| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA C/C N? 61075-5, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agr?cola | Assistir a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2018 | 2160.00 | 09265620000127 | SONIA CRUZ SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VACINAS CONTRA A AFEBRE AFTOSA DESTINADAS A CAMPNHA DE VACINACAO DE REBANHOS DE PEQUENOS CRIADORES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agr?cola | Manter Ativ. da Sec. de Desenv. Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2018 | 1088.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO PARA ACONDICIONAMENTO DE LEITE IN NATURA DE PEQUENOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agr?cola | Manter Ativ. da Sec. de Desenv. Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2018 | 1045.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO PARA ACONDICIONAMENTO DE LEITE IN NATURA DE PEQUENOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preserva??o Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2018 | 420.00 | 00009651533471 | JAQUELINE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DURANTE AS FESTIVIDADES DE DE FINAL DE ANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2018 | 4.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA PSB NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2018 | 4.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2018 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS MUNICIPAIS NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2018 | 4.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA ATENCAO BASICA NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2018 | 2000.00 | 00091253551472 | CLAUDIANA DOS SANTOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAM SAUDE DA FAMILIA - PSF NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | PMAQ-Prog de Melhoria do Acesso e da Qua lidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2018 | 2569.00 | 27461002000134 | ELETROLAR COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 CAFETEIRA, 01 BEBEDOURO E UMA GELADEIRA DESTINADOS A UNIDADE DE FISIOTERAPIA MARIA CLEONICE TORRES DE FRANCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2018 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2018 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preserva??o Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2018 | 700.00 | 00011089587457 | EVERTON MARTINS LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA APRESENTACAO ARTISTICA DE EVERTINHO E BANDA SWING TOP ASLUVA AS COMEMORACOES DE FINAL DE ANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preserva??o Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2018 | 550.00 | 00016313965876 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE GAR?OES DURANTE AS FESTIVIDADES DE INAUGURACAO DO PREDIO DA UNIDADE DE FISIOTERAPIA MARIA CLEONICE TORRES DE FRANCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2018 | 2058.15 | 04908010000180 | VALDIR FRANCISCO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2018 | 40.17 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIFERENCA DE 1% SOBRE A ARRECADACAO PROPRIA DO MUNICIPIO, PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2018 | 3176.51 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% SOBRE A ARRECADACAO PROPRIA DO MUNICIPIO, PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA NOVEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera??es Especiais | Cumprir Parcelamentos de D?vidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2018 | 9000.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PERCELA DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS DE ACORDO COM MP 778/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2018 | 36.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2018 | 32.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2018 | 400.00 | 00003622331445 | MARIA JOSELIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2018 | 528.64 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2018 | 17.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDEIO ONDE FUNCIONAVA O ALMOXARIFADO QUE ATENDIA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2018 | 18.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDEIO ONDE FUNCIONAVA O ALMOXARIFADO QUE ATENDIA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2018 | 16.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDEIO ONDE FUNCIONAVA O ALMOXARIFADO QUE ATENDIA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2018 | 520.00 | 00003445362467 | MARINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE MEPNEHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DURANTE AS FESTIVIDADES DE INAUGURACAO DO PREDIO DA UNIDADE DE FISIOTERAPIA MARIA CLEONICE TORRES DE FRANCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2018 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 05/01/2018 | 390.00 | 00080626610400 | WERTON LOPES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA E UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGISTIVA ALTA NO PACIENTE JOSELIO DOS SANTOS SILVA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 05/01/2018 | 836.00 | 00007785949476 | ABRAAO GUSTAVO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUSICAO DE CARNE BOVINADA AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/01/2018 | 412.00 | 01889654000180 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS NOTORIAL E REGISTRAL PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO, NO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 08/01/2018 | 350.00 | 00015406849468 | GERALDO COSMO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO-CENTRO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 08/01/2018 | 90.00 | 24836840000157 | AMIGA SAUDE - SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM NEFROLOGISTA PARA A PACIENTE CELINA FERREIRA DE LIMA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 08/01/2018 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 08/01/2018 | 150.00 | 00009648855498 | ADNA DOS SANTOS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 08/01/2018 | 100.00 | 00000343694735 | FABIANO ALVES BARBOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO NOVO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JANETE BARSOSA ALVES E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 08/01/2018 | 100.00 | 00070193281481 | FRANCINALDA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JULIANA