM, C/ARRECADA??O, ICMS, IPVA, IPI-EXP, ITR, F.ESPECIAL E OUTRAS- RECUROS ORDINARIOS, NO DECORRER DO EXERCICIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 29/06/2018 | 1518.87 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF A PAGTO DA TARIFAS BANCARIAS FLOAT DEBITADAS NA C/C 11124-4 REF AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 29/06/2018 | 816.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF A PAGTO DA TARIFAS BANCARIA DEBITADAS NA C/C 11124-4 REF AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 29/06/2018 | 18000.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO VINCULADOS AO GABINETE, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 29/06/2018 | 1001.70 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 29/06/2018 | 11905.45 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001593 | 29/06/2018 | 9233.38 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 ADITIVADO E DIESEL S500 COMUM DESTINADO AO TRATOR JONH DEERE, TRATOR TL 85E, RETROESCAVADEIRA, TRATOR TL 85, MOTONIVELADORA E CA?AMBA PLACA OFF-3193 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O PER?ODO DE 16/06/2018 A 29/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 29/06/2018 | 3100.50 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 29/06/2018 | 4704.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o e/ou Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 29/06/2018 | 4704.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o e/ou Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 29/06/2018 | 954.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA COMUNICA??O | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o da secretaria de comunica??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 29/06/2018 | 5554.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE COMUNICA??O, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 29/06/2018 | 4704.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 29/06/2018 | 4704.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Aquisi??o de Veiculos, Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 02/07/2018 | 1650.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE UMA FOG?O INDUSTRIAL COM 04 BOCAS ACOPLADO COM FORNO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Aquisi??o de Veiculos, Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 02/07/2018 | 1890.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE UM AR CONDICIONADO 12.000 BTUS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 02/07/2018 | 300.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA - INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS MANUTEN??ES CORRETIVAS EM CPU DO SETOR DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E SETOR PESSOAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 02/07/2018 | 250.00 | 00005213062482 | ABRAAO DIAS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE 02 (DUAS MEIA DIARIA) NOS DIAS 25 E 26 DE JULHO/2018,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 02/07/2018 | 250.00 | 00005213062482 | ABRAAO DIAS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE 02 (DUAS MEIA DIARIA) NOS DIAS 27 E 28 DE JULHO/2018,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 03/07/2018 | 630.00 | 18950223000185 | FJ COMERCIO E SERV. DE APARELHOS HOSP. LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO NA PLACA DE COMANDO DO CONSULT?RIO ODONTOL?GICO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001667 | 03/07/2018 | 1200.00 | 00002332996451 | SEVERINO JOVINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA FAZENDA SANTA TEREZINHA E JUCURI PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE V?RZEA REDONDA, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 03/07/2018 | 180.00 | 00001642018406 | TANIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 03/07/2018 | 477.00 | 00001144233429 | MACRINA DE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 03/07/2018 | 477.00 | 00012350843459 | LINDEMBERGUE DE ANDRADE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 03/07/2018 | 477.00 | 00033898952487 | JOSE GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 03/07/2018 | 200.00 | 00004841634428 | MARIA DAS DORES CANDIDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 03/07/2018 | 211.29 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFG-0365, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0001659 | 03/07/2018 | 8901.10 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (LIVRO DE ATAS, COLA BRANCA, GRAMPOS, TESOURA,ALMOFADA, CANETA ESFEROGR?FICA E PAPEL SULFITE) DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001674 | 04/07/2018 | 1993.10 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001675 | 04/07/2018 | 3750.68 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001676 | 04/07/2018 | 4193.96 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0001677 | 04/07/2018 | 4483.99 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 04/07/2018 | 1500.00 | 00004219897429 | RICARDO SILVA DE VASCONSCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O CORRETIVA NA CAIXA DE DIRE??O E BOMBA HIDRAULICA DO TRATOR JONH DEERE VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 04/07/2018 | 1500.00 | 00004219897429 | RICARDO SILVA DE VASCONSCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E REVIS?O NO SISTEMA DE FREIOS DOS TRATORES JONH DEEERE E NEW HOLAND VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 04/07/2018 | 800.00 | 00004219897429 | RICARDO SILVA DE VASCONSCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E REVIS?O NO SISTEMA DE TRA??O 4X4 EIXO DIANTEIRO DO TRATOR NEW HOLAND VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 04/07/2018 | 400.00 | 13438691000232 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA-ME PREMOLCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 20 UNIDADES DE GELO BAIANO DESTINADO A SINALIZA??O DE VIAS NO CENTRO DESTE CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001668 | 04/07/2018 | 900.00 | 00008913150476 | SIONI SEBASTIAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO CAPACIDADE M?XIMA PARA 05 PASSAGEIROS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO PAU AMARELO AO SITIO DA PALHA, NO TURNO DA MANH? DE SEGUNDA A SEXTA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 04/07/2018 | 1500.00 | 00004219897429 | RICARDO SILVA DE VASCONSCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E REVIS?O NA CAIXA DE C?MBIO E NO DIFERENCIAL DO ?NIBUS DE PLACA NQD-4668 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 04/07/2018 | 1500.00 | 00004219897429 | RICARDO SILVA DE VASCONSCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E REVIS?O NA CAIXA DE C?MBIO E NO DIFERENCIAL DO ?NIBUS DE PLACA MOE-0415 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Constru??o, Amplia??o e Recupera??o de Grupos Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001682 | 05/07/2018 | 34502.02 | 15233791000177 | CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 11? (D?CIMA PRIMEIRA) MEDI??O DA OBRA DE EXECU??O DE UMA ESCOLA COM QUATRO SALAS DE AULA NO MUNIC?PIO DE RIACH?O DO PO?O, CONFORME CONTRATO N?26/2014, SENDO 60% MATERIAL E 40% M?O DE OBRA. | 00162014 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 05/07/2018 | 66.50 | 00005843061485 | JOSÉ CARLOS DA SILVA FIDELES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESS?O DE MEIA DI?RIA DESTINADAS A PARTICIPA??O NO TREINAMENTO DO CENSO ESCOLAR DA EDUCA??O BASICA 2018 - 1? ETAPA REALIZADA EM JOAO PESSOA -PB, NO DIA 11 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 05/07/2018 | 66.50 | 00002570010421 | EDINEIDE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE MEIA DI?RIA DESTINADO A PARTICIPA??O NO TREINAMENTO DO CENSO ESCOLAR DA EDUCA??O BASICA 2018 - 1? ETAPA REALIZADA EM JO?O PESSOA - PB, NO DIA 11 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 05/07/2018 | 54.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 05/07/2018 | 40.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 05/07/2018 | 2250.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RECARGA DE 30 BOTIJ?ES DE GAS GLP C/ 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 05/07/2018 | 450.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 60 UNIDADES DE ?GUA MINERAL COM 20 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001697 | 05/07/2018 | 105095.61 | 22932728000194 | LIMA SUPER COMERCIO DE CONFECCOES E SERVICOS LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE UNIFORME ESCOLAR COMPLETO DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 05/07/2018 | 127.50 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 17 UNIDADES DE ?GUA MINERAL COM 20 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 05/07/2018 | 300.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 40 UNIDADES DE ?GUA MINERAL COM 20 LITROS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 05/07/2018 | 17.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O GALP?O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manuten??o do conselho tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 05/07/2018 | 71.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manuten??o do conselho tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 05/07/2018 | 55.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001679 | 05/07/2018 | 2831.30 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0001680 | 05/07/2018 | 4306.88 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0001681 | 05/07/2018 | 1331.70 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manuten??o de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 05/07/2018 | 600.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RECARGA DE 08 BOTIJ?ES DE GAS GLP C/ 13 KG DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manuten??o de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 05/07/2018 | 300.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 40 UNIDADES DE ?GUA MINERAL COM 20 LITROS DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manuten??o das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 05/07/2018 | 225.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 30 UNIDADES DE ?GUA MINERAL COM 20 LITROS DESTINADOS AO BOLSA FAM?LIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manuten??o de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 06/07/2018 | 240.00 | 00006350040465 | CRISTIANE BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??O DE 20 BOLOS COM SABORES DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIAN?AS, JOVENS E IDOSOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manuten??o de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 06/07/2018 | 270.00 | 00006350040465 | CRISTIANE BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??O DE 300 QUEIJADINHAS PARA FESTIVIDADES JUNINAS DAS CRIAN?AS, JOVENS E IDOSOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manuten??o de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 06/07/2018 | 200.00 | 00006350040465 | CRISTIANE BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??O DE UM BOLO CONFEITADO COM 5 KG PARA FESTIVIDADES JUNINAS DAS CRIAN?AS, JOVENS E IDOSOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 06/07/2018 | 2800.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REF A PAGTO DAS TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM DIVERSAS CONTAS (FPM, C/ARRECADA??O, ICMS, IPVA, IPI-EXP, ITR, F.ESPECIAL E OUTRAS- RECUROS ORDINARIOS, NO DECORRER DO EXERCICIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 06/07/2018 | 300.00 | 00002531085785 | MARIA NAZARE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 06/07/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL EM FAVOR DA CNM ( CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS), RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 06/07/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE M. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018 CONF D?BITO NA C/C ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 09/07/2018 | 750.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR ESTIMATIVO EMPENHADO PARA PAGT. DE TARIFAS DE SERVI?OS BANCARIOS A SEREM DEBITADAS NA C/C 48-7-CEF-FOPAG SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisi??o de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001707 | 09/07/2018 | 7485.79 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisi??o de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001710 | 09/07/2018 | 5271.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manuten??o de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001708 | 09/07/2018 | 2500.14 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manuten??o de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001709 | 09/07/2018 | 1502.13 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001705 | 09/07/2018 | 4006.82 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA DISTRIBUI??O AS UNIDADES DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001719 | 10/07/2018 | 3000.00 | 00011152771469 | PEDRO HENRIQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DOS PSF I E II RIACH?O DO PO?O A JO?O PESSOA (IDA E VOLTA), DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZA??O DA SA?DE | Pagamento de Obriga??es Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 10/07/2018 | 12300.61 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE REF. A COMPETENCIA DE JUNHO/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZA??O DA SA?DE | Pagamento de Obriga??es Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 10/07/2018 | 15271.10 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE REF. A COMPETENCIA DE JUNHO/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manuten??o das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 10/07/2018 | 650.00 | 00078952859472 | CLAUDIO CESAR MONTEIRO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO ? RUA S?O SEBASTI?O DESTINADOS A SEDE DO BOLSA FAM?LIA, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manuten??o de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 10/07/2018 | 1500.00 | 00043638902404 | MARIA DAS DORES DE FRANÇA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O BALNEARIO SONHO MEU, DESTINADO AS ATIVIDADES DE HIDROGIN?STICA AS CRIAN?AS, JOVENS E IDOSOS FREQUENTADORES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0001727 | 10/07/2018 | 7000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONT?BIL EM FAVOR DESTA EDILIDADE DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 10/07/2018 | 1702.68 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINAN?AS, REF. A COMPETENCIA DE JUNHO/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINAN?AS BEM ADMINISTRADAS | Amortiza??o da D?vida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 10/07/2018 | 6899.26 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS PARC-60, CONF D?BITO NA C/C 11.124-4 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA EM BOAS M?OS | Manut. das Ativ. do Corte de Terra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 10/07/2018 | 954.00 | 00025172069453 | JOSE IDALINO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE M?QUINA AGR?COLA NO TRATOR (JONH DEERE) DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 10/07/2018 | 954.00 | 00003459732407 | JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO OPERADOR DE M?QUINA AGRICOLA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 10/07/2018 | 1638.94 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REF. A COMPETENCIA DE JUNHO/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 10/07/2018 | 6490.50 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DA PREFEITA REF. A COMPETENCIA DE JUNHO/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 10/07/2018 | 1100.00 | 00002847211403 | CLAUDIO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O DO TELHADO E PORT?O GALVANIZADO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 10/07/2018 | 987.84 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ESPORTES REF. A COMPETENCIA DE JUNHO/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 10/07/2018 | 1259.99 | 10904371000151 | MARIA DE LOUDES ALBUQUERQUE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PORTAS PARA O VESTU?RIO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o e/ou Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 10/07/2018 | 1188.18 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REF. A COMPETENCIA DE JUNHO/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 10/07/2018 | 2000.00 | 00006286670432 | JOSINALDO SERAFIM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA APRESENTA??O COM BANDA DE FORR? P? DE SERRA NOS FESTEJOS JUNINOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 10/07/2018 | 300.00 | 00002155783418 | ANAILTON PEDRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??O DE BLUSAS FEMININAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Pagamento de Obriga??es Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 10/07/2018 | 14648.51 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE , REF. A COMPETENCIA DE JUNHO/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Pagamento de Obriga??es Patronais - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 10/07/2018 | 42807.65 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% , REF. A COMPETENCIA DE JUNHO/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Pagamento de Obriga??es Patronais - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 10/07/2018 | 19740.56 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% REF. A COMPETENCIA DE JUNHO/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001724 | 10/07/2018 | 5000.00 | 00009841007410 | RICARDO JORGE SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCA??O DE UM VE?CULO MICRO-?NIBUS DE PLACA KLY2932/PE, A SERVI?O DA SECRETARIA DA SA?DE, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001725 | 10/07/2018 | 5000.00 | 00009841007410 | RICARDO JORGE SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCA??O DE UM VE?CULO MICRO-?NIBUS DE PLACA KLY2932/PE, A SERVI?O DA SECRETARIA DA SA?DE, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 10/07/2018 | 990.00 | 00006009418410 | LAUDEMIR DA SILVA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS VIAGENS REALIZADAS COM PESSOAS CARENTES A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA REALIZA??O DE EXAMES E TRATAMENTO M?DICO, COMPREENDENDO 10 (DEZ) VIAGENS DE IDA E VOLTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 10/07/2018 | 954.00 | 00008325291419 | LUCAS BRITO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO ACOMPANHAMENTO DAS REQUISI??ES DE EXAMES DE SA?DE DOS PACIENTES DESTA EDILIDADE, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 10/07/2018 | 200.00 | 13902459000122 | SC - SERVIÇOS DE CLIPPING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ENTREGA, PELO CONTRATADO DE NOTAS DE FORO PUBLICADAS DIARIAMENTE NA JUSTI?A FEDERAL, TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13?, SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTI?A - STJ E SUPREMOTRIBUNAL FEDERAL - STF, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 10/07/2018 | 2700.00 | 00009066510420 | CÍNTIA KELLY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO ? RUA PROJETADA, SENDO DESTINADO A ABRIGAR AS INSTALA??ES DO TELECENTRO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, COM O VALOR MENSAL DE R$ 450,00. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 10/07/2018 | 8295.82 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O,PROCURADORIA JUR?DICA,COMUNICA??O E CULTURA REF. A COMPETENCIA DE JUNHO/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 10/07/2018 | 100.00 | 00028780795404 | ANTONIO MANOEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 10/07/2018 | 350.00 | 00044462395700 | SEVERINO TOMAZ DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 10/07/2018 | 450.00 | 00006632869483 | LUCILENE EURICO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001728 | 10/07/2018 | 772.38 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A CASA DA ACOLHIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001729 | 10/07/2018 | 935.74 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A CASA DA ACOLHIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001730 | 10/07/2018 | 849.56 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DA ACOLHIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Pagamento de Obriga??es Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 10/07/2018 | 8241.62 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, REF. A COMPETENCIA DE JUNHO/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 10/07/2018 | 1100.00 | 00002327017416 | ANTONIO JOVINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS VIAGENS REALIZADAS COM PESSOAS CARENTES A CIDADE DE JO?O PESSOA, NO TOTAL DE 10 (DEZ) VIAGENS IDA E VOLTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 10/07/2018 | 250.00 | 00006174014460 | ANA PAULA ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 10/07/2018 | 80.00 | 00005720886478 | SEVERINO ANDRE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 10/07/2018 | 300.00 | 00005033223852 | ANTONIO PAULINO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA CUSTEAR EXAMES M?DICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 10/07/2018 | 550.00 | 00007808444405 | CRISTIANO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, COMPREENDENDO 10 DI?RIS A R$ 55,00, A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 10/07/2018 | 880.00 | 00004510664486 | IZAQUIEL DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE ENCANADOR, COMPREENDENDO 16 DI?RIAS A R$55,00 A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 10/07/2018 | 850.00 | 00030266980406 | MANOEL VIRGINIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E REPAROS NAS TUBULA??ES D' ?GUA POT?VEL NO PER?METRO URBANO E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 10/07/2018 | 850.00 | 00030266980406 | MANOEL VIRGINIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E REPAROS NAS TUBULA??ES D' ?GUA POT?VEL NO PER?METRO URBANO E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 10/07/2018 | 750.00 | 00011468229443 | ALMIR MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE RES?DUO (LIXO URBANO) EM V?RIAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 10/07/2018 | 530.00 | 00066472873453 | ISAEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 10/07/2018 | 600.00 | 00004833338408 | SEVERINO LOURENÇO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MONITORAMENTO EM BOMBA SUBMERSA EM PO?O ARTESIANO NA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO CHICO MENDES (BELA VISTA) DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 10/07/2018 | 530.00 | 00009725774400 | BETANIA VIEIRA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MONITORAMENTO DE BOMBA NO S?TIO PRIMAVERA II, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 10/07/2018 | 900.00 | 00092898220400 | EDNALVA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MONITORAMENTO EM BOMBA SUBMERSA EM PO?O ARTESIANO NA COMUNIDADE DO S?TIO V?RZEA REDONDA DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 10/07/2018 | 600.00 | 00099286580487 | MARIA DA PENHA BATISTA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MONITORAMENTO DE BOMBA NO S?TIO AREIA BRANCA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 10/07/2018 | 940.00 | 00000901020702 | WILLANS GONÇALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA NA COMUNIDADE DO S?TIO IMACULADA (MANOEL OS?RIO), ONDE A MESMO ABASTECE A PR?PRIA COMUNIDADE, PARTE DO S?TIO LAGOA DO PADRE, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 10/07/2018 | 530.00 | 00008203565492 | MICILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA NA COMUNIDADE DO S?TIO LAGOA DO PADRE, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 10/07/2018 | 530.00 | 00010385042442 | ADRIANA LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MONITORAMENTO EM BOMBA SUBMERSA EM PO?O ARTESIANO NA COMUNIDADE DO S?TIO RIACHO DOS SEIXOS DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 10/07/2018 | 600.00 | 00003304225455 | PEDRO JOÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA NA COMUNIDADE DO S?TIO RIBEIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 10/07/2018 | 500.00 | 00097786284400 | SEVERINO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA NA COMUNIDADE DO S?TIO PRIMAVERA E RUA JOS? FABR?CIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 10/07/2018 | 500.00 | 00088591786491 | ZACARIAS ALEXANDRE EURICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA E LIBERA??O D'?GUA PARA AS RUAS PATR?CIO ARCANJO E S?O SEBASTI?O, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 10/07/2018 | 530.00 | 00088591778472 | JOSÉ GONÇALVES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA NA COMUNIDADE DO S?TIO CAFUND?, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 10/07/2018 | 500.00 | 00002574099478 | SEVERINO RAMOS DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA NA COMUNIDADE DO S?TIO JACAREQUARA, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 10/07/2018 | 850.00 | 00007601941493 | ANA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBAS SUBMERSA NA COMUNIDADE DO S?TIO PAU AMARELO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 10/07/2018 | 600.00 | 00001968970410 | EDIVALDO DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA NA COMUNIDADE DO S?TIO RUA DOS SEIXOS NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 10/07/2018 | 530.00 | 00005274979408 | MANOEL EURICO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MONITORAMENTO DE BOMBA NA RUA JOSE FABRICIO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 10/07/2018 | 600.00 | 00009175149478 | JAISE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 10/07/2018 | 530.00 | 00003553575425 | CREONIDES SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS NO MONITORAMENTO EM BOMBA SUBMERSA EM PO?O ARTESIANO DA COMUNIDADES DO S?TIO LAGOA DO PADRE, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 10/07/2018 | 920.00 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA NA COMUNIDADE DO S?TIO PRIMAVERA (JO?O FABR?CIO), ONDE A MESMO ABASTECE A PR?PRIA COMUNIDADE, PARTE DA RUA PROJETADA E O CONJUNTO NOVO RIACH?O, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 10/07/2018 | 2050.00 | 00002847211403 | CLAUDIO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO SERRALHEIRO NA CONFEC??O DE TAMPAS DE CAIXA D'AGUA A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 10/07/2018 | 2470.00 | 00002155783418 | ANAILTON PEDRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??O DE 19 UNIDADES DO CONJUNTO DE FARDAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 10/07/2018 | 6784.14 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , REF. A COMPETENCIA DE JUNHO/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 11/07/2018 | 750.00 | 00007023785426 | WILSON ALEXANDRINO OURIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO PEDREIRO CORRESPONDENDO A 5 DI?RIAS A R$150,00 A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 11/07/2018 | 400.00 | 00006699210416 | WILLAMIS RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICA??O DO VE?CULO SPIN DE PLACA OFG-0365 DA SECRETARIA DE ASSIT?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAR?O, ABRIL E MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 11/07/2018 | 2680.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA. PREST. DE SERV. COMB. A CON | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS E PRESTA??O DE SERVI?OS NO LAN?AMENTO,ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PEND?NCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS-SICONV, DO GOVERNO FEDERAL,RELATIVOS AO M?S DE JUlHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 11/07/2018 | 5610.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRATAMENTO DE GLAUCOMA DOS PACIENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 11/07/2018 | 1000.00 | 00006699210416 | WILLAMIS RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS DE LAVAGEM E LUBRIFICA??O DAS AMBUL?NCIAS VINCULADAS A SECRET?RIA DA SA?DE, DURANTE OS MESES DE MAR?O, ABRIL E MAIO COMPREENDENDO 25 LAVAGENS A R$ 40,00. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 11/07/2018 | 2120.00 | 00006699210416 | WILLAMIS RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICA??O DOS VE?CULOS ?NIBUS DE PLACAS, MICRO ?NIBUS DE PLACA OGE-6750, MICRO-?NIBUS DE PLACA OGC-8027, MICRO-?NIBUS DE PLACA MOE-0415 E MICRO-?NIBUS DE PLACA MOK-9242, MICRO-?NIBUS DE PLACA OGC-5279,?NIBUS DE PLACA NQD- 4668, VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCA??O, COMPREENDENDO 07 LAVAGENS DE MICRO ONIBUS A R$110,00 E 09 LAVAGEM DE ?NIBUS A R$ 150,00, DURANTE OS MESES DE MAR?O,ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 11/07/2018 | 1600.00 | 00006699210416 | WILLAMIS RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS DE LAVAGEM E LUBRIFICA??O DOS TRATORES TL85, TL85E, JOHN DEERE E MOTONIVELADORA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPREENDENDO 20 LAVAGENS A R$ 80,00, DURANTE OS MESES DE MAR?O, ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINAN?AS BEM ADMINISTRADAS | Contribui??es para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 12/07/2018 | 30000.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA RETEN??O DO PASEP A SER EFETUADA EM DIVERSAS CONTAS (FPM, FUNDO ESPECIAL, ITR, ICMS EXP.,CEX), REF. EXERCICIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 12/07/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AO TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 11124-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 12/07/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF A PAGTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 22904-0 - PROG. CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 12/07/2018 | 19.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF A PAGTO DA TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 22895-8 REF AO M?S DE JULHO/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manuten??o de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 12/07/2018 | 1178.00 | 09249132000126 | REJANE DE SOUZA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS DESTINADOS A COMEMORA??O DA FESTA JUNINA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001797 | 12/07/2018 | 85.00 | 09039574000148 | MF - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001798 | 12/07/2018 | 1429.95 | 09039574000148 | MF - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0001799 | 12/07/2018 | 193.60 | 09039574000148 | MF - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0001800 | 12/07/2018 | 300.95 | 09039574000148 | MF - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001801 | 12/07/2018 | 321.50 | 09039574000148 | MF - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisi??o de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001792 | 12/07/2018 | 3912.65 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisi??o de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001794 | 12/07/2018 | 1082.00 | 21473891000173 | COOPERATIVA DE TRAB. E PREST. DE SER. TÉCNIC. E COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA F | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisi??o de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001795 | 12/07/2018 | 2929.00 | 21473891000173 | COOPERATIVA DE TRAB. E PREST. DE SER. TÉCNIC. E COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA F | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS, POLPAS DE FRUTAS E MACAXEIRA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 12/07/2018 | 300.00 | 17810418000167 | GESSICA CARLA MARINHO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 UNIDADES DE PAO DE CACHORRO QUENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisi??o de Equipamentos e Mat.Permanente para Sec. de Educa??o | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0001813 | 12/07/2018 | 123000.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE UM VE?CULO RANGER DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 12/07/2018 | 900.00 | 00070099660440 | BRENO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CAPOTARIA EM 11 ASSENTOS A R$ 50,00 E 5 ENCOSTOS A R$ 70,00, NOS ?NIBUS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 12/07/2018 | 2000.00 | 00002899823400 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA NO CONTROLE INTERNO COM A IMPLANTA??O DE PR?TICAS DE GEST?O E APRIMORAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 12/07/2018 | 11.85 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. CORREIOS TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS POSTAIS CORRESPONDENDO AO ENVIO DE 01 (UMA) POSTAGEM DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 12/07/2018 | 500.00 | 00006483568410 | ALBEANE SOUZA DA SILVA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, NA LIMPEZA DO ARQUIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 12/07/2018 | 100.00 | 00005460908426 | LINDALVA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 12/07/2018 | 150.00 | 00008811251486 | VITORIA DE FATIMA CANDIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 12/07/2018 | 100.00 | 00006230082462 | MARIA CELIA DE AQUINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 12/07/2018 | 200.00 | 00001069699780 | IRISMAR DIAS DE MENDON?A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 12/07/2018 | 200.00 | 00005802111429 | MARIA DAS NEVES CABRAL DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 12/07/2018 | 300.00 | 00003558829492 | MARIA DO CARMO VERISSIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 12/07/2018 | 400.00 | 00007564998440 | JOSIVANIA BERNARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 12/07/2018 | 400.00 | 00011603452443 | LUIZA DE OLIVEIRA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 12/07/2018 | 425.00 | 00005910174401 | LUCINETE CRISTINA FLOR DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 12/07/2018 | 100.00 | 00004769092440 | ANA SELMA RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 12/07/2018 | 200.00 | 00011727451457 | JOSIVALDO GON?ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 12/07/2018 | 180.00 | 00008436028481 | MARIA DA SOLEDADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 12/07/2018 | 900.00 | 00096529636404 | JOSIMAR FERREIRA EUGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE VIAS NA ZONA RURAL, A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 13/07/2018 | 2700.00 | 00005843055400 | MARIA AUGUSTA DE M. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO ? RUA PATR?CIO ARCANJO DE SOUZA, DESTINADO A ABRIGAR AS INSTALA??ES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manuten??o do conselho tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 13/07/2018 | 3600.00 | 00082703850425 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA RUA JO?O FERREIRA ALVES DESTINADO A ABRIGAR AS INSTALA??ES DO CONSELHO TUTELAR NO MUNIC?PIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 13/07/2018 | 200.00 | 00006379497498 | EDNALDO BELARMINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 13/07/2018 | 120.00 | 00000848836421 | MARIA APARECIDA ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 13/07/2018 | 150.00 | 00004833329417 | SEVERINA LIBERATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 13/07/2018 | 200.00 | 00002066994413 | JOSÉ TEIXEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 13/07/2018 | 300.00 | 00011311148418 | THALLYS CRUZ GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 13/07/2018 | 400.00 | 00011311148418 | THALLYS CRUZ GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 13/07/2018 | 400.00 | 00012214440429 | ADRIANA DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 13/07/2018 | 300.00 | 00010981378412 | TIAGO CRUZ GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 13/07/2018 | 100.00 | 00002957543460 | JOSELENE DE CALDAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 13/07/2018 | 150.00 | 00001088926460 | MARIA DE FATIMA RAMOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 13/07/2018 | 250.00 | 00070686278461 | GABRIEL DA PAIX?O RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 13/07/2018 | 250.00 | 00004344264401 | SEVERINO LINDOLFO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 13/07/2018 | 100.00 | 00011997417448 | BRENDA ALISON MESQUITA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 13/07/2018 | 150.00 | 00004833367424 | GERUZA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 13/07/2018 | 200.00 | 00009324750437 | RAQUEL SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 13/07/2018 | 100.00 | 00012635614466 | JOVANNIA MARCELINO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 13/07/2018 | 80.00 | 00008235640457 | LUCINEIA SILVA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 13/07/2018 | 450.00 | 00076839478491 | ROSINEIDE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 13/07/2018 | 450.00 | 00050414593472 | ELIAS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 13/07/2018 | 200.00 | 00012676591495 | JOSE FERNANDO ARA?JO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 13/07/2018 | 200.00 | 00011085165485 | BRUNO PTRCILIANO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 13/07/2018 | 200.00 | 00003470294429 | EDNES MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 13/07/2018 | 1950.00 | 00067410430478 | ANA PAULA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO ? RUA JO?O FERREIRA ALVES NO CENTRO DESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AG?NCIA COMUNIT?RIA DOS CORREIOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 13/07/2018 | 2400.00 | 00006067726424 | AURELIO MIGUEL MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADOS A ABRIGAR AS INSTALA??ES DA DELEGACIA DE POL?CIA CIVIL E POSTO DE ATENDIMENTO DA POL?CIA MILITAR NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 13/07/2018 | 1000.00 | 00076813100459 | EDVALDO LIBERATO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCA??O DE UM VE?CULO MOTOCICLETA CG 125 CC FAN DE PLACA OFE-9382/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 13/07/2018 | 1000.00 | 00076813100459 | EDVALDO LIBERATO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCA??O DE UM VE?CULO MOTOCICLETA CG 125 CC FAN DE PLACA OFE-9382/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 13/07/2018 | 1000.00 | 00009761242463 | MARCOS EMERSON LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE PREENCHIMENTO E ENVIO DA GFIP/SEFIP DOS MESES DE JANEIRO A MAR?O DE 2018 DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001825 | 13/07/2018 | 1800.00 | 00044145594487 | FRANCISCO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE (HEMODI?LISES) DESTA CIDADE ? JO?O PESSOA, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 13/07/2018 | 3600.00 | 00008810099460 | DANUBIA KELLY VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO A ABRIGAR AS INSTALA??ES DA CRECHE MUNICIPIPAL, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 13/07/2018 | 3600.00 | 00006791777443 | JOAO GERMINO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO A ABRIGAR AS INSTALA??ES DA SECRETARIA DA EDUCA??O DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 13/07/2018 | 920.00 | 00965241000175 | JOSINETE DE VASCONCELOS CAMPELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS RECARGAS E TESTE HIDROST?TICO DE EXTINTORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 13/07/2018 | 700.00 | 21779085000128 | NETE COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE DOIS EXTINTORES DE AGUA E P? E UM SUPORTE DE PAREDE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001850 | 16/07/2018 | 6497.37 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 COMUM, DIESEL S500 COMUM E ARLA REDUX A GRANEL DESTINADOS AOS VE?CULOS MICRO ?NIBUS PLACA MOE-0415, MICRO ?NIBUS PLACA OGC-8027, MICRO ?NIBUS PLACA KLY-2932, MICRO ?NIBUS PLACA OGC-5279,MICRO ?NIBUS PLACA MOK-9242,?NIBUS PLACA BXI-1953, ?NIBUS PLACA MNV-4296, MICRO ?NIBUS PLACA OGE-6750 E ?NIBUS PLACA NQD-4668 , VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE O PER?ODO DE 01/07/2018 A 15/07/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001856 | 16/07/2018 | 2100.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VE?CULOS MICRO ?NIBUS PLACA MOE-0415, MICRO ?NIBUS PLACA OGC-8027, MICRO ?NIBUS PLACA KLY-2932, MICRO ?NIBUS PLACA OGC-5279,MICRO ?NIBUS PLACA MOK-9242,?NIBUS PLACA BXI-1953, ?NIBUS PLACA MNV-4296, MICRO ?NIBUS PLACA OGE-6750 E ?NIBUS PLACA NQD-4668 , VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 16/07/2018 | 450.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE CINTILOGRAFIA ?SSEA EM PACIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 16/07/2018 | 200.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA DE MASTOIDE EM PACIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 16/07/2018 | 1090.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA RESSON?NCIA DE ENC?FALO COM SEDA??O EM PACIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 16/07/2018 | 200.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBO EM PACIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 16/07/2018 | 150.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE DENSITOMETRIA ?SSEA EM PACIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 16/07/2018 | 150.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE DENSITOMETRIA ?SSEA EM PACIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 16/07/2018 | 320.00 | 00027460886491 | VALDECI JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001851 | 16/07/2018 | 1966.05 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E ADITIVADA DESTINADO AO VE?CULO GOL PLACA OFF-2762/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE O PER?ODO DE 01/07/2018 A 15/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 16/07/2018 | 1600.00 | 00002543057412 | LÚCIA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO ? RUA JOAO FERREIRA ALVES DESTINADO A ABRIGAR O ARQUIVO MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 16/07/2018 | 3600.00 | 11712547000136 | COGIVA - CONSORCIO ITERMUNICIPAL DE GESTAO DE SAUD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SOMAT?RIO DE 06 PARCELAS DO RATEIO MENSAL DO ANO DE 2018 DESTE MUNICIPIO PARA COM O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GEST?O P?BLICA INTEGRADA NOS MUNIC?PIOS DO BAIXO RIO PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001852 | 16/07/2018 | 2171.09 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E ADITIVADA DESTINADAS AO VE?CULO SPIN PLACA QFG-0365, MOTO PLACA MOT-9048, MOTO CG 160 START PLACA QFR-4833 E O GOL PLACA OFF-2782 DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DURANTE OPER?ODO DE 01/07/2018 A 15/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001853 | 16/07/2018 | 960.01 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500 COMUM E DIESEL S10 COMUM DESTINADO AO VE?CULO F4000 PLACA MNV-2041 E CA?AMBA PLACA KFW-7757 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PER?ODO DE 01/07/2018 A 15/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001857 | 16/07/2018 | 5836.85 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E ADITIVADA E ETANOL COMUM DESTINADO AOS VE?CULOS CORSA PLACA QFQ-9880, TORO PLACA QFV-4947, AMBULANCIA FIORINO PLACA QFR-4813 E AMBUL?NCIA SAVEIRO PLACA OFG-6599, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O PER?ODO DE 01/07/2018 A 15/07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manuten??o de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 16/07/2018 | 1140.00 | 06254473000100 | MARIA DE FATIMA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??O DE FARDAMENTO SENDO 38 CAMISETAS E SHORTS PARA AULA DE HIDROGIN?STICA DOS IDOSOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001854 | 16/07/2018 | 7767.42 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 ADITIVADO E DIESEL S500 COMUM DESTINADO AO TRATOR JONH DEERE, TRATOR TL 85E, RETROESCAVADEIRA, TRATOR TL 85, MOTONIVELADORA E CA?AMBA PLACA OFF-3193 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O PER?ODO DE 01/07/2018 A 15/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001855 | 16/07/2018 | 1654.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E GRAXA DESTINADAS AO TRATOR JONH DEERE, TRATOR TL 85E, RETROESCAVADEIRA, TRATOR TL 85, MOTONIVELADORA E CA?AMBA PLACA OFF-3193 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O PER?ODO DE 01/07/2018 A15/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 16/07/2018 | 600.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO | VALOR SE EMPENHA RELATIVO A QUATRO MEIA DI?RIA COM DESTINO A JO?O PESSOA/PB, NOS DIAS 02,03,11 E 12 DO M?S DE JULHO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO ESCRIT?RIO DE ADVOCACIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manuten??o de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 17/07/2018 | 819.00 | 26659316000183 | FABIO ALEXANDRE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO DE UM NOTEBOOK/FORMATA??O, PLACA DE REDE DO PC, INSTALA??O DE SOFTWARE, CONFIGURA??O DE ROTEADOR E REDE INTERNA COM INSTALA??O DE CABOS APROPRIADOS E CONFIGURA??O DE IMPRESSORA EM REDE NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0001876 | 17/07/2018 | 478.00 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001877 | 17/07/2018 | 1405.38 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 17/07/2018 | 2000.00 | 19374723000189 | JOAO CORREIA DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS ARTIF?CIOS DESTINADOS AO TER?O DO M?S MARIANO NAS COMUNIDADES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 17/07/2018 | 1000.00 | 00015112225491 | JOSÉ SEMEÃO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM GALP?O DESTINADO A GUARDAR MATERIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 17/07/2018 | 300.00 | 00003447037466 | MARIA LUCIA DE BRITO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 17/07/2018 | 100.00 | 00013707510441 | IRLA MAYARA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 17/07/2018 | 150.00 | 00006377302401 | JOANA D'ARC PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 17/07/2018 | 250.00 | 00048686409415 | MARIA DA CONCEI??O PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 17/07/2018 | 300.00 | 00003559439485 | MARIA MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 17/07/2018 | 400.00 | 00001233893483 | SALETE DUARTE FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 17/07/2018 | 250.00 | 00002938823479 | JOSEMAR COSME DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 17/07/2018 | 300.00 | 00037675737415 | RIA MARIA DA CONCEIÇAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 17/07/2018 | 70.00 | 00003471909443 | MARIA DA CONCEI??O PEIXOO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 17/07/2018 | 300.00 | 00066125529720 | JOSE FORMOZINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 17/07/2018 | 300.00 | 00002938759444 | JOSEFA BARBOSA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 17/07/2018 | 200.00 | 00011762001438 | ANASTACIA GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 17/07/2018 | 180.00 | 00050418734453 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 17/07/2018 | 5350.00 | 00025155547415 | NEUMA DA COSTA SALLES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA CONSTRU??O DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E DAS FERRAMENTAS DE APOIO DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 18/07/2018 | 1717.