DO REGO BARROS E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 08/01/2018 | 200.00 | 00058065458491 | FRANCISCO DE ASSIS FERRERIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI?AO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AOS SEUS NETOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 08/01/2018 | 100.00 | 00028384879818 | FRANCISCO DE SALES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO AFONSO CUNHA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GILVANILDA RAMOS DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 08/01/2018 | 100.00 | 00099201720491 | GERLANE IDALINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANIBAL GOMES, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DA CONCEI?AO PEREIRA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIOP, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 08/01/2018 | 100.00 | 00008288759440 | GIVANILSON DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ISRAELY JOSEANE OLIVEIRA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIOP, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 08/01/2018 | 100.00 | 00008288759440 | GIVANILSON DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA JOSE DOS SANTOS E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 08/01/2018 | 200.00 | 00095016570434 | CICERO CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 08/01/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA - CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE COBRANCA DE ATESTADO DE RESPONSAVEL TECNICO DO PROJETO DA FOSSA E SUMIDOURO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO NA LOCALIDADE BAXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agr?cola | Adquirir Trator, Patrulha Mec. e Equip. para Secretaria de Desenv. Urb | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0000040 | 08/01/2018 | 43000.00 | 17441179000115 | SERGIO TORRES IRRIGACAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 DISTRIBUIDOR DE ESTERCO LIQUIDO COM BOMBA DE ROTOR ABERTO, CAPACIDADE DE 4.000 LITROS COM EIXO E PNEUS INCOMAGRI E 01 GRADE HIDRAULICA MODELO HI 28 DISCOS DE 20 POLEGADAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agr?cola | Manter Ativ. da Sec. de Desenv. Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 08/01/2018 | 201.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM. PE€AS E IMPL. AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO D EPECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MAQUINA RESTRO ESCAVADEIRA VINCULADA A ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 08/01/2018 | 200.00 | 00008148564469 | ERICLECIO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UM ALUNO QUE RESIDE EM DIFICIL ACESSO NA FAZENDA BOA ESPERAN?A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 09/01/2018 | 520.00 | 00006305187428 | JOSIEL ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE EMPREITADA PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 09/01/2018 | 200.00 | 00091674093420 | LEONILDO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS A SERVI?OS DO ENSINO FUNDAMENTAL A DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 09/01/2018 | 200.00 | 00050918109434 | MANOEL FIRMINO GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO DE UMA MOTO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA?AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 09/01/2018 | 200.00 | 00070198621442 | MANOEL MESSIAS FIRMINO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS QUE RESIDE EM DIFICIL ACESSO NA LOCALIDADE CARNAUBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preserva??o Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 09/01/2018 | 150.00 | 00070019199422 | JAILSON DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA DURANTE AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO NESTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000056 | 09/01/2018 | 2200.00 | 00009887646440 | JOSE LUIS DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO DE UM TRATOR DE CARRO?AO ABERTO, DESTINADO PARA RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS, COM DESTINO AO LIXAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 09/01/2018 | 250.00 | 00001175263478 | JOVANIO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO SOLDADOR NA RECUPERA?AO DA CONCHA DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agr?cola | Manter Ativ. da Sec. de Desenv. Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 09/01/2018 | 300.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, ONDE FUNDIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 09/01/2018 | 310.00 | 00008633102498 | ANTONIO BELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 09/01/2018 | 150.00 | 00009538734475 | GILDANEIDE SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 09/01/2018 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRAN?A, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ROSINEIDE DE LIMA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 09/01/2018 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANIBAL GOMES, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA KELIANE BEZERRA DOS SANTOS E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 09/01/2018 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GEOVANA MOURA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 09/01/2018 | 100.00 | 00073849359468 | JOAO LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA SIMONE DOS SANTOS ALVES E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 09/01/2018 | 100.00 | 00001160236860 | JOAO UMBERTO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA BEATRIZ DAYANA DE OLIVEIRA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 09/01/2018 | 100.00 | 00001291806881 | JOSE DE SOUSA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA DANILA JUSTINO DE ARAUJO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 09/01/2018 | 100.00 | 00003533575454 | JOSEILTON MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GILVANA SILVA NASCIMENTO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 09/01/2018 | 120.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO AFONSO CUNHA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA BEATRIZ DA SILVA OLIVEIRA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 09/01/2018 | 100.00 | 00008314378470 | LEONARDO CORREIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRAN?A, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JOSE CARLOS DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 09/01/2018 | 150.