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EN?RGIA EL?TRICA NAS UNIDADES DE SA?DE E POSTOS M?DICOS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 18/07/2018 | 2321.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA NOS PR?DIOS V?NCULADOS A SECRETARIA DE ADMISNISTRA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 18/07/2018 | 780.00 | 06069250000164 | JL SERVIÇOS DE IFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE 13 (TREZE) CARTUCHOS DE TONER 283A/M125/M126/M128 E HP 435/436/285 DESTINADOS A TODAS IMPRESSORAS DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001888 | 18/07/2018 | 2300.00 | 00003283007489 | PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO CENTRO DESTA CIDADE PARA VARIAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 18/07/2018 | 2536.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA NOS PR?DIOS DAS ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 18/07/2018 | 27776.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PO?OS ARTESIANOS, BOMBAS SUBMERSAS, ILUMINA??O P?BLICA E LAVANDERIA P?BLICA VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 18/07/2018 | 178.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA NO CAMPO DE FUTEBOL VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0001890 | 18/07/2018 | 22500.00 | 08188833000130 | FAC SERVICOS PROTETICOS DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE 150 UNIDADES DE PR?TESES DENT?RIAS(PRE?O UNIT?RIO R$150,00) DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manuten??o das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 18/07/2018 | 363.33 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DA MOTOCICLETA DE PLACA QFR-4833, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINAN?AS BEM ADMINISTRADAS | Amortiza??o da D?vida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 18/07/2018 | 2792.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZA??O DE DIVIDAS DA ENERGISA, REF. PARCELAMENTOS 17/24, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINAN?AS BEM ADMINISTRADAS | Contribui??es para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 19/07/2018 | 6066.81 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP COMPET?NCIA DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINAN?AS BEM ADMINISTRADAS | Amortiza??o da D?vida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 19/07/2018 | 533.53 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTA POR ATRASO DE GFIP DE ANOS ANTERIORES JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINAN?AS BEM ADMINISTRADAS | Amortiza??o da D?vida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 19/07/2018 | 563.75 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINAN?AS BEM ADMINISTRADAS | Amortiza??o da D?vida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 20/07/2018 | 5956.43 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO COM A FAZENDA NACIONAL, RELATIVO AS CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS-INSS, NA RAZ?O DE 0,5% DA RCL DO ANO ANTERIOR, DE ACORDO COM A LEI 13.485/2017 ( MP 778/17), CONFORME DEBITO NA COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 20/07/2018 | 400.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF A PAGTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 22904-0 - PROG. CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Programa de Distribui??o de Enxovais p/ M?es Gestantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 20/07/2018 | 1740.00 | 03405001000104 | ALINE MALHAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS PARA MONTAR OS KIT DE ENXOVAIS PARA DOA??O AS GESTANTES CARENTES, VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 20/07/2018 | 15267.42 | 17620599000169 | L&D CONSTRUTORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REPOSI??O DE CAL?AMENTO EM DIVERSAS RUAS NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 20/07/2018 | 400.00 | 00010538436409 | JACIELLE NASCIMENTO DO R?GO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 20/07/2018 | 350.00 | 00095176802449 | MARIA DA PENHA CANDIDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 20/07/2018 | 12960.00 | 26092337000160 | MY SERVI?OS DE CONSTRU??ES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE APLICA??O DE 432 METROS DE GESSO NA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 20/07/2018 | 1576.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO ACOMPANHAMENTO DE CONV?NIOS ESTADUAIS E FEDERAIS, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 20/07/2018 | 600.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE N? MT 00052/2018 DE PRESTA??O DE SERVI?OS EM MANUTEN??O E HOSPEDAGEM PARA HOME PAGE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE BEM DE TODOS | Constru??o/equipagem de academia de saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0001909 | 20/07/2018 | 32613.20 | 03782343000143 | CONSTRUFORTE CONSTRUCOES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2? MEDI??O DE EXECU??O DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DE UMA UNIDADE DE ACADEMIA DE SA?DE NESTE MUNIC?PIO. | 00222016 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 23/07/2018 | 64.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CUSTAS OCASIONAIS - DILIG?NCIAS PARA DISTRIBUI??O DE PROCESSOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 23/07/2018 | 64.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CUSTAS OCASIONAIS - DILIG?NCIAS PARA DISTRIBUI??O DE PROCESSOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 23/07/2018 | 64.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CUSTAS OCASIONAIS - DILIG?NCIAS PARA DISTRIBUI??O DE PROCESSOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062017 | 0001915 | 24/07/2018 | 4500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS ADVOCAT?CIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/A??ES EM FAVOR DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 24/07/2018 | 2000.00 | 00006699211498 | MARIA HELENA DANTAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DOS REFRIGERADORES E FREEZERS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 24/07/2018 | 300.00 | 00005490607408 | GILMAR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 24/07/2018 | 150.00 | 00013880164436 | GABRIELA DA PAIX?O RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001914 | 24/07/2018 | 3300.00 | 00070685799492 | JOAO PEDRO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCA??O DE UM VE?CULO CAMINH?O CA?AMBA TIPO BASCULANTE DE PLACA KFW-7757/PE, DESTINADO A COLETA DE RES?DUO (LIXO) DOMICILIAR DESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001916 | 24/07/2018 | 2000.00 | 00001145534406 | JOSÉ MARCOS FERREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCA??O DE UM VE?CULO F-4000 DE PLACA MNM-2041/PB PARA TRANSPORTE DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001920 | 25/07/2018 | 6106.06 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 25/07/2018 | 133.00 | 00058656626434 | EDNALD ALVES DS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE DUAS MEIA DI?RIA DESTINADO A PARTICIPA??O NA CAPACITA??O TECNICA DO PDDE PARA TODOS OS MUNICIPIOS PARAIBANOS REALIZADO EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 25/07/2018 | 133.00 | 00005843061485 | JOSÉ CARLOS DA SILVA FIDELES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE DUAS MEIA DI?RIA DESTINADO A PARTICIPA??O NA CAPACITA??O TECNICA DO PDDE PARA TODOS OS MUNICIPIOS PARAIBANOS REALIZADO EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 25/07/2018 | 133.00 | 00005843061485 | JOSÉ CARLOS DA SILVA FIDELES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE DUAS MEIA DI?RIA DESTINADO A PARTICIPA??O VI SEMINARIO ESTADUAL DE COORDENADORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA EDUCA??O LOCALIZADO NA CIDADE DO CONDE-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 25/07/2018 | 600.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA RESSONANCIA MAGN?TICA DA HIPOFISE COM CONTRASTE EM PACIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manuten??o do Programa de Aten??o B?sica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 25/07/2018 | 2683.85 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOL?GICO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252017 | 0001928 | 26/07/2018 | 7544.20 | 08944346000150 | FARMÁCIA DROGA CENTRO DRUGSTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 26/07/2018 | 1375.00 | 08261248000118 | LUCIANO CORREIA MARINHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS INSCRI??ES DE 25 PARTICIPANTES PROFESSORES E GESTORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO IV SEMINARIO REGIONAL DE EDUCA??O DO COGIVA A SER REALIZADO NO DIA 30/07/2018 NA CIDADE DE ITABAIANA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 26/07/2018 | 300.00 | 00006479509447 | PATRICIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 27/07/2018 | 9900.00 | 25447810000111 | MIX BLOCO INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 450 M? DE PAVERS 4CM NATURAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 27/07/2018 | 395.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE IMPRESSORA - FOTOCOPIADORA SHARP MX232 DESTINADA A SECRETARIA DA EDUCA??O, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 27/07/2018 | 350.00 | 00006918699440 | HERINALDO NUNES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CRIA??O DE LOGO MARCA DA PREFEITURA EM ADESIVO PARA APLICA??O NO VEICULO ADQUIRIDO PELA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 27/07/2018 | 395.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE IMPRESSORA - FOTOCOPIADORA SHARP MX232 DESTINADA A SECRETARIA DA ADMINISTRA??O, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032017 | 0001931 | 27/07/2018 | 6345.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS A T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADA??O E TRIBUTOS, PORTAL DO CONTRIBUINTE, PORTAL DO SERVIDOR, PATRIM?NIO, ESTOQUE, FARM?CIA, A??O SOCIAL, FROTA, PROTOCOLO E PORTAL DE TRANSPAR?NCIA, REL. AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 27/07/2018 | 112.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA A AG?NCIA COMUNIT?RIA DOS CORREIOS, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 27/07/2018 | 67.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE POLICIA MILITAR, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/07/2018 | 13860.26 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/07/2018 | 11020.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 30/07/2018 | 954.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 30/07/2018 | 4000.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A PROCURADORIA JUR?DICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/07/2018 | 37173.54 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/07/2018 | 8520.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 30/07/2018 | 28184.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 30/07/2018 | 29459.52 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/07/2018 | 5508.20 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 30/07/2018 | 26575.59 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - EIP, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 30/07/2018 | 2862.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - EIP E.J.A, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 30/07/2018 | 1908.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O- CRECHE, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valoriza??o do Magist?rio do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 30/07/2018 | 176875.37 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valoriza??o do Magist?rio do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/07/2018 | 1773.20 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valoriza??o do Magist?rio do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 30/07/2018 | 22285.78 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/07/2018 | 93631.48 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/07/2018 | 1908.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/07/2018 | 481.59 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO FORD RANGER PLACA QSC-1907, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001982 | 30/07/2018 | 10017.63 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 COMUM, DIESEL S500 COMUM E ARLA REDUX A GRANEL DESTINADOS AOS VE?CULOS MICRO ?NIBUS PLACA MOE-0415, MICRO ?NIBUS PLACA OGC-8027, MICRO ?NIBUS PLACA KLY-2932, MICRO ?NIBUS PLACA OGC-5279,MICRO ?NIBUS PLACA MOK-9242,?NIBUS PLACA BXI-1953, ?NIBUS PLACA MNV-4296, MICRO ?NIBUS PLACA OGE-6750 E ?NIBUS PLACA NQD-4668 , VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE O PER?ODO DE 16/07/2018 A 30/07/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 30/07/2018 | 14222.10 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/07/2018 | 6612.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 30/07/2018 | 13632.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 30/07/2018 | 4208.73 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 30/07/2018 | 5274.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/07/2018 | 15361.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EIP, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manuten??o do conselho tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 30/07/2018 | 4770.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/07/2018 | 2098.80 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 30/07/2018 | 10037.50 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF EQUIPE 1, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/07/2018 | 28850.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF (EQUIPE 1 E 2), CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/07/2018 | 8165.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF EQUIPE 2, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/07/2018 | 9282.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PACS EQUIPE 1, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/07/2018 | 9602.05 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PACS EQUIPE 2, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 30/07/2018 | 5360.70 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - AGENTE DE ENDEMIAS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001981 | 30/07/2018 | 5373.63 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E ADITIVADA E DIESEL S10 COMUM DESTINADO AOS VE?CULOS CORSA PLACA QFQ-9880, TORO PLACA QFV-4947, AMBULANCIA FIORINO PLACA QFR-4813 E AMBUL?NCIA SAVEIRO PLACA OFG-6599, VINCULADOSAO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O PER?ODO DE 16/07/2018 A 30/07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 30/07/2018 | 4062.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIAN?A FELIZ, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/07/2018 | 400.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF A PAGTO DA TARIFA BANCARIA POR ESTIMATIVA DEBITADA NA C/C 22904-0 - PROG. CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 30/07/2018 | 8108.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/07/2018 | 18000.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO VINCULADO AO GABINETE, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/07/2018 | 1001.70 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 30/07/2018 | 11905.45 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/07/2018 | 3100.50 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/07/2018 | 4704.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 30/07/2018 | 4704.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/07/2018 | 4704.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o e/ou Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/07/2018 | 4704.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o e/ou Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/07/2018 | 954.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA COMUNICA??O | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o da secretaria de comunica??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/07/2018 | 5554.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE COMUNICA??O, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001983 | 31/07/2018 | 8867.90 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 E S500 COMUM DESTINADAS AO TRATOR JONH DEERE, TRATOR TL 85E, RETROESCAVADEIRA, TRATOR TL 85, MOTONIVELADORA E CA?AMBA PLACA OFF-3193 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O PER?ODO DE 16/07/2018 A 30/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINAN?AS BEM ADMINISTRADAS | Amortiza??o da D?vida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 31/07/2018 | 2160.77 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGT. DE PARCELAMENTO DO PASEP (DARF/RFB), DEBITADO NA C/C 11124-4-FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 31/07/2018 | 836.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF A PAGTO DA TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS DA FOPAG, DEBITADA NA C/C 11124-4 -FPM, REF. JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 31/07/2018 | 774.81 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF A PAGTO DA TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS, LIB/ ANT FLOAT PAG. SALARIO, DEBITADA NA C/C 11124-4-FPM, REF AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manuten??o de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 31/07/2018 | 550.00 | 00003660651494 | CIDICLEIDE TAVARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO EDUCADORA SOCIAL DAS CRIAN?AS NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manuten??o das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 31/07/2018 | 650.00 | 00078952859472 | CLAUDIO CESAR MONTEIRO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO ? RUA S?O SEBASTI?O DESTINADOS A SEDE DO BOLSA FAM?LIA, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manuten??o das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 31/07/2018 | 1500.00 | 00043638902404 | MARIA DAS DORES DE FRANÇA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O BALNEARIO SONHO MEU, DESTINADO AS ATIVIDADES DE HIDROGIN?STICA AS CRIAN?AS, JOVENS E IDOSOS FREQUENTADORES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0001990 | 31/07/2018 | 2467.00 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0001991 | 31/07/2018 | 639.40 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001986 | 31/07/2018 | 1342.11 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E ADITIVADA DESTINADAS AO VE?CULO SPIN PLACA QFG-0365, MOTO PLACA MOT-9048, MOTO CG 160 START PLACA QFR-4833 E O GOL PLACA OFF-2782 DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DURANTE OPER?ODO DE 16/07/2018 A 30/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 31/07/2018 | 1100.00 | 00006009418410 | LAUDEMIR DA SILVA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS VIAGENS REALIZADAS COM PESSOAS CARENTES A CIDADE DE JO?O PESSOA, 10 (DEZ) VIAGENS DE IDA E VOLTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 31/07/2018 | 220.00 | 00007070015445 | SEVERINO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS VIAGENS REALIZADAS COM PESSOAS CARENTES A CIDADE DE JO?O PESSOA, COMPREENDENDO DUAS VIAGENS IDA E VOLTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 31/07/2018 | 1100.00 | 00004447942470 | LEANDRO HENRIQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS VIAGENS REALIZADAS COM PESSOAS CARENTES A CIDADE DE JO?O PESSOA, 10 (DEZ) VIAGENS DE IDA E VOLTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 31/07/2018 | 477.00 | 00030885078420 | MARIA DE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 31/07/2018 | 477.00 | 00007056185444 | CRISTIANE GUSTAVO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 31/07/2018 | 477.00 | 00012430853477 | JOBSON FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001984 | 31/07/2018 | 1212.01 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500 COMUM E DIESEL S10 COMUM DESTINADO AO VE?CULO F4000 PLACA MNV-2041 E CA?AMBA PLACA KFW-7757 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PER?ODO DE 16/07/2018 A 30/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 31/07/2018 | 1500.00 | 00083991697491 | ANTÔNIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 15 (QUINZE) DI?RIAS DE PEDREIRO A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002004 | 31/07/2018 | 10227.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisi??o de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001987 | 31/07/2018 | 611.25 | 21473891000173 | COOPERATIVA DE TRAB. E PREST. DE SER. TÉCNIC. E COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA F | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisi??o de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001988 | 31/07/2018 | 1591.75 | 21473891000173 | COOPERATIVA DE TRAB. E PREST. DE SER. TÉCNIC. E COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA F | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisi??o de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001989 | 31/07/2018 | 1158.25 | 21473891000173 | COOPERATIVA DE TRAB. E PREST. DE SER. TÉCNIC. E COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA F | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E BATATA DOCE DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 31/07/2018 | 46.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 31/07/2018 | 421.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 31/07/2018 | 396.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0002009 | 31/07/2018 | 274050.00 | 88611835000803 | MARCOPOLO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE VE?CULO ACESS?VEL DE TRANSPORTE ESCOLAR DI?RIO DE ESTUDANTES, DENOMINADO ?NIBUS URBANO ESCOLAR (ONUREA). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 31/07/2018 | 7000.00 | 19402907000105 | PLANSERCON LANEJAMNETO SERVIÇOS E CONST. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS T?CNICOS DE ENGENHARIA DE PROJETO E IMPLANTA??O DE FARM?CIA B?SICA, REPROGRAMA??O DE PROJETO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA ZONA URBANA, AMPLIA??O DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO LOTEAMENTO NOVA PRIMAVERA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 31/07/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART (ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA) DA IMPLANTA??O DE FARM?CIA B?SICA NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001985 | 31/07/2018 | 1672.07 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E ADITIVADA DESTINADO AO VE?CULO GOL PLACA OFF-2762/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE O PER?ODO DE 16/07/2018 A 30/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0002002 | 31/07/2018 | 3300.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITAT?RIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O, REF. AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002018 | 01/08/2018 | 1097.70 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002013 | 01/08/2018 | 735.86 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A CASA DA ACOLHIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002014 | 01/08/2018 | 953.53 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A CASA DA ACOLHIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002015 | 01/08/2018 | 849.11 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DA ACOLHIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manuten??o do conselho tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 01/08/2018 | 58.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002016 | 01/08/2018 | 1408.62 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS/SCFV/BOLSA FAMILIA E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002017 | 01/08/2018 | 1666.19 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO CRAS/SCFV/BOLSA FAMILIA E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manuten??o das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 01/08/2018 | 20.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAM?LIA, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manuten??o das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 01/08/2018 | 55.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAM?LIA, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manuten??o das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 01/08/2018 | 99.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAM?LIA, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 02/08/2018 | 200.00 | 00006169787406 | JULIANA BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DAODA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 03/08/2018 | 5800.00 | 26092337000160 | MY SERVI?OS DE CONSTRU??ES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA IMPLANTA??O DE UMA CAIXA D'AGUA DE 10 MIL LITROS COM LOCA??O DE UM MUCK PARA ABASTECIMENTO DE ?GUA DO CONJUNTO NOVO RIACH?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE BEM DE TODOS | Constru??o/equipagem de academia de saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0002026 | 03/08/2018 | 27386.80 | 03782343000143 | CONSTRUFORTE CONSTRUCOES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3? MEDI??O DE EXECU??O DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DE UMA UNIDADE DE ACADEMIA DE SA?DE NESTE MUNIC?PIO. | 00222016 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002024 | 03/08/2018 | 4500.00 | 00003287535480 | JOSE MAROJA PATRICIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCA??O DE UM VE?CULO ?NIBUS DE PLACA MNV-4296/PB PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0002033 | 06/08/2018 | 7350.80 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (MARCADOR DE QUADRO BRANCO, PASTA AZ, COLA BRANCA, PAPEL SULFITE, LAPIS DE COR, CARTOLINA, GRAMPOS ENTRE OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisi??o de Equipamentos e Mat.Permanente para Sec. de Educa??o | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 06/08/2018 | 6470.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O TR?S UNIDADES DE AR CONDICIONADO, DOIS COM 18.000 BTUS E OUTRO COM 9.000 BTUS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 06/08/2018 | 200.00 | 00004841634428 | MARIA DAS DORES CANDIDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 06/08/2018 | 116.00 | 00034064504828 | MARIA JOSÉ ALVES MARTINS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 06/08/2018 | 150.00 | 00009832814405 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manuten??o das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0002030 | 06/08/2018 | 1613.50 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CADERNO, ARQUIVO MORTO, ENVELOPE DE PAPEL, CLIPS, CANETAS, PASTA Z ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manuten??o das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0002032 | 06/08/2018 | 2846.80 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PISTOLA DE COLA QUENTE, COLA BRANCA, LAPIS GRAFITE, GRAMPOS, PAPEL SULFITE, COLA DE SILICONE, MASSA DE MODELAR ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manuten??o das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 06/08/2018 | 960.00 | 26659316000183 | FABIO ALEXANDRE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE INSTALA??O DE HD 320 GB, ROTEADOR, TECLADO, CABO DE REDE, CONFIGURA??O DE IMPRESSORA E INSTALA??O DE SOFTWARES OPERACIONAIS E APLICATIVOS NO COMPUTADORES DA SEDE DO BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072017 | 0002034 | 06/08/2018 | 2165.40 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 06/08/2018 | 632.99 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE BAL?ES DE FESTA, TNT E GULOSEIMAS DESTINADAS A CAMPANHA DE VACINA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0002031 | 06/08/2018 | 2097.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (LAPIS GRAFITE, ARQUIVO MORTO, FITA ADESIVA, PAPEL SULFITE, PAPEL CARBONO E GRAMPEADORES) DESTINADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 07/08/2018 | 504.00 | 70114509000140 | SALDANHA IND. E COM. DE MALHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 24 UNIDADES DE CAMISAS EM MALHAS PARA CAMPANHA DE VACINA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 07/08/2018 | 485.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF A PAGTO DO VALOR ESTIMATIVO DA TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NAS C/C VINCULADAS AO FNAS REF AO EXERC?CIO FINANCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 08/08/2018 | 10.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF A PAGTO DA TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 22895-8 REF AO M?S DE AGOSTO/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisi??o de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002042 | 08/08/2018 | 6786.84 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisi??o de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002043 | 08/08/2018 | 4968.95 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002044 | 08/08/2018 | 1920.01 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 08/08/2018 | 1694.00 | 12182308000184 | INFOCONNECT COMERCIO E SERVI?OS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO E INSTALA??O DE 5 NOOTBOOKS, CONSERTO DE IMPRESSORAS EPSON COM TROCA DE ALMOFADA E CABE?A DE IMPRESS?O, CONSERTO DE IMPRESSORA SAMSUNG COM TROCA DE TONNER NAS ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 08/08/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL EM FAVOR DA CNM ( CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS), RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 08/08/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE M. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018 CONF D?BITO NA C/C ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 09/08/2018 | 550.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA RESSONANCIA MAGN?TICA DA COLUNA LOMBAR EM PACIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0002047 | 09/08/2018 | 7000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONT?BIL EM FAVOR DESTA EDILIDADE DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 09/08/2018 | 300.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DUAS MEIA DI?RIA COM DESTINO A JO?O PESSOA/PB, NOS DIAS 01 E 02 DO M?S DE AGOSTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO ESCRIT?RIO DE ADVOCACIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 09/08/2018 | 300.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DUAS MEIA DI?RIA COM DESTINO A JO?O PESSOA/PB, NOS DIAS 06 E 07 DO M?S DE AGOSTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO ESCRIT?RIO DE ADVOCACIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 10/08/2018 | 6490.49 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DA PREFEITA REF. A COMPETENCIA DE JULHO/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 10/08/2018 | 1638.94 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REF. A COMPETENCIA DE JULHO/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 10/08/2018 | 1702.68 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINAN?AS, REF. A COMPETENCIA DE JULHO/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINAN?AS BEM ADMINISTRADAS | Amortiza??o da D?vida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 10/08/2018 | 5956.43 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO COM A FAZENDA NACIONAL, RELATIVO AS CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS-INSS, NA RAZ?O DE 0,5% DA RCL DO ANO ANTERIOR, DE ACORDO COM A LEI 13.485/2017 ( MP 778/17), CONFORME DEBITO NA COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINAN?AS BEM ADMINISTRADAS | Amortiza??o da D?vida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 10/08/2018 | 6923.32 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS PARC-60, CONF D?BITO NA C/C 11.124-4 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002073 | 10/08/2018 | 3000.00 | 00011152771469 | PEDRO HENRIQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DOS PSF I E II RIACH?O DO PO?O A JO?O PESSOA (IDA E VOLTA), DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZA??O DA SA?DE | Pagamento de Obriga??es Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 10/08/2018 | 15581.05 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SA?DE REF. A COMPETENCIA DE JULHO/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZA??O DA SA?DE | Pagamento de Obriga??es Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 10/08/2018 | 14972.41 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE REF. A COMPETENCIA DE JULHO/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o e/ou Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 10/08/2018 | 1188.18 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REF. A COMPETENCIA DE JULHO/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | ESCOLA PARA TODOS | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 10/08/2018 | 5000.00 | 00048184454449 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUDIO COM APRESENTA??O MUSICAL DE CANTOR E BANDA NAS FESTIVIDADES DO 11? ANO MUNICIPAL DE EVANGELIZA??O PROMOVIDO PELAS IGREJAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 10/08/2018 | 987.84 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ESPORTES REF. A COMPETENCIA DE JULHO/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZA??O DA SA?DE | Constru??o,Amplia??o e/ou Reforma de Unidade de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0002090 | 10/08/2018 | 41934.24 | 02349757000110 | ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2? MEDI??O DOS SERVI?OS DE AMPLIA??O DA UBS JACAREQUARA NO MUNIC?PIO DE RIACH?O DO PO?O, CONFORME CONTRATO N? 35/2018. | 00352018 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 10/08/2018 | 900.00 | 00028145720400 | FRANCISCA CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIGITALIZA??O DE DOCUMENTOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0002071 | 10/08/2018 | 685.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS DE DIAGRAMA??O, EDI??O E PUBLICA??O DO AVISO DA LICITA??O PARA AQUISI??O DE VE?CULOS DIVERSOS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 10/08/2018 | 200.00 | 13902459000122 | SC - SERVIÇOS DE CLIPPING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ENTREGA, PELO CONTRATADO DE NOTAS DE FORO PUBLICADAS DIARIAMENTE NA JUSTI?A FEDERAL, TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13?, SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTI?A - STJ E SUPREMOTRIBUNAL FEDERAL - STF, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 10/08/2018 | 8419.37 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O,PROCURADORIA JUR?DICA,COMUNICA??O E CULTURA REF. A COMPETENCIA DE JULHO/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Pagamento de Obriga??es Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 10/08/2018 | 14363.40 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE , REF. A COMPETENCIA DE JULHO/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Pagamento de Obriga??es Patronais - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 10/08/2018 | 42196.19 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% , REF. A COMPETENCIA DE JULHO/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Pagamento de Obriga??es Patronais - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 10/08/2018 | 20063.28 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% REF. A COMPETENCIA DE JUlHO/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 10/08/2018 | 1694.00 | 12182308000184 | INFOCONNECT COMERCIO E SERVI?OS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO E INSTALA??O DE 5 NOOTBOOKS, CONSERTO DE IMPRESSORAS EPSON COM TROCA DE ALMOFADA E CABE?A DE IMPRESS?O, CONSERTO DE IMPRESSORA SAMSUNG COM TROCA DE TONNER NAS ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Pagamento de Obriga??es Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 10/08/2018 | 8442.01 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, REF. A COMPETENCIA DE JULHO/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 10/08/2018 | 600.00 | 00004833338408 | SEVERINO LOURENÇO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MONITORAMENTO EM BOMBA SUBMERSA EM PO?O ARTESIANO NA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO CHICO MENDES (BELA VISTA) DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 10/08/2018 | 530.00 | 00009725774400 | BETANIA VIEIRA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MONITORAMENTO DE BOMBA NO S?TIO PRIMAVERA II, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 10/08/2018 | 900.00 | 00092898220400 | EDNALVA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MONITORAMENTO EM BOMBA SUBMERSA EM PO?O ARTESIANO NA COMUNIDADE DO S?TIO V?RZEA REDONDA DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 10/08/2018 | 530.00 | 00066472873453 | ISAEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 10/08/2018 | 600.00 | 00099286580487 | MARIA DA PENHA BATISTA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MONITORAMENTO DE BOMBA NO S?TIO AREIA BRANCA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 10/08/2018 | 940.00 | 00000901020702 | WILLANS GONÇALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA NA COMUNIDADE DO S?TIO IMACULADA (MANOEL OS?RIO), ONDE A MESMO ABASTECE A PR?PRIA COMUNIDADE, PARTE DO S?TIO LAGOA DO PADRE, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 10/08/2018 | 530.00 | 00008203565492 | MICILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA NA COMUNIDADE DO S?TIO LAGOA DO PADRE, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 10/08/2018 | 530.00 | 00010385042442 | ADRIANA LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MONITORAMENTO EM BOMBA SUBMERSA EM PO?O ARTESIANO NA COMUNIDADE DO S?TIO RIACHO DOS SEIXOS DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 10/08/2018 | 600.00 | 00003304225455 | PEDRO JOÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA NA COMUNIDADE DO S?TIO RIBEIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 10/08/2018 | 500.00 | 00097786284400 | SEVERINO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA NA COMUNIDADE DO S?TIO PRIMAVERA E RUA JOS? FABR?CIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 10/08/2018 | 500.00 | 00088591786491 | ZACARIAS ALEXANDRE EURICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA E LIBERA??O D'?GUA PARA AS RUAS PATR?CIO ARCANJO E S?O SEBASTI?O, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 10/08/2018 | 530.00 | 00088591778472 | JOSÉ GONÇALVES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA NA COMUNIDADE DO S?TIO CAFUND?, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 10/08/2018 | 500.00 | 00002574099478 | SEVERINO RAMOS DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA NA COMUNIDADE DO S?TIO JACAREQUARA, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 10/08/2018 | 850.00 | 00007601941493 | ANA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBAS SUBMERSA NA COMUNIDADE DO S?TIO PAU AMARELO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 10/08/2018 | 600.00 | 00001968970410 | EDIVALDO DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA NA COMUNIDADE DO S?TIO RUA DOS SEIXOS NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 10/08/2018 | 530.00 | 00005274979408 | MANOEL EURICO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MONITORAMENTO DE BOMBA NA RUA JOSE FABRICIO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 10/08/2018 | 600.00 | 00009175149478 | JAISE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 10/08/2018 | 530.00 | 00003553575425 | CREONIDES SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS NO MONITORAMENTO EM BOMBA SUBMERSA EM PO?O ARTESIANO DA COMUNIDADES DO S?TIO LAGOA DO PADRE, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 10/08/2018 | 920.00 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA NA COMUNIDADE DO S?TIO PRIMAVERA (JO?O FABR?CIO), ONDE A MESMO ABASTECE A PR?PRIA COMUNIDADE, PARTE DA RUA PROJETADA E O CONJUNTO NOVO RIACH?O, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 10/08/2018 | 7237.88 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , REF. A COMPETENCIA DE JULHO/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 13/08/2018 | 180.00 | 00001642018406 | TANIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 13/08/2018 | 250.00 | 00006174014460 | ANA PAULA ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 13/08/2018 | 250.00 | 00009624312494 | GERLANE DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 13/08/2018 | 300.00 | 00006814098431 | ELMA NUBIA JUSTINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 13/08/2018 | 150.00 | 00004833329417 | SEVERINA LIBERATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 13/08/2018 | 150.00 | 00002066994413 | JOSÉ TEIXEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 13/08/2018 | 150.00 | 00014612849701 | ANA CAROLINE DE SOUSA RAVERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 13/08/2018 | 200.00 | 00001582343403 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 13/08/2018 | 150.00 | 00067408133453 | MARINEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 13/08/2018 | 100.00 | 00008451970451 | SEVERINO LUIS DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 13/08/2018 | 100.00 | 00070565262416 | PAULO ANTONIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 13/08/2018 | 200.00 | 00011390582400 | JOSÉ RONALDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 13/08/2018 | 80.00 | 00006017856499 | ELIANE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 13/08/2018 | 80.00 | 00070686113462 | INGLID DA SILVA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 13/08/2018 | 150.00 | 00084740400430 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 13/08/2018 | 100.00 | 00003560817455 | ROSENI DIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 13/08/2018 | 300.00 | 00009961266439 | SEVERINO PAULO DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 13/08/2018 | 1370.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOS VE?CULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 13/08/2018 | 2680.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA. PREST. DE SERV. COMB. A CON | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS E PRESTA??O DE SERVI?OS NO LAN?AMENTO,ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PEND?NCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS-SICONV, DO GOVERNO FEDERAL,RELATIVOS AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 13/08/2018 | 650.00 | 00067410430478 | ANA PAULA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO ? RUA JO?O FERREIRA ALVES NO CENTRO DESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AG?NCIA COMUNIT?RIA DOS CORREIOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 13/08/2018 | 1500.00 | 00003564268405 | JONAS ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICA??O PAGA PELA EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTINADO AO FUNCION?RIO JONAS ALVES MONTEIRO CREDITADO NA C/C 1090-1 (ARRECADA??O) E REPASSADA A C/C DO MESMO, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 13/08/2018 | 350.00 | 00002300306450 | RITA VIRGINIO CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO A ABRIGAR AS AMBUL?NCIAS E O PESSOAL DA SA?DE PROVISORIAMENTE DEVIDO A REFORMA DO POSTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 13/08/2018 | 5000.00 | 20246469000112 | MAYA PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM PALCO MEDINDO 6MX6M, SONORIZA??O E ILUMINA??O NAS FESTIVIDADES DO "LOUVEMOS AO SENHOR' NO DIA 11 DE AGOSTO NA QUADRA DA E.M.E.I.F. JO?O FERREIRA ALVES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 13/08/2018 | 10.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF A PAGTO DA TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 22895-8 REF AO M?S DE AGOSTO/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0002123 | 14/08/2018 | 7000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS CONTABEIS,NA CONFECCAO DA PRESTACAO DE CONTAS ANUAL (PCA),REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA EM BOAS M?OS | Manut. das Ativ. do Corte de Terra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 14/08/2018 | 954.00 | 00025172069453 | JOSE IDALINO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE M?QUINA AGR?COLA NO TRATOR (JONH DEERE) DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 14/08/2018 | 954.00 | 00003459732407 | JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO OPERADOR DE M?QUINA AGRICOLA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 14/08/2018 | 954.00 | 00008325291419 | LUCAS BRITO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO ACOMPANHAMENTO DAS REQUISI??ES DE EXAMES DE SA?DE DOS PACIENTES DESTA EDILIDADE, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 14/08/2018 | 2000.00 | 00002899823400 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA NO CONTROLE INTERNO COM A IMPLANTA??O DE PR?TICAS DE GEST?O E APRIMORAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 14/08/2018 | 125.00 | 00003699572455 | MARIA JEANE DE FRANCA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESS?O DE UMA MEIA DI?RIA DESTINADA A PARTICIPA??O NA REUNI?O DE ALINHAMENTO DO PROGRAMA SOMA PACTO PELA APRENDIZAGEM DA PARA?BA, REALIZADO NO MUNIC?PIO DE JO?O PESSOA-PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 14/08/2018 | 66.50 | 00003832820477 | GERLANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA MEIA DI?RIA DESTINADA A PARTICIPA??O NA REUNI?O DE ALINHAMENTO DO PROGRAMA SOMA PACTO PELA APRENDIZAGEM DA PARA?BA, REALIZADO NO MUNIC?PIO DE JO?O PESSOA -PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 14/08/2018 | 66.50 | 00005868141407 | LUZIA MARINALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESS?O DE UMA MEIA DI?RIA DESTINADA A PARTICIPA??O NA REUNI?O DE ALINHAMENTO DO PROGRAMA SOMA PACTO PELA APRENDIZAGEM DA PARA?BA, REALIZADO NO MUNIC?PIO DE JO?O PESSOA-PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002133 | 14/08/2018 | 5293.80 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VE?CULOS MICRO ?NIBUS PLACA MOE-0415, MICRO ?NIBUS PLACA OGC-8027, MICRO ?NIBUS PLACA KLY-2932, MICRO ?NIBUS PLACA OGC-5279,MICRO ?NIBUS PLACA MOK-9242,?NIBUS PLACA BXI-1953, ?NIBUS PLACA MNV-4296, MICRO ?NIBUS PLACA OGE-6750 E ?NIBUS PLACA NQD-4668 , VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 14/08/2018 | 100.00 | 00091727677404 | JOSEFA BATISTA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 14/08/2018 | 200.00 | 00001720366403 | JOANA DARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 14/08/2018 | 150.00 | 00004615797400 | VALDINES GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 14/08/2018 | 180.00 | 00018875882487 | ANTONIO ARISTEU PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 14/08/2018 | 200.00 | 00082664226487 | LINDALVA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 14/08/2018 | 200.00 | 00004550500409 | VALDECI MONTEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 14/08/2018 | 300.00 | 00080649572491 | IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 14/08/2018 | 750.00 | 00011468229443 | ALMIR MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE RES?DUO (LIXO URBANO) EM V?RIAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 14/08/2018 | 1200.00 | 00017692482420 | CARLOS CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE FRETE COM UMA CARRETA PLACA MMT-3035, PARA TRANSPORTE DE BLOCOS DE PISO DESTINADOS A PRA?A P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 15/08/2018 | 850.00 | 00030266980406 | MANOEL VIRGINIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E REPAROS NAS TUBULA??ES D' ?GUA POT?VEL NO PER?METRO URBANO E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 15/08/2018 | 954.00 | 00060708719791 | JOAO MOROGES PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO PEDREIRO A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 15/08/2018 | 935.00 | 00004510664486 | IZAQUIEL DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE ENCANADOR, COMPREENDENDO 17 DI?RIAS A R$55,00 A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002134 | 15/08/2018 | 5373.91 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E ADITIVADA E DIESEL S500 E S10 COMUM DESTINADO AOS VE?CULOS CORSA PLACA QFQ-9880, TORO PLACA QFV-4947, AMBULANCIA FIORINO PLACA QFR-4813, KOMBI PLACA PGP-9671 E AMBUL?NCIA SAVEIRO PLACA OFG-6599, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O PER?ODO DE 01/08/2018 A 15/08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002138 | 15/08/2018 | 5988.87 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0002139 | 15/08/2018 | 4197.70 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002144 | 16/08/2018 | 8402.41 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 E S500 COMUM DESTINADAS AO TRATOR JONH DEERE, TRATOR TL 85E, RETROESCAVADEIRA, TRATOR TL 85, MOTONIVELADORA E CA?AMBA PLACA OFF-3193 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O PER?ODO DE 01/08/2018 A 15/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002141 | 16/08/2018 | 1593.26 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500 COMUM E DIESEL S10 COMUM DESTINADO AO VE?CULO F4000 PLACA MNV-2041 E CA?AMBA PLACA KFW-7757 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PER?ODO DE 01/08/2018 A 15/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 16/08/2018 | 2040.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 120 METROS DE PISO 40X40 DESTINADOS AS PRA?AS P?BLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002140 | 16/08/2018 | 2171.83 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADAS AO VE?CULO SPIN PLACA QFG-0365, MOTO PLACA MOT-9048, MOTO CG 160 START PLACA QFR-4833 E O GOL PLACA OFF-2782 DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DURANTE O PER?ODO DE01/08/2018 A 15/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 16/08/2018 | 300.00 | 00071216484406 | CLAUDIO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 16/08/2018 | 300.00 | 00087432617449 | REGINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 16/08/2018 | 300.00 | 00005548442490 | JOSIANE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002143 | 16/08/2018 | 8830.68 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 COMUM, DIESEL S500 COMUM E FLUIDO DE FREIO DESTINADOS AOS VE?CULOS MICRO ?NIBUS PLACA MOE-0415, MICRO ?NIBUS PLACA OGC-8027, MICRO ?NIBUS PLACA KLY-2932, MICRO ?NIBUS PLACA OGC-5279,MICRO ?NIBUS PLACA MOK-9242,?NIBUS PLACA BXI-1953, ?NIBUS PLACA MNV-4296, MICRO ?NIBUS PLACA OGE-6750, RANGER PLACA QSC-1907 E ?NIBUS PLACA NQD-4668 , VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE O PER?ODO DE 01/08/2018 A 15/08/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 16/08/2018 | 1600.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS COMPLETOS DA CAIXA DE DIRE??O HIDRAULICA E DA BOMBA DO MICROONIBUS PLACA OGC-8027 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 16/08/2018 | 3000.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS COMPLETOS DE RECUPERA??O DE CAIXA DE MARCHA E REVIS?O DO DIFERENCIAL DO MICROONIBUS DE PLACA MOE-0415 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002142 | 16/08/2018 | 1139.04 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E ADITIVADA DESTINADO AO VE?CULO GOL PLACA OFF-2762/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE O PER?ODO DE 01/08/2018 A 15/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 16/08/2018 | 118.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA - INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O CORRETIVA EM IMPRESSORA DO SETOR DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 17/08/2018 | 1950.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVI?OS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE DIAGN?STICO POR IMAGEM SEM USO DE RADIA??O, COMPREENDENDO 39 EXAMES A R$ 50,00 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 17/08/2018 | 133.00 | 00003832820477 | GERLANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE DUAS MEIA DI?RIA DESTINADAS A PARTICIPA??O NO PROCESSO FORMATIVO DO CICLO DE ALFABETIZA??O DO PROGRAMA SOMA, REALIZADO NO MUNIC?PIO DE JO?O PESSOA -PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 17/08/2018 | 200.00 | 00010830027408 | DAYANA GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 17/08/2018 | 3900.00 | 07197718000835 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MOTONIVELADORA VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 20/08/2018 | 2800.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE BORRACHARIA PARA VE?CULOS AUTOMOTORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0002163 | 20/08/2018 | 10060.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??O DE 40 BLOCOS DE FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, 40 BLOCOS DE CADASTRO DOMICILIAR, 200 BLOCOS DE RECEITU?RIO M?DICO, 1000 UNIDADES DE FICHA INDIVIDUAL ENTRE OUTROS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 20/08/2018 | 19.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 20/08/2018 | 21.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 20/08/2018 | 21.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0002161 | 20/08/2018 | 2490.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??O DE 03 UNIDADES DE FAIXA EM LONA, 05 UNIDADES DE BANNERS E 2.000 UNIDADES DE FOLDERS EM PAPEL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0002162 | 20/08/2018 | 980.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??O DE 600 UNIDADES DE HIST?RICO ESCOLAR, 600 UNIDADES DE BOLETIM ESCOLAR E 20 UNIDADES DE DIARIO ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 20/08/2018 | 600.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE N? MT 00052/2018 DE PRESTA??O DE SERVI?OS EM MANUTEN??O E HOSPEDAGEM PARA HOME PAGE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 21/08/2018 | 1576.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO ACOMPANHAMENTO DE CONV?NIOS ESTADUAIS E FEDERAIS, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 21/08/2018 | 360.00 | 00010520568494 | ROBSON ROBERTO MONTEIRO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO BORRACHEIRO REALIZADO NOS VE?CULOS DE PLACAS MOE-0415, OGE-6750 E OGC-5279, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002166 | 21/08/2018 | 1200.00 | 00002332996451 | SEVERINO JOVINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA FAZENDA SANTA TEREZINHA E JUCURI PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE V?RZEA REDONDA, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002167 | 21/08/2018 | 900.00 | 00008913150476 | SIONI SEBASTIAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO CAPACIDADE M?XIMA PARA 05 PASSAGEIROS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO PAU AMARELO AO SITIO DA PALHA, NO TURNO DA MANH? DE SEGUNDA A SEXTA, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisi??o de Equipamentos e Mat.Permanente para Sec. de Educa??o | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 21/08/2018 | 2000.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE UTENS?LIOS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 21/08/2018 | 1875.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RECARGA DE 25 BOTIJ?ES DE GAS GLP C/ 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Complementa??o da Merenda Escolar - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 21/08/2018 | 638.40 | 13015384000168 | PAULO VICTOR MENDONÇA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL PARA O REVESTIMENTO DE CADEIRAS DOS ?NIBUS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002170 | 21/08/2018 | 2000.00 | 00001145534406 | JOSÉ MARCOS FERREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCA??O DE UM VE?CULO F-4000 DE PLACA MNM-2041/PB PARA TRANSPORTE DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 21/08/2018 | 400.00 | 00087517132415 | JOSE ADRIANO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O NO HIDRA?LICO E BOMBA SUBMERSA NO PO?O ARTESIANO LOCALIZADO PR?XIMO AO COL?GIO ESTADUAL, ONDE ESSE ABASTECE A COMUNIDADE DO S?TIO RIBEIRO E UMA CAIXA D'?GUA NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 21/08/2018 | 400.00 | 00087517132415 | JOSE ADRIANO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O DE BOMBA SUBMERSA DO PO?O ARTESIANO DO S?TIO PRIMAVERA (DONA NITA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 21/08/2018 | 400.00 | 00087517132415 | JOSE ADRIANO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O NO HIDRA?LICO E BOMBA SUBMERSA NO PO?O ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO S?TIO LAGOA DO PADRE, ONDE ABASTECE A PR?PRIA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 21/08/2018 | 400.00 | 00087517132415 | JOSE ADRIANO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O DO QUADRO DE COMANDO E BOMBA SUBMERSA NO PO?O ARTESIANO LOCALIZADO NO S?TIO PAU AMARELO, NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 21/08/2018 | 400.00 | 00087517132415 | JOSE ADRIANO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O NO QUADRO DE COMANDO E UMA BOMBA SUBMERSA NO PO?O ARTESIANO LOCALIZADO NO S?TIO BOA VISTA, ONDE ABASTECE A PR?PRIA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 21/08/2018 | 400.00 | 00087517132415 | JOSE ADRIANO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O NO QUADRO DE COMANDO E UMA BOMBA SUBMERSA NO PO?O ARTESIANO LOCALIZADO NO S?TIO V?RZEA REDONDA, ONDE ABASTECE A PR?PRIA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0002169 | 21/08/2018 | 15000.00 | 08188833000130 | FAC SERVICOS PROTETICOS DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE 100 UNIDADES DE PR?TESES DENT?RIAS(PRE?O UNIT?RIO R$150,00) DESTINADAS A DISTRIBUI??O GRATUITA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manuten??o de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 21/08/2018 | 375.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RECARGA DE 05 BOTIJ?ES DE GAS GLP C/ 13 KG DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINAN?AS BEM ADMINISTRADAS | Amortiza??o da D?vida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 22/08/2018 | 2792.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZA??O DE DIVIDAS DA ENERGISA, REF. PARCELAMENTOS 18/24, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 22/08/2018 | 700.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA NO CAMPO DE FUTEBOL VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FAZENDO ESPORTE COM LAZER | Manuten??o das Atividades de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 22/08/2018 | 3997.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 22/08/2018 | 29987.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PO?OS ARTESIANOS, BOMBAS SUBMERSAS, ILUMINA??O P?BLICA E LAVANDERIA P?BLICA VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 22/08/2018 | 350.00 | 00004424800407 | JOSÉ REINALDO DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 22/08/2018 | 350.00 | 00045073562453 | LUIZ SEVERINO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 22/08/2018 | 2000.00 | 07410023000113 | ANTÔNIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE DOIS FUNERAIS COMPLETOS COM TRANSLADO DO S.V.O (SERVI?O DE VERIFICA??O DE ?BITO) DE JO?O PESSOA PARA RIACH?O DO PO?O, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 22/08/2018 | 200.00 | 00009368771464 | EDILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 22/08/2018 | 2562.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA NOS PR?DIOS DAS ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 22/08/2018 | 334.00 | 17810418000167 | GESSICA CARLA MARINHO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 60 UNIDADES DE PAO DE CACHORRO QUENTE E 16 UNIDADES DE BOLOS DIVERSOS DESTINADOS A FORMA??O DE PROFESSORES E COMEMORA??O DO DIA DO ESTUDANTE A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 22/08/2018 | 1963.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA NOS PR?DIOS V?NCULADOS A SECRETARIA DE ADMISNISTRA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 22/08/2018 | 288.00 | 00004551604496 | MISSILENE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 24 REFEI??ES PARA A EQUIPE DA SA?DE DURANTE O DIA 22/08 NA CAMPANHA DE VACINA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 22/08/2018 | 1630.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EN?RGIA EL?TRICA NAS UNIDADES DE SA?DE E POSTOS M?DICOS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002191 | 22/08/2018 | 1800.00 | 00044145594487 | FRANCISCO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE (HEMODI?LISES) DESTA CIDADE ? JO?O PESSOA, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0002195 | 23/08/2018 | 640.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET A SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0002200 | 23/08/2018 | 640.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET A SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0002198 | 23/08/2018 | 800.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NA SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0002199 | 23/08/2018 | 800.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NA SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0002196 | 23/08/2018 | 800.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET A SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0002201 | 23/08/2018 | 800.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET A SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 23/08/2018 | 330.00 | 00007070015445 | SEVERINO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS VIAGENS REALIZADAS COM PESSOAS CARENTES A CIDADE DE JO?O PESSOA, COMPREENDENDO TR?S VIAGENS IDA E VOLTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0002197 | 23/08/2018 | 480.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0002202 | 23/08/2018 | 480.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 24/08/2018 | 300.00 | 00079743307400 | JOAO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?OD DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002203 | 24/08/2018 | 3300.00 | 00070685799492 | JOAO PEDRO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCA??O DE UM VE?CULO CAMINH?O CA?AMBA TIPO BASCULANTE DE PLACA KFW-7757/PE, DESTINADO A COLETA DE RES?DUO (LIXO) DOMICILIAR DESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manut. do Programa Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 24/08/2018 | 3800.00 | 00003083751494 | JOABE MAIEL SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DETETIZA??O NAS ESCOLAS DE PRIMAVERA, LAGOA DO PADRE, BELA VISTA, IPANEMA, V?RZEA REDONDA, AREIA BRANCA, JACAREQUARA E A E.M.E.I.F JO?O FERREIRA ALVES | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 24/08/2018 | 700.00 | 00005833452473 | JOSÉ RONILSON DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O, LIMPEZA E REPOSI??O DE G?S DE DOIS AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 24/08/2018 | 375.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 50 UNIDADES DE ?GUA MINERAL COM 20 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0002212 | 24/08/2018 | 3300.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITAT?RIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O, REF. AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0002213 | 24/08/2018 | 2300.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS DE DIAGRAMA??O, EDI??O E PUBLICA??O DE DIVERSAS MAT?RIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062017 | 0002214 | 24/08/2018 | 4500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS ADVOCAT?CIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/A??ES EM FAVOR DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 24/08/2018 | 225.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 30 UNIDADES DE ?GUA MINERAL COM 20 LITROS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Aquisi??o de equipamentos para Sec. de saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 24/08/2018 | 780.00 | 18950223000185 | FJ COMERCIO E SERV. DE APARELHOS HOSP. LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE TURBINA GNATUS (CANETA ODONTOL?GICA) DESTINADA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 24/08/2018 | 375.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 50 UNIDADES DE ?GUA MINERAL COM 20 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINAN?AS BEM ADMINISTRADAS | Contribui??es para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 24/08/2018 | 7297.99 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP COMPET?NCIA DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 24/08/2018 | 2700.00 | 00095825436391 | FABRICIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE SUBSTITUI??O DOS C?LCIOS DA L?MINA, DO C?RCULO, VERIFICA??O DO CHICOTE DO PISTA ALERTA E AJUSTES NOS CILINDROS DE LEVANTAMENTO E DESLOCAMENTO LATERAL DO C?RCULO E SUBSTITUI??O DA CORREIA DO AR CONDICIONADO DO VE?CULO MOTONIVELADORA VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242017 | 0002216 | 27/08/2018 | 8600.55 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTR?PICOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Aquisi??o de equipamentos para Sec. de saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 27/08/2018 | 2796.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRES. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002217 | 27/08/2018 | 900.00 | 00008913150476 | SIONI SEBASTIAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO CAPACIDADE M?XIMA PARA 05 PASSAGEIROS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO PAU AMARELO AO SITIO DA PALHA, NO TURNO DA MANH? DE SEGUNDA A SEXTA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002218 | 27/08/2018 | 1200.00 | 00002332996451 | SEVERINO JOVINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA FAZENDA SANTA TEREZINHA E JUCURI PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE V?RZEA REDONDA, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002219 | 27/08/2018 | 4500.00 | 00003287535480 | JOSE MAROJA PATRICIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCA??O DE UM VE?CULO ?NIBUS DE PLACA MNV-4296/PB PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 28/08/2018 | 395.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE IMPRESSORA - FOTOCOPIADORA SHARP MX232 DESTINADA A SECRETARIA DA EDUCA??O, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 28/08/2018 | 486.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 28/08/2018 | 480.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?A AUTOMOTIVA DESTINADA AO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA MOK-9242 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 28/08/2018 | 495.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA OGE-6750 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 28/08/2018 | 370.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ENSAIO, METROL?GICO DE SELAGEM E INTERVEN??O T?CNICA EM CRONOTAC?GRAFO NO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA OGC-5279 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 28/08/2018 | 370.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ENSAIO, METROL?GICO DE SELAGEM E INTERVEN??O T?CNICA EM CRONOTAC?GRAFO NO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA MOK-9242 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 28/08/2018 | 370.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ENSAIO, METROL?GICO DE SELAGEM E INTERVEN??O T?CNICA EM CRONOTAC?GRAFO NO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA OGE-6750 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 28/08/2018 | 100.00 | 00005833452473 | JOSÉ RONILSON DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O PREVENTIVA DE UM AR CONDICIONADO E A DESOBSTRU??O DE DRENO NO PSF FREI DAMI?O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 28/08/2018 | 100.00 | 00005833452473 | JOSÉ RONILSON DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA SUBSTITUI??O DO VISOR RECEPTOR DE UM AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 28/08/2018 | 200.00 | 00005833452473 | JOSÉ RONILSON DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CORRE??O DE VAZAMENTO NA SERPENTINA DO CONDENSADOR DE UM AR CONDICIONADO NA SALA DO M?DICO NO PSF DE LAGOA DO PADRE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 28/08/2018 | 395.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE IMPRESSORA - FOTOCOPIADORA SHARP MX232 DESTINADA A SECRETARIA DA ADMINISTRA??O, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002233 | 28/08/2018 | 2500.00 | 00095332006420 | MARCUS FREDERICO PORCIUNCULA PEREIRA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO GOL DE PLACA OFF-2762,DE COR BRANCA, CAPACIDADE M?NIMA PARA 05 PASSAGEIROS, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002235 | 28/08/2018 | 2500.00 | 00095332006420 | MARCUS FREDERICO PORCIUNCULA PEREIRA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO GOL DE PLACA OFF-2762,DE COR BRANCA, CAPACIDADE M?NIMA PARA 05 PASSAGEIROS, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002225 | 28/08/2018 | 4011.50 | 02124653000108 | IRRIGATERRA I IRRAGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRA?LICO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 28/08/2018 | 900.00 | 00096529636404 | JOSIMAR FERREIRA EUGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE VIAS NA ZONA RURAL, A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 28/08/2018 | 850.00 | 00002054946419 | MARIO JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCA??O DE 50 (CINQUENTA) PE?AS DE ANDAIME A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 28/08/2018 | 150.00 | 00005944971401 | MARIA DA PENHA BARBOSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 28/08/2018 | 120.00 | 00004722001430 | ADRIANA DE AQUINO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manuten??o das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 28/08/2018 | 320.00 | 00005833452473 | JOSÉ RONILSON DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA INSTALA??O DE UM AR CONDICIONADO 12.000 BTUS NO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002234 | 28/08/2018 | 2500.00 | 00095332006420 | MARCUS FREDERICO PORCIUNCULA PEREIRA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO GOL DE PLACA OFF-2782,DE COR BRANCA, CAPACIDADE M?NIMA PARA 05 PASSAGEIROS, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002236 | 28/08/2018 | 2500.00 | 00095332006420 | MARCUS FREDERICO PORCIUNCULA PEREIRA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO GOL DE PLACA OFF-2782,DE COR BRANCA, CAPACIDADE M?NIMA PARA 05 PASSAGEIROS, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manuten??o das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 29/08/2018 | 150.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 20 UNIDADES DE ?GUA MINERAL COM 20 LITROS DESTINADOS AO BOLSA FAM?LIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manuten??o de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 29/08/2018 | 225.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 30 UNIDADES DE ?GUA MINERAL COM 20 LITROS DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252017 | 0002245 | 29/08/2018 | 7140.73 | 08944346000150 | FARMÁCIA DROGA CENTRO DRUGSTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032017 | 0002242 | 29/08/2018 | 6345.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS A T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADA??O E TRIBUTOS, PORTAL DO CONTRIBUINTE, PORTAL DO SERVIDOR, PATRIM?NIO, ESTOQUE, FARM?CIA, A??O SOCIAL, FROTA, PROTOCOLO E PORTAL DE TRANSPAR?NCIA, REL. AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002247 | 29/08/2018 | 200.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VE?CULO FIAT TORO PLACA QFV-4947, VINCULADO A SECRETARIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 29/08/2018 | 1380.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE DUAS UNIDADES DE PNEUS, DUAS UNIDADES DE CAMARA DE AR E DUAS UNIDADES DE PROTETOR DE ARO DO MICRO-ONIBUS PLACA OGC-8027 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 30/08/2018 | 948.34 | 00025083139472 | SEVERINA LUCIA MALHEIROS FELICIANO SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE TABELI? COMPREENDENDO REGISTRO DE ATAS E RECONHECIMENTO DE FIRMA DAS ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 30/08/2018 | 2856.60 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOS VE?CULOS MICRO ?NIBUS PLACA MOE-0415, MICRO ?NIBUS PLACA OGC-8027 E MICRO ?NIBUS PLACA KLY-2932 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/08/2018 | 30874.48 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 30/08/2018 | 5508.20 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 30/08/2018 | 27520.59 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O- EIP, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 30/08/2018 | 2862.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O- E.J.A, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 30/08/2018 | 1908.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O- CRECHE, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valoriza??o do Magist?rio do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/08/2018 | 181697.57 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valoriza??o do Magist?rio do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 30/08/2018 | 1773.20 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO SERVIDOR COMISSIONADO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valoriza??o do Magist?rio do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 30/08/2018 | 21077.38 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 30/08/2018 | 93119.71 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 30/08/2018 | 1908.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisi??o de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002296 | 30/08/2018 | 209.75 | 21473891000173 | COOPERATIVA DE TRAB. E PREST. DE SER. TÉCNIC. E COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA F | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisi??o de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002297 | 30/08/2018 | 1137.25 | 21473891000173 | COOPERATIVA DE TRAB. E PREST. DE SER. TÉCNIC. E COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA F | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS, FRUTAS E MACAXEIRA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisi??o de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002298 | 30/08/2018 | 209.75 | 21473891000173 | COOPERATIVA DE TRAB. E PREST. DE SER. TÉCNIC. E COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA F | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisi??o de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002299 | 30/08/2018 | 1573.05 | 21473891000173 | COOPERATIVA DE TRAB. E PREST. DE SER. TÉCNIC. E COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA F | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS, FRUTAS E POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisi??o de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002300 | 30/08/2018 | 209.75 | 21473891000173 | COOPERATIVA DE TRAB. E PREST. DE SER. TÉCNIC. E COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA F | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002302 | 30/08/2018 | 8521.06 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 COMUM, DIESEL S500 COMUM, GASOLINA COMUM E ARLA REDUX DESTINADOS AOS VE?CULOS MICRO ?NIBUS PLACA MOE-0415, MICRO ?NIBUS PLACA OGC-8027, MICRO ?NIBUS PLACA KLY-2932, MICRO ?NIBUS PLACA OGC-5279,MICRO ?NIBUS PLACA MOK-9242,?NIBUS PLACA BXI-1953, ?NIBUS PLACA MNV-4296, MICRO ?NIBUS PLACA OGE-6750, RANGER PLACA QSC-1907, ?NIBUS PLACA LOS-0289 E ?NIBUS PLACA NQD-4668 , VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 30/08/2018 | 600.00 | 00007404269407 | SUELY DE BRITO BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APLICA??O DE 24 METROS DE GESSO LISO A R$25,00 POR METRO NA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 30/08/2018 | 36113.12 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 30/08/2018 | 7270.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 30/08/2018 | 27223.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Implanta??o de sistema de abastecimento de agua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0002308 | 30/08/2018 | 20118.62 | 17620599000169 | L&D CONSTRUTORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS EXECUTADOS NA CONSTRU??O DE BASE PARA RESERVAT?RIO D'?GUA DE 20 MIL LITROS PARA O SISTEMA ADUTOR PARA COMPLEMENTA??O DE RESERVA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ?GUA NA COMUNIDADE BELA VISTA NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00082018 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 30/08/2018 | 13017.60 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 30/08/2018 | 11020.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 30/08/2018 | 954.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/08/2018 | 1500.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A PROCURADORIA JUR?DICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002304 | 30/08/2018 | 1117.50 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VE?CULO GOL PLACA OFF-2762/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE O PER?ODO DE 16/08/2018 A 30/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 30/08/2018 | 4610.96 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/08/2018 | 6228.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 30/08/2018 | 15361.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EIP, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manuten??o do conselho tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 30/08/2018 | 4770.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 30/08/2018 | 4468.22 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002306 | 30/08/2018 | 1835.14 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADAS AO VE?CULO SPIN PLACA QFG-0365, MOTO PLACA MOT-9048, MOTO CG 160 START PLACA QFR-4833 E O GOL PLACA OFF-2782 DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DURANTE O PER?ODO DE16/08/2018 A 30/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 30/08/2018 | 990.00 | 00008170524458 | SEBASTIAO JOSE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA PODAGEM DE ?RVORES EM DIVERSAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE, COMPREENDENDO 18 DI?RIAS A R$55,00 A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 30/08/2018 | 14420.58 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 30/08/2018 | 5362.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 30/08/2018 | 13632.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002301 | 30/08/2018 | 1624.35 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500 COMUM E DIESEL S10 COMUM DESTINADO AO VE?CULO F4000 PLACA MNV-2041 E CA?AMBA PLACA KFW-7757 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PER?ODO DE 16/08/2018 A 30/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 30/08/2018 | 7300.60 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF (EQUIPE 1), CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 30/08/2018 | 5765.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF (EQUIPE 2), CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 30/08/2018 | 26450.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF (EQUIPE 1 E 2), CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/08/2018 | 6793.80 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PACS (EQUIPE 2), CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 30/08/2018 | 7098.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PACS (EQUIPE 1), CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 30/08/2018 | 5360.70 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - AGENTES DE ENDEMIAS, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002305 | 30/08/2018 | 3967.77 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL S10 COMUM DESTINADO AOS VE?CULOS TORO PLACA QFV-4947, AMBULANCIA FIORINO PLACA QFR-4813, KOMBI PLACA PGP-9671, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O PER?ODO DE 16/08/2018 A 30/08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0002307 | 30/08/2018 | 7366.20 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CORRETIVO L?QUIDO, COLA BRANCA, GRAMPOS, ENVELOPES, TESOURA ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 30/08/2018 | 3108.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIAN?A FELIZ, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 30/08/2018 | 3100.50 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 30/08/2018 | 4704.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002303 | 30/08/2018 | 7524.36 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 E S500 COMUM DESTINADAS AO TRATOR JONH DEERE, TRATOR TL 85E, TRATOR TL 85, MOTONIVELADORA E CA?AMBA PLACA OFF-3193 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O PER?ODO DE 16/08/2018 A 30/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 30/08/2018 | 18000.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO VINCULADOS AO GABINETE, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 30/08/2018 | 1001.70 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 30/08/2018 | 9043.45 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 30/08/2018 | 954.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO SERVIDOR COMISSIONADO VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 30/08/2018 | 8108.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 30/08/2018 | 4704.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 30/08/2018 | 4704.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o e/ou Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 30/08/2018 | 3454.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o e/ou Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 30/08/2018 | 954.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA COMUNICA??O | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o da secretaria de comunica??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 30/08/2018 | 5554.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE COMUNICA??O, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 31/08/2018 | 7000.00 | 15027652000197 | JOAO BATISTA SILVA DE MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE SONORIZA??O, ILUMINA??O PROFISSIONAL, PAINEL DE LED E GRID POR OCASI?O DO DIA DA EVANGELIZA??O NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 31/08/2018 | 7000.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MONTAGEM E DESMONTAGEM DE UM PALCO PROFISSIONAL EM GRID DE ALUM?NIO MEDINDO 11X08, CAMARIM DE TS MEDINDO 03X03 E GRUPO DE ENERGISA DE 180 KVA, POR OCASI?O DO DIA DA EVANGELIZA??O NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINAN?AS BEM ADMINISTRADAS | Amortiza??o da D?vida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 31/08/2018 | 2171.73 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 31/08/2018 | 763.23 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF A PAGTO DA TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS, LIB/ ANT FLOAT PAG. SALARIO, DEBITADA NA C/C 11124-4-FPM, REF AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 31/08/2018 | 819.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF A PAGTO DA TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS, PAG. SALARIO, DEBITADA NA C/C 11124-4-FPM, REF AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manuten??o de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 31/08/2018 | 550.00 | 00003660651494 | CIDICLEIDE TAVARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO EDUCADORA SOCIAL DAS CRIAN?AS NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 31/08/2018 | 950.00 | 00008713284452 | JOALISON MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA DO CEMIT?RIO E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 31/08/2018 | 200.00 | 00006169787406 | JULIANA BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DAODA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 31/08/2018 | 52.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EN?RGIA EL?TRICA NA UNIDADE PROVISORIA DO PSF FREI D?MI?O, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 31/08/2018 | 1830.00 | 00070099660440 | BRENO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CAPOTARIA EM 10 ASSENTOS A R$ 50,00 E 19 ENCOSTOS A R$ 70,00, NOS ?NIBUS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 31/08/2018 | 765.00 | 00055439373420 | JOAO BATISTA DE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE M?O DE OBRA (AUTO-EL?TRICA) REALIZADO NOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Constru??o, Amplia??o e Recupera??o de Grupos Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002323 | 03/09/2018 | 25585.14 | 15233791000177 | CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 12? (D?CIMA PRIMEIRA) MEDI??O DA OBRA DE EXECU??O DE UMA ESCOLA COM QUATRO SALAS DE AULA NO MUNIC?PIO DE RIACH?O DO PO?O, CONFORME CONTRATO N?26/2014, SENDO 60% MATERIAL E 40% M?O DE OBRA. | 00162014 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisi??o de Mobili?rios Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0002325 | 03/09/2018 | 133640.00 | 06198597000107 | APFORM IND?STRIA E COM?RCIO DE M?VEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MOBILI?RIO ESCOLAR ( CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNOS E PROFESSORES) DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 03/09/2018 | 865.00 | 09454752000288 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA - CASA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE TECIDOS PARA ORNAMENTA??O DA FESTA DOS DIAS DOS PAIS EM TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 03/09/2018 | 76.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE POLICIA MILITAR, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manuten??o do conselho tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 03/09/2018 | 59.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 03/09/2018 | 18.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O GALP?O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 03/09/2018 | 17.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O GALP?O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002327 | 03/09/2018 | 15903.80 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manuten??o das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 03/09/2018 | 180.00 | 26659316000183 | FABIO ALEXANDRE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONFIGURA??O E SUPORTE DE S.O WINDOWS 7 E INTERNET EXPLORER NA SEDE DO BOLSA FAM?LIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002340 | 04/09/2018 | 1527.27 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO CRAS/SCFV/BOLSA FAMILIA E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002341 | 04/09/2018 | 1525.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO CRAS/SCFV/BOLSA FAMILIA E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002338 | 04/09/2018 | 907.85 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A CASA DA ACOLHIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002339 | 04/09/2018 | 796.46 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A CASA DA ACOLHIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 04/09/2018 | 250.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A USG DOPPLER VENOSO DO MEMBRO INFERIOR DIREITO EM PACIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 04/09/2018 | 200.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME M?DICO USG DOPPLER RENAL EM PACIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 04/09/2018 | 320.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME M?DICO USG DOPPLER E RAIO X M?OS E PUNHOS E RAIO X JOELHOS AP E PERFIL EM PACIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 04/09/2018 | 460.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ENSAIO, METROL?GICO DE SELAGEM E INTERVEN??O T?CNICA EM CRONOTAC?GRAFO NO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA MOE-0415 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 04/09/2018 | 390.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ENSAIO, METROL?GICO DE SELAGEM E INTERVEN??O T?CNICA EM CRONOTAC?GRAFO NO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA NQD-4668 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 04/09/2018 | 390.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ENSAIO, METROL?GICO DE SELAGEM E INTERVEN??O T?CNICA EM CRONOTAC?GRAFO NO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA OGC-8027 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 04/09/2018 | 160.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA MOE-0415 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 04/09/2018 | 631.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA OGC-8027 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 04/09/2018 | 480.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA NQD-4668 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisi??o de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002342 | 05/09/2018 | 4312.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisi??o de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002343 | 05/09/2018 | 7694.01 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 06/09/2018 | 52.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 06/09/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL EM FAVOR DA CNM ( CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 06/09/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE M. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018 CONF D?BITO NA C/C ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 06/09/2018 | 732.00 | 00004551604496 | MISSILENE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 61 REFEI??ES PARA TODA A EQUIPE DE MONTAGEM E APRESENTA??O EM COMEMORA??O AO DIA DA EVANGELIZA??O NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 06/09/2018 | 4.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF AOS SERVI?OS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 11124-4 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINAN?AS BEM ADMINISTRADAS | Amortiza??o da D?vida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 06/09/2018 | 6948.71 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS PARC-60, CONF D?BITO NA C/C 11.124-4 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisi??o de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002350 | 10/09/2018 | 1609.05 | 21473891000173 | COOPERATIVA DE TRAB. E PREST. DE SER. TÉCNIC. E COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA F | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS, FRUTAS E POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 10/09/2018 | 600.00 | 00004833338408 | SEVERINO LOURENÇO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MONITORAMENTO EM BOMBA SUBMERSA EM PO?O ARTESIANO NA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO CHICO MENDES (BELA VISTA) DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 10/09/2018 | 530.00 | 00009725774400 | BETANIA VIEIRA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MONITORAMENTO DE BOMBA NO S?TIO PRIMAVERA II, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 10/09/2018 | 900.00 | 00092898220400 | EDNALVA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MONITORAMENTO EM BOMBA SUBMERSA EM PO?O ARTESIANO NA COMUNIDADE DO S?TIO V?RZEA REDONDA DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 10/09/2018 | 530.00 | 00066472873453 | ISAEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 10/09/2018 | 600.00 | 00099286580487 | MARIA DA PENHA BATISTA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MONITORAMENTO DE BOMBA NO S?TIO AREIA BRANCA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 10/09/2018 | 940.00 | 00000901020702 | WILLANS GONÇALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA NA COMUNIDADE DO S?TIO IMACULADA (MANOEL OS?RIO), ONDE A MESMO ABASTECE A PR?PRIA COMUNIDADE, PARTE DO S?TIO LAGOA DO PADRE, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 10/09/2018 | 530.00 | 00008203565492 | MICILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA NA COMUNIDADE DO S?TIO LAGOA DO PADRE, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 10/09/2018 | 530.00 | 00010385042442 | ADRIANA LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MONITORAMENTO EM BOMBA SUBMERSA EM PO?O ARTESIANO NA COMUNIDADE DO S?TIO RIACHO DOS SEIXOS DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 10/09/2018 | 600.00 | 00003304225455 | PEDRO JOÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA NA COMUNIDADE DO S?TIO RIBEIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 10/09/2018 | 500.00 | 00097786284400 | SEVERINO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA NA COMUNIDADE DO S?TIO PRIMAVERA E RUA JOS? FABR?CIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 10/09/2018 | 500.00 | 00088591786491 | ZACARIAS ALEXANDRE EURICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA E LIBERA??O D'?GUA PARA AS RUAS PATR?CIO ARCANJO E S?O SEBASTI?O, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 10/09/2018 | 530.00 | 00088591778472 | JOSÉ GONÇALVES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA NA COMUNIDADE DO S?TIO CAFUND?, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 10/09/2018 | 500.00 | 00002574099478 | SEVERINO RAMOS DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA NA COMUNIDADE DO S?TIO JACAREQUARA, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 10/09/2018 | 850.00 | 00007601941493 | ANA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBAS SUBMERSA NA COMUNIDADE DO S?TIO PAU AMARELO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 10/09/2018 | 600.00 | 00001968970410 | EDIVALDO DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA NA COMUNIDADE DO S?TIO RUA DOS SEIXOS NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 10/09/2018 | 530.00 | 00005274979408 | MANOEL EURICO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MONITORAMENTO DE BOMBA NA RUA JOSE FABRICIO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 10/09/2018 | 600.00 | 00009175149478 | JAISE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 10/09/2018 | 530.00 | 00003553575425 | CREONIDES SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS NO MONITORAMENTO EM BOMBA SUBMERSA EM PO?O ARTESIANO DA COMUNIDADES DO S?TIO LAGOA DO PADRE, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 10/09/2018 | 920.00 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA NA COMUNIDADE DO S?TIO PRIMAVERA (JO?O FABR?CIO), ONDE A MESMO ABASTECE A PR?PRIA COMUNIDADE, PARTE DA RUA PROJETADA E O CONJUNTO NOVO RIACH?O, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 10/09/2018 | 750.00 | 00011468229443 | ALMIR MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE RES?DUO (LIXO URBANO) EM V?RIAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 11/09/2018 | 7052.11 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , REF. A COMPETENCIA DE AGOSTO/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Pagamento de Obriga??es Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 11/09/2018 | 8896.06 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, REF. A COMPETENCIA DE AGOSTO/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Pagamento de Obriga??es Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 11/09/2018 | 14892.39 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE , REF. A COMPETENCIA DE AGOSTO/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Pagamento de Obriga??es Patronais - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 11/09/2018 | 42955.09 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% , REF. A COMPETENCIA DE AGOSTO/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Pagamento de Obriga??es Patronais - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 11/09/2018 | 19955.81 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% REF. A COMPETENCIA DE AGOSTO/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 11/09/2018 | 2680.