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ANA LUCIA DE BRITO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 09/01/2018 | 100.00 | 00003792629402 | MARIA DA CONCEICAO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESSAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SEBASTIAO RAMOS, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR DIEGO BEZERRA DOS SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 09/01/2018 | 100.00 | 00006595370441 | MARIA DA CONCEICAO SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA LUCIELMA PESSOA DO NASCIMENTO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIIPO,REFERENTE AO MES DE DEXEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 09/01/2018 | 100.00 | 00004543098480 | MARIA DA GLORIA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA VERONICA SALVADOR DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 09/01/2018 | 100.00 | 00014726573810 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA VENANCIO TOMAZ DE AQUINO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA FANCISCA GALDINO DE OLIVEIRA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 09/01/2018 | 100.00 | 00002083602471 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXIO, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JOSE ROBERTO DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 09/01/2018 | 100.00 | 00065207700430 | MARIA DE LOUDES MARCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA SANDRA VERONICA PEREIRA DE BRITO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 09/01/2018 | 100.00 | 00004294555424 | MARIA DE LOURDES REIS MARINHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANIBAL GOMES, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA SANDRA WANDERLEIA DA SILVA SILVESTRE E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 09/01/2018 | 100.00 | 00097918962400 | MARIA DO LIVRAMENTO LOURENCO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANIBAL GOMES, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ANA MARIA CANDIDO DE LIMA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 09/01/2018 | 100.00 | 00096460679487 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXIO, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR LEANDRO LIMA DE AQUINO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 09/01/2018 | 100.00 | 00096460679487 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXIO, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR ANILTON DOS SANTOS SILVA E FAMMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 09/01/2018 | 100.00 | 00003282122454 | MARIA LEONILDA DE LIMA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SEBASTIAO RAMOS, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA LUIZA KELLY SOARES DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 09/01/2018 | 100.00 | 00003282122454 | MARIA LEONILDA DE LIMA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRAN?A, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JOSE LEANDRO DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | IGD SUAS-Indice de Gest?o Descent SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 09/01/2018 | 4243.00 | 09256546000182 | J. CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MOVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 09/01/2018 | 150.00 | 00027240234800 | RAIMUNDA RIBEIRO DE LIMA E OUTRS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO AFONSO CUNHA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA ADRIANA MIGUEL DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 14 DE NOVEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR A 10 DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 09/01/2018 | 400.00 | 00048993930406 | ELEOMAR TOMAZ DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA O CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 09/01/2018 | 150.00 | 00002959717465 | MARIA LUCIENE DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS DESTINADOS A SUA FILHA MARTA DE LIMA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 09/01/2018 | 150.00 | 00076827801420 | MARLUCE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS DE SUA FILHA FABIOLA ALVES BARBOSA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 09/01/2018 | 150.00 | 00008196199490 | SABRINA DOS SANTOS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 09/01/2018 | 150.00 | 00012893464459 | RAFAEL RAMOS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 09/01/2018 | 100.00 | 00070198851448 | RAISSA RAVENA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JESSICA PEREIRA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 09/01/2018 | 150.00 | 00075243652415 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS DE SUA FILHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 09/01/2018 | 150.00 | 00009648866422 | THAIS SOARES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 09/01/2018 | 100.00 | 00003446009477 | VERA LUCIA CESAR DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ERNANY MOURA, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR MAKSUEL DE AGUIAR CRUZ E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 09/01/2018 | 100.00 | 00097919799449 | VALDEMIR MAURICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXIO, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR SERGIO LUIS TOMAZ E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 09/01/2018 | 100.00 | 00003446009477 | VERA LUCIA CESAR DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRAN?A, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA EDILENE JUSTINO DE ARAUJO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 09/01/2018 | 150.00 | 00009648845425 | EDILENE PAULO BEZERRA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 09/01/2018 | 150.00 | 00010287829421 | FRANCIELMA RAMOS DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 09/01/2018 | 150.00 | 00009656346475 | GISELIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 09/01/2018 | 150.00 | 00012890963411 | JHONE DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 09/01/2018 | 150.00 | 00070198368445 | JOSE RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 09/01/2018 | 150.00 | 00009648867402 | JULIANA FLAVIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 09/01/2018 | 150.00 | 00010504924478 | MARIA BARBARA MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 09/01/2018 | 150.00 | 00001701693402 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS DE SUA FILHA MARIA ELAINE SANTOS DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 09/01/2018 | 150.00 | 00008314400408 | ALINE MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 09/01/2018 | 3735.00 | 20779558000124 | RAQUEL DE MELO MOREIRA COELHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 09/01/2018 | 340.00 | 00006850393405 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE FUROS DE PNEUS E SERVI?OS DE MANUTEN?AO NOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 09/01/2018 | 2254.00 | 00004648027418 | JOAO AMERICO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS MEUS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI?OES DESTINADAS A PACIENTES CARENTES EM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 09/01/2018 | 440.00 | 00009651537469 | PAULO NUNES DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0000048 | 09/01/2018 | 880.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO TRATOR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0000054 | 09/01/2018 | 950.00 | 00002995889475 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO DE UM VEICULO F.4000 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 09/01/2018 | 200.00 | 00002308079410 | MARIA EUNICE JUSTINIANO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA CENTRO, ONDE FUNCIONA O POSTO DE COLETA DE LEITE IN NATURA E TANQUE DE RESFRIAMENTO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 09/01/2018 | 350.00 | 00076827801420 | MARLUCE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO DE UMA MOTO CG 125 TITAN DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 09/01/2018 | 825.00 | 00005278311401 | PAULO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PAO E LEITE COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 09/01/2018 | 250.00 | 00000723791899 | SEBASTIAO FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/01/2018 | 4676.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/01/2018 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/01/2018 | 4000.00 | 27959370000107 | JEDSON EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA INSTALA?AO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS PARA FUNCIONAMENTO DO SINAL DA TV CORREIO REDE RECORD DE JOAO PESSOA NO SISTEMA DE REPETIDORAS DE TELEVISAO JA EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 0000118 | 10/01/2018 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS ADVOCATICIOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/01/2018 | 23012.66 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORE SLOTDOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, PROCURADORIA, ADMINISTRACAO, FINANCAS, ACAO SOCIAL, DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, ARTICULACAO POLITICA E ACAO GOVERNAMENTAL, RELATIVO A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 10/01/2018 | 23744.93 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTDOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, PROCURADORIA, ADMINISTRACAO, FINANCAS, ACAO SOCIAL, DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, ARTICULACAO POLITICA, ENSINO FUNDAMENTAL E ACAO GOVERNAMENTAL, RELATIVO A COMPETENCIA 13? SALARIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/01/2018 | 1714.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/01/2018 | 8401.14 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/01/2018 | 4620.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPIO/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/01/2018 | 1338.48 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPIO/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/01/2018 | 770.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPIO/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/01/2018 | 1650.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPIO/SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/01/2018 | 110.00 | 00043716180491 | SEVERINO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO LOCUTOR NO EVENTO DE INAUGURA?AO DA UNIDADE DE FISIOTERAPIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 10/01/2018 | 6479.84 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 13? SALARIO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/01/2018 | 1338.48 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPIO/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 13? SALARIO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/01/2018 | 500.00 | 00009538746481 | LUZINALDO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUIS?AO DE UMA PASSAGEM DE IDA A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM BUSCA DE TRABALHO, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/01/2018 | 100.00 | 00031666990400 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTES A CIDADE DE LAJES PINTADAS RN PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROCESSO DE SUA APOSENTADORIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/01/2018 | 426.14 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/01/2018 | 437.14 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/01/2018 | 206.14 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROJOVEM FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/01/2018 | 682.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando A??es Sociais | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/01/2018 | 882.42 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRIANCA FELIZ FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 10/01/2018 | 374.94 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 13? SALARIO DE 2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/01/2018 | 2811.66 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM, PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/01/2018 | 4600.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/01/2018 | 8928.70 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preserva??o Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 11/01/2018 | 263.00 | 00003182402463 | ANTONIO ADEMILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENH APARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO A UMA EQUIPE DE SEGURAN?AS DURANTE AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 11/01/2018 | 405.20 | 00005272110447 | JOSENILDO ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATANDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000170 | 11/01/2018 | 1705.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO MENSAL DE UM VEICULO FIAT UNO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0000171 | 11/01/2018 | 1000.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICO DE INFORMATICA NA MANUTEN?AO PREVENTIVA DOS COMPUTADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 11/01/2018 | 37.63 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA CID, PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agr?cola | Manter Ativ. da Sec. de Desenv. Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 11/01/2018 | 3860.00 | 12329568000130 | MM COM.DE PECAS E ACES.E SERV.AUTOMOTIVOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 08 PENEUS DO VEICULO CAMINHAO PIPA VINCULADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agr?cola | Manter Ativ. da Sec. de Desenv. Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 11/01/2018 | 281.12 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO CAMINHAO PIPA VINCULADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 11/01/2018 | 150.00 | 00008531286425 | ANGELICA SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 11/01/2018 | 150.00 | 00009829692442 | ERICK IDALINO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 11/01/2018 | 100.00 | 00008288759440 | GIVANILSON DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA IVANA SAMARA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 11/01/2018 | 150.00 | 00070632850418 | HENRIQUE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 11/01/2018 | 150.00 | 00070198865406 | JANAINA PEREIRA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 11/01/2018 | 150.00 | 00003400766402 | LUCIA DE FATIMA DA LUZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS DE SEU FILHO PEDRO HENRIQUE DA LUZ, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 11/01/2018 | 100.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRAN?A, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA VANDERLEA JUSTINO DE ARAUJO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 11/01/2018 | 100.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORAGENILMA RICARDO DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 11/01/2018 | 150.00 | 00009651536497 | VITAL ARAUJO DA CUNHA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 11/01/2018 | 437.00 | 19072440000182 | CLINICA MEDICA DR. ANTONIO CARLOS BARBOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0000153 | 11/01/2018 | 1000.00 | 00005292532401 | ALEKS LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO PARA REALIZAR VIAGENS A SERVI?OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO, COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0000156 | 11/01/2018 | 1200.00 | 00007963962481 | DENILDO RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO DE UM VEICULO PARA REALIZAR VIAGENS COM PESSOAS CARENTES, DA LOCALIDADE CARNAUBA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIOE VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERICICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 11/01/2018 | 2000.00 | 00007585541171 | ODALYS BLANCO CASAMAYOR | VALOR DE QUE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COMO MEDICO DO PSF II NA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0000158 | 11/01/2018 | 1700.00 | 00000049785443 | EDIVAN BEZERRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NA ELABORA?AO DOS RELATORIOS QUADRIMESTRAIS MAIS O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE OUTROS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0000159 | 11/01/2018 | 2200.00 | 00026963749884 | GILVAN TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, VIAGEM DO SITIO CARNAUBA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 11/01/2018 | 670.00 | 00007334002806 | JOSE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO MENSAL DE UM VEICULO GOL DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0000162 | 11/01/2018 | 1800.00 | 00005396159430 | JUNIOR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO DE UM IMOVEL TIPO PASSEIO COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR AS EQUIPES DO PSF DENTRO DO MUNICIPIO, BEM COMO TRANSPORTAR PACIENTES PARA UNIDADES HOSPITALARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0000163 | 11/01/2018 | 850.00 | 00031300960434 | LUIZ RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DOEXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0000164 | 11/01/2018 | 1800.00 | 00025930481822 | RIZENILDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS RPESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, VIAGEM DO SITIO GROSSOS A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 11/01/2018 | 400.00 | 00006941604409 | USIEL SOARES DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 11/01/2018 | 350.00 | 00006739209413 | SIMOME MARIA FRANCA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 11/01/2018 | 1150.00 | 00003533575454 | JOSEILTON MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA IMPRESSAO E ENCADERNA?AO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 11/01/2018 | 835.00 | 00006089746410 | SERGIO LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRSETADOS NA MONTAGEM DE MOVEIS, CONFEC?AO DE UMA PRANCHA DE MADEIRA, REFORMA DE BANCOS, CONFEC?AO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA BANHEIROS, DESTINADO A UNIDADE DE FISIOTERAPIA MARIA CLEONICE TORRESDE FRAN?A NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 11/01/2018 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 11/01/2018 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 11/01/2018 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 11/01/2018 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 11/01/2018 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 11/01/2018 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 11/01/2018 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 11/01/2018 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 11/01/2018 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 11/01/2018 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 11/01/2018 | 14.