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA. PREST. DE SERV. COMB. A CON | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS E PRESTA??O DE SERVI?OS NO LAN?AMENTO,ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PEND?NCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS-SICONV, DO GOVERNO FEDERAL,RELATIVOS AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 11/09/2018 | 7717.42 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O,PROCURADORIA JUR?DICA,COMUNICA??O E CULTURA REF. A COMPETENCIA DE AGOSTO/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 11/09/2018 | 1702.68 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINAN?AS, REF. A COMPETENCIA DE AGOSTO/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 11/09/2018 | 6089.82 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DA PREFEITA REF. A COMPETENCIA DE AGOSTO/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 11/09/2018 | 1638.95 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REF. A COMPETENCIA DE AGOSTO/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZA??O DA SA?DE | Pagamento de Obriga??es Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 11/09/2018 | 15027.62 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SA?DE REF. A COMPETENCIA DE AGOSTO/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZA??O DA SA?DE | Pagamento de Obriga??es Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 11/09/2018 | 12341.28 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE REF. A COMPETENCIA DE AGOSTO/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 11/09/2018 | 987.85 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ESPORTES REF. A COMPETENCIA DE AGOSTO/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o e/ou Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 11/09/2018 | 925.70 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REF. A COMPETENCIA DE AGOSTO/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 12/09/2018 | 6500.00 | 04830606000105 | HIDRO PERFURA??ES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PERFURA??O DE UM PO?O TUBULAR PROFUNDO EM SOLO CRISTALINO NO S?TIO JACAREQUARA NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0002386 | 13/09/2018 | 2933.13 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0002387 | 13/09/2018 | 3472.04 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0002395 | 14/09/2018 | 3000.00 | 00011152771469 | PEDRO HENRIQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DOS PSF I E II RIACH?O DO PO?O A JO?O PESSOA (IDA E VOLTA), DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 14/09/2018 | 954.00 | 00003459732407 | JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO OPERADOR DE M?QUINA AGRICOLA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA EM BOAS M?OS | Manut. das Ativ. do Corte de Terra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 14/09/2018 | 954.00 | 00025172069453 | JOSE IDALINO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE M?QUINA AGR?COLA NO TRATOR (JONH DEERE) DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 14/09/2018 | 935.00 | 00004510664486 | IZAQUIEL DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE ENCANADOR, COMPREENDENDO 17 DI?RIAS A R$55,00 A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 14/09/2018 | 850.00 | 00030266980406 | MANOEL VIRGINIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E REPAROS NAS TUBULA??ES D' ?GUA POT?VEL NO PER?METRO URBANO E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 14/09/2018 | 205.00 | 13902459000122 | SC - SERVIÇOS DE CLIPPING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ENTREGA, PELO CONTRATADO DE NOTAS DE FORO PUBLICADAS DIARIAMENTE NA JUSTI?A FEDERAL, TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13?, SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTI?A - STJ E SUPREMOTRIBUNAL FEDERAL - STF, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZA??O DA SA?DE | Constru??o,Amplia??o e/ou Reforma de Unidade de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0002396 | 14/09/2018 | 40137.38 | 02349757000110 | ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3? MEDI??O DOS SERVI?OS DE AMPLIA??O DA UBS JACAREQUARA NO MUNICIPIO DE RIACHAO DO PO?O/PB, CONFORME CONTRATO N? 035/2018. | 00352018 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 14/09/2018 | 954.00 | 00008325291419 | LUCAS BRITO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO ACOMPANHAMENTO DAS REQUISI??ES DE EXAMES DE SA?DE DOS PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 14/09/2018 | 1721.50 | 00276970000114 | LABORATORIO DE PESQUISAS MEDICAS SOCIEDADE SIMPLES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002389 | 14/09/2018 | 2800.00 | 00010637255429 | JOSE OLIVIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO CAPACIDADE M?XIMA PARA 42 PASSAGEIROS, EM ?TIMO ESTADO DE CONSERVA??O E DENTRO DAS EXIG?NCIAS ESTABELECIDAS PELO CTB E PORTARIA N? 103/2013/DETRAN-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO JACAREQUARA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002390 | 14/09/2018 | 2800.00 | 00010637255429 | JOSE OLIVIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO CAPACIDADE M?XIMA PARA 42 PASSAGEIROS, EM ?TIMO ESTADO DE CONSERVA??O E DENTRO DAS EXIG?NCIAS ESTABELECIDAS PELO CTB E PORTARIA N? 103/2013/DETRAN-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO JACAREQUARA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002399 | 17/09/2018 | 5000.00 | 00009841007410 | RICARDO JORGE SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCA??O DE UM VE?CULO MICRO-?NIBUS DE PLACA KLY2932/PE, A SERVI?O DA SECRETARIA DA EDUCA??O, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002401 | 17/09/2018 | 5000.00 | 00009841007410 | RICARDO JORGE SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCA??O DE UM VE?CULO MICRO-?NIBUS DE PLACA KLY2932/PE, A SERVI?O DA SECRETARIA DA EDUCA??O, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 17/09/2018 | 2820.00 | 00006699210416 | WILLAMIS RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICA??O DOS VE?CULOS MICRO ?NIBUS E ?NIBUS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, COMPREENDENDO 12 LAVAGENS DE MICRO ONIBUS A R$110,00 E 10 LAVAGENS DE ?NIBUS A R$ 150,00, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 17/09/2018 | 1410.00 | 00006699210416 | WILLAMIS RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICA??O DOS VE?CULOS MICRO ?NIBUS E ?NIBUS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, COMPREENDENDO 06 LAVAGENS DE MICRO ONIBUS A R$110,00 E 05 LAVAGENS DE ?NIBUS A R$ 150,00, DURANTE O M?SDE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002409 | 17/09/2018 | 11011.49 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 E S500 COMUM, GASOLINA COMUM E ARLA REDUX DESTINADOS AOS VE?CULOS MICRO ?NIBUS MOE-0415, MICRO ?NIBUS OGC-8027, MICRO ?NIBUS KLY-2932, MICRO ?NIBUS OGC-5279,MICRO ?NIBUS MOK-9242,?NIBUS BXI-1953, MICRO ?NIBUS OGE-6750, RANGER QSC-1907, ?NIBUS LOS-0289 E ?NIBUS NQD-4668 E SPIN QFI-1948, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE OS DIAS 01/09 A 15/09. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 17/09/2018 | 19.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 17/09/2018 | 21.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 17/09/2018 | 21.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 17/09/2018 | 21.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002400 | 17/09/2018 | 2300.00 | 00067404260400 | LEONIDAS GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL NO VE?CULO KOMBI DE PLACA EUH-1480 PARA CLINICAS NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 17/09/2018 | 400.00 | 00006699210416 | WILLAMIS RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS DE LAVAGEM E LUBRIFICA??O DAS AMBUL?NCIAS VINCULADAS A SECRET?RIA DA SA?DE, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO COMPREENDENDO 10 LAVAGENS A R$ 40,00. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002411 | 17/09/2018 | 1616.20 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VE?CULO GOL PLACA OFF-2762/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE O PER?ODO DE 01/09/2018 A 15/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 17/09/2018 | 1576.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO ACOMPANHAMENTO DE CONV?NIOS ESTADUAIS E FEDERAIS, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 17/09/2018 | 19.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA NO PR?DIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 17/09/2018 | 21.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA NO PR?DIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 17/09/2018 | 21.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA NO PR?DIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002410 | 17/09/2018 | 2440.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500 COMUM E DIESEL S10 COMUM DESTINADO AO VE?CULO F4000 PLACA MNV-2041 E CA?AMBA PLACA KFW-7757 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PER?ODO DE 01/09/2018 A 15/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002412 | 17/09/2018 | 2204.28 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADAS AO VE?CULO SPIN PLACA QFG-0365, MOTO PLACA MOT-9048, MOTO CG 160 START PLACA QFR-4833 E O GOL PLACA OFF-2782 DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DURANTE O PER?ODO DE01/09/2018 A 15/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 17/09/2018 | 800.00 | 00006699210416 | WILLAMIS RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS DE LAVAGEM E LUBRIFICA??O DOS TRATORES TL85, TL85E, JOHN DEERE E MOTONIVELADORA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPREENDENDO 10 LAVAGENS A R$ 80,00, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002407 | 17/09/2018 | 7782.82 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 E S500 COMUM DESTINADAS AO TRATOR JONH DEERE, TRATOR TL 85E, TRATOR TL 85, MOTONIVELADORA E CA?AMBA PLACA OFF-3193 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O PER?ODO DE 01/09/2018 A 15/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002402 | 17/09/2018 | 2300.00 | 00067404260400 | LEONIDAS GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL NO VE?CULO KOMBI DE PLACA EUH-1480 PARA CLINICAS NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002408 | 17/09/2018 | 3878.44 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VE?CULOS TORO PLACA QFV-4947, AMBULANCIA FIORINO PLACA QFR-4813 E KOMBI PLACA PGP-9671, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O PER?ODO DE 01/09/2018 A 15/09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 18/09/2018 | 200.00 | 00004841634428 | MARIA DAS DORES CANDIDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 18/09/2018 | 2000.00 | 00002899823400 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA NO CONTROLE INTERNO COM A IMPLANTA??O DE PR?TICAS DE GEST?O E APRIMORAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 19/09/2018 | 856.42 | 06626253083693 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S. A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES INFANTIS DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 19/09/2018 | 500.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE REVIS?O E ARQUEAMENTO DOS FEIXOS DE MOLAS TRASEIRAS NO ?NIBUS PLACA NQD-4668 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 19/09/2018 | 500.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE REVIS?O E ARQUEAMENTO DOS FEIXOS DE MOLAS TRASEIRAS NO ?NIBUS PLACA OGE-8027 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 19/09/2018 | 1600.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE TROCA DO KIT DE EMBREAGEM E RECUPERA??O DO VOLANTE NO ?NIBUS PLACA MOK-9242 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002432 | 19/09/2018 | 2300.00 | 00003283007489 | PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO CENTRO DESTA CIDADE PARA VARIAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002433 | 19/09/2018 | 2300.00 | 00003283007489 | PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO CENTRO DESTA CIDADE PARA VARIAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 19/09/2018 | 477.00 | 00030885078420 | MARIA DE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 19/09/2018 | 477.00 | 00012430853477 | JOBSON FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 19/09/2018 | 477.00 | 00007056185444 | CRISTIANE GUSTAVO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 19/09/2018 | 1100.00 | 00002327017416 | ANTONIO JOVINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS VIAGENS REALIZADAS COM PESSOAS CARENTES A CIDADE DE JO?O PESSOA, NO TOTAL DE 10 (DEZ) VIAGENS IDA E VOLTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 19/09/2018 | 561.00 | 13438691000232 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA-ME PREMOLCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 33 METROS DE PISO 40X40 DESTINADOS AS PRA?AS P?BLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 20/09/2018 | 400.00 | 00010690268750 | MARIA DA GLORIA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 20/09/2018 | 300.00 | 00006174015432 | SEBASTIAO PEDRO FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 20/09/2018 | 300.00 | 00002942707798 | JOSE DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 20/09/2018 | 180.00 | 00001642018406 | TANIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 20/09/2018 | 400.00 | 00072607823404 | SEVERINO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 20/09/2018 | 2300.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVI?OS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE DIAGN?STICO POR IMAGEM SEM USO DE RADIA??O, COMPREENDENDO 46 EXAMES A R$ 50,00 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 20/09/2018 | 1717.36 | 15383101000166 | VIVA SAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 20/09/2018 | 66.50 | 00008839011455 | CLAUDIA PEREIRA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESS?O DE UMA MEIA DI?RIA EM FAVOR DA PROCURADORIA JUR?DICA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE DURANTE O DIA 20 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 20/09/2018 | 600.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE N? MT 00052/2018 DE PRESTA??O DE SERVI?OS EM MANUTEN??O E HOSPEDAGEM PARA HOME PAGE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 21/09/2018 | 2483.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA NO PR?DIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 21/09/2018 | 1696.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EN?RGIA EL?TRICA NAS UNIDADES DE SA?DE E POSTOS M?DICOS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 21/09/2018 | 3137.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA NOS PR?DIOS DAS ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 21/09/2018 | 32448.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PO?OS ARTESIANOS, BOMBAS SUBMERSAS, ILUMINA??O P?BLICA E LAVANDERIA P?BLICA VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002449 | 21/09/2018 | 2000.00 | 00001145534406 | JOSÉ MARCOS FERREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCA??O DE UM VE?CULO F-4000 DE PLACA MNM-2041/PB PARA TRANSPORTE DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINAN?AS BEM ADMINISTRADAS | Amortiza??o da D?vida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 21/09/2018 | 2792.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZA??O DE DIVIDAS DA ENERGISA, REF. PARCELAMENTOS 19/24, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 21/09/2018 | 808.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA NO CAMPO DE FUTEBOL VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 24/09/2018 | 4000.00 | 07768261000103 | A.F. LIMA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE LIMPEZA DE UM PO?O ARTESIANO NA COMUNIDADE DE JACAREQUARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 24/09/2018 | 130.00 | 00005141527450 | MARIA JOS? DA CONCEI??O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 24/09/2018 | 195.00 | 00008015258456 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 24/09/2018 | 300.00 | 00006509982439 | MARIA APARECIDA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 24/09/2018 | 860.00 | 00007070015445 | SEVERINO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS VIAGENS REALIZADAS COM PESSOAS CARENTES A CIDADE DE JO?O PESSOA, COMPREENDENDO SEIS VIAGENS IDA E VOLTA E QUATRO VIAGENS AO CAPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manuten??o do conselho tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 24/09/2018 | 66.50 | 00003348247454 | VERA LUCIA JOVENCIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE MEIA DI?RIA PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DE CAPACITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manuten??o do conselho tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 24/09/2018 | 66.50 | 00010997666480 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE MEIA DI?RIA PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DE CAPACITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manuten??o do conselho tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 24/09/2018 | 66.50 | 00008810085400 | LEONARDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE MEIA DI?RIA PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DE CAPACITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manuten??o do conselho tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 24/09/2018 | 66.50 | 00087432374449 | CLEONICE SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE MEIA DI?RIA PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DE CAPACITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manuten??o do conselho tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 24/09/2018 | 66.50 | 00008435991466 | SILVANIA FELIZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE MEIA DI?RIA PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DE CAPACITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002453 | 24/09/2018 | 4500.00 | 00003287535480 | JOSE MAROJA PATRICIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCA??O DE UM VE?CULO ?NIBUS DE PLACA MNV-4296/PB PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 24/09/2018 | 2400.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO RESPONS?VEL PELO PREENCHIMENTO DAS INFORMA??ES RELATIVAS AO SIOPE, 1?, 2? E 3? BIMESTRES DO EXERC?CIO DE 2018 E ENVIO AO PORTAL DO FNDE, PARA ACOMPANHAMENTO DAS DESPESAS BIMESTRAIS NO MUNIC?PIO COM FUNDEB E EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZA??O DA SA?DE | Constru??o,Amplia??o e/ou Reforma de Unidade de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0002465 | 25/09/2018 | 39095.61 | 02349757000110 | ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4? MEDI??O DOS SERVI?OS DE AMPLIA??O DA UBS JACAREQUARA NO MUNICIPIO DE RIACHAO DO PO?O/PB, CONFORME CONTRATO N? 035/2018. | 00352018 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062017 | 0002464 | 25/09/2018 | 4500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS ADVOCAT?CIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/A??ES EM FAVOR DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 25/09/2018 | 136.41 | 00070074087452 | THAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 25/09/2018 | 100.00 | 00009431092484 | CECI SEVERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 25/09/2018 | 532.00 | 00007656627448 | JULIENY MEIRELES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE QUATRO DI?RIAS PARA A SEMANA DE EDUCA??O FINANCEIRA EM BRAS?LIA - DF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisi??o de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002467 | 26/09/2018 | 260.00 | 21473891000173 | COOPERATIVA DE TRAB. E PREST. DE SER. TÉCNIC. E COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA F | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisi??o de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002468 | 26/09/2018 | 209.75 | 21473891000173 | COOPERATIVA DE TRAB. E PREST. DE SER. TÉCNIC. E COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA F | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisi??o de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002469 | 26/09/2018 | 209.75 | 21473891000173 | COOPERATIVA DE TRAB. E PREST. DE SER. TÉCNIC. E COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA F | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisi??o de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002470 | 26/09/2018 | 1559.25 | 21473891000173 | COOPERATIVA DE TRAB. E PREST. DE SER. TÉCNIC. E COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA F | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manututen??o do EJA - Educa??o de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 27/09/2018 | 1200.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE RECUPERA??O E TROCA DO REPARO DA CAIXA DE DIRE??O E BOMBA HIDRA?LICA DO MICROONIBUS DE PLACA OGC-8027 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manututen??o do EJA - Educa??o de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 27/09/2018 | 2500.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS COMPLETOS DE RECUPERA??O DA BOMBA INJETORA E DOS 04 (QUATRO) BICOS INJETORES E LIMPEZA DO TANQUE DO MICROONIBUS DE PLACA MOE-0415, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manututen??o do EJA - Educa??o de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 27/09/2018 | 1150.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE TROCA DAS JUNTAS DO CABE?OTE, TROCA DAS MANGUEIRAS DE AR E ESMERILHAMENTO DAS V?LVULAS E PLAINAS DE CABE?OTE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manututen??o do EJA - Educa??o de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 27/09/2018 | 1000.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS COMPLETOS DE RECUPERA??O DE RECONDICIONAMENTO DO EIXO DIANTEIRO E RECUPERA??O DAS DUAS MANGAS DE EIXO DO MICROONIBUS DE PLACA OGC -5279 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032017 | 0002478 | 27/09/2018 | 6345.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS A T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADA??O E TRIBUTOS, PORTAL DO CONTRIBUINTE, PORTAL DO SERVIDOR, PATRIM?NIO, ESTOQUE, FARM?CIA, A??O SOCIAL, FROTA, PROTOCOLO E PORTAL DE TRANSPAR?NCIA, REL. AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Adquirir ve?culo para secretaria de saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002480 | 27/09/2018 | 170000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE UM VE?CULO FIAT DUCATO MULTI CARROCERIA AMBULANCIA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Adquirir ve?culo para secretaria de saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002481 | 27/09/2018 | 170000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE UM VE?CULO FIAT DUCATO MULTI CARROCERIA AMBULANCIA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0002475 | 27/09/2018 | 3108.46 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0002476 | 27/09/2018 | 3147.97 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0002477 | 27/09/2018 | 3189.94 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252017 | 0002479 | 27/09/2018 | 7579.00 | 08944346000150 | FARMÁCIA DROGA CENTRO DRUGSTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002483 | 27/09/2018 | 4201.70 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA DISTRIBUI??O AS UNIDADES DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002482 | 27/09/2018 | 5301.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO CRAS/SCFV/BOLSA FAMILIA E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manuten??o das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 28/09/2018 | 187.50 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 25 UNIDADES DE ?GUA MINERAL COM 20 LITROS DESTINADOS AO BOLSA FAM?LIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manuten??o de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 28/09/2018 | 112.50 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 15 UNIDADES DE ?GUA MINERAL COM 20 LITROS DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manuten??o de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 28/09/2018 | 1500.00 | 00043638902404 | MARIA DAS DORES DE FRANÇA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O BALNEARIO SONHO MEU, DESTINADO AS ATIVIDADES DE HIDROGIN?STICA AS CRIAN?AS, JOVENS E IDOSOS FREQUENTADORES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manuten??o de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 28/09/2018 | 550.00 | 00003660651494 | CIDICLEIDE TAVARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO EDUCADORA SOCIAL DAS CRIAN?AS NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manuten??o das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 28/09/2018 | 650.00 | 00078952859472 | CLAUDIO CESAR MONTEIRO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO ? RUA S?O SEBASTI?O DESTINADOS A SEDE DO BOLSA FAM?LIA, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manuten??o de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 28/09/2018 | 800.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RECARGA DE 10 BOTIJ?ES DE GAS GLP C/ 13 KG DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 28/09/2018 | 4062.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIAN?A FELIZ, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manuten??o de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 23874-0. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0002484 | 28/09/2018 | 2555.06 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 28/09/2018 | 7205.20 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF (EQUIPE 1), CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 28/09/2018 | 5765.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF (EQUIPE 2), CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 28/09/2018 | 26450.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF (EQUIPE 1 E 2), CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 28/09/2018 | 7098.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PACS (EQUIPE 1), CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 28/09/2018 | 7250.05 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PACS (EQUIPE 2), CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 28/09/2018 | 5360.70 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - AGENTE DE ENDEMIAS, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 28/09/2018 | 7734.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINAN?AS BEM ADMINISTRADAS | Amortiza??o da D?vida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 28/09/2018 | 5956.43 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO COM A FAZENDA NACIONAL, RELATIVO AS CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS-INSS, NA RAZ?O DE 0,5% DA RCL DO ANO ANTERIOR, DE ACORDO COM A LEI 13.485/2017 ( MP 778/17), CONFORME DEBITO NA COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINAN?AS BEM ADMINISTRADAS | Contribui??es para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 28/09/2018 | 6972.12 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP COMPET?NCIA DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 28/09/2018 | 739.87 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF A PAGTO DA TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS, LIB/ ANT FLOAT PAG. SALARIO, DEBITADA NA C/C 11124-4-FPM, REF AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 28/09/2018 | 792.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF A PAGTO DA TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS, PAG. SALARIO, DEBITADA NA C/C 11124-4-FPM, REF AO M?S DE SETEMBRO./2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINAN?AS BEM ADMINISTRADAS | Amortiza??o da D?vida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 28/09/2018 | 1613.89 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL (DARF/RFB), CONF. DEB. FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 28/09/2018 | 2998.80 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 28/09/2018 | 3750.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 28/09/2018 | 18000.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO VINCULADO AO GABINETE, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 28/09/2018 | 1001.70 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO SERVIDOR EFETIVO VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 28/09/2018 | 6543.45 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 28/09/2018 | 3750.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 28/09/2018 | 4704.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o e/ou Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 28/09/2018 | 3750.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o e/ou Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 28/09/2018 | 954.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA COMUNICA??O | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o da secretaria de comunica??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 28/09/2018 | 4304.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE COMUNICA??O, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 28/09/2018 | 225.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 30 UNIDADES DE ?GUA MINERAL COM 20 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 28/09/2018 | 36764.04 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 28/09/2018 | 7270.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 28/09/2018 | 25619.97 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 28/09/2018 | 395.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE IMPRESSORA - FOTOCOPIADORA SHARP MX232 DESTINADA A SECRETARIA DA ADMINISTRA??O, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0002487 | 28/09/2018 | 3300.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITAT?RIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O, REF. AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 28/09/2018 | 13017.60 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 28/09/2018 | 8520.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 28/09/2018 | 4000.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A PROCURADORIA JUR?DICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 28/09/2018 | 395.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE IMPRESSORA - FOTOCOPIADORA SHARP MX232 DESTINADA A SECRETARIA DA EDUCA??O, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 28/09/2018 | 262.50 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 35 UNIDADES DE ?GUA MINERAL COM 20 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 28/09/2018 | 2400.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RECARGA DE 30 BOTIJ?ES DE GAS GLP C/ 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 28/09/2018 | 30143.16 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 28/09/2018 | 4554.20 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 28/09/2018 | 26110.19 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O- EIP, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 28/09/2018 | 2862.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O- E.J.A, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 28/09/2018 | 1908.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O- CRECHE, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 28/09/2018 | 94344.35 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 28/09/2018 | 1908.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valoriza??o do Magist?rio do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 28/09/2018 | 178123.49 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valoriza??o do Magist?rio do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 28/09/2018 | 1773.20 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valoriza??o do Magist?rio do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 28/09/2018 | 19837.38 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 28/09/2018 | 5247.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 28/09/2018 | 6228.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 28/09/2018 | 12927.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EIP, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manuten??o do conselho tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 28/09/2018 | 4770.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 28/09/2018 | 3625.50 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL- CRAS, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 28/09/2018 | 14172.10 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 28/09/2018 | 4408.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 28/09/2018 | 13632.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 28/09/2018 | 20.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O GALP?O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 28/09/2018 | 520.00 | 24926923000137 | GUILHERME ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 80 UNIDADES DE TAPETE DE GRAMA ESMERALDA DESTINADAS A PRA?A P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002549 | 01/10/2018 | 1977.90 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500 COMUM E DIESEL S10 COMUM DESTINADO AO VE?CULO F4000 PLACA MNV-2041 E CA?AMBA PLACA KFW-7757 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PER?ODO DE 16/09/2018 A 30/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002550 | 01/10/2018 | 1976.82 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADAS AO VE?CULO SPIN PLACA QFG-0365, MOTO PLACA MOT-9048, MOTO CG 160 START PLACA QFR-4833 E O GOL PLACA OFF-2782 DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DURANTE O PER?ODO DE16/09/2018 A 30/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002553 | 01/10/2018 | 9887.48 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 E S500 COMUM, GASOLINA COMUM E ARLA REDUX DESTINADOS AOS VE?CULOS MICRO ?NIBUS MOE-0415, MICRO ?NIBUS OGC-8027, MICRO ?NIBUS KLY-2932, MICRO ?NIBUS OGC-5279,MICRO ?NIBUS MOK-9242,?NIBUS BXI-1953, MICRO ?NIBUS OGE-6750, RANGER QSC-1907, ?NIBUS LOS-0289 E ?NIBUS NQD-4668 E SPIN QFI-1948, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE OS DIAS 16/09 A 30/09. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002554 | 01/10/2018 | 2275.50 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002551 | 01/10/2018 | 1039.08 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VE?CULO GOL PLACA OFF-2762/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE O PER?ODO DE 16/09/2018 A 30/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 01/10/2018 | 500.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE DUAS UNIDADES DE PNEUS DESTINADOS A AMBUL?NCIA PLACA QFR-4813 VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 01/10/2018 | 1250.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE DUAS UNIDADES DE PNEUS DESTINADOS AO VE?CULO DE PLACA QFV-4947 VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002548 | 01/10/2018 | 10655.33 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 E S500 COMUM DESTINADAS AO TRATOR JONH DEERE, TRATOR TL 85E, TRATOR TL 85, MOTONIVELADORA E CA?AMBA PLACA OFF-3193 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O PER?ODO DE 16/09/2018 A 30/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002552 | 01/10/2018 | 4701.37 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VE?CULOS TORO PLACA QFV-4947, AMBULANCIA FIORINO PLACA QFR-4813 E KOMBI PLACA PGP-9671, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O PER?ODO DE 15/09/2018 A 30/09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002555 | 01/10/2018 | 3000.00 | 00011152771469 | PEDRO HENRIQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DOS PSF I E II RIACH?O DO PO?O A JO?O PESSOA (IDA E VOLTA), DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 02/10/2018 | 544.20 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, TAXA DE BOMBEIRO E LICENCIAMENTO DO ?NIBUS DE PLACA QSE-4286, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 02/10/2018 | 300.00 | 00001233893483 | SALETE DUARTE FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 02/10/2018 | 300.00 | 00006412445412 | ADRIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 02/10/2018 | 200.00 | 00001288616490 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 03/10/2018 | 80.00 | 00004841633456 | MARIA JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 03/10/2018 | 250.00 | 00010624274403 | LUAN FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 03/10/2018 | 150.00 | 00002957543460 | JOSELENE DE CALDAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 03/10/2018 | 200.00 | 00048686409415 | MARIA DA CONCEI??O PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 03/10/2018 | 80.00 | 00007262154494 | JOSILENE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 03/10/2018 | 80.00 | 00008436063473 | JANAINA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 03/10/2018 | 250.00 | 00015429962449 | JOSE JUSTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 03/10/2018 | 80.00 | 00001277496404 | JOSUE GOMES DE OLIVEIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 03/10/2018 | 100.00 | 00021919488472 | JOÃO FLORIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 03/10/2018 | 180.00 | 00005280022446 | MARIA SALETE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 03/10/2018 | 100.00 | 00004397910499 | ROSICLEIDE CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 03/10/2018 | 150.00 | 00001364307405 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 03/10/2018 | 100.00 | 00006151021401 | CREUZA LORENÇO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 03/10/2018 | 350.00 | 00009141546482 | JOAO BATISTA JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 03/10/2018 | 200.00 | 00002215375469 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 03/10/2018 | 150.00 | 00004177953431 | LUCIENE RICARDO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 03/10/2018 | 150.00 | 00001069699780 | IRISMAR DIAS DE MENDON?A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 03/10/2018 | 100.00 | 00002112075438 | EDILEUZA MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 03/10/2018 | 100.00 | 00010980266408 | DJAILSON ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 03/10/2018 | 80.00 | 00005573913425 | MARIA DA PENHA NASCIMENTO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 03/10/2018 | 80.00 | 00011397449411 | FERNANDA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 03/10/2018 | 80.00 | 00011760104418 | BRUNA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 03/10/2018 | 450.00 | 00007568449750 | JOSEFA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 03/10/2018 | 200.00 | 00011739020405 | LUCICLEIDE RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 03/10/2018 | 80.00 | 00070686120400 | IRIS MORGANA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 03/10/2018 | 200.00 | 00006865374401 | SEBASTIAO LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 03/10/2018 | 180.00 | 00070397676433 | ÂNGELA MARIA ALEXANDRINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 03/10/2018 | 200.00 | 00003556876400 | JOSE VIRGINO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 03/10/2018 | 300.00 | 00072711167453 | VANIA TRAJANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 03/10/2018 | 150.00 | 00006230086450 | MARIA DAS DORES DE AQUINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 03/10/2018 | 150.00 | 00001303460475 | LUCICLEIDE EMIDIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 03/10/2018 | 1200.00 | 00017692482420 | CARLOS CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE FRETE COM UMA CARRETA PLACA MMT-3035, PARA TRANSPORTE DE BLOCOS DE PISO DESTINADOS A PRA?A P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 03/10/2018 | 900.00 | 00096529636404 | JOSIMAR FERREIRA EUGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE VIAS NA ZONA RURAL, A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 03/10/2018 | 300.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA - INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE RECARGA EM 05 (CINCO) TONERS 83A DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 03/10/2018 | 940.00 | 00070686379497 | JOANA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIGITALIZA??O DE PROCESSOS LICITAT?RIOS DESTE MUNIC?PIO DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 03/10/2018 | 300.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA - INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE RECARGA EM 05 (CINCO) TONERS 83A DO SETOR DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 03/10/2018 | 2500.00 | 00010981378412 | TIAGO CRUZ GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN, COM CONDUTOR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0002562 | 03/10/2018 | 7000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONT?BIL EM FAVOR DESTA EDILIDADE DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 03/10/2018 | 940.00 | 00006180823448 | MARIA JOSE BERNARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS DE XEROX DE EMPENHOS E DOCUMENTOS CONTABEIS DA SECRETARIA DE FINAN?AS DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 04/10/2018 | 33.60 | 03473058000140 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE R. POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 12 (DOZE) AUTENTICA??ES DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 04/10/2018 | 150.00 | 00007660652435 | MAURILIO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 04/10/2018 | 370.00 | 00005068158461 | JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 04/10/2018 | 200.00 | 00006151049403 | CLAUDETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 04/10/2018 | 330.00 | 00009774508483 | IRACEMA MARIA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 05/10/2018 | 300.00 | 00009742706441 | DANIEL TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 05/10/2018 | 300.00 | 00012053526432 | FATHIMA VICTORIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 05/10/2018 | 150.00 | 00004841666460 | LUIZ GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 05/10/2018 | 450.00 | 00011165896486 | GIRLENE HENRIQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manuten??o do conselho tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 05/10/2018 | 63.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 05/10/2018 | 450.00 | 00013278950488 | LUCIANO MONTEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 05/10/2018 | 320.00 | 00011559364424 | VALERIA MONTEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 05/10/2018 | 72.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE POLICIA MILITAR, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 05/10/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL EM FAVOR DA CNM ( CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 05/10/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE M. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018 CONF D?BITO NA C/C ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 05/10/2018 | 100.00 | 00005833452473 | JOSÉ RONILSON DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO 9000 BTUS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 05/10/2018 | 60.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA NOS PR?DIOS DAS ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 05/10/2018 | 503.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisi??o de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002619 | 08/10/2018 | 4400.39 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisi??o de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002620 | 08/10/2018 | 6579.78 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0002621 | 08/10/2018 | 2000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS DE DIAGRAMA??O, EDI??O E PUBLICA??O DE MAT?RIAS DIVERSAS NA IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002624 | 08/10/2018 | 469.26 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A CASA DA ACOLHIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002625 | 08/10/2018 | 1191.45 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A CASA DA ACOLHIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manuten??o de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002622 | 08/10/2018 | 929.10 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manuten??o de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002623 | 08/10/2018 | 932.30 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 09/10/2018 | 1000.00 | 00009761242463 | MARCOS EMERSON LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE PREENCHIMENTO E ENVIO DA GFIP/SEFIP DOS MESES DE ABRIL A MAIO DE 2018 DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 09/10/2018 | 1000.00 | 00009761242463 | MARCOS EMERSON LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE PREENCHIMENTO E ENVIO DA GFIP/SEFIP DOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018 DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 09/10/2018 | 1000.00 | 00009761242463 | MARCOS EMERSON LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE PREENCHIMENTO E ENVIO DA GFIP/SEFIP DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018 DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 09/10/2018 | 1000.00 | 00009761242463 | MARCOS EMERSON LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE PREENCHIMENTO E ENVIO DA DCTF DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2018 DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 10/10/2018 | 200.00 | 13902459000122 | SC - SERVIÇOS DE CLIPPING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ENTREGA, PELO CONTRATADO DE NOTAS DE FORO PUBLICADAS DIARIAMENTE NA JUSTI?A FEDERAL, TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13?, SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTI?A - STJ E SUPREMOTRIBUNAL FEDERAL - STF, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 10/10/2018 | 350.00 | 00002300306450 | RITA VIRGINIO CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO A ABRIGAR AS AMBUL?NCIAS E O PESSOAL DA SA?DE PROVISORIAMENTE DEVIDO A REFORMA DO POSTO DE SA?DE, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002637 | 10/10/2018 | 900.00 | 00008913150476 | SIONI SEBASTIAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO CAPACIDADE M?XIMA PARA 05 PASSAGEIROS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO PAU AMARELO AO SITIO DA PALHA, NO TURNO DA MANH? DE SEGUNDA A SEXTA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002638 | 10/10/2018 | 1200.00 | 00002332996451 | SEVERINO JOVINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA FAZENDA SANTA TEREZINHA E JUCURI PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE V?RZEA REDONDA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 10/10/2018 | 1451.