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 11/01/2018 | 300.00 | 00006941604409 | USIEL SOARES DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 11/01/2018 | 310.00 | 00062940970459 | MANOEL PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZACAO DE FINAL DE ANO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 11/01/2018 | 310.00 | 00009651544406 | AYSSLAN LARUSO TORRES CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DURANTE AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 11/01/2018 | 1050.00 | 00006739208441 | MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIODORES QUANDO EM SERVICOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 11/01/2018 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 11/01/2018 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 11/01/2018 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 11/01/2018 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 11/01/2018 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 11/01/2018 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 11/01/2018 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 11/01/2018 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 11/01/2018 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 11/01/2018 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 11/01/2018 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 11/01/2018 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 11/01/2018 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 11/01/2018 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 11/01/2018 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 11/01/2018 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 11/01/2018 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 11/01/2018 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 11/01/2018 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 12/01/2018 | 600.00 | 00002602646440 | MARCIO DA SILVA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 12/01/2018 | 54.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 12/01/2018 | 50.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 12/01/2018 | 16.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 12/01/2018 | 84.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 12/01/2018 | 56.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 12/01/2018 | 118.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO, ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 12/01/2018 | 121.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO, ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 12/01/2018 | 26.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO, ONDE FUNCIONA PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 12/01/2018 | 17.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO, ONDE FUNCIONA PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 12/01/2018 | 161.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL NESTE MUCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 12/01/2018 | 147.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 12/01/2018 | 17.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 12/01/2018 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Piso Aten??o B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0000241 | 12/01/2018 | 1900.00 | 00096469404472 | LUCIENE DE SOUZA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN?AO BASICA DE SAUDE PSF, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 12/01/2018 | 300.00 | 00005981949406 | IDAIANA ALMEIDA CUNHA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 12/01/2018 | 150.00 | 00070632487402 | LUCAS MOURA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 12/01/2018 | 300.00 | 00006739209413 | SIMOME MARIA FRANCA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, ONDE FUNCIONA A SALA DE MUSICA DESTINADO AOS BENEFICI?RIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 12/01/2018 | 300.00 | 00003767912414 | MARIA HOZANA LOPES GALVAO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | IGDBF - Bolsa Familia - Indice de Gest?o Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 12/01/2018 | 400.00 | 00004064773454 | MARIA FRANCISCA RIBEIRO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 12/01/2018 | 60.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 12/01/2018 | 53.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 12/01/2018 | 53.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 12/01/2018 | 59.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 12/01/2018 | 57.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 12/01/2018 | 56.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 12/01/2018 | 68.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 12/01/2018 | 60.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 12/01/2018 | 146.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 12/01/2018 | 115.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 12/01/2018 | 53.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 12/01/2018 | 78.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 12/01/2018 | 34.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 12/01/2018 | 38.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 12/01/2018 | 55.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 12/01/2018 | 73.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 12/01/2018 | 38.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 12/01/2018 | 16.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 12/01/2018 | 68.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 12/01/2018 | 69.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 12/01/2018 | 56.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 12/01/2018 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA PSB NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agr?cola | Manter Ativ. da Sec. de Desenv. Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 12/01/2018 | 3876.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 CAMARAS DE AR E 02 PNEUS DIANTEIROS DESTINADOS A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA VINCULADA A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agr?cola | Manter Ativ. da Sec. de Desenv. Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 12/01/2018 | 68.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agr?cola | Manter Ativ. da Sec. de Desenv. Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 12/01/2018 | 56.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 12/01/2018 | 18.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIPO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preserva??o Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 12/01/2018 | 1800.00 | 24203539000106 | FERNANDO ANTONIO MOREIRA COELHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO DE TENDAS E CONJUNTOS DE MESAS ACOMPANHADAS COM CADEIRAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES DE INAUGURA?AO DO PREDIO DA UNIDADE DE FISIOTERAPIA MARIA CLEONICE TORRES DE FRAN?A E A TRADICIONAL FESTA DEFINAL DE ANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 15/01/2018 | 750.00 | 00040894207415 | CARLOS AUGUSTO AMARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA?AO DE ESTOFADOS DAS CADEIRAS DO VEICULO MICROONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 15/01/2018 | 180.00 | 00075313880497 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A ORGAO PUBLICOS ESTADUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gest?o Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 15/01/2018 | 180.00 | 00003157513478 | LUIS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A ORGAO PUBLICOS ESTADUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 15/01/2018 | 465.00 | 00008439467419 | PAULO GOMES DE LIMA JR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA (LAVAGEM A SECO) DE TRES CARROS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 15/01/2018 | 200.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS INDUSTRIAIS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 15/01/2018 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 15/01/2018 | 3500.00 | 00082691894487 | AILTON ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE D?AGUA POTAVEL DESTINADA A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 16/01/2018 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 16/01/2018 | 600.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA?AO DE UMA PIOPSIA DE PROSTATA NO PACIENTE OSCAR PAULINO DE LIMA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 16/01/2018 | 700.00 | 29089925000132 | J E SERVICOS DE IMPRESSAO DIGITAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA PLACA INAUGURACAO DESTINADA A INAUGURACAO DO PREDIO DA UNIDADE DE FISIOTERAPIA MARIA CLEONICE TORRES DE FRANCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 16/01/2018 | 115.00 | 00006753347488 | FRANCISCA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUIICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 17/01/2018 | 100.00 | 00004957467463 | TIAGO DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI?AO DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 17/01/2018 | 1120.00 | 00079008259400 | RAIMUNDO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preserva??o Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 17/01/2018 | 500.00 | 00001059824400 | MANOEL FABIO ALEX LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS EM UMA APRESENTA?AO ARTISTIVA ALUSIVA AS COMEMORA?OES DE INAUGURA?AO DO PREDIO DA UNIDADE DE FISIOTERAPIA MARIA CLEONICE TORRES DE FRAN?A NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 17/01/2018 | 4200.00 | 00008140422444 | CASSIO KLEPER PEREIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE D?AGUA POTAVEL DESTINADA A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 17/01/2018 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 18/01/2018 | 3195.34 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA PELA EFETIVACAO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO E 13? SALARIO DO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 18/01/2018 | 172.67 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA PELA EFETIVACAO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO E 13? SALARIO DO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 18/01/2018 | 33.00 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 18/01/2018 | 330.00 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS DE COZINHA DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Adquirir Equip. p/ Unid. de Sa?de B?sica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 18/01/2018 | 2110.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 ESCADA DE CANTO COM RAMPA E APOIO E 02 FISIOMOCHO REDONDO PESO MAXIMO SUPORTADO 135KG COM PRETO DESTINADOS A UNIDADE DE FISIOTERAPIA MARIA CLEONICE TORRES DE FRANCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 18/01/2018 | 3523.89 | 12428233000179 | PATRICIA SILVA GOMES AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA CASA DE APOIO PARA O PREPARO DE REFEICOES DOS PROFISSIONAIS DO PSF QUE PRESTAO SERVICOS A ESTE MUNICIPIO NO PSF I CENTRO DA CIDADE DE PSF II NA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 18/01/2018 | 900.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 20 EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS PARA PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 18/01/2018 | 500.00 | 00005439336443 | EDILSON MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA?AO DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NO PREDIO DA UNIDADE DE FISIOTERAPIA MARIA CLEONICE TORRES DE FRAN?A NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 18/01/2018 | 600.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA?AO DE UMA PIOPSIA DE PROSTATA NO PACIENTE JOS? LUIZ DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 18/01/2018 | 121.50 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 18/01/2018 | 44582.44 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO 2017/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 18/01/2018 | 4109.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERXIXIO ANTERIOR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 18/01/2018 | 132.10 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DA DIFERENCA DE 1% SOBRE A ARRECADACAO PROPRIA DO MUNICIPIO, PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA NOVEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | IGD SUAS-Indice de Gest?o Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 18/01/2018 | 250.00 | 00005439336443 | EDILSON MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA?AO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | IGD SUAS-Indice de Gest?o Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 18/01/2018 | 120.00 | 00008306807480 | JOCIELIO DA SILVA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO GESSEIRO NA INSTALA?AO DE FORRO DE GESSO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 18/01/2018 | 60.50 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS DE COZINHA DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 18/01/2018 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA IGDSUAS NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 19/01