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOS VE?CULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 10/10/2018 | 300.00 | 00007516596493 | EDVANIA DO NASCIMENTO BELO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 10/10/2018 | 250.00 | 00004527174428 | CLEMERSON PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 10/10/2018 | 250.00 | 00002107053456 | ARNALDO DA SILVA FLÔR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 10/10/2018 | 80.00 | 00007672943430 | SEVERINO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 10/10/2018 | 920.00 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA NA COMUNIDADE DO S?TIO PRIMAVERA (JO?O FABR?CIO), ONDE A MESMO ABASTECE A PR?PRIA COMUNIDADE, PARTE DA RUA PROJETADA E O CONJUNTO NOVO RIACH?O, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 10/10/2018 | 530.00 | 00003553575425 | CREONIDES SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS NO MONITORAMENTO EM BOMBA SUBMERSA EM PO?O ARTESIANO DA COMUNIDADES DO S?TIO LAGOA DO PADRE, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 10/10/2018 | 600.00 | 00009175149478 | JAISE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 10/10/2018 | 530.00 | 00005274979408 | MANOEL EURICO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MONITORAMENTO DE BOMBA NA RUA JOSE FABRICIO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 10/10/2018 | 600.00 | 00001968970410 | EDIVALDO DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA NA COMUNIDADE DO S?TIO RUA DOS SEIXOS NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 10/10/2018 | 850.00 | 00007601941493 | ANA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBAS SUBMERSA NA COMUNIDADE DO S?TIO PAU AMARELO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 10/10/2018 | 500.00 | 00002574099478 | SEVERINO RAMOS DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA NA COMUNIDADE DO S?TIO JACAREQUARA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 10/10/2018 | 530.00 | 00088591778472 | JOSÉ GONÇALVES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA NA COMUNIDADE DO S?TIO CAFUND?, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 10/10/2018 | 500.00 | 00097786284400 | SEVERINO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA NA COMUNIDADE DO S?TIO PRIMAVERA E RUA JOS? FABR?CIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 10/10/2018 | 600.00 | 00003304225455 | PEDRO JOÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA NA COMUNIDADE DO S?TIO RIBEIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 10/10/2018 | 530.00 | 00010385042442 | ADRIANA LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MONITORAMENTO EM BOMBA SUBMERSA EM PO?O ARTESIANO NA COMUNIDADE DO S?TIO RIACHO DOS SEIXOS DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 10/10/2018 | 530.00 | 00008203565492 | MICILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA NA COMUNIDADE DO S?TIO LAGOA DO PADRE, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 10/10/2018 | 600.00 | 00099286580487 | MARIA DA PENHA BATISTA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MONITORAMENTO DE BOMBA NO S?TIO AREIA BRANCA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 10/10/2018 | 530.00 | 00066472873453 | ISAEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 10/10/2018 | 900.00 | 00092898220400 | EDNALVA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MONITORAMENTO EM BOMBA SUBMERSA EM PO?O ARTESIANO NA COMUNIDADE DO S?TIO V?RZEA REDONDA DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 10/10/2018 | 530.00 | 00009725774400 | BETANIA VIEIRA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MONITORAMENTO DE BOMBA NO S?TIO PRIMAVERA II, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 10/10/2018 | 600.00 | 00004833338408 | SEVERINO LOURENÇO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MONITORAMENTO EM BOMBA SUBMERSA EM PO?O ARTESIANO NA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO CHICO MENDES (BELA VISTA) DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 10/10/2018 | 940.00 | 00000901020702 | WILLANS GONÇALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA NA COMUNIDADE DO S?TIO IMACULADA (MANOEL OS?RIO), ONDE A MESMO ABASTECE A PR?PRIA COMUNIDADE, PARTE DO S?TIO LAGOA DO PADRE, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 10/10/2018 | 500.00 | 00088591786491 | ZACARIAS ALEXANDRE EURICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA E LIBERA??O D'?GUA PARA AS RUAS PATR?CIO ARCANJO E S?O SEBASTI?O, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manuten??o de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 10/10/2018 | 240.00 | 00006350040465 | CRISTIANE BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE 20 (VINTE) COM SABORES DIVERSOS DESTINADOS A LANCHES DOS IDOSOS, CRIAN?AS E ADOLESCENTES FREQUENTADORES DO SCFV (SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manuten??o de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 10/10/2018 | 400.00 | 00006350040465 | CRISTIANE BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE 01 (UM) BOLO CONFEITADO COM 10 KG. DESTINADO A CAMPANHA "SETEMBRO AMARELO" REALIZADA PARA OS IDOSOS, CRIAN?AS E ADOLESCENTES FREQUENTADORES DO SCFV (SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS), NO DIA 18 DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manuten??o de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 10/10/2018 | 1500.00 | 00043638902404 | MARIA DAS DORES DE FRANÇA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O BALNEARIO SONHO MEU, DESTINADO AS ATIVIDADES DE HIDROGIN?STICA AS CRIAN?AS, JOVENS E IDOSOS FREQUENTADORES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manuten??o das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 10/10/2018 | 650.00 | 00078952859472 | CLAUDIO CESAR MONTEIRO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO ? RUA S?O SEBASTI?O DESTINADOS A SEDE DO BOLSA FAM?LIA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINAN?AS BEM ADMINISTRADAS | Amortiza??o da D?vida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 10/10/2018 | 6969.65 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS PARC-60, CONF D?BITO NA C/C 11.124-4 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINAN?AS BEM ADMINISTRADAS | Precat?rios Judiciais | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 24 | Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 10/10/2018 | 1621.62 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS DO INSS, RELATIVO A COMPET?NCIA DO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0002685 | 11/10/2018 | 3900.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??O DE 3.000 UNIDADES DE CAPAS DE PROCESSOS E 500 UNIDADES DE FICHA DE REGISTRO DE EMPREGADO DESTINADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 11/10/2018 | 1624.14 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINAN?AS, REF. A COMPETENCIA DE SETEMBRO/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA EM BOAS M?OS | Manut. das Ativ. do Corte de Terra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 11/10/2018 | 954.00 | 00025172069453 | JOSE IDALINO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE M?QUINA AGR?COLA NO TRATOR (JONH DEERE) DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 11/10/2018 | 954.00 | 00003459732407 | JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO OPERADOR DE M?QUINA AGRICOLA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 11/10/2018 | 1417.25 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REF. A COMPETENCIA DE SETEMBRO/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 11/10/2018 | 2860.00 | 00003263501445 | EDILEINE DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO PLACA QFR-9707 DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE 13 DIAS A r$ 220,00. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 11/10/2018 | 5364.47 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DA PREFEITA REF. A COMPETENCIA DE SETEMBRO/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manuten??o de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0002683 | 11/10/2018 | 1214.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??O DE 1.300 UNIDADES DE FOLDERS, 03 UNIDADES DE BANNERS E 03 UNIDADES DE FAIXAS EM LONA DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 11/10/2018 | 1000.00 | 00006918699440 | HERINALDO NUNES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CRIA??O DE LOGO MARCA DA PREFEITURA EM ADESIVO PARA APLICA??O NO VEICULO ADQUIRIDO PELA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0002681 | 11/10/2018 | 7520.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??O DE 190 BLOCOS DE RECEITU?RIO M?DICO, 100 BLOCOS DE RECEITU?RIO ESPECIAL, 50 BLOCOS DE BOLETIM DE PRODU??O, 50 BLOCOS DE REQUISI??O DE EXAMES ENTRE OUTROS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0002682 | 11/10/2018 | 1084.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??O DE 1.800 UNIDADES DE FOLDERS, FAIXA EM LONA E BANNERS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZA??O DA SA?DE | Pagamento de Obriga??es Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 11/10/2018 | 14827.67 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SA?DE REF. A COMPETENCIA DE SETEMBRO/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZA??O DA SA?DE | Pagamento de Obriga??es Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 11/10/2018 | 12417.08 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE REF. A COMPETENCIA DE SETEMBRO/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o e/ou Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 11/10/2018 | 987.85 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REF. A COMPETENCIA DE SETEMBRO/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 11/10/2018 | 787.50 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ESPORTES REF. A COMPETENCIA DE SETEMBRO/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 11/10/2018 | 850.00 | 00030266980406 | MANOEL VIRGINIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E REPAROS NAS TUBULA??ES D' ?GUA POT?VEL NO PER?METRO URBANO E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 11/10/2018 | 750.00 | 00011468229443 | ALMIR MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE RES?DUO (LIXO URBANO) EM V?RIAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 11/10/2018 | 880.00 | 00004510664486 | IZAQUIEL DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE ENCANADOR, COMPREENDENDO 16 DI?RIAS A R$55,00 A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 11/10/2018 | 6764.54 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , REF. A COMPETENCIA DE SETEMBROO/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 11/10/2018 | 400.00 | 00005922366416 | MARIA BETÂNIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 11/10/2018 | 200.00 | 00006169787406 | JULIANA BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DAODA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 11/10/2018 | 300.00 | 00011849798478 | CLAUDIANE NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 11/10/2018 | 350.00 | 00011727776402 | VANESSA DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 11/10/2018 | 350.00 | 00001582343403 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 11/10/2018 | 200.00 | 00009368771464 | EDILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 11/10/2018 | 400.00 | 00002584090457 | JOSÉ MONTEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 11/10/2018 | 250.00 | 00006174014460 | ANA PAULA ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 11/10/2018 | 350.00 | 00000181375478 | JOSEFA ALVES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 11/10/2018 | 180.00 | 00001642018406 | TANIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 11/10/2018 | 150.00 | 00008746698477 | DUCILENE GON?ALO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 11/10/2018 | 200.00 | 00065982649791 | MANOEL BENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 11/10/2018 | 200.00 | 00010830027408 | DAYANA GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Pagamento de Obriga??es Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 11/10/2018 | 8541.85 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, REF. A COMPETENCIA DE SETEMBRO/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0002680 | 11/10/2018 | 900.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??O DE 30 UNIDADES DE DI?RIOS ESCOLAR AEE ENCADERNADO DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0002684 | 11/10/2018 | 1920.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??O DE 08 UNIDADES DE FAIXA EM LONA E 08 UNIDADES DE BANNERS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Pagamento de Obriga??es Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 11/10/2018 | 14018.57 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE , REF. A COMPETENCIA DE SETEMBRO/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Pagamento de Obriga??es Patronais - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 11/10/2018 | 42032.88 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% , REF. A COMPETENCIA DE SETEMBRO/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Pagamento de Obriga??es Patronais - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 11/10/2018 | 20212.99 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% REF. A COMPETENCIA DE SETEMBRO/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 11/10/2018 | 290.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ENSAIO, METROL?GICO DE SELAGEM E INTERVEN??O T?CNICA EM CRONOTAC?GRAFO NO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA QSE-4286 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 11/10/2018 | 790.00 | 12306492000127 | OFINICA SAPE AUTOPECAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 11/10/2018 | 7254.58 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O,PROCURADORIA JUR?DICA,COMUNICA??O E CULTURA REF. A COMPETENCIA DE SETEMBRO/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 15/10/2018 | 2680.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA. PREST. DE SERV. COMB. A CON | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS E PRESTA??O DE SERVI?OS NO LAN?AMENTO,ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PEND?NCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS-SICONV, DO GOVERNO FEDERAL,RELATIVOS AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 15/10/2018 | 590.00 | 00003109889420 | CEZARIA PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 59 UNIDADES DE QUENTINHAS DESTINADAS AOS POLICIAIS E MOTORISTAS DURANTE AS ELEI??ES 2018, COMPREENDENDO CAF? DA MANH? E ALMO?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002705 | 15/10/2018 | 3300.00 | 00070685799492 | JOAO PEDRO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCA??O DE UM VE?CULO CAMINH?O CA?AMBA TIPO BASCULANTE DE PLACA KFW-7757/PE, DESTINADO A COLETA DE RES?DUO (LIXO) DOMICILIAR DESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 15/10/2018 | 1000.00 | 70114509000140 | SALDANHA IND. E COM. DE MALHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 50 UNIDADES DE CAMISAS EM MALHAS PARA A CAMPANHA OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0002711 | 15/10/2018 | 22500.00 | 08188833000130 | FAC SERVICOS PROTETICOS DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE 150 UNIDADES DE PR?TESES DENT?RIAS(PRE?O UNIT?RIO R$150,00) DESTINADAS A DISTRIBUI??O GRATUITA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manuten??o das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 15/10/2018 | 131.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAM?LIA, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manuten??o das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 15/10/2018 | 83.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAM?LIA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002714 | 16/10/2018 | 2500.00 | 00095332006420 | MARCUS FREDERICO PORCIUNCULA PEREIRA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO GOL DE PLACA OFF-2782,DE COR BRANCA, CAPACIDADE M?NIMA PARA 05 PASSAGEIROS, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0002712 | 16/10/2018 | 7500.00 | 08188833000130 | FAC SERVICOS PROTETICOS DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE 50 UNIDADES DE PR?TESES DENT?RIAS(PRE?O UNIT?RIO R$150,00) DESTINADAS A DISTRIBUI??O GRATUITA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002720 | 16/10/2018 | 3451.80 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VE?CULOS TORO PLACA QFV-4947, AMBULANCIA FIORINO PLACA QFR-4813 E KOMBI PLACA PGP-9671, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O PER?ODO DE 01/10/2018 A 15/10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002718 | 16/10/2018 | 7684.98 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 E S500 COMUM DESTINADAS AO TRATOR JONH DEERE, TRATOR TL 85E, TRATOR TL 85, MOTONIVELADORA E CA?AMBA PLACA OFF-3193 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O PER?ODO DE 01/10/2018 A 15/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002713 | 16/10/2018 | 3380.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA I IRRAGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRA?LICO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002717 | 16/10/2018 | 1707.08 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500 COMUM E DIESEL S10 COMUM DESTINADO AO VE?CULO F4000 PLACA MNV-2041 E CA?AMBA PLACA KFW-7757 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PER?ODO DE 01/10/2018 A 15/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002719 | 16/10/2018 | 2358.30 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADAS AO VE?CULO SPIN PLACA QFG-0365, MOTO PLACA MOT-9048, MOTO CG 160 START PLACA QFR-4833 E O GOL PLACA OFF-2782 DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DURANTE O PER?ODO DE01/10/2018 A 15/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002715 | 16/10/2018 | 2500.00 | 00095332006420 | MARCUS FREDERICO PORCIUNCULA PEREIRA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO GOL DE PLACA OFF-2762,DE COR BRANCA, CAPACIDADE M?NIMA PARA 05 PASSAGEIROS, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002716 | 16/10/2018 | 1336.07 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VE?CULO GOL PLACA OFF-2762/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE O PER?ODO DE 01/10/2018 A 15/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002721 | 16/10/2018 | 9895.57 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 E S500 COMUM E GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VE?CULOS MICRO ?NIBUS MOE-0415, MICRO ?NIBUS OGC-8027, MICRO ?NIBUS KLY-2932, MICRO ?NIBUS OGC-5279,MICRO ?NIBUS MOK-9242,?NIBUS BXI-1953, MICRO ?NIBUS OGE-6750, RANGER QSC-1907, ?NIBUS LOS-0289, ?NIBUS NQD-4668 E SPIN QFI-1948, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE OS DIAS 01/10 A 15/10. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 17/10/2018 | 3250.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA NOS PR?DIOS DAS ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 17/10/2018 | 2546.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA NO PR?DIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 17/10/2018 | 2304.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRATAMENTO DE GLAUCOMA DOS PACIENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 17/10/2018 | 1756.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EN?RGIA EL?TRICA NAS UNIDADES DE SA?DE E POSTOS M?DICOS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 17/10/2018 | 34196.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PO?OS ARTESIANOS, BOMBAS SUBMERSAS, ILUMINA??O P?BLICA E LAVANDERIA P?BLICA VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINAN?AS BEM ADMINISTRADAS | Amortiza??o da D?vida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 17/10/2018 | 2792.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZA??O DE DIVIDAS DA ENERGISA, REF. PARCELAMENTOS 20/24, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 17/10/2018 | 827.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA NO CAMPO DE FUTEBOL VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o e/ou Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 18/10/2018 | 250.00 | 00005213062482 | ABRAAO DIAS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE 02 (DUAS MEIA DIARIAS) NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0002729 | 18/10/2018 | 752.30 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002730 | 18/10/2018 | 3200.30 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002731 | 18/10/2018 | 555.50 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manuten??o de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 18/10/2018 | 495.65 | 11777217000129 | FRANCIEUDO ESPEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFEC??O DE LEMBRAN?AS PARA O DIA DO IDOSO NO SERVI?O CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 18/10/2018 | 1754.00 | 10314596000158 | BENJAMIN GOMES DE ANDRADE FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE BRINQUEDOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 18/10/2018 | 500.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR ESTIMATIVO EMPENHADO PARA PAGT. DE TARIFAS DE SERVI?OS BANCARIOS A SEREM DEBITADAS NA C/C 48-7-CEF-FOPAG SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 19/10/2018 | 4969.40 | 10314596000158 | BENJAMIN GOMES DE ANDRADE FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE BRINQUEDOS DESTINADOS AO DIA DAS CRIAN?AS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 19/10/2018 | 480.00 | 00010520568494 | ROBSON ROBERTO MONTEIRO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO BORRACHEIRO REALIZADO NOS VE?CULOS DE PLACAS NQD-4668 E OGC-8027, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002737 | 19/10/2018 | 12955.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINAN?AS BEM ADMINISTRADAS | Amortiza??o da D?vida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 19/10/2018 | 5956.43 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO COM A FAZENDA NACIONAL, RELATIVO AS CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS-INSS, NA RAZ?O DE 0,5% DA RCL DO ANO ANTERIOR, DE ACORDO COM A LEI 13.485/2017 ( MP 778/17), CONFORME DEBITO NA COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 22/10/2018 | 529.00 | 17810418000167 | GESSICA CARLA MARINHO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 UNIDADES DE PAO DE CACHORRO QUENTE, BOLOS DIVERSOS, P?O DE FORMA ENTRE OUTROS DESTINADOS A COMEMORA??O DO DIA DAS CRIAN?AS A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 22/10/2018 | 600.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE N? MT 00052/2018 DE PRESTA??O DE SERVI?OS EM MANUTEN??O E HOSPEDAGEM PARA HOME PAGE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062017 | 0002746 | 23/10/2018 | 4500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS ADVOCAT?CIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/A??ES EM FAVOR DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0002747 | 23/10/2018 | 3300.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITAT?RIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O, REF. AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisi??o de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002744 | 23/10/2018 | 1132.50 | 21473891000173 | COOPERATIVA DE TRAB. E PREST. DE SER. TÉCNIC. E COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA F | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisi??o de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002745 | 23/10/2018 | 1626.50 | 21473891000173 | COOPERATIVA DE TRAB. E PREST. DE SER. TÉCNIC. E COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA F | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS, VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 23/10/2018 | 133.00 | 00069025380425 | IRANEUDO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE DUAS MEIA DI?RIA NOS DIAS 23 E 24 DO M?S DE OUTUBRO COMO MOTORISTA, DE RIACH?O DO PO?O A RECIFE-PE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002743 | 23/10/2018 | 2000.00 | 00001145534406 | JOSÉ MARCOS FERREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCA??O DE UM VE?CULO F-4000 DE PLACA MNM-2041/PB PARA TRANSPORTE DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002753 | 23/10/2018 | 3828.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA I IRRAGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL EL?TRICO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 23/10/2018 | 250.00 | 00004833353474 | ELIROSILDO LOURENCO DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 23/10/2018 | 250.00 | 00004833346427 | ELIGERONIMO RIBEIRO DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 23/10/2018 | 200.00 | 00011176871471 | EDNA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 23/10/2018 | 200.00 | 00008239585400 | JANICLEIDE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 23/10/2018 | 200.00 | 00004841634428 | MARIA DAS DORES CANDIDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 23/10/2018 | 1200.00 | 00070354096451 | JEFERSON JUVÊNCIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE LIMPEZA DE RUAS E ESTRADAS A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO E 10 DIAS DO M?S DE OUTUBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o e/ou Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 24/10/2018 | 500.00 | 00005213062482 | ABRAAO DIAS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESS?O DE DUAS DI?RIAS COM DESTINO A CAPITAL FEDERAL BRAS?LIA/DF, NOS DIAS 24/10/2018 A 26/10/2018 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 24/10/2018 | 500.00 | 00008811273455 | LUCIO ABEL MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE 04(QUATRO) MEIA DI?RIA PARA JO?O PESSOA NOS DIAS 17,18 E 22,23 DE OUTUBRO, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS FINANCEIROS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 24/10/2018 | 4812.80 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS PASSAGENS A?REAS DO TRECHO JPA/BRASILIA/JPA PARA O PER?ODO DE 24/10 A 26/10. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 24/10/2018 | 2013.50 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DI?RIAS DE HOTEL PARA O PER?ODO DE 24/10 A 26/10 EM BRAS?LIA - DF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002757 | 24/10/2018 | 6203.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 24/10/2018 | 517.07 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, TAXA DE BOMBEIRO E LICENCIAMENTO DO ?NIBUS DE PLACA QSE-8268, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 24/10/2018 | 120.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA A AG?NCIA COMUNIT?RIA DOS CORREIOS, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 24/10/2018 | 93.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA A AG?NCIA COMUNIT?RIA DOS CORREIOS, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 24/10/2018 | 1000.00 | 00076813100459 | EDVALDO LIBERATO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCA??O DE UM VE?CULO MOTOCICLETA CG 125 CC FAN DE PLACA OFE-9382/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 24/10/2018 | 1000.00 | 00076813100459 | EDVALDO LIBERATO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCA??O DE UM VE?CULO MOTOCICLETA CG 125 CC FAN DE PLACA OFE-9382/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 24/10/2018 | 800.00 | 00002543057412 | LÚCIA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO ? RUA JOAO FERREIRA ALVES DESTINADO A ABRIGAR O ARQUIVO MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 25/10/2018 | 1580.00 | 00028901370824 | MICHELLE FIGUEIREDO TANELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO A PREFEITA AOS MINIST?RIOS DA SA?DE, MINIST?RIO DAS CIDADES E O MINIST?RIO DA EDUCA??O EM BRAS?LIA - DF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 26/10/2018 | 600.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO | VALOR SE EMPENHA RELATIVO A CONCESS?O DE DUAS DI?RIAS COM DESTINO A CAPITAL FEDERAL BRAS?LIA/DF, NOS DIAS 24/10/2018 A 25/10/2018 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINAN?AS BEM ADMINISTRADAS | Amortiza??o da D?vida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 26/10/2018 | 571.80 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252017 | 0002771 | 26/10/2018 | 7535.03 | 08944346000150 | FARMÁCIA DROGA CENTRO DRUGSTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 26/10/2018 | 142.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA A AG?NCIA COMUNIT?RIA DOS CORREIOS, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 26/10/2018 | 1300.00 | 00067410430478 | ANA PAULA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO ? RUA JO?O FERREIRA ALVES NO CENTRO DESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AG?NCIA COMUNIT?RIA DOS CORREIOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 26/10/2018 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?O M?DICO HOSPITALAR RELATIVO A COMPLEMENTA??O NO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARD?ACO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 26/10/2018 | 117.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EN?RGIA EL?TRICA DO IM?VEL DESTINADO A ABRIGAR AS AMBUL?NCIAS E O PESSOAL DA SA?DE PROVISORIAMENTE DEVIDO A REFORMA DO POSTO DE SA?DE, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 26/10/2018 | 590.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA SEDA??O PARA REALIZA??O DE RESSON?NCIA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 26/10/2018 | 1045.22 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA??O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLU??O DE RENDIMENTOS DA CONTA 21.023-24 DO PAR PARA O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 29/10/2018 | 395.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE IMPRESSORA - FOTOCOPIADORA SHARP MX232 DESTINADA A SECRETARIA DA EDUCA??O, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002789 | 29/10/2018 | 10027.79 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 E S500 COMUM, GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VE?CULOS MICRO ?NIBUS MOE-0415, MICRO ?NIBUS OGC-8027, MICRO ?NIBUS KLY-2932, MICRO ?NIBUS OGC-5279,MICRO ?NIBUS MOK-9242,?NIBUS BXI-1953, MICRO ?NIBUS OGE-6750, RANGER QSC-1907, ?NIBUS LOS-0289, ?NIBUS NQD-4668 E SPIN QFI-1948, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE OS DIAS 16/10 A 30/10. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 29/10/2018 | 395.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE IMPRESSORA - FOTOCOPIADORA SHARP MX232 DESTINADA A SECRETARIA DA ADMINISTRA??O, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manuten??o do conselho tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 29/10/2018 | 68.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0002781 | 29/10/2018 | 1683.40 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002782 | 29/10/2018 | 724.50 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002785 | 29/10/2018 | 3085.70 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (LIVRO DE ATAS, COLA BRANCA, ENVELOPES, CLIPES, PAPEL SULFITE, CLIPS ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0002786 | 29/10/2018 | 7500.00 | 08188833000130 | FAC SERVICOS PROTETICOS DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE 50 UNIDADES DE PR?TESES DENT?RIAS(PRE?O UNIT?RIO R$150,00) DESTINADAS A DISTRIBUI??O GRATUITA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002788 | 29/10/2018 | 4303.58 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VE?CULOS TORO PLACA QFV-4947, AMBULANCIA FIORINO PLACA QFR-4813 E KOMBI PLACA PGP-9671, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O PER?ODO DE 16/10/2018 A 30/10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002783 | 29/10/2018 | 3017.20 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( COLA BRANCA, PISTOLA, GRAMPOS, PAPEL SULFITE, TESOURA, MASSA DE MODELAR ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIVI?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002784 | 29/10/2018 | 4547.10 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( PAPEL CART?O, PAPEL FOTO, CORRETIVO L?QUIDO, COLA BRNACA, ENVELOPES, COLA QUENTE, CANETAS ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002779 | 29/10/2018 | 3900.00 | 00014801558453 | NILSON DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCA??O DE UM VE?CULO DE MARCA HONDA (HRV), DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002787 | 29/10/2018 | 1175.16 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO HONDA HRV PLACA QSA-7890, DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O PER?ODO DE 16/10/2018 A 30/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 30/10/2018 | 18000.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO VINCULADOS AO GABINETE, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 30/10/2018 | 1571.70 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 30/10/2018 | 6543.45 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002792 | 30/10/2018 | 8188.47 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 E S500 COMUM DESTINADAS AO TRATOR JONH DEERE, TRATOR TL 85E, TRATOR TL 85, MOTONIVELADORA E CA?AMBA PLACA OFF-3193 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O PER?ODO DE 16/10/2018 A 30/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 30/10/2018 | 2998.80 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 30/10/2018 | 3750.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 30/10/2018 | 7934.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINAN?AS BEM ADMINISTRADAS | Contribui??es para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 30/10/2018 | 5675.27 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP COMPET?NCIA DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 30/10/2018 | 4062.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIAN?A FELIZ, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manuten??o das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 30/10/2018 | 225.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 30 UNIDADES DE ?GUA MINERAL COM 20 LITROS DESTINADOS AO BOLSA FAM?LIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manuten??o de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 30/10/2018 | 217.50 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 29 UNIDADES DE ?GUA MINERAL COM 20 LITROS DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 30/10/2018 | 120.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 16 UNIDADES DE ?GUA MINERAL COM 20 LITROS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002849 | 30/10/2018 | 2500.00 | 00095332006420 | MARCUS FREDERICO PORCIUNCULA PEREIRA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO GOL DE PLACA OFF-2782,DE COR BRANCA, CAPACIDADE M?NIMA PARA 05 PASSAGEIROS, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 30/10/2018 | 8639.22 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF EQUIPE 1, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 30/10/2018 | 5765.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF EQUIPE 2, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 30/10/2018 | 26450.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF (EQUIPE 1 E 2), CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 30/10/2018 | 6592.58 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PACS EQUIPE 1, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 30/10/2018 | 8593.80 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PACS EQUIPE 2, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 30/10/2018 | 5888.18 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - AGENTE DE ENDEMIAS, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o e/ou Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 30/10/2018 | 5083.25 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o e/ou Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 30/10/2018 | 954.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o e/ou Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 30/10/2018 | 1000.00 | 00006918699440 | HERINALDO NUNES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE PREENCHIMENTO DE DADOS DE ENTRADA E SA?DA DE VE?CULOS NO SISTEMA DE FROTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA COMUNICA??O | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o da secretaria de comunica??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 30/10/2018 | 4304.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE COMUNICA??O, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 30/10/2018 | 4704.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 30/10/2018 | 3750.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002794 | 30/10/2018 | 1927.14 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADAS AO VE?CULO SPIN PLACA QFG-0365, MOTO PLACA MOT-9048, MOTO CG 160 START PLACA QFR-4833 E O GOL PLACA OFF-2782 DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DURANTE O PER?ODO DE16/10/2018 A 30/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 30/10/2018 | 6725.70 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 30/10/2018 | 6228.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 30/10/2018 | 13527.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EIP, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manuten??o do conselho tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 30/10/2018 | 6041.97 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 30/10/2018 | 3625.50 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 30/10/2018 | 1120.00 | 00007070015445 | SEVERINO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS VIAGENS REALIZADAS COM PESSOAS CARENTES A CIDADE DE JO?O PESSOA, COMPREENDENDO NOVE VIAGENS IDA E VOLTA E DUAS VIAGENS AO CAPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002791 | 30/10/2018 | 1045.03 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500 COMUM E DIESEL S10 COMUM DESTINADO AO VE?CULO F4000 PLACA MNV-2041 E CA?AMBA PLACA KFW-7757 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PER?ODO DE 16/10/2018 A 30/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 30/10/2018 | 14031.97 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 30/10/2018 | 4408.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 30/10/2018 | 14202.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 30/10/2018 | 1122.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 66 METROS DE PISO 40X40 DESTINADOS AS PRA?AS P?BLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002793 | 30/10/2018 | 1735.13 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VE?CULO GOL PLACA OFF-2762/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE O PER?ODO DE 16/10/2018 A 30/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/10/2018 | 14815.81 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 30/10/2018 | 9420.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/10/2018 | 4000.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A PROCURADORIA JUR?DICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 30/10/2018 | 225.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 30 UNIDADES DE ?GUA MINERAL COM 20 LITROS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 30/10/2018 | 37276.32 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 30/10/2018 | 6316.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 30/10/2018 | 24513.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 30/10/2018 | 405.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 54 UNIDADES DE ?GUA MINERAL COM 20 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 30/10/2018 | 29080.98 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 30/10/2018 | 6635.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 30/10/2018 | 28335.59 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O- EIP, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 30/10/2018 | 1908.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O- CRECHE, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 30/10/2018 | 95721.05 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valoriza??o do Magist?rio do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 30/10/2018 | 178572.42 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valoriza??o do Magist?rio do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 30/10/2018 | 1773.20 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valoriza??o do Magist?rio do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 30/10/2018 | 21454.38 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 30/10/2018 | 1908.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 30/10/2018 | 2862.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O- E.J.A, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002838 | 30/10/2018 | 2800.00 | 00010637255429 | JOSE OLIVIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO CAPACIDADE M?XIMA PARA 42 PASSAGEIROS, EM ?TIMO ESTADO DE CONSERVA??O E DENTRO DAS EXIG?NCIAS ESTABELECIDAS PELO CTB E PORTARIA N? 103/2013/DETRAN-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO JACAREQUARA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002839 | 30/10/2018 | 2800.00 | 00010637255429 | JOSE OLIVIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO CAPACIDADE M?XIMA PARA 42 PASSAGEIROS, EM ?TIMO ESTADO DE CONSERVA??O E DENTRO DAS EXIG?NCIAS ESTABELECIDAS PELO CTB E PORTARIA N? 103/2013/DETRAN-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO JACAREQUARA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002840 | 30/10/2018 | 2800.00 | 00010637255429 | JOSE OLIVIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO CAPACIDADE M?XIMA PARA 42 PASSAGEIROS, EM ?TIMO ESTADO DE CONSERVA??O E DENTRO DAS EXIG?NCIAS ESTABELECIDAS PELO CTB E PORTARIA N? 103/2013/DETRAN-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO JACAREQUARA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 30/10/2018 | 225.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 30 UNIDADES DE ?GUA MINERAL COM 20 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 31/10/2018 | 2400.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RECARGA DE 30 BOTIJ?ES DE GAS GLP C/ 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002856 | 31/10/2018 | 4500.00 | 00003287535480 | JOSE MAROJA PATRICIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCA??O DE UM VE?CULO ?NIBUS DE PLACA MNV-4296/PB PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisi??o de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002859 | 31/10/2018 | 645.05 | 21473891000173 | COOPERATIVA DE TRAB. E PREST. DE SER. TÉCNIC. E COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA F | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisi??o de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 31/10/2018 | 119.50 | 21473891000173 | COOPERATIVA DE TRAB. E PREST. DE SER. TÉCNIC. E COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA F | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002861 | 31/10/2018 | 5000.00 | 00009841007410 | RICARDO JORGE SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCA??O DE UM VE?CULO MICRO-?NIBUS DE PLACA KLY2932/PE, A SERVI?O DA SECRETARIA DA EDUCA??O, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 31/10/2018 | 650.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS EM FEIXE DE MOLA, TROCA DE PARAFUSO DO SURPOTE DA MOLA, TROCA DE REGULAGEM DO FREIO TRASEIRO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 31/10/2018 | 765.00 | 00055439373420 | JOAO BATISTA DE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE M?O DE OBRA (AUTO-EL?TRICA) REALIZADO NOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032017 | 0002853 | 31/10/2018 | 6345.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS A T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADA??O E TRIBUTOS, PORTAL DO CONTRIBUINTE, PORTAL DO SERVIDOR, PATRIM?NIO, ESTOQUE, FARM?CIA, A??O SOCIAL, FROTA, PROTOCOLO E PORTAL DE TRANSPAR?NCIA, REL. AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 31/10/2018 | 2000.00 | 00002899823400 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA NO CONTROLE INTERNO COM A IMPLANTA??O DE PR?TICAS DE GEST?O E APRIMORAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 31/10/2018 | 1576.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO ACOMPANHAMENTO DE CONV?NIOS ESTADUAIS E FEDERAIS, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002867 | 31/10/2018 | 2500.00 | 00095332006420 | MARCUS FREDERICO PORCIUNCULA PEREIRA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO GOL DE PLACA OFF-2762,DE COR BRANCA, CAPACIDADE M?NIMA PARA 05 PASSAGEIROS, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 31/10/2018 | 290.00 | 00071390243400 | LUIS CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manuten??o de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 31/10/2018 | 640.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RECARGA DE 10 BOTIJ?ES DE GAS GLP C/ 13 KG DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 31/10/2018 | 250.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF A PAGTO DA TARIFA BANCARIA POR ESTIMATIVA DEBITADA NA C/C 23874-0 - PROG. CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 31/10/2018 | 792.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF A PAGTO DA TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS, PAG. SALARIOCREDITO EM CONTA, DEBITADA NA C/C 11124-4-FPM, REF AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 31/10/2018 | 760.03 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF A PAGTO DA TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS, LIB/ ANT FLOAT PAG. SALARIO, DEBITADA NA C/C 11124-4-FPM, REF AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINAN?AS BEM ADMINISTRADAS | Amortiza??o da D?vida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 31/10/2018 | 2192.84 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL (DARF/RFB), CONF. DEB. FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 01/11/2018 | 40.00 | 33055146006124 | BRADESCO SEGUROS S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFAS DOC/TED DO BRADESCO, TRANSFERIDA DA CONTA 1090-1-C/ARRECADA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 01/11/2018 | 3000.00 | 00005536113488 | JERONIMO VALDEVINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA ELABORA??O DE UM PROJETO DENOMINADO "APOIO MULHER DO INCRA" DESTINADOS AS MULHERES DO ASSENTAMENTO CHICO MENDES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manuten??o das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 01/11/2018 | 180.00 | 26659316000183 | FABIO ALEXANDRE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONFIGURA??O DE REDE INTERNA, CONFIGURA??O DE IMPRESSORA, ATUALIZA??O DE COMPUTADORES NA SEDE DO BOLSA FAM?LIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 05/11/2018 | 6075.00 | 26616702000198 | GRACIETE PEREIRA NUNES MACIEL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 30 LITROS DE HERBICIDAS E 350 METROS DE TELA DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 05/11/2018 | 477.00 | 00012430853477 | JOBSON FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 05/11/2018 | 477.00 | 00007056185444 | CRISTIANE GUSTAVO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 05/11/2018 | 477.00 | 00030885078420 | MARIA DE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 05/11/2018 | 150.00 | 00006642046439 | ALEXSANDRA GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 05/11/2018 | 1380.42 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS PASSAGENS AEREAS TRECHO JPA/RIO/JPA PARA O PER?ODO DE 10/11 A 12/11. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 05/11/2018 | 500.00 | 00006483568410 | ALBEANE SOUZA DA SILVA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS ? SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, NA LIMPEZA DO ARQUIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 05/11/2018 | 86.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE POLICIA MILITAR, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisi??o de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002881 | 06/11/2018 | 6229.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisi??o de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002884 | 06/11/2018 | 4106.90 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 06/11/2018 | 200.00 | 00005033223852 | ANTONIO PAULINO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA CUSTEAR EXAMES M?DICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002882 | 06/11/2018 | 1197.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A CASA DA ACOLHIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002883 | 06/11/2018 | 497.06 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A CASA DA ACOLHIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 06/11/2018 | 250.00 | 00004722001430 | ADRIANA DE AQUINO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 06/11/2018 | 100.00 | 00079083765415 | MARIA JOS? SOUZA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 06/11/2018 | 400.00 | 00076829103487 | GETULIO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 06/11/2018 | 400.00 | 00002388027446 | MARIA DO CEU ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 06/11/2018 | 19.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O GALP?O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002889 | 07/11/2018 | 3300.00 | 00070685799492 | JOAO PEDRO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCA??O DE UM VE?CULO CAMINH?O CA?AMBA TIPO BASCULANTE DE PLACA KFW-7757/PE, DESTINADO A COLETA DE RES?DUO (LIXO) DOMICILIAR DESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisi??o de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002890 | 07/11/2018 | 5688.85 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 07/11/2018 | 3500.00 | 00009446970466 | JOS? FRANCINALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO SPIN PLACA QFI 1948/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DOS UNIVERSIT?RIOS RIACHOENSES A GUARABIRA-PB, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002893 | 07/11/2018 | 2186.06 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 07/11/2018 | 1657.90 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTA??O FINANCEIRA AOS SERVI?OS M?DICOS HOSPITALARES EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manuten??o de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002891 | 07/11/2018 | 2035.95 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manuten??o de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002892 | 07/11/2018 | 6379.10 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 08/11/2018 | 13755.07 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA??O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLU??O DE RENDIMENTOS DA CONTA 23.926-7 DO PAR PARA O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 0002923 | 09/11/2018 | 845.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE CARTUCHOS DE TONER E TINTA EPSON CORES VARIADAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 09/11/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL EM FAVOR DA CNM ( CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 09/11/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE M. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018 CONF D?BITO NA C/C ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINAN?AS BEM ADMINISTRADAS | Aquisi??o de Equipamentos para a Secretaria de Administra??o | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0002925 | 09/11/2018 | 8271.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 05 UND DE TECLADOS, 05 UND DE MONITORES, UMA IMPRESSORA, 03 UND ESTABILIZADOR, HD 500GB, GRAVADOR DE DVD, PLACA MAE, MEMORIA, 05 UND DE MOUSE, UM PROCESSADOR E UM GABINETE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 09/11/2018 | 5875.72 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIFEREN?A PARA AJUSTE DE DEBITO DO INSS PARTE EMPRESA - DIVERSOS SETORES, REF. A COMPETENCIA SETEMBRO/2018, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 09/11/2018 | 500.00 | 00002574099478 | SEVERINO RAMOS DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA NA COMUNIDADE DO S?TIO JACAREQUARA, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 09/11/2018 | 500.00 | 00097786284400 | SEVERINO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA NA COMUNIDADE DO S?TIO PRIMAVERA E RUA JOS? FABR?CIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 09/11/2018 | 530.00 | 00010385042442 | ADRIANA LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MONITORAMENTO EM BOMBA SUBMERSA EM PO?O ARTESIANO NA COMUNIDADE DO S?TIO RIACHO DOS SEIXOS DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 09/11/2018 | 600.00 | 00003304225455 | PEDRO JOÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA NA COMUNIDADE DO S?TIO RIBEIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 09/11/2018 | 500.00 | 00008203565492 | MICILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA NA COMUNIDADE DO S?TIO LAGOA DO PADRE, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 09/11/2018 | 600.00 | 00099286580487 | MARIA DA PENHA BATISTA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MONITORAMENTO DE BOMBA NO S?TIO AREIA BRANCA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 09/11/2018 | 900.00 | 00092898220400 | EDNALVA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MONITORAMENTO EM BOMBA SUBMERSA EM PO?O ARTESIANO NA COMUNIDADE DO S?TIO V?RZEA REDONDA DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 09/11/2018 | 530.00 | 00009725774400 | BETANIA VIEIRA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MONITORAMENTO DE BOMBA NO S?TIO PRIMAVERA II, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 09/11/2018 | 600.00 | 00004833338408 | SEVERINO LOURENÇO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MONITORAMENTO EM BOMBA SUBMERSA EM PO?O ARTESIANO NA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO CHICO MENDES (BELA VISTA) DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 09/11/2018 | 920.00 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA NA COMUNIDADE DO S?TIO PRIMAVERA (JO?O FABR?CIO), ONDE A MESMO ABASTECE A PR?PRIA COMUNIDADE, PARTE DA RUA PROJETADA E O CONJUNTO NOVO RIACH?O, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 09/11/2018 | 850.00 | 00007601941493 | ANA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBAS SUBMERSA NA COMUNIDADE DO S?TIO PAU AMARELO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 09/11/2018 | 530.00 | 00088591778472 | JOSÉ GONÇALVES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA NA COMUNIDADE DO S?TIO CAFUND?, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 09/11/2018 | 600.00 | 00001968970410 | EDIVALDO DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA NA COMUNIDADE DO S?TIO RUA DOS SEIXOS NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 09/11/2018 | 530.00 | 00005274979408 | MANOEL EURICO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MONITORAMENTO DE BOMBA NA RUA JOSE FABRICIO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 09/11/2018 | 600.00 | 00009175149478 | JAISE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 09/11/2018 | 530.00 | 00003553575425 | CREONIDES SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS NO MONITORAMENTO EM BOMBA SUBMERSA EM PO?O ARTESIANO DA COMUNIDADES DO S?TIO LAGOA DO PADRE, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 09/11/2018 | 750.00 | 00011468229443 | ALMIR MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE RES?DUO (LIXO URBANO) EM V?RIAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 09/11/2018 | 530.00 | 00066472873453 | ISAEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 09/11/2018 | 850.00 | 00030266980406 | MANOEL VIRGINIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E REPAROS NAS TUBULA??ES D' ?GUA POT?VEL NO PER?METRO URBANO E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 09/11/2018 | 940.00 | 00000901020702 | WILLANS GONÇALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA NA COMUNIDADE DO S?TIO IMACULADA (MANOEL OS?RIO), ONDE A MESMO ABASTECE A PR?PRIA COMUNIDADE, PARTE DO S?TIO LAGOA DO PADRE, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 09/11/2018 | 500.00 | 00088591786491 | ZACARIAS ALEXANDRE EURICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA E LIBERA??O D'?GUA PARA AS RUAS PATR?CIO ARCANJO E S?O SEBASTI?O, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Aquisi??o de Veiculos, Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0002924 | 09/11/2018 | 4693.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE UM PROCESSADOR,TECLADO, MEMORIA, MONITOR, IMPRESSORA, ESTABILIZADOR, HD 500GB, GRAVADOR DE DVD, PLACA MAE, MOUSE E UM GABINETE DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002897 | 09/11/2018 | 3000.00 | 00011152771469 | PEDRO HENRIQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DOS PSF I E II RIACH?O DO PO?O A JO?O PESSOA (IDA E VOLTA), DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA EM BOAS M?OS | Manut. das Ativ. do Corte de Terra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 09/11/2018 | 954.00 | 00025172069453 | JOSE IDALINO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE M?QUINA AGR?COLA NO TRATOR (JONH DEERE) DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 09/11/2018 | 954.00 | 00003459732407 | JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO OPERADOR DE M?QUINA AGRICOLA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINAN?AS BEM ADMINISTRADAS | Amortiza??o da D?vida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 09/11/2018 | 6993.70 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS PARC-60, CONF D?BITO NA C/C 11.124-4 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINAN?AS BEM ADMINISTRADAS | Precat?rios Judiciais | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 24 | Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 09/11/2018 | 10468.02 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS DO INSS, RELATIVO A COMPET?NCIA DO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINAN?AS BEM ADMINISTRADAS | Amortiza??o da D?vida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 09/11/2018 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENTRADA PARA O PARCELAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018 DE TODAS AS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 12/11/2018 | 1666.14 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINAN?AS, REF. A COMPETENCIA DE OUTUBRO/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 12/11/2018 | 1417.24 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REF. A COMPETENCIA DE OUTUBRO/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 12/11/2018 | 5484.32 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DA PREFEITA REF. A COMPETENCIA DE OUTUBRO/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZA??O DA SA?DE | Pagamento de Obriga??es Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 12/11/2018 | 14535.84 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SA?DE REF. A COMPETENCIA DE OUTUBRO/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZA??O DA SA?DE | Pagamento de Obriga??es Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 12/11/2018 | 13005.01 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE REF. A COMPETENCIA DE OUTUBRO/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manuten??o de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 12/11/2018 | 550.00 | 00003660651494 | CIDICLEIDE TAVARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO EDUCADORA SOCIAL DAS CRIAN?AS NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 12/11/2018 | 787.50 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ESPORTES REF. A COMPETENCIA DE OUTUBRO/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 12/11/2018 | 5613.00 | 19374723000189 | JOAO CORREIA DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS ARTIF?CIOS DESTINADOS AO NOVEN?RIO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o e/ou Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 12/11/2018 | 500.00 | 00005213062482 | ABRAAO DIAS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE 02 (DUAS MEIA DIARIAS) NOS DIAS 12 E 13 DE NOVEMBRO/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o e/ou Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 12/11/2018 | 1267.82 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REF. A COMPETENCIA DE OUTUBRO/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 12/11/2018 | 510.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 30 METROS DE PISO 40X40 DESTINADOS AS PRA?AS P?BLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 12/11/2018 | 880.00 | 00004510664486 | IZAQUIEL DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE ENCANADOR, COMPREENDENDO 16 DI?RIAS A R$55,00 A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 12/11/2018 | 6854.80 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , REF. A COMPETENCIA DE OUTUBRO/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Pagamento de Obriga??es Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 12/11/2018 | 9045.13 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, REF. A COMPETENCIA DE OUTUBRO/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 12/11/2018 | 7821.19 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O,PROCURADORIA JUR?DICA,COMUNICA??O E CULTURA REF. A COMPETENCIA DE OUTUBRO/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 12/11/2018 | 954.00 | 00008325291419 | LUCAS BRITO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO ACOMPANHAMENTO DAS REQUISI??ES DE EXAMES DE SA?DE DOS PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002931 | 12/11/2018 | 1800.00 | 00044145594487 | FRANCISCO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE (HEMODI?LISES) DESTA CIDADE ? JO?O PESSOA, DURANTE O M?S DE AGOST O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 12/11/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART (ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA) DA REFORMA COM AMPLIA??O DE UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 12/11/2018 | 400.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REF A PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS NA C/C 9109-X, DURANTE O EXERCICIO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 12/11/2018 | 2450.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVI?OS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE DIAGN?STICO POR IMAGEM SEM USO DE RADIA??O, COMPREENDENDO 49 EXAMES A R$ 50,00 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Pagamento de Obriga??es Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 12/11/2018 | 14679.78 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE , REF. A COMPETENCIA DE OUTUBRO/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Pagamento de Obriga??es Patronais - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 12/11/2018 | 42587.29 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% , REF. A COMPETENCIA DE OUTUBRO/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Pagamento de Obriga??es Patronais - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 12/11/2018 | 20509.77 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% REF. A COMPETENCIA DE OUTUBRO/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 13/11/2018 | 1130.00 | 00008637383467 | ALVARO HENRIQUE GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??O DE 05 JANELAS VENEZIANAS E UM COMPENSADO DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 13/11/2018 | 950.00 | 00070686379497 | JOANA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA ORNAMENTA??O DA FESTA DAS CRIAN?AS NAS ESCOLAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 13/11/2018 | 822.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOS VE?CULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 13/11/2018 | 1700.00 | 00076039935472 | IVANILDO SEBASTIÃO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALA??O DE SISTEMA COM DUAS C?MERAS COM RESOLU??O FULL HD NO ?NIBUS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 13/11/2018 | 299.91 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE BRINQUEDOS DESTINADOS AS CRIAN?AS DO CAPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 13/11/2018 | 1380.00 | 26135989000134 | INSTAGAS COMERCIO VAREJISTA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MASCARA RESPIRAT?RIA, FLUXOMETRO E OXIGENIO DESTINADO AS AMBUL?NCIAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 13/11/2018 | 487.87 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DA AMBUL?NCIA DE PLACA QSD-9659, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 13/11/2018 | 487.87 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DA AMBUL?NCIA DE PLACA QSD-9639, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 13/11/2018 | 1600.00 | 00002543057412 | LÚCIA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO ? RUA JOAO FERREIRA ALVES DESTINADO A ABRIGAR O ARQUIVO MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 13/11/2018 | 2680.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA. PREST. DE SERV. COMB. A CON | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS E PRESTA??O DE SERVI?OS NO LAN?AMENTO,ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PEND?NCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS-SICONV, DO GOVERNO FEDERAL,RELATIVOS AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 13/11/2018 | 450.00 | 00003865348459 | MARIA DA CONCEIÇAO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 13/11/2018 | 350.00 | 00005634985447 | LUZIA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 13/11/2018 | 320.00 | 00005457946410 | GEOVANIA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manuten??o das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 13/11/2018 | 650.00 | 00078952859472 | CLAUDIO CESAR MONTEIRO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO ? RUA S?O SEBASTI?O DESTINADOS A SEDE DO BOLSA FAM?LIA, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manuten??o de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 13/11/2018 | 1500.00 | 00043638902404 | MARIA DAS DORES DE FRANÇA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O BALNEARIO SONHO MEU, DESTINADO AS ATIVIDADES DE HIDROGIN?STICA AS CRIAN?AS, JOVENS E IDOSOS FREQUENTADORES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 13/11/2018 | 250.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DCTF, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002969 | 14/11/2018 | 2500.00 | 00010981378412 | TIAGO CRUZ GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN, COM CONDUTOR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 14/11/2018 | 200.00 | 00089368762449 | HARLEY DELANO ARAÚJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM DUAS VISITAS ESPECIALIZADAS EM FAZER CURATIVOS ESPEC?FICOS EM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 14/11/2018 | 350.00 | 00002300306450 | RITA VIRGINIO CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO A ABRIGAR AS AMBUL?NCIAS E O PESSOAL DA SA?DE PROVISORIAMENTE DEVIDO A REFORMA DO POSTO DE SA?DE, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 14/11/2018 | 1200.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE 12 BOMBONAS DE RESIDUOS NAS UNIDADES DE SA? DE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 14/11/2018 | 900.00 | 00006172030400 | FABIO JUNIOR DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS DE PIPOCAS, PICOL?, PULA-PULA E ALGOD?O DOCE EM COMEMORA??O AS FESTAS ALUSIVAS DO DIA DAS CRIAN?AS, REALIZADA NO DIA 24 DE OUTUBRO NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002975 | 15/11/2018 | 9850.14 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 E S500 COMUM E GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VE?CULOS MICRO ?NIBUS MOE-0415, MICRO ?NIBUS OGC-8027, MICRO ?NIBUS KLY-2932, MICRO ?NIBUS OGC-5279,MICRO ?NIBUS MOK-9242,?NIBUS BXI-1953, MICRO ?NIBUS OGE-6750, RANGER QSC-1907, ?NIBUS LOS-0289, ?NIBUS NQD-4668, SPIN QFI-1948 E ?NIBUS QSE-4286 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE OS DIAS 01/11 A 15/11. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002976 | 15/11/2018 | 3665.21 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VE?CULOS TORO PLACA QFV-4947, AMBULANCIA FIORINO PLACA QFR-4813 E KOMBI PLACA PGP-9671, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O PER?ODO DE 01/11/2018 A 15/11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002974 | 15/11/2018 | 1676.51 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO HONDA HRV PLACA QSA-7890, DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O PER?ODO DE 01/11/2018 A 15/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002977 | 15/11/2018 | 8597.27 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 E S500 COMUM DESTINADAS AO TRATOR JONH DEERE, TRATOR TL 85E, TRATOR TL 85, MOTONIVELADORA E CA?AMBA PLACA OFF-3193 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O PER?ODO DE 01/11/2018 A 15/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002981 | 16/11/2018 | 2507.18 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADAS AO TRATOR JONH DEERE, TRATOR TL 85E, TRATOR TL 85, MOTONIVELADORA E CA?AMBA PLACA OFF-3193 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002979 | 16/11/2018 | 1154.39 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VE?CULO GOL PLACA OFF-2762/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE O PER?ODO DE 01/11/2018 A 15/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002978 | 16/11/2018 | 1636.04 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADAS AO VE?CULO SPIN PLACA QFG-0365, MOTO PLACA MOT-9048, MOTO CG 160 START PLACA QFR-4833 E O GOL PLACA OFF-2782 DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DURANTE O PER?ODO DE01/11/2018 A 15/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002980 | 16/11/2018 | 1000.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500 COMUM DESTINADO AO VE?CULO F4000 PLACA MNV-2041 E CA?AMBA PLACA KFW-7757 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PER?ODO DE 01/11/2018 A 15/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Transporte | Transporte Rodoviário | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Constru??o, amplia??o e recupera??o de cal?amento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032016 | 0002982 | 16/11/2018 | 5566.20 | 02629116000110 | J.PAULINO SERVICOS E CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIBERA??O DE PAVIMENTA??O DA RUA PROJETADA EM RIACH?O DO PO?O, CONFORME CONTRATO DE REPASSE CAIXA/OGU N? 1030111-77/2016 E MCIDADES. | 00522017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 19/11/2018 | 1600.00 | 00007023785426 | WILSON ALEXANDRINO OURIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO PEDREIRO CORRESPONDENDO A 16 DI?RIAS A R$100,00 A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 19/11/2018 | 900.00 | 00011091685436 | EDJANE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA BETONEIRA DURANTE 5 MESES DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 19/11/2018 | 1190.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE EXAME RM DO ENCEFALO COM CONTRASTE E SEDA??O EM PACIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisi??o de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002983 | 19/11/2018 | 2172.25 | 21473891000173 | COOPERATIVA DE TRAB. E PREST. DE SER. TÉCNIC. E COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA F | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E BATATA DOCE DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisi??o de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002984 | 19/11/2018 | 635.25 | 21473891000173 | COOPERATIVA DE TRAB. E PREST. DE SER. TÉCNIC. E COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA F | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 19/11/2018 | 1755.70 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GULOSEIMAS DESTINADAS A FESTA DAS CRIAN?AS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002987 | 19/11/2018 | 9364.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA I IRRAGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRA?LICO PARA MANUTEN??O DE PO?OS ARTESIANOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 19/11/2018 | 300.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR ESTIMATIVO EMPENHADO PARA PAGT. DE TARIFAS DE SERVI?OS BANCARIOS A SEREM DEBITADAS NA C/C 624002-1 E 624039-0-CEF-FNS BLATB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 19/11/2018 | 819.10 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GULOSEIMAS DESTINADAS AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manuten??o de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 20/11/2018 | 1332.00 | 06254473000100 | MARIA DE FATIMA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??O DE FARDAMENTO PARA OS JOVENS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manuten??o das atividad do SCF - IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 20/11/2018 | 1150.00 | 06254473000100 | MARIA DE FATIMA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??O DE FARDAMENTO PARA HIDROGIN?STICA DOS IDOSOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 20/11/2018 | 12000.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA VINCULADA AO GABINETE, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0002992 | 20/11/2018 | 7000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONT?BIL EM FAVOR DESTA EDILIDADE DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINAN?AS BEM ADMINISTRADAS | Amortiza??o da D?vida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 20/11/2018 | 5956.43 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO COM A FAZENDA NACIONAL, RELATIVO AS CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS-INSS, NA RAZ?O DE 0,5% DA RCL DO ANO ANTERIOR, DE ACORDO COM A LEI 13.485/2017 ( MP 778/17), CONFORME DEBITO NA COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 20/11/2018 | 205.00 | 13902459000122 | SC - SERVIÇOS DE CLIPPING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ENTREGA, PELO CONTRATADO DE NOTAS DE FORO PUBLICADAS DIARIAMENTE NA JUSTI?A FEDERAL, TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13?, SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTI?A - STJ E SUPREMOTRIBUNAL FEDERAL - STF, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 20/11/2018 | 600.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE N? MT 00052/2018 DE PRESTA??O DE SERVI?OS EM MANUTEN??O E HOSPEDAGEM PARA HOME PAGE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 20/11/2018 | 3200.00 | 00043719538400 | JOSE GERALDO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE 08 BRA?OS COM DUAS LUMIN?RIAS PARA POSTE DE FERRO INSTALADOS NA PRA?A P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 20/11/2018 | 1980.00 | 00003083751494 | JOABE MAIEL SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS VIAGENS REALIZADAS COM PESSOAS CARENTES A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA HOSPITAIS, COMPREENDENDO DEZOITO VIAGENS IDA E VOLTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 21/11/2018 | 150.00 | 00011127744402 | RAYSSA DE OLIVEIRA MAROJA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 21/11/2018 | 200.00 | 00004841634428 | MARIA DAS DORES CANDIDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 21/11/2018 | 100.00 | 00073888168449 | AURISTEIA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 21/11/2018 | 420.00 | 00002522130412 | SEVERINA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 21/11/2018 | 210.00 | 00012232999700 | ALEXANDRINA DE MENDONCA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 21/11/2018 | 350.00 | 00082704473404 | MARIA DA PENHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 21/11/2018 | 350.00 | 00009660803435 | MARIA JOS? PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 21/11/2018 | 2600.00 | 00084043610459 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA TROCA DE FUZIL DO PO?O DO S?TIO RIBEIRO, LAGOA DO PADRE, BELA VISTA E PRIMAVERA, TROCA DE CHAVE DO CONTACTOR DO PO?O DO CENTRO E DE JACAREQUARAE TROCA DE CHAVE DE REL? E CONTACTOR DO PO?O DE MARIANO E BELA VISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 21/11/2018 | 2437.50 | 00002054946419 | MARIO JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCA??O DE 156 (CENTO E CINQUENTA E SEIS) PE?AS DE ANDAIME A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 21/11/2018 | 600.00 | 00005135563466 | JOAO ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE MEIO FIO E TERRENOS BALDIOS EM V?RIAS RUAS, PATRICIO ARCANJO DE SOUZA, S?O SEBASTI?O E NO CONJUNTO NOVO RIACH?O NESTA CIDADE DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 21/11/2018 | 1576.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO ACOMPANHAMENTO DE CONV?NIOS ESTADUAIS E FEDERAIS, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 21/11/2018 | 57.60 | 03473058000140 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE R. POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 12 (DOZE) AUTENTICA??ES DE DOCUMENTOS E 2 DOIS RECONHECIMENTO DE FIRMA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manuten??o do Programa de Aten??o B?sica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 21/11/2018 | 3133.18 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOL?GICO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manuten??o de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 22/11/2018 | 180.00 | 00006350040465 | CRISTIANE BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE 15 BOLOS DE DIVERSOS SABORES PARA O LANCHE DOS IDOSOS, CRIAN?AS E ADOLESCENTES FREQUENTADORES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manuten??o das atividad do SCF - IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 22/11/2018 | 320.00 | 00006350040465 | CRISTIANE BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE UM BOLO CONFEITADO PARA COMEMORA??O DO DIA DO IDOSOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 22/11/2018 | 450.00 | 12182308000184 | INFOCONNECT COMERCIO E SERVI?OS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTEN??O DE NOTBOOK CCE COM TROCA DE HD E MANUTEN??O DE IMPRESSORA L395 COM TROCA DE ALMOFADA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisi??o de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003019 | 22/11/2018 | 6229.86 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Transporte | Transporte Rodoviário | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Constru??o, amplia??o e recupera??o de cal?amento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032016 | 0003016 | 22/11/2018 | 74281.80 | 02629116000110 | J.PAULINO SERVICOS E CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIBERA??O DE PAVIMENTA??O DA RUA PROJETADA EM RIACH?O DO PO?O, CONFORME CONTRATO DE REPASSE CAIXA/OGU N? 1030111-77/2016 E MCIDADES. | 00522017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 22/11/2018 | 530.00 | 00008203565492 | MICILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA NA COMUNIDADE DO S?TIO LAGOA DO PADRE, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 22/11/2018 | 140.00 | 00004283044431 | VALDILENE DIAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 23/11/2018 | 300.00 | 00070686152441 | DANIELE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 23/11/2018 | 1370.00 | 00040335208487 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE CONTAS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSOS EXERC?CIO 2015/2016. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | Manuten??o de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 23/11/2018 | 1100.00 | 16572213000128 | JEOVA GARCIA SANTANA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062017 | 0003021 | 23/11/2018 | 4500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS ADVOCAT?CIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/A??ES EM FAVOR DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 23/11/2018 | 1000.00 | 00009761242463 | MARCOS EMERSON LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE PREENCHIMENTO E ENVIO DA DCTF DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018 DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 23/11/2018 | 1000.00 | 00009761242463 | MARCOS EMERSON LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE PREENCHIMENTO E ENVIO DA GFIP/SEFIP DOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018 DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003023 | 23/11/2018 | 3881.20 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0003024 | 23/11/2018 | 3957.04 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0003025 | 23/11/2018 | 3541.25 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003031 | 26/11/2018 | 1916.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO CRAS/SCFV/BOLSA FAMILIA E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003032 | 26/11/2018 | 823.25 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO CRAS/SCFV/BOLSA FAMILIA E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 26/11/2018 | 20.00 | 33055146006124 | BRADESCO SEGUROS S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFA DOC/TED DO BRADESCO, TRANSFERIDA DA CONTA 11124-4 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 26/11/2018 | 450.00 | 00015011933415 | EDIVALDO EMILIANO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O NA LAN?A DE GIRO DA MOTONIVELADORA VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 26/11/2018 | 266.00 | 00006917149403 | ANTONIO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE 04 (QUATRO) MEIA DI?RIA DESTINADO A RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 26/11/2018 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?O M?DICO HOSPITALAR RELATIVO A COMPLEMENTA??O NO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARD?ACO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003033 | 26/11/2018 | 1321.30 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A CASA DA ACOLHIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003034 | 26/11/2018 | 322.95 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A CASA DA ACOLHIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0003042 | 27/11/2018 | 3300.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITAT?RIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O, REF. AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 27/11/2018 | 65.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 27/11/2018 | 577.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 27/11/2018 | 564.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 27/11/2018 | 940.00 | 00006180823448 | MARIA JOSE BERNARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS DE XEROX DE EMPENHOS E DOCUMENTOS CONTABEIS DA SECRETARIA DE FINAN?AS DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0003044 | 28/11/2018 | 7500.00 | 08188833000130 | FAC SERVICOS PROTETICOS DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE 50 UNIDADES DE PR?TESES DENT?RIAS(PRE?O UNIT?RIO R$150,00) DESTINADAS A DISTRIBUI??O GRATUITA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 28/11/2018 | 240.00 | 25215899000190 | MILENA DE MEDEIROS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DI?RIAS DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE 'AMIGOS DO PEITO' RESPONS?VEIS PELO CARRO DA MAMOGRAFIA NA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0003051 | 29/11/2018 | 640.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET A SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0003052 | 29/11/2018 | 640.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET A SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0003056 | 29/11/2018 | 640.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET A SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0003060 | 29/11/2018 | 640.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET A SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 29/11/2018 | 241.57 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE BAL?ES DE FESTA, LETRAS DE BAL?ES E FOLHAS DE E.V.A DESTINADOS A CAMPANHA OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 29/11/2018 | 142.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EN?RGIA EL?TRICA DO IM?VEL DESTINADO A ABRIGAR AS AMBUL?NCIAS E O PESSOAL DA SA?DE PROVISORIAMENTE DEVIDO A REFORMA DO POSTO DE SA?DE, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 29/11/2018 | 395.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE IMPRESSORA - FOTOCOPIADORA SHARP MX232 DESTINADA A SECRETARIA DA ADMINISTRA??O, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032017 | 0003047 | 29/11/2018 | 6345.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS A T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADA??O E TRIBUTOS, PORTAL DO CONTRIBUINTE, PORTAL DO SERVIDOR, PATRIM?NIO, ESTOQUE, FARM?CIA, A??O SOCIAL, FROTA, PROTOCOLO E PORTAL DE TRANSPAR?NCIA, REL. AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0003050 | 29/11/2018 | 800.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NA SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0003053 | 29/11/2018 | 800.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NA SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0003057 | 29/11/2018 | 800.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NA SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0003061 | 29/11/2018 | 800.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NA SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 29/11/2018 | 121.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA A AG?NCIA COMUNIT?RIA DOS CORREIOS, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 29/11/2018 | 395.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE IMPRESSORA - FOTOCOPIADORA SHARP MX232 DESTINADA A SECRETARIA DA EDUCA??O, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0003049 | 29/11/2018 | 800.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET A SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0003054 | 29/11/2018 | 800.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET A SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0003059 | 29/11/2018 | 800.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET A SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0003063 | 29/11/2018 | 800.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET A SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 29/11/2018 | 200.00 | 30653753000167 | MARIA MADALENA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE DIAGN?STICO ELETR?NICO DOS ?NIBUS DE PLACA OGC-5279 E OGE-6750 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0003048 | 29/11/2018 | 480.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0003055 | 29/11/2018 | 480.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0003058 | 29/11/2018 | 480.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DURANTE O M?S DE OUTURO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0003062 | 29/11/2018 | 480.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 29/11/2018 | 1916.00 | 24926923000137 | GUILHERME ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 100 UNIDADES DE TAPETE DE GRAMA ESMERALDA, 04 UNIDADES DE FENIX E 04 UNIDADES DE BUXINHO - CONE DESTINADAS A PRA?A P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 29/11/2018 | 100.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA - INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O CORRETIVA EM CPU DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 30/11/2018 | 7824.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 30/11/2018 | 753.21 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF A PAGTO DA TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS, LIB/ ANT FLOAT PAG. SALARIO, DEBITADA NA C/C 11124-4-FPM, REF AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 30/11/2018 | 788.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF A PAGTO DA TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS, LIB/ PAG. SALARIO, DEBITADA NA C/C 11124-4-FPM, REF AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINAN?AS BEM ADMINISTRADAS | Contribui??es para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 30/11/2018 | 10000.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA RETEN??O DO PASEP A SER EFETUADA EM DIVERSAS CONTAS (FPM, FUNDO ESPECIAL, ITR, ICMS EXP.,CEX), REF. EXERCICIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0003131 | 30/11/2018 | 7000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONT?BIL EM FAVOR DESTA EDILIDADE DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0003132 | 30/11/2018 | 7000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONT?BIL EM FAVOR DESTA EDILIDADE DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINAN?AS BEM ADMINISTRADAS | Amortiza??o da D?vida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 30/11/2018 | 2203.79 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL (DARF/RFB), CONF. DEB. FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 30/11/2018 | 2998.80 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 30/11/2018 | 3750.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 30/11/2018 | 6000.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO VINCULADA AO GABINETE, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 30/11/2018 | 1001.70 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO VINCULADO AO GABINETE, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 30/11/2018 | 6543.45 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 30/11/2018 | 9437.91 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF EQUIPE I, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 30/11/2018 | 26450.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF (EQUIPE 1 E 2), CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 30/11/2018 | 5668.92 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF EQUIPE II, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 30/11/2018 | 5678.40 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PACS EQUIPE I, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 30/11/2018 | 7275.60 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PACS EQUIPE II, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 30/11/2018 | 5360.70 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - AGENTE DE ENDEMIAS, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 30/11/2018 | 500.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR ESTIMATIVO EMPENHADO PARA PAGT. DE TARIFAS DE SERVI?OS BANCARIOS A SEREM DEBITADAS NA C/C 624002-1 E 624039-0-CEF-FNS BLATB E 624004-8 BLMAC | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 30/11/2018 | 4062.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIAN?A FELIZ, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 30/11/2018 | 10.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF A PAGTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 23874-0 - PROG. CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o e/ou Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 30/11/2018 | 1000.00 | 00006918699440 | HERINALDO NUNES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE PREENCHIMENTO DE DADOS DE ENTRADA E SA?DA DE VE?CULOS NO SISTEMA DE FROTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o e/ou Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 30/11/2018 | 4250.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o e/ou Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 30/11/2018 | 954.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA COMUNICA??O | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o da secretaria de comunica??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 30/11/2018 | 5137.25 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE COMUNICA??O, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | ESCOLA PARA TODOS | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052018 | 0003073 | 30/11/2018 | 40000.00 | 16809891000161 | BONDE DO BRASIL PROMOCOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTA??O DE SHOW MUSICAL DA BANDA BONDE DO BRASIL, NO DIA 02 DE DEZEMBRO NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | ESCOLA PARA TODOS | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 30/11/2018 | 3000.00 | 00011085115461 | FELIPE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTA??O DA BANDA ' FORR? PRA RECORDAR' NO DIA 02 DE DEZEMBRO NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | ESCOLA PARA TODOS | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 30/11/2018 | 9800.00 | 27187738000166 | BRUNO MARINHO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE ESTRUTURA COM 03 TENDAS, 80 DISCIPLINADORES , 20 BANHEIROS QU?MICOS E UM CAMARIM PARA FESTA DA PADROEIRA NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | ESCOLA PARA TODOS | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 30/11/2018 | 2000.00 | 00005992904476 | MARCOS LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE SEGURAN?A DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NESTE MUNIC?PIO, COMPREENDENDO 10 HOMENS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 30/11/2018 | 4704.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 30/11/2018 | 1300.00 | 00079742149453 | MARIA CEZARIA CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DI?RIA EM HOTEL PARA A BANDA BONDE DO BRASIL, NA QUAL APRESENTOU-SE NA FESTA DA PADROEIRA NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 30/11/2018 | 10900.00 | 15027652000197 | JOAO BATISTA SILVA DE MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE SONORIZA??O DE GRANDE PORTE, ILUMINA??O GERADOR 180KVA, GRID PARA AS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DE FATIMA NO DIA 02/12/2018 EM PRA?A PUBLICA NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 30/11/2018 | 3750.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 30/11/2018 | 1518.00 | 35483791000213 | COMERCIAL CAB?S LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE ACESS?RIOS NATALINOS PARA DECORA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 30/11/2018 | 16029.04 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 30/11/2018 | 4408.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 30/11/2018 | 13248.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 30/11/2018 | 300.00 | 00008655800490 | RAFAEL XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 30/11/2018 | 7075.47 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 30/11/2018 | 6228.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 30/11/2018 | 13157.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EIP, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manuten??o do conselho tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 30/11/2018 | 7313.94 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 30/11/2018 | 3625.50 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 30/11/2018 | 1104.00 | 00007404269407 | SUELY DE BRITO BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APLICA??O DE 24 METROS DE GESSO A R$46,00 POR METRO NA CASA DA ACOLHIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisi??o de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003070 | 30/11/2018 | 210.75 | 21473891000173 | COOPERATIVA DE TRAB. E PREST. DE SER. TÉCNIC. E COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA F | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisi??o de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003071 | 30/11/2018 | 623.25 | 21473891000173 | COOPERATIVA DE TRAB. E PREST. DE SER. TÉCNIC. E COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA F | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003079 | 30/11/2018 | 8757.22 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 E S500 COMUM E GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VE?CULOS MICRO ?NIBUS MOE-0415, MICRO ?NIBUS OGC-8027, MICRO ?NIBUS KLY-2932, MICRO ?NIBUS OGC-5279,MICRO ?NIBUS MOK-9242,?NIBUS BXI-1953, MICRO ?NIBUS OGE-6750, RANGER QSC-1907, ?NIBUS LOS-0289, ?NIBUS NQD-4668, SPIN QFI-1948 E ?NIBUS QSE-4286 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE OS DIAS 15/11 A 30/11. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 30/11/2018 | 29978.84 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 30/11/2018 | 6635.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 30/11/2018 | 28885.59 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O- EIP, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 30/11/2018 | 2862.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O- E.J.A, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 30/11/2018 | 1908.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O-CRECHE, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 30/11/2018 | 96388.93 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 30/11/2018 | 1908.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O-FUNDEB 40% EIP, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valoriza??o do Magist?rio do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 30/11/2018 | 172082.51 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valoriza??o do Magist?rio do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 30/11/2018 | 1773.20 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valoriza??o do Magist?rio do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 30/11/2018 | 21077.38 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 30/11/2018 | 10871.10 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 30/11/2018 | 8520.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 30/11/2018 | 1554.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 30/11/2018 | 4000.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A PROCURADORIA JUR?DICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 30/11/2018 | 39145.42 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 30/11/2018 | 6316.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 30/11/2018 | 24839.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003138 | 03/12/2018 | 3479.96 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VE?CULOS TORO PLACA QFV-4947, AMBULANCIA FIORINO PLACA QFR-4813 E KOMBI PLACA PGP-9671, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O PER?ODO DE 16/11/2018 A 30/11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003136 | 03/12/2018 | 1266.73 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E ETANOL COMUM DESTINADA AO VE?CULO GOL PLACA OFF-2762/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE O PER?ODO DE 16/11/2018 A 30/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003137 | 03/12/2018 | 1740.35 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADAS AO VE?CULO SPIN PLACA QFG-0365, MOTO PLACA MOT-9048, MOTO CG 160 START PLACA QFR-4833 E O GOL PLACA OFF-2782 DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DURANTE O PER?ODO DE16/11/2018 A 30/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 03/12/2018 | 102.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003134 | 03/12/2018 | 280.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500 e S10 COMUM DESTINADO AO VE?CULO CA?AMBA PLACA KFW-7757 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PER?ODO DE 16/11/2018 A 30/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003135 | 03/12/2018 | 1401.43 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E ETANOL COMUM DESTINADO AO HONDA HRV PLACA QSA-7890, DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O PER?ODO DE 16/11/2018 A 30/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003139 | 03/12/2018 | 8252.62 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 E S500 COMUM DESTINADAS AO TRATOR JONH DEERE, TRATOR TL 85E, TRATOR TL 85, MOTONIVELADORA E CA?AMBA PLACA OFF-3193 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O PER?ODO DE 16/11/2018 A 30/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 04/12/2018 | 900.00 | 00096529636404 | JOSIMAR FERREIRA EUGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE VIAS NA ZONA RURAL, A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 04/12/2018 | 18.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O GALP?O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 04/12/2018 | 280.00 | 11800309000182 | ARMANDO ARTUR DA SILVA OFICINA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E REPARA??O MEC?NICA DO VE?CULO FIAT TORO, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 04/12/2018 | 24.00 | 08261248000118 | LUCIANO CORREIA MARINHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS INSCRI??ES DE 04 PARTICIPANTES PROFESSORES E GESTORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO V SEMINARIO REGIONAL DE EDUCA??O DO COGIVA A SER REALIZADO NO DIA 04/12/2018 NA CIDADE DE ITABAIANA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 05/12/2018 | 3787.49 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA??O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLU??O DE RENDIMENTOS DA CONTA 24.676-x DO PAR PARA O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 05/12/2018 | 2835.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 63 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADO ATRAV?S DE UNIDADE M?VEL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 05/12/2018 | 600.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA - INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE RECARGA EM 10 (DEZ) TONERS HP PARA V?RIOS SETORES DA ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 05/12/2018 | 935.00 | 00003357427770 | JOSE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, COMPREENDENDO 17 DI?RIAS A R$55,00 A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 06/12/2018 | 400.00 | 00001254749462 | ELIZETE DUARTE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 06/12/2018 | 230.00 | 00003472410426 | MARIA ROZANGELA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 06/12/2018 | 90.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE POLICIA MILITAR, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 06/12/2018 | 800.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE 08 BOMBONAS DE RESIDUOS NAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisi??o de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003154 | 06/12/2018 | 1195.25 | 21473891000173 | COOPERATIVA DE TRAB. E PREST. DE SER. TÉCNIC. E COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA F | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 06/12/2018 | 1280.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RECARGA DE 16 BOTIJ?ES DE GAS GLP C/ 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manuten??o das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 06/12/2018 | 650.00 | 00078952859472 | CLAUDIO CESAR MONTEIRO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO ? RUA S?O SEBASTI?O DESTINADOS A SEDE DO BOLSA FAM?LIA, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manuten??o de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 06/12/2018 | 1500.00 | 00043638902404 | MARIA DAS DORES DE FRANÇA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O BALNEARIO SONHO MEU, DESTINADO AS ATIVIDADES DE HIDROGIN?STICA AS CRIAN?AS, JOVENS E IDOSOS FREQUENTADORES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manuten??o das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 07/12/2018 | 650.00 | 00078952859472 | CLAUDIO CESAR MONTEIRO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO ? RUA S?O SEBASTI?O DESTINADOS A SEDE DO BOLSA FAM?LIA, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manuten??o de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 07/12/2018 | 1500.00 | 00043638902404 | MARIA DAS DORES DE FRANÇA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O BALNEARIO SONHO MEU, DESTINADO AS ATIVIDADES DE HIDROGIN?STICA AS CRIAN?AS, JOVENS E IDOSOS FREQUENTADORES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003157 | 07/12/2018 | 3900.00 | 00014801558453 | NILSON DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCA??O DE UM VE?CULO DE MARCA HONDA (HRV), DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0003164 | 07/12/2018 | 2400.00 | 00006791777443 | JOAO GERMINO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO A ABRIGAR AS INSTALA??ES DA SECRETARIA DA EDUCA??O DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 07/12/2018 | 2400.00 | 00006791777443 | JOAO GERMINO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO A ABRIGAR AS INSTALA??ES DA SECRETARIA DA EDUCA??O DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0003169 | 07/12/2018 | 2400.00 | 00008810099460 | DANUBIA KELLY VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO A ABRIGAR AS INSTALA??ES DA CRECHE MUNICIPIPAL, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 07/12/2018 | 2400.00 | 00008810099460 | DANUBIA KELLY VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO A ABRIGAR AS INSTALA??ES DA CRECHE MUNICIPIPAL, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003171 | 07/12/2018 | 2800.00 | 00010637255429 | JOSE OLIVIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO CAPACIDADE M?XIMA PARA 42 PASSAGEIROS, EM ?TIMO ESTADO DE CONSERVA??O E DENTRO DAS EXIG?NCIAS ESTABELECIDAS PELO CTB E PORTARIA N? 103/2013/DETRAN-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO JACAREQUARA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003172 | 07/12/2018 | 2800.00 | 00010637255429 | JOSE OLIVIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO CAPACIDADE M?XIMA PARA 42 PASSAGEIROS, EM ?TIMO ESTADO DE CONSERVA??O E DENTRO DAS EXIG?NCIAS ESTABELECIDAS PELO CTB E PORTARIA N? 103/2013/DETRAN-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO JACAREQUARA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 07/12/2018 | 2400.00 | 00008810099460 | DANUBIA KELLY VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO A ABRIGAR AS INSTALA??ES DA CRECHE MUNICIPIPAL, DURANTE OS MESES DE NOVEMRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 07/12/2018 | 2400.00 | 00006791777443 | JOAO GERMINO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO A ABRIGAR AS INSTALA??ES DA SECRETARIA DA EDUCA??O DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 07/12/2018 | 350.00 | 00002300306450 | RITA VIRGINIO CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO A ABRIGAR AS AMBUL?NCIAS E O PESSOAL DA SA?DE PROVISORIAMENTE DEVIDO A REFORMA DO POSTO DE SA?DE, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 07/12/2018 | 350.00 | 00002300306450 | RITA VIRGINIO CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO A ABRIGAR AS AMBUL?NCIAS E O PESSOAL DA SA?DE PROVISORIAMENTE DEVIDO A REFORMA DO POSTO DE SA?DE, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 07/12/2018 | 2700.00 | 00009066510420 | CÍNTIA KELLY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO ? RUA PROJETADA, SENDO DESTINADO A ABRIGAR AS INSTALA??ES DO TELECENTRO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, COM O VALOR MENSAL DE R$ 450,00. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0003159 | 07/12/2018 | 2400.00 | 00006067726424 | AURELIO MIGUEL MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADOS A ABRIGAR AS INSTALA??ES DA DELEGACIA DE POL?CIA CIVIL E POSTO DE ATENDIMENTO DA POL?CIA MILITAR NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0003160 | 07/12/2018 | 2400.00 | 00006067726424 | AURELIO MIGUEL MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADOS A ABRIGAR AS INSTALA??ES DA DELEGACIA DE POL?CIA CIVIL E POSTO DE ATENDIMENTO DA POL?CIA MILITAR NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0003161 | 07/12/2018 | 2400.00 | 00006067726424 | AURELIO MIGUEL MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADOS A ABRIGAR AS INSTALA??ES DA DELEGACIA DE POL?CIA CIVIL E POSTO DE ATENDIMENTO DA POL?CIA MILITAR NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0003168 | 07/12/2018 | 1300.00 | 00067410430478 | ANA PAULA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO ? RUA JO?O FERREIRA ALVES NO CENTRO DESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AG?NCIA COMUNIT?RIA DOS CORREIOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 07/12/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE M. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018 CONF D?BITO NA C/C ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 07/12/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL EM FAVOR DA CNM ( CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS), RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 07/12/2018 | 1600.00 | 00002543057412 | LÚCIA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO ? RUA JOAO FERREIRA ALVES DESTINADO A ABRIGAR O ARQUIVO MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 07/12/2018 | 800.00 | 00002543057412 | LÚCIA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO ? RUA JOAO FERREIRA ALVES DESTINADO A ABRIGAR O ARQUIVO MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0003180 | 07/12/2018 | 650.00 | 00067410430478 | ANA PAULA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO ? RUA JO?O FERREIRA ALVES NO CENTRO DESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AG?NCIA COMUNIT?RIA DOS CORREIOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0003182 | 07/12/2018 | 1200.00 | 00006067726424 | AURELIO MIGUEL MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADOS A ABRIGAR AS INSTALA??ES DA DELEGACIA DE POL?CIA CIVIL E POSTO DE ATENDIMENTO DA POL?CIA MILITAR NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manuten??o do conselho tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 07/12/2018 | 2400.00 | 00082703850425 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA RUA JO?O FERREIRA ALVES DESTINADO A ABRIGAR AS INSTALA??ES DO CONSELHO TUTELAR NO MUNIC?PIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manuten??o do conselho tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 07/12/2018 | 2400.00 | 00082703850425 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA RUA JO?O FERREIRA ALVES DESTINADO A ABRIGAR AS INSTALA??ES DO CONSELHO TUTELAR NO MUNIC?PIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manuten??o do conselho tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 07/12/2018 | 2400.00 | 00082703850425 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA RUA JO?O FERREIRA ALVES DESTINADO A ABRIGAR AS INSTALA??ES DO CONSELHO TUTELAR NO MUNIC?PIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0003162 | 07/12/2018 | 1800.00 | 00005843055400 | MARIA AUGUSTA DE M. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO ? RUA PATR?CIO ARCANJO DE SOUZA, DESTINADO A ABRIGAR AS INSTALA??ES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0003163 | 07/12/2018 | 1800.00 | 00005843055400 | MARIA AUGUSTA DE M. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO ? RUA PATR?CIO ARCANJO DE SOUZA, DESTINADO A ABRIGAR AS INSTALA??ES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 07/12/2018 | 3500.00 | 00003552732411 | ANALICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO A ABRIGAR MATERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0003184 | 07/12/2018 | 1800.00 | 00005843055400 | MARIA AUGUSTA DE M. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO ? RUA PATR?CIO ARCANJO DE SOUZA, DESTINADO A ABRIGAR AS INSTALA??ES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0003188 | 07/12/2018 | 14800.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 16 UNIDADES DE LUMIN?RIAS STREET LED DESTINADAS A PRA?A P?BLICA NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0003189 | 07/12/2018 | 7202.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 10/12/2018 | 1100.00 | 00007023785426 | WILSON ALEXANDRINO OURIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO PEDREIRO CORRESPONDENDO A 11 DI?RIAS A R$100,00 A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 10/12/2018 | 162.00 | 00002724279425 | RICARDO GONÇALVES FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO PINTOR LETRISTA NO CEMIT?RIO P?BLICO, LETREIRO NO MURO FRONTAL 3,5M? E 10M? NA LATERAL, TOTALIZANDO 13 M?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 10/12/2018 | 200.00 | 13902459000122 | SC - SERVIÇOS DE CLIPPING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ENTREGA, PELO CONTRATADO DE NOTAS DE FORO PUBLICADAS DIARIAMENTE NA JUSTI?A FEDERAL, TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13?, SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTI?A - STJ E SUPREMOTRIBUNAL FEDERAL - STF, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 10/12/2018 | 1210.00 | 00009377254477 | VALMIR DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, COMPREENDENDO 22 DI?RIAS A R$55,00, A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 10/12/2018 | 480.00 | 00007070015445 | SEVERINO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS VIAGENS REALIZADAS COM PESSOAS CARENTES A CIDADE DE JO?O PESSOA, COMPREENDENDO TR?S VIAGENS IDA E VOLTA E TR?S VIAGENS A SAP?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Prog. de Distribui??o de Materiais/outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 10/12/2018 | 2325.92 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DOA??O DE PASSAGENS AEREAS A CIDAD?OS RIACHOENSES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0003197 | 10/12/2018 | 1870.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS DE DIAGRAMA??O, EDI??O E PUBLICA??O DO AVISO DA LICITA??O PARA AQUISI??O DE SPLIT E LIVROS DIDATIVOS NA IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 10/12/2018 | 260.00 | 00003109889420 | CEZARIA PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 26 UNIDADES DE QUENTINHAS DESTINADAS AOS POLICIAIS E MOTORISTAS DURANTE O 2?TURNO DAS ELEI??ES 2018, COMPREENDENDO CAF? DA ALMO?O E JANTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 10/12/2018 | 2000.00 | 00002899823400 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA NO CONTROLE INTERNO COM A IMPLANTA??O DE PR?TICAS DE GEST?O E APRIMORAMENTO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 10/12/2018 | 2000.00 | 00002899823400 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA NO CONTROLE INTERNO COM A IMPLANTA??O DE PR?TICAS DE GEST?O E APRIMORAMENTO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 10/12/2018 | 5448.28 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIFEREN?A PARA AJUSTE DE DEBITO DO INSS - PARTE EMPRESA - DIVERSOS SETORES, REF. A COMPETENCIA 10/2018, CONF. DESCONTO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 10/12/2018 | 300.00 | 00003109889420 | CEZARIA PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 UNIDADES DE QUENTINHAS DESTINADAS AOS SERVIDORES ENVOLVIDOS NA CAMPANHA OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINAN?AS BEM ADMINISTRADAS | Contribui??es para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 10/12/2018 | 6558.45 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP COMPET?NCIA DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINAN?AS BEM ADMINISTRADAS | Precat?rios Judiciais | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 24 | Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 10/12/2018 | 8031.06 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS DO INSS, RELATIVO A COMPET?NCIA DO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINAN?AS BEM ADMINISTRADAS | Amortiza??o da D?vida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 10/12/2018 | 7015.53 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS PARC-60, CONF D?BITO NA C/C 11.124-4 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | ESCOLA PARA TODOS | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 10/12/2018 | 250.00 | 00009496889409 | WILSON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ORNAMENTA??O NATALINA EM PRA?A P?BLICA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | ESCOLA PARA TODOS | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 10/12/2018 | 1500.00 | 00005417480410 | OCIMAR SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTA??O DA BANDA CLASSE A KIDS COM PALHA?OS, ILUMINA??O E SONORIZA??O NA FESTA DO DIA DAS CRIAN?AS NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | ESCOLA PARA TODOS | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 10/12/2018 | 900.00 | 00003109889420 | CEZARIA PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 90 UNIDADES DE QUENTINHAS DESTINADAS AS PESSOAS ENVOLVIDAS NA MONTAGEM DO PALCO E BANDA NO DIA 02/12 NA FESTA DA PADROEIRA, COMPREENDENDO ALMO?O E JANTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003216 | 11/12/2018 | 3336.15 | 02124653000108 | IRRIGATERRA I IRRAGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRA?LICO PARA MANUTEN??O DE PO?OS ARTESIANOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 11/12/2018 | 1500.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR ESTIMATIVO EMPENHADO PARA PAGT. DE TARIFAS DE SERVI?OS BANCARIOS A SEREM DEBITADAS NA C/C 624002-1 E 624039-0-CEF-FNS BLATB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 11/12/2018 | 1500.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR ESTIMATIVO EMPENHADO PARA PAGT. DE TARIFAS DE SERVI?OS BANCARIOS A SEREM DEBITADAS NA C/C 624002-1 E 624039-0-CEF-FNS BLATB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003244 | 11/12/2018 | 2500.00 | 00010981378412 | TIAGO CRUZ GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN, COM CONDUTOR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003245 | 11/12/2018 | 1250.00 | 00010981378412 | TIAGO CRUZ GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN, COM CONDUTOR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE 15 DIAS DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 11/12/2018 | 600.00 | 26135989000134 | INSTAGAS COMERCIO VAREJISTA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 03 (TR?S) UNIDADES DE OXIG?NIO 10M DESTINADOS AS AMBUL?NCIAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 11/12/2018 | 954.00 | 00008325291419 | LUCAS BRITO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO ACOMPANHAMENTO DAS REQUISI??ES DE EXAMES DE SA?DE DOS PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003252 | 11/12/2018 | 3000.00 | 00011152771469 | PEDRO HENRIQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DOS PSF I E II RIACH?O DO PO?O A JO?O PESSOA (IDA E VOLTA), DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003262 | 11/12/2018 | 1800.00 | 00044145594487 | FRANCISCO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE (HEMODI?LISES) DESTA CIDADE ? JO?O PESSOA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003263 | 11/12/2018 | 1800.00 | 00044145594487 | FRANCISCO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE (HEMODI?LISES) DESTA CIDADE ? JO?O PESSOA, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0003213 | 11/12/2018 | 2680.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA. PREST. DE SERV. COMB. A CON | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS E PRESTA??O DE SERVI?OS NO LAN?AMENTO,ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PEND?NCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS-SICONV, DO GOVERNO FEDERAL,RELATIVOS AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisi??o de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003210 | 11/12/2018 | 7404.62 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisi??o de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003211 | 11/12/2018 | 7202.54 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisi??o de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003212 | 11/12/2018 | 1130.75 | 21473891000173 | COOPERATIVA DE TRAB. E PREST. DE SER. TÉCNIC. E COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA F | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E BATATA DOCE DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003214 | 11/12/2018 | 5124.95 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003215 | 11/12/2018 | 5501.37 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003236 | 11/12/2018 | 1200.00 | 00002332996451 | SEVERINO JOVINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA FAZENDA SANTA TEREZINHA E JUCURI PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE V?RZEA REDONDA, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 11/12/2018 | 1128.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REF A PAGTO DAS TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS NA C/C 11321-2-MDE, NO DECORRER DO EXERCICIO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003246 | 11/12/2018 | 900.00 | 00008913150476 | SIONI SEBASTIAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO CAPACIDADE M?XIMA PARA 05 PASSAGEIROS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO PAU AMARELO AO SITIO DA PALHA, NO TURNO DA MANH? DE SEGUNDA A SEXTA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003247 | 11/12/2018 | 900.00 | 00008913150476 | SIONI SEBASTIAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO CAPACIDADE M?XIMA PARA 05 PASSAGEIROS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO PAU AMARELO AO SITIO DA PALHA, NO TURNO DA MANH? DE SEGUNDA A SEXTA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003248 | 11/12/2018 | 450.00 | 00008913150476 | SIONI SEBASTIAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO CAPACIDADE M?XIMA PARA 05 PASSAGEIROS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO PAU AMARELO AO SITIO DA PALHA, NO TURNO DA MANH? DE SEGUNDA A SEXTA, REFERENTE A 15 DIAS DO M?S DE DEZEMBRO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 11/12/2018 | 3500.00 | 00009446970466 | JOS? FRANCINALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO SPIN PLACA QFI 1948/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DOS UNIVERSIT?RIOS RIACHOENSES A GUARABIRA-PB, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 11/12/2018 | 3500.00 | 00009446970466 | JOS? FRANCINALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO SPIN PLACA QFI 1948/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DOS UNIVERSIT?RIOS RIACHOENSES A GUARABIRA-PB, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003253 | 11/12/2018 | 1200.00 | 00002332996451 | SEVERINO JOVINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA FAZENDA SANTA TEREZINHA E JUCURI PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE V?RZEA REDONDA, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003255 | 11/12/2018 | 2300.00 | 00003283007489 | PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO CENTRO DESTA CIDADE PARA VARIAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003256 | 11/12/2018 | 2300.00 | 00003283007489 | PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO CENTRO DESTA CIDADE PARA VARIAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003257 | 11/12/2018 | 2300.00 | 00003283007489 | PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO CENTRO DESTA CIDADE PARA VARIAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003258 | 11/12/2018 | 4500.00 | 00003287535480 | JOSE MAROJA PATRICIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCA??O DE UM VE?CULO ?NIBUS DE PLACA MNV-4296/PB PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003259 | 11/12/2018 | 2250.00 | 00003287535480 | JOSE MAROJA PATRICIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCA??O DE UM VE?CULO ?NIBUS DE PLACA MNV-4296/PB PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DURANTE 15 DIAS DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003260 | 11/12/2018 | 5000.00 | 00009841007410 | RICARDO JORGE SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCA??O DE UM VE?CULO MICRO-?NIBUS DE PLACA KLY2932/PE, A SERVI?O DA SECRETARIA DA EDUCA??O, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003261 | 11/12/2018 | 5000.00 | 00009841007410 | RICARDO JORGE SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCA??O DE UM VE?CULO MICRO-?NIBUS DE PLACA KLY2932/PE, A SERVI?O DA SECRETARIA DA EDUCA??O, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 11/12/2018 | 1821.00 | 00046716084487 | SEBASTIAO DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??O E FORNECIMENTO DE TAPIOCAS DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E 15 DIAS DE DEZEMBRO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 11/12/2018 | 477.00 | 00030885078420 | MARIA DE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 11/12/2018 | 477.00 | 00012430853477 | JOBSON FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 11/12/2018 | 477.00 | 00007056185444 | CRISTIANE GUSTAVO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 11/12/2018 | 300.00 | 00011849798478 | CLAUDIANE NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 11/12/2018 | 600.00 | 00099286580487 | MARIA DA PENHA BATISTA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MONITORAMENTO DE BOMBA NO S?TIO AREIA BRANCA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 11/12/2018 | 600.00 | 00003304225455 | PEDRO JOÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA NA COMUNIDADE DO S?TIO RIBEIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 11/12/2018 | 500.00 | 00097786284400 | SEVERINO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA NA COMUNIDADE DO S?TIO PRIMAVERA E RUA JOS? FABR?CIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 11/12/2018 | 530.00 | 00088591778472 | JOSÉ GONÇALVES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA NA COMUNIDADE DO S?TIO CAFUND?, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 11/12/2018 | 500.00 | 00002574099478 | SEVERINO RAMOS DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA NA COMUNIDADE DO S?TIO JACAREQUARA, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 11/12/2018 | 850.00 | 00007601941493 | ANA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBAS SUBMERSA NA COMUNIDADE DO S?TIO PAU AMARELO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 11/12/2018 | 600.00 | 00001968970410 | EDIVALDO DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA NA COMUNIDADE DO S?TIO RUA DOS SEIXOS NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 11/12/2018 | 530.00 | 00005274979408 | MANOEL EURICO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MONITORAMENTO DE BOMBA NA RUA JOSE FABRICIO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 11/12/2018 | 600.00 | 00009175149478 | JAISE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 11/12/2018 | 530.00 | 00003553575425 | CREONIDES SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS NO MONITORAMENTO EM BOMBA SUBMERSA EM PO?O ARTESIANO DA COMUNIDADES DO S?TIO LAGOA DO PADRE, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 11/12/2018 | 530.00 | 00066472873453 | ISAEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 11/12/2018 | 530.00 | 00008203565492 | MICILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA NA COMUNIDADE DO S?TIO LAGOA DO PADRE, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 11/12/2018 | 530.00 | 00010385042442 | ADRIANA LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MONITORAMENTO EM BOMBA SUBMERSA EM PO?O ARTESIANO NA COMUNIDADE DO S?TIO RIACHO DOS SEIXOS DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 11/12/2018 | 530.00 | 00004833338408 | SEVERINO LOURENÇO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MONITORAMENTO EM BOMBA SUBMERSA EM PO?O ARTESIANO NA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO CHICO MENDES (BELA VISTA) DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 11/12/2018 | 900.00 | 00092898220400 | EDNALVA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MONITORAMENTO EM BOMBA SUBMERSA EM PO?O ARTESIANO NA COMUNIDADE DO S?TIO V?RZEA REDONDA DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 11/12/2018 | 530.00 | 00009725774400 | BETANIA VIEIRA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MONITORAMENTO DE BOMBA NO S?TIO PRIMAVERA II, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 11/12/2018 | 920.00 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA NA COMUNIDADE DO S?TIO PRIMAVERA (JO?O FABR?CIO), ONDE A MESMO ABASTECE A PR?PRIA COMUNIDADE, PARTE DA RUA PROJETADA E O CONJUNTO NOVO RIACH?O, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 11/12/2018 | 500.00 | 00088591786491 | ZACARIAS ALEXANDRE EURICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA E LIBERA??O D'?GUA PARA AS RUAS PATR?CIO ARCANJO E S?O SEBASTI?O, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 11/12/2018 | 940.00 | 00000901020702 | WILLANS GONÇALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA NA COMUNIDADE DO S?TIO IMACULADA (MANOEL OS?RIO), ONDE A MESMO ABASTECE A PR?PRIA COMUNIDADE, PARTE DO S?TIO LAGOA DO PADRE, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003242 | 11/12/2018 | 10902.99 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003254 | 11/12/2018 | 2000.00 | 00001145534406 | JOSÉ MARCOS FERREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCA??O DE UM VE?CULO F-4000 DE PLACA MNM-2041/PB PARA TRANSPORTE DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 12/12/2018 | 13073.23 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE A PARCELA ?NICA DO (13?) D?CIMO TERCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 12/12/2018 | 4726.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE A PARCELA ?NICA DO (13?) D?CIMO TERCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003268 | 12/12/2018 | 581.54 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A CASA DA ACOLHIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 12/12/2018 | 300.00 | 00055439357491 | CICERO CARLOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 12/12/2018 | 6248.70 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A PARCELA ?NICA DO (13?) D?CIMO TERCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 12/12/2018 | 5499.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A PARCELA ?NICA DO (13?) D?CIMO TERCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manuten??o do conselho tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 12/12/2018 | 6519.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE A PARCELA ?NICA DO (13?) D?CIMO TERCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 12/12/2018 | 3625.50 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, CORRESPONDENTE A PARCELA ?NICA DO (13?) D?CIMO TERCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 12/12/2018 | 29000.84 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE, CORRESPONDENTE A PARCELA ?NICA DO (13?) D?CIMO TERCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 12/12/2018 | 4595.02 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE, CORRESPONDENTE A PARCELA ?NICA DO (13?) D?CIMO TERCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valoriza??o do Magist?rio do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 12/12/2018 | 166743.48 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE A PARCELA ?NICA DO (13?) D?CIMO TERCEIRO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valoriza??o do Magist?rio do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 12/12/2018 | 1773.20 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE A PARCELA ?NICA DO (13?) D?CIMO TERCEIRO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valoriza??o do Magist?rio do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 12/12/2018 | 954.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE A PARCELA ?NICA DO (13?) D?CIMO TERCEIRO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 12/12/2018 | 86662.96 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE A PARCELA ?NICA DO (13?) D?CIMO TERCEIRO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 12/12/2018 | 9735.35 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CORRESPONDENTE A PARCELA ?NICA DO (13?) D?CIMO TERCEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 12/12/2018 | 7621.66 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CORRESPONDENTE A PARCELA ?NICA DO (13?) D?CIMO TERCEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 12/12/2018 | 3541.66 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A PROCURADORIA JUR?DICA, CORRESPONDENTE A PARCELA ?NICA DO (13?) D?CIMO TERCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 12/12/2018 | 29918.70 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE, CORRESPONDENTE A PARCELA ?NICA DO (13?) D?CIMO TERCEIRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 12/12/2018 | 7349.50 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE, CORRESPONDENTE A PARCELA ?NICA DO (13?) D?CIMO TERCEIRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 12/12/2018 | 954.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE, CORRESPONDENTE A PARCELA ?NICA DO (13?) D?CIMO TERCEIRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 12/12/2018 | 8600.55 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTR?PICOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 12/12/2018 | 6632.80 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF EQUIPE I, CORRESPONDENTE A PARCELA ?NICA DO (13?) D?CIMO TERCEIRO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 12/12/2018 | 5383.40 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF EQUIPE II, CORRESPONDENTE A PARCELA ?NICA DO (13?) D?CIMO TERCEIRO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 12/12/2018 | 5881.20 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PACS EQUIPE I, CORRESPONDENTE A PARCELA ?NICA DO (13?) D?CIMO TERCEIRO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 12/12/2018 | 4664.40 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PACS EQUIPE II, CORRESPONDENTE A PARCELA ?NICA DO (13?) D?CIMO TERCEIRO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 12/12/2018 | 3498.30 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - AGENTE DE ENDEMIAS, CORRESPONDENTE A PARCELA ?NICA DO (13?) D?CIMO TERCEIRO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Programa de Distribui??o de Enxovais p/ M?es Gestantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 12/12/2018 | 2591.40 | 03405001000104 | ALINE MALHAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS PARA MONTAR OS KIT DE ENXOVAIS PARA DOA??O AS GESTANTES CARENTES, VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0003270 | 12/12/2018 | 3463.20 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( PISTOLA DE COLA QUENTE, COLA BRANCA, LAPIS, GRAMPOS, PAPEL SULFITE, CARTOLINA COMUM ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0003271 | 12/12/2018 | 4559.10 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( PAPEL CART?O, PAPEL FOTO, CORRETIVO, ENVELOPES, CANETAS ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA EM BOAS M?OS | Manut. das Ativ. do Corte de Terra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 12/12/2018 | 954.00 | 00025172069453 | JOSE IDALINO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE M?QUINA AGR?COLA NO TRATOR (JONH DEERE) DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003267 | 12/12/2018 | 3911.50 | 02124653000108 | IRRIGATERRA I IRRAGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRA?LICO PARA MANUTEN??O DE PO?OS ARTESIANOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 12/12/2018 | 2007.38 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE A PARCELA ?NICA DO (13?) D?CIMO TERCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 12/12/2018 | 3969.33 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE A PARCELA ?NICA DO (13?) D?CIMO TERCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 12/12/2018 | 1001.70 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO GABINETE, CORRESPONDENTE A PARCELA ?NICA DO (13?) D?CIMO TERCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 12/12/2018 | 7456.28 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE, CORRESPONDENTE A PARCELA ?NICA DO (13?) D?CIMO TERCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 12/12/2018 | 8301.50 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS, CORRESPONDENTE A PARCELA ?NICA DO (13?) D?CIMO TERCEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 12/12/2018 | 1995.66 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA, CORRESPONDENTE A PARCELA ?NICA DO (13?) D?CIMO TERCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 12/12/2018 | 3125.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CORRESPONDENTE A PARCELA ?NICA DO (13?) D?CIMO TERCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA COMUNICA??O | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o da secretaria de comunica??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 12/12/2018 | 3607.50 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE COMUNICA??O, CORRESPONDENTE A PARCELA ?NICA DO (13?) D?CIMO TERCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o e/ou Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 12/12/2018 | 5000.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, CORRESPONDENTE A PARCELA ?NICA DO (13?) D?CIMO TERCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0003305 | 13/12/2018 | 4076.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ARQUIVO MORTO, FITA ADESIVA, ENVELOPE, PAPEL SULFITE ENTRE OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 13/12/2018 | 1000.00 | 26135989000134 | INSTAGAS COMERCIO VAREJISTA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 03 UNIDADES DE OXIG?NIO 10M E 05 UNIDADES DE OXIG?NIO PPU DESTINADOS AS AMBUL?NCIAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0003306 | 13/12/2018 | 1370.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS DE DIAGRAMA??O, EDI??O E PUBLICA??O DO AVISO DA LICITA??O DOS EQUIPAMENTOS DA SAUDE, NA IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINAN?AS BEM ADMINISTRADAS | Aquisi??o de Equipamentos para a Secretaria de Administra??o | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 13/12/2018 | 6920.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE VINTE E TR?S UNIDADES DE ESTANTE EM A?O, UMA MESA E UMA CADEIRA GIRATORIA DESTINADOS AO ARQUIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 13/12/2018 | 1000.00 | 00076813100459 | EDVALDO LIBERATO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCA??O DE UM VE?CULO MOTOCICLETA CG 125 CC FAN DE PLACA OFE-9382/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 13/12/2018 | 327.47 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE OLEO E ELEMENTO PARA O VE?CULO RANGER VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 13/12/2018 | 120.53 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E REPARA??O MEC?NICA DO VE?CULO RANGER VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003313 | 14/12/2018 | 10015.02 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 E S500 COMUM E GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VE?CULOS MICRO ?NIBUS MOE-0415, MICRO ?NIBUS OGC-8027, MICRO ?NIBUS KLY-2932, MICRO ?NIBUS OGC-5279,MICRO ?NIBUS MOK-9242,?NIBUS BXI-1953, MICRO ?NIBUS OGE-6750, RANGER QSC-1907, ?NIBUS LOS-0289, ?NIBUS NQD-4668, SPIN QFI-1948, ?NIBUS QSE-4286 E ?NIBUS QSE-8268 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE OS DIAS 01/12 A 14/12. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 14/12/2018 | 840.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOS VE?CULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003312 | 14/12/2018 | 3706.69 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DIESEL E ETANOL COMUM DESTINADO AOS VE?CULOS TORO PLACA QFV-4947 E AMBULANCIA FIORINO PLACA QFR-4813, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O PER?ODO DE 01/12/2018 A 14/12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Adquirir ve?culo para secretaria de saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0003324 | 17/12/2018 | 42500.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE UM VE?CULO FORD KA FLEX DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003321 | 17/12/2018 | 1545.07 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E ETANOL COMUM DESTINADA AO VE?CULO GOL PLACA OFF-2762/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE O PER?ODO DE 01/12/2018 A 15/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003320 | 17/12/2018 | 1720.74 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E ETANOL COMUM DESTINADAS AO VE?CULO SPIN PLACA QFG-0365, MOTO PLACA MOT-9048, MOTO CG 160 START PLACA QFR-4833 E O GOL PLACA OFF-2782 DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DURANTE O PER?ODO DE 01/12/2018 A 15/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 17/12/2018 | 510.00 | 23724993000140 | ELIZETE MATIAS DE ALMEIDA 98106228487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE SEPARADOR DE GRAMA, MUDAS DE GRAMAS DIVERSAS E TUIAS, DESTINADAS A PRA?A P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003319 | 17/12/2018 | 721.05 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500 E S10 COMUM DESTINADO AO VE?CULO CA?AMBA PLACA KFW-7757 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PER?ODO DE 01/12/2018 A 15/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003322 | 17/12/2018 | 1982.58 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E ETANOL COMUM DESTINADO AO HONDA HRV PLACA QSA-7890, DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O PER?ODO DE 01/12/2018 A 15/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003323 | 17/12/2018 | 7284.81 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 E S500 COMUM DESTINADAS AO TRATOR JONH DEERE, TRATOR TL 85E, TRATOR TL 85, MOTONIVELADORA E CA?AMBA PLACA OFF-3193 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O PER?ODO DE 01/12/2018 A 15/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manuten??o das atividad do SCF - IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 17/12/2018 | 200.00 | 00006350040465 | CRISTIANE BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE UM BOLO CONFEITADO PARA A FESTIVIDADE NATALINA DOS IDOSOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manuten??o de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 17/12/2018 | 156.00 | 00006350040465 | CRISTIANE BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE 13 BOLOS DE DIVERSOS SABORES PARA O LANCHE DOS IDOSOS, CRIAN?AS E ADOLESCENTES FREQUENTADORES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manuten??o de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 17/12/2018 | 110.00 | 00092821243472 | JOSE TAVARES DA FONSECA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO CREAS NAS VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 18/12/2018 | 1000.00 | 00009761242463 | MARCOS EMERSON LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE PRESTA??O DE CONTAS DE CONV?NIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 18/12/2018 | 1040.00 | 00006699210416 | WILLAMIS RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS DE LAVAGEM E LUBRIFICA??O DOS TRATORES TL85, TL85E, JOHN DEERE E MOTONIVELADORA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPREENDENDO 13 LAVAGENS A R$ 80,00, DURANTE OS MESES DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINAN?AS BEM ADMINISTRADAS | Amortiza??o da D?vida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 18/12/2018 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENTRADA PARA O PARCELAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018 DE TODAS AS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 18/12/2018 | 250.00 | 00036551732453 | PEDRO MONTEIRO FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE DUAS MEIA DI?RIA AO SECRET?RIO DE INFRAESTRUTURA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 18/12/2018 | 350.00 | 00004767141419 | VERONICA MARIA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 18/12/2018 | 350.00 | 00005585874454 | ELISANGELA MARIA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 18/12/2018 | 452.00 | 00002243922479 | SEBASTIÃO GALDINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 18/12/2018 | 200.00 | 00004841634428 | MARIA DAS DORES CANDIDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 18/12/2018 | 250.00 | 00006174014460 | ANA PAULA ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 18/12/2018 | 400.00 | 00006699210416 | WILLAMIS RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS DE LAVAGEM E LUBRIFICA??O DAS AMBUL?NCIAS VINCULADAS A SECRET?RIA DA SA?DE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO, COMPREENDENDO 10 LAVAGENS A R$ 40,00. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 18/12/2018 | 440.00 | 00006699210416 | WILLAMIS RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICA??O DOS VE?CULOS MICRO ?NIBUS E ?NIBUS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, COMPREENDENDO 04 LAVAGENS DE MICRO ONIBUS A R$110,00, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 18/12/2018 | 1050.00 | 00006699210416 | WILLAMIS RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICA??O DOS VE?CULOS ?NIBUS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, COMPREENDENDO 07 LAVAGENS DE ?NIBUS A R$ 150,00, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 18/12/2018 | 3189.24 | 12671814000137 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONV?NIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARA?BA PARA O CURSO DE GRADUA??O EM GEST?O P?BLICA - TECNOLOGOS/EAD NA MODALIDADE A DIST?NCIA DESTINADO AOS SERVIDORES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 19/12/2018 | 512.50 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DCTF DO CNPJ DA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 19/12/2018 | 270.00 | 00070099660440 | BRENO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE MONTAGEM DE LONGARINAS PARA O POSTO FREI DAMI?O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003341 | 19/12/2018 | 110.00 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Aquisi??o de Material M?dico Hospitalar e Odontol?gico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003342 | 19/12/2018 | 1877.56 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003343 | 19/12/2018 | 1314.00 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003344 | 19/12/2018 | 3460.80 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZA??O DA SA?DE | Constru??o,Amplia??o e/ou Reforma de Unidade de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0003351 | 19/12/2018 | 199463.31 | 02349757000110 | ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2? MEDI??O DOS SERVI?OS DE AMPLIA??O DA UBS FREI DAMI?O NO MUNICIPIO DE RIACHAO DO PO?O/PB, CONFORME CONTRATO N? 034/2018. | 00342018 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZA??O DA SA?DE | Constru??o,Amplia??o e/ou Reforma de Unidade de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0003352 | 19/12/2018 | 62650.02 | 02349757000110 | ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5? MEDI??O DOS SERVI?OS DE AMPLIA??O DA UBS JACAREQUARA NO MUNICIPIO DE RIACHAO DO PO?O/PB, CONFORME CONTRATO N? 035/2018. | 00352018 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 19/12/2018 | 200.00 | 00006377302401 | JOANA D'ARC PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 19/12/2018 | 300.00 | 00004344264401 | SEVERINO LINDOLFO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 19/12/2018 | 300.00 | 00011588455459 | LUCELIA SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 19/12/2018 | 100.00 | 00007146548414 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINAN?AS BEM ADMINISTRADAS | Contribui??es para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 19/12/2018 | 401.16 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO JUROS NO ATRASO DO PAGAMENTO DO PASEP COMPET?NCIA DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manuten??o das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 19/12/2018 | 1000.00 | 00005673979479 | JANAINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO PALESTRANTE DA CONFER?NCIA DO CMDCA, REALIZADA NO DIA 04/12/2018 NA SEDE DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manuten??o das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 19/12/2018 | 680.00 | 00003559391423 | MARIA LUCIA PEREIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??O DE SALGADOS PARA O CONFER?NCIA DO CMDCA REALIZADA NA SEDE DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 19/12/2018 | 82.70 | 11777217000129 | FRANCIEUDO ESPEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS PARA DECORA??O NATALINA DA EQUIPE DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Aquisi??o de Veiculos, Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 20/12/2018 | 6139.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE UMA GELADEIRA FROST FREE, UM AR CONDICIONADO 18.000BTUS E UM VENTILADOR DESTINADO AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Aquisi??o de Veiculos, Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 20/12/2018 | 749.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE UMA GARRAFA T?RMICA DE 1 LT E DE 12LT E UM ARM?RIO DE MADEIRA DESTINADO AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINAN?AS BEM ADMINISTRADAS | Amortiza??o da D?vida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 20/12/2018 | 5956.43 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO COM A FAZENDA NACIONAL, RELATIVO AS CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS-INSS, NA RAZ?O DE 0,5% DA RCL DO ANO ANTERIOR, DE ACORDO COM A LEI 13.485/2017 ( MP 778/17), CONFORME DEBITO NA COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 20/12/2018 | 954.00 | 00003459732407 | JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO OPERADOR DE M?QUINA AGRICOLA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 20/12/2018 | 150.00 | 00007974657405 | ROSIMERY PEREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 20/12/2018 | 300.00 | 00006521857460 | REGIO PEREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 20/12/2018 | 200.00 | 00009368771464 | EDILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 20/12/2018 | 280.00 | 00004985902403 | ANA PAULA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 20/12/2018 | 150.00 | 00006169787406 | JULIANA BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DAODA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 20/12/2018 | 300.00 | 00004592117492 | MARIA SELMA DOS RAMOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manuten??o do conselho tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 20/12/2018 | 154.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 20/12/2018 | 850.00 | 00030266980406 | MANOEL VIRGINIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E REPAROS NAS TUBULA??ES D' ?GUA POT?VEL NO PER?METRO URBANO E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 20/12/2018 | 935.00 | 00004510664486 | IZAQUIEL DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE ENCANADOR, COMPREENDENDO 17 DI?RIAS A R$55,00 A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 20/12/2018 | 750.00 | 00011468229443 | ALMIR MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE RES?DUO (LIXO URBANO) EM V?RIAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003372 | 20/12/2018 | 3300.00 | 00070685799492 | JOAO PEDRO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCA??O DE UM VE?CULO CAMINH?O CA?AMBA TIPO BASCULANTE DE PLACA KFW-7757/PE, DESTINADO A COLETA DE RES?DUO (LIXO) DOMICILIAR DESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062017 | 0003363 | 20/12/2018 | 4500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS ADVOCAT?CIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/A??ES EM FAVOR DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 20/12/2018 | 600.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE N? MT 00052/2018 DE PRESTA??O DE SERVI?OS EM MANUTEN??O E HOSPEDAGEM PARA HOME PAGE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032017 | 0003365 | 20/12/2018 | 6345.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS A T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADA??O E TRIBUTOS, PORTAL DO CONTRIBUINTE, PORTAL DO SERVIDOR, PATRIM?NIO, ESTOQUE, FARM?CIA, A??O SOCIAL, FROTA, PROTOCOLO E PORTAL DE TRANSPAR?NCIA, REL. AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 20/12/2018 | 900.00 | 00006918699440 | HERINALDO NUNES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE ARTE E CONFEC??O DE PLACA DE FORMATURA, MEDINDO 1mx0,60cm PARA TURMA DO 9? DA E.M.E.I.F JO?O FERREIRA ALVES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Inexigível | 000062018 | 0003371 | 20/12/2018 | 104700.00 | 03242250000126 | EDITORA GRAFSET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE LIVROS DID?TICOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 20/12/2018 | 900.00 | 00070686379497 | JOANA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA ORNAMENTA??O NATALINA NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003375 | 21/12/2018 | 4038.98 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Aquisi??o de Material M?dico Hospitalar e Odontol?gico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0003376 | 21/12/2018 | 2973.90 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003377 | 21/12/2018 | 1485.70 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Aquisi??o de Material M?dico Hospitalar e Odontol?gico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0003378 | 21/12/2018 | 3236.52 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003379 | 21/12/2018 | 4389.92 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003380 | 21/12/2018 | 5009.13 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 21/12/2018 | 600.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESS?O DE QUATRO MEIA DI?RIA COM DESTINO A JOAO PESSOA- PB, NOS DIAS 18/12/2018 A 21/12/2018 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0003382 | 21/12/2018 | 7000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DA GEST?O : ENVIO DE DOCUMENTOS ,BALANCETES MENSAIS,DEFESAS PARA O TCE/PB E DEMAIS ORG?OS DE CONTROLE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0003383 | 21/12/2018 | 7000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL E ESPECIALIZADO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DA GEST?O: NA ELABORA??O E CONFEC??O DA PROPOSTA OR?AMENT?RIA ANUAL ,PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003381 | 21/12/2018 | 2500.00 | 00095332006420 | MARCUS FREDERICO PORCIUNCULA PEREIRA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO GOL DE PLACA OFF-2782,DE COR BRANCA, CAPACIDADE M?NIMA PARA 05 PASSAGEIROS, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003384 | 21/12/2018 | 2500.00 | 00095332006420 | MARCUS FREDERICO PORCIUNCULA PEREIRA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO GOL DE PLACA OFF-2782,DE COR BRANCA, CAPACIDADE M?NIMA PARA 05 PASSAGEIROS, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manuten??o das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 21/12/2018 | 250.00 | 00086022164168 | MARIA CLAUDILENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE DUAS MEIA DI?RIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 21/12/2018 | 16982.20 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL EDUCATIVO DESTINADO AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manuten??o de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 26/12/2018 | 300.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 40 UNIDADES DE ?GUA MINERAL COM 20 LITROS DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003391 | 26/12/2018 | 3900.00 | 00014801558453 | NILSON DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCA??O DE UM VE?CULO DE MARCA HONDA (HRV), DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 26/12/2018 | 1500.00 | 00079850774487 | MARCIO SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODU??O LOCAL NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DE F?TIMA NO DIA 02/12/2018 NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003397 | 26/12/2018 | 4000.57 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS POSTOS DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 26/12/2018 | 510.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 68 UNIDADES DE ?GUA MINERAL COM 20 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE E POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 26/12/2018 | 1000.00 | 00076813100459 | EDVALDO LIBERATO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCA??O DE UM VE?CULO MOTOCICLETA CG 125 CC FAN DE PLACA OFE-9382/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 26/12/2018 | 1000.00 | 00076813100459 | EDVALDO LIBERATO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCA??O DE UM VE?CULO MOTOCICLETA CG 125 CC FAN DE PLACA OFE-9382/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 26/12/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART (ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA) DA REFORMA COM AMPLIA??O DE UNIDADE B?SICA DE SA?DE FREI DAMI?O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 26/12/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART (ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA) DA REFORMA COM AMPLIA??O DE UNIDADE B?SICA DE SA?DE JACAREQUARA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 26/12/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART (ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA) DA REFORMA COM AMPLIA??O DE UNIDADE B?SICA DE SA?DE VARZEA REDONDA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003395 | 26/12/2018 | 2000.62 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 26/12/2018 | 337.50 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 45 UNIDADES DE ?GUA MINERAL COM 20 LITROS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003396 | 26/12/2018 | 7000.10 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 26/12/2018 | 600.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 80 UNIDADES DE ?GUA MINERAL COM 20 LITROS DESTINADOS AS ESCOLAS E A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003402 | 27/12/2018 | 3818.98 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 E S500 COMUM E GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VE?CULOS MICRO ?NIBUS MOE-0415, MICRO ?NIBUS OGC-8027, MICRO ?NIBUS KLY-2932, MICRO ?NIBUS OGC-5279,MICRO ?NIBUS MOK-9242,?NIBUS BXI-1953, MICRO ?NIBUS OGE-6750, RANGER QSC-1907, ?NIBUS LOS-0289, ?NIBUS NQD-4668, SPIN QFI-1948, ?NIBUS QSE-4286 E ?NIBUS QSE-8268 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE OS DIAS 16/12 A 27/12. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003403 | 27/12/2018 | 925.79 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E ETANOL COMUM DESTINADA AO VE?CULO GOL PLACA OFF-2762/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE O PER?ODO DE 16/12/2018 A 27/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0003410 | 27/12/2018 | 3300.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITAT?RIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O, REF. AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003408 | 27/12/2018 | 2783.40 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DIESEL E ETANOL COMUM DESTINADO AOS VE?CULOS TORO PLACA QFV-4947, DUCATO QSD-9639, DUCATO QDS9659 E AMBULANCIA FIORINO PLACA QFR-4813, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O PER?ODO DE 15/12/2018 A 28/12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003412 | 27/12/2018 | 4578.70 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS POSTOS DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003406 | 27/12/2018 | 550.02 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500 COMUM DESTINADO AO VE?CULO CA?AMBA PLACA KFW-7757 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PER?ODO DE 16/12/2018 A 27/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003404 | 27/12/2018 | 1440.54 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E ETANOL COMUM DESTINADAS AO VE?CULO SPIN PLACA QFG-0365, MOTO PLACA MOT-9048, MOTO CG 160 START PLACA QFR-4833 E O GOL PLACA OFF-2782 DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DURANTE O PER?ODO DE 16/12/2018 A 27/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003411 | 27/12/2018 | 906.97 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A CASA DA ACOLHIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003413 | 27/12/2018 | 720.86 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A CASA DA ACOLHIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003414 | 27/12/2018 | 593.69 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DA ACOLHIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 27/12/2018 | 750.00 | 23246525000107 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 50 REFEI??ES (ALMO?O E JANTA) COM VALOR UNIT?RIO DE R$15,00, PARA OS COMPONENTES DA BANDA BONDE DO BRASIL, NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2018 NA DESTA DA PADROEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003407 | 27/12/2018 | 1330.70 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E ETANOL COMUM DESTINADO AO HONDA HRV PLACA QSA-7890, DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O PER?ODO DE 16/12/2018 A 27/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003405 | 27/12/2018 | 3571.75 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVÉIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 E S500 COMUM DESTINADAS AO TRATOR JONH DEERE, TRATOR TL 85E, TRATOR TL 85, MOTONIVELADORA E CA?AMBA PLACA OFF-3193 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O PER?ODO DE 16/12/2018 A 27/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 28/12/2018 | 2998.80 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 28/12/2018 | 954.00 | 00003459732407 | JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO OPERADOR DE M?QUINA AGRICOLA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 28/12/2018 | 18000.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO VINCULADOS AO GABINETE, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 28/12/2018 | 1001.70 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO VINCULADO AO GABINETE, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 28/12/2018 | 5589.45 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 28/12/2018 | 7713.25 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINAN?AS BEM ADMINISTRADAS | Contribui??es para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 28/12/2018 | 2887.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA COMPLEMENTA??O DA RETEN??O DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINAN?AS BEM ADMINISTRADAS | Contribui??es para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 28/12/2018 | 0.96 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA RETENCAO DO PASEP S/ PARCELA DO ICMS EXPORTA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINAN?AS BEM ADMINISTRADAS | Contribui??es para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 28/12/2018 | 6983.82 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO JUROS NO ATRASO DO PAGAMENTO DO PASEP COMPET?NCIA DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 28/12/2018 | 4062.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIAN?A FELIZ, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003476 | 28/12/2018 | 3000.00 | 00011152771469 | PEDRO HENRIQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DOS PSF I E II RIACH?O DO PO?O A JO?O PESSOA (IDA E VOLTA), DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 28/12/2018 | 954.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 28/12/2018 | 877.90 | 27731565000103 | KELLY DE FATIMA CORREIA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BAL?ES ENTRE OUTROS PRODUTOS DESCART?VEIS DESTINADOS A INAUGURA??O DA PRA?A P?BLICA NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 28/12/2018 | 1500.00 | 21147839000127 | AMARALYNA DINIZ CORDEIRO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 5.000 (CINCO MIL) SALGADOS DESTINADOS A FESTA DE INAUGURA??O DA PRA?A P?BLICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 28/12/2018 | 1000.00 | 00070354096451 | JEFERSON JUVÊNCIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE UM TRIO EL?TRICO COM LOCUTOR PARA AS FESTIVIDADES DE INAUGURA??O DA PRA?A P?BLICA ANTONIO EURICO DO REGO E A ENTREGA DE VE?CULOS NOVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o e/ou Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 28/12/2018 | 4250.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o e/ou Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 28/12/2018 | 954.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o e/ou Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 28/12/2018 | 1000.00 | 00006918699440 | HERINALDO NUNES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE PREENCHIMENTO DE DADOS DE ENTRADA E SA?DA DE VE?CULOS NO SISTEMA DE FROTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o e/ou Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 28/12/2018 | 280.00 | 11800309000182 | ARMANDO ARTUR DA SILVA OFICINA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SCANEAMENTO COMPUTADORIZADO E TROCA DE OLEO DO VEICULO FIAT TORO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 28/12/2018 | 6248.70 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 28/12/2018 | 5274.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 28/12/2018 | 10295.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EIP, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Manuten??o do conselho tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 28/12/2018 | 5724.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 28/12/2018 | 3625.50 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL-CRAS, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 28/12/2018 | 330.00 | 00006286670432 | JOSINALDO SERAFIM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS VIAGENS REALIZADAS COM PESSOAS CARENTES A CIDADE DE JO?O PESSOA, COMPREENDENDO TR?S VIAGENS IDA E VOLTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 28/12/2018 | 16019.30 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 28/12/2018 | 2500.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 28/12/2018 | 954.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 28/12/2018 | 146.00 | 23724993000140 | ELIZETE MATIAS DE ALMEIDA 98106228487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE SEIXOS E MARMORITE DESTINADOS A PRA?A P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 28/12/2018 | 1350.00 | 00008637383467 | ALVARO HENRIQUE GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??O DE 09 GRADES PARA PROTE??O DAS ?RVORES DA PRA?A P?BLICA NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 28/12/2018 | 1200.00 | 00084043610459 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TROCA DE REL? DE NIVEL DO PO?O ARTESIANO DA LAVANDERIA PUBLICA, SERVI?O DE SUBSTITUI??O DA BOMBA DO PO?O DO SITIO PAU AMARELO E SITIO CANFUND?, SERVI?O DE TROCA DE REL? DA FASE E DE N?VEL DO PO?O DE PRIMAVERA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003469 | 28/12/2018 | 3300.00 | 00070685799492 | JOAO PEDRO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCA??O DE UM VE?CULO CAMINH?O CA?AMBA TIPO BASCULANTE DE PLACA KFW-7757/PE, DESTINADO A COLETA DE RES?DUO (LIXO) DOMICILIAR DESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 28/12/2018 | 1200.00 | 00084043610459 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA COMPLETA NO PO?O ARTESIANO DO S?TIO CAFUND?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 28/12/2018 | 880.00 | 00004510664486 | IZAQUIEL DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE ENCANADOR, COMPREENDENDO 16 DI?RIAS A R$55,00 A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 28/12/2018 | 850.00 | 00030266980406 | MANOEL VIRGINIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E REPAROS NAS TUBULA??ES D' ?GUA POT?VEL NO PER?METRO URBANO E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 28/12/2018 | 450.00 | 00011468229443 | ALMIR MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE RES?DUO (LIXO URBANO) EM V?RIAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 18 DIAS DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 28/12/2018 | 3000.00 | 00015112225491 | JOSÉ SEMEÃO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM GALP?O DESTINADO A GUARDAR MATERIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 28/12/2018 | 17.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O GALP?O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 28/12/2018 | 600.00 | 00099286580487 | MARIA DA PENHA BATISTA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MONITORAMENTO DE BOMBA NO S?TIO AREIA BRANCA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 28/12/2018 | 600.00 | 00003304225455 | PEDRO JOÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA NA COMUNIDADE DO S?TIO RIBEIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 28/12/2018 | 500.00 | 00097786284400 | SEVERINO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA NA COMUNIDADE DO S?TIO PRIMAVERA E RUA JOS? FABR?CIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 28/12/2018 | 530.00 | 00088591778472 | JOSÉ GONÇALVES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA NA COMUNIDADE DO S?TIO CAFUND?, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 28/12/2018 | 500.00 | 00002574099478 | SEVERINO RAMOS DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA NA COMUNIDADE DO S?TIO JACAREQUARA, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 28/12/2018 | 850.00 | 00007601941493 | ANA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBAS SUBMERSA NA COMUNIDADE DO S?TIO PAU AMARELO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 28/12/2018 | 600.00 | 00001968970410 | EDIVALDO DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA NA COMUNIDADE DO S?TIO RUA DOS SEIXOS NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 28/12/2018 | 530.00 | 00005274979408 | MANOEL EURICO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MONITORAMENTO DE BOMBA NA RUA JOSE FABRICIO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 28/12/2018 | 600.00 | 00009175149478 | JAISE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 28/12/2018 | 530.00 | 00003553575425 | CREONIDES SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS NO MONITORAMENTO EM BOMBA SUBMERSA EM PO?O ARTESIANO DA COMUNIDADES DO S?TIO LAGOA DO PADRE, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 28/12/2018 | 530.00 | 00066472873453 | ISAEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 28/12/2018 | 530.00 | 00008203565492 | MICILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA NA COMUNIDADE DO S?TIO LAGOA DO PADRE, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 28/12/2018 | 530.00 | 00010385042442 | ADRIANA LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MONITORAMENTO EM BOMBA SUBMERSA EM PO?O ARTESIANO NA COMUNIDADE DO S?TIO RIACHO DOS SEIXOS DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 28/12/2018 | 530.00 | 00004833338408 | SEVERINO LOURENÇO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MONITORAMENTO EM BOMBA SUBMERSA EM PO?O ARTESIANO NA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO CHICO MENDES (BELA VISTA) DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 28/12/2018 | 900.00 | 00092898220400 | EDNALVA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MONITORAMENTO EM BOMBA SUBMERSA EM PO?O ARTESIANO NA COMUNIDADE DO S?TIO V?RZEA REDONDA DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 28/12/2018 | 530.00 | 00009725774400 | BETANIA VIEIRA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MONITORAMENTO DE BOMBA NO S?TIO PRIMAVERA II, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 28/12/2018 | 920.00 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA NA COMUNIDADE DO S?TIO PRIMAVERA (JO?O FABR?CIO), ONDE A MESMO ABASTECE A PR?PRIA COMUNIDADE, PARTE DA RUA PROJETADA E O CONJUNTO NOVO RIACH?O, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 28/12/2018 | 500.00 | 00088591786491 | ZACARIAS ALEXANDRE EURICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA E LIBERA??O D'?GUA PARA AS RUAS PATR?CIO ARCANJO E S?O SEBASTI?O, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 28/12/2018 | 940.00 | 00000901020702 | WILLANS GONÇALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA NA COMUNIDADE DO S?TIO IMACULADA (MANOEL OS?RIO), ONDE A MESMO ABASTECE A PR?PRIA COMUNIDADE, PARTE DO S?TIO LAGOA DO PADRE, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 28/12/2018 | 1500.00 | 00097744603400 | MARCOS RAMOS ROM?O DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM FISCALIZA??O DE OBRAS NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 28/12/2018 | 37715.36 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 28/12/2018 | 3454.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 28/12/2018 | 23350.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 28/12/2018 | 8159.20 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF EQUIPE 1, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 28/12/2018 | 7686.48 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF EQUIPE 2, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 28/12/2018 | 26450.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF (EQUIPE 1 E 2), CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 28/12/2018 | 7571.15 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PACS EQUIPE 1, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 28/12/2018 | 7275.60 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PACS EQUIPE 2, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 28/12/2018 | 5360.70 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - AGENTE DE ENDEMIAS, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Aquisi??o de equipamentos para Sec. de saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 28/12/2018 | 598.00 | 70120662003368 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 02 (DOIS) FOG?ES PARA AS UNIDADES DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 28/12/2018 | 1260.00 | 00004551604496 | MISSILENE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 105 REFEI??ES PARA AS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 28/12/2018 | 135.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EN?RGIA EL?TRICA DO IM?VEL DESTINADO A ABRIGAR AS AMBUL?NCIAS E O PESSOAL DA SA?DE PROVISORIAMENTE DEVIDO A REFORMA DO POSTO DE SA?DE, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003486 | 28/12/2018 | 1800.00 | 00044145594487 | FRANCISCO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE (HEMODI?LISES) DESTA CIDADE ? JO?O PESSOA, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003487 | 28/12/2018 | 1800.00 | 00044145594487 | FRANCISCO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE (HEMODI?LISES) DESTA CIDADE ? JO?O PESSOA, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 28/12/2018 | 11735.74 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 28/12/2018 | 6208.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 28/12/2018 | 1554.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 28/12/2018 | 4000.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A PROCURADORIA JUR?DICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 28/12/2018 | 395.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE IMPRESSORA - FOTOCOPIADORA SHARP MX232 DESTINADA A SECRETARIA DA ADMINISTRA??O, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003488 | 28/12/2018 | 2500.00 | 00095332006420 | MARCUS FREDERICO PORCIUNCULA PEREIRA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO GOL DE PLACA OFF-2762,DE COR BRANCA, CAPACIDADE M?NIMA PARA 05 PASSAGEIROS, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003489 | 28/12/2018 | 2500.00 | 00095332006420 | MARCUS FREDERICO PORCIUNCULA PEREIRA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO GOL DE PLACA OFF-2762,DE COR BRANCA, CAPACIDADE M?NIMA PARA 05 PASSAGEIROS, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 28/12/2018 | 1000.00 | 00001968970410 | EDIVALDO DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA NA COMUNIDADE DO S?TIO RUA DOS SEIXOS NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 28/12/2018 | 29284.72 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRODE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 28/12/2018 | 6635.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 28/12/2018 | 26627.59 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O-EIP, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valoriza??o do Magist?rio do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 28/12/2018 | 172275.47 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valoriza??o do Magist?rio do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 28/12/2018 | 1773.20 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valoriza??o do Magist?rio do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 28/12/2018 | 21077.38 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 28/12/2018 | 94846.94 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 28/12/2018 | 1908.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O-FUNDEB 40% EIP, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 28/12/2018 | 2862.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O-EIP E.J.A, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 28/12/2018 | 1908.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O-CRECHE, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 28/12/2018 | 395.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE IMPRESSORA - FOTOCOPIADORA SHARP MX232 DESTINADA A SECRETARIA DA EDUCA??O, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003462 | 28/12/2018 | 2800.00 | 00010637255429 | JOSE OLIVIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO CAPACIDADE M?XIMA PARA 42 PASSAGEIROS, EM ?TIMO ESTADO DE CONSERVA??O E DENTRO DAS EXIG?NCIAS ESTABELECIDAS PELO CTB E PORTARIA N? 103/2013/DETRAN-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO JACAREQUARA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003463 | 28/12/2018 | 2800.00 | 00010637255429 | JOSE OLIVIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO CAPACIDADE M?XIMA PARA 42 PASSAGEIROS, EM ?TIMO ESTADO DE CONSERVA??O E DENTRO DAS EXIG?NCIAS ESTABELECIDAS PELO CTB E PORTARIA N? 103/2013/DETRAN-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO JACAREQUARA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003464 | 28/12/2018 | 2800.00 | 00010637255429 | JOSE OLIVIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO CAPACIDADE M?XIMA PARA 42 PASSAGEIROS, EM ?TIMO ESTADO DE CONSERVA??O E DENTRO DAS EXIG?NCIAS ESTABELECIDAS PELO CTB E PORTARIA N? 103/2013/DETRAN-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO JACAREQUARA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 28/12/2018 | 380.00 | 00007993178452 | MILENE DE F?TIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??O DE UM BOLO DE 7KG DESTINADO A FORMATURA DOS ALUNOS DO 9? ANO DA E.M.E.I.F JO?O FERREIRA ALVES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003475 | 28/12/2018 | 5000.00 | 00009841007410 | RICARDO JORGE SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCA??O DE UM VE?CULO MICRO-?NIBUS DE PLACA KLY2932/PE, A SERVI?O DA SECRETARIA DA EDUCA??O, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003484 | 28/12/2018 | 2300.00 | 00003283007489 | PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO CENTRO DESTA CIDADE PARA VARIAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003485 | 28/12/2018 | 1150.00 | 00003283007489 | PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO CENTRO DESTA CIDADE PARA VARIAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL, DURANTE 15 DIAS DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 28/12/2018 | 3500.00 | 00009446970466 | JOS? FRANCINALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO SPIN PLACA QFI 1948/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DOS UNIVERSIT?RIOS RIACHOENSES A GUARABIRA-PB, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manuten??o do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0003517 | 31/12/2018 | 800.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET A SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 31/12/2018 | 2178.00 | 33055146006124 | BRADESCO SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPENSACAO DE BLOQUEIO JUDICIAL NA C/C 0501570-7-BRADESCO, PAGO ATRAVES DE TRANSF. DA CONTA MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Pagamento de Obriga??es Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 31/12/2018 | 14991.18 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE , REF. A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Pagamento de Obriga??es Patronais - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 31/12/2018 | 41814.22 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% , REF. A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Pagamento de Obriga??es Patronais - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 31/12/2018 | 20642.34 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% REF. A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Pagamento de Obriga??es Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 31/12/2018 | 7282.39 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE , REF. A COMPETENCIA DE 13? SAL?RIO/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Pagamento de Obriga??es Patronais - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 31/12/2018 | 36410.17 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% , REF. A COMPETENCIA DE 13? SAL?RIO/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Pagamento de Obriga??es Patronais - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 31/12/2018 | 18199.21 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% REF. A COMPETENCIA DE 13? SAL?RIO/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Pagamento de Obriga??es Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 31/12/2018 | 14363.88 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE , REF. A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Pagamento de Obriga??es Patronais - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 31/12/2018 | 41797.79 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% , REF. A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Pagamento de Obriga??es Patronais - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 31/12/2018 | 20332.55 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% REF. A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0003516 | 31/12/2018 | 800.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NA SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 31/12/2018 | 1352.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS PUBLICA??ES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNI?O, REFERENTE AS LICITA??ES/CONTRATOS DESTE MUNIC?PIO, DEB.NA CONTA ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 31/12/2018 | 8618.34 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O,PROCURADORIA JUR?DICA,COMUNICA??O E CULTURA REF. A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 31/12/2018 | 6835.93 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O,PROCURADORIA JUR?DICA,COMUNICA??O E CULTURA REF. A COMPETENCIA DE 13? SAL?RIO/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 31/12/2018 | 6448.07 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O,PROCURADORIA JUR?DICA,COMUNICA??O E CULTURA REF. A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0003514 | 31/12/2018 | 640.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET A SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das Atividades desenvolvidas pela Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 31/12/2018 | 1001.70 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE , CORRESPONDENTE AO M?S DE 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 31/12/2018 | 7073.85 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , REF. A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 31/12/2018 | 3738.00 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , REF. A COMPETENCIA DE 13? SAL?RIO/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 31/12/2018 | 4089.39 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , REF. A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordena??o das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0003515 | 31/12/2018 | 480.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Pagamento de Obriga??es Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 31/12/2018 | 8907.45 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, REF. A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Pagamento de Obriga??es Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 31/12/2018 | 4597.45 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, REF. A COMPETENCIA DE 13? SAL?RIO/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDAD?O | Pagamento de Obriga??es Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 31/12/2018 | 7598.56 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, REF. A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 31/12/2018 | 6200.00 | 19374723000189 | JOAO CORREIA DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS ARTIF?CIOS DESTINADOS A INAUGURA??O DA PRA?A NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 31/12/2018 | 787.50 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ESPORTES REF. A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 31/12/2018 | 656.25 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ESPORTES REF. A COMPETENCIA DE 13? SAL?RIO/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZA??O DA SA?DE | Pagamento de Obriga??es Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 31/12/2018 | 14974.11 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SA?DE REF. A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZA??O DA SA?DE | Pagamento de Obriga??es Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 31/12/2018 | 12869.99 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE REF. A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZA??O DA SA?DE | Pagamento de Obriga??es Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 31/12/2018 | 8026.65 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SA?DE REF. A COMPETENCIA DE 13? SAL?RIO/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZA??O DA SA?DE | Pagamento de Obriga??es Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 31/12/2018 | 5706.83 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE REF. A COMPETENCIA DE 13? SAL?RIO/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZA??O DA SA?DE | Pagamento de Obriga??es Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 31/12/2018 | 13749.40 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SA?DE REF. A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZA??O DA SA?DE | Pagamento de Obriga??es Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 31/12/2018 | 13402.45 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE REF. A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 31/12/2018 | 20.30 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF A PAGTO DA TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 22895-8 REF AO M?S DE DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 31/12/2018 | 10.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF A PAGTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 23874-0 - PROG. CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINAN?AS BEM ADMINISTRADAS | Amortiza??o da D?vida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 31/12/2018 | 2213.74 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL (DARF/RFB), CONF. DEB. FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 31/12/2018 | 1418.84 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF A PAGTO DA TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS, LIB/ PAG. SALARIO, DEBITADA NA C/C 11124-4-FPM, REF AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 31/12/2018 | 1643.04 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINAN?AS, REF. A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 31/12/2018 | 1743.31 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINAN?AS, REF. A COMPETENCIA DE 13? SAL?RIO/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 31/12/2018 | 1619.78 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINAN?AS, REF. A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 31/12/2018 | 5364.47 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DA PREFEITA REF. A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 31/12/2018 | 1776.70 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DA PREFEITA REF. A COMPETENCIA DE 13? SAL?RIO/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionaliza??o das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 31/12/2018 | 5164.13 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DA PREFEITA REF. A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003518 | 31/12/2018 | 2980.75 | 02124653000108 | IRRIGATERRA I IRRAGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRA?LICO PARA MANUTEN??O DE PO?OS ARTESIANOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 31/12/2018 | 1417.24 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REF. A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 31/12/2018 | 1255.20 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REF. A COMPETENCIA DE 13? SAL?RIO/20188, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manuten??o das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 31/12/2018 | 629.74 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REF. A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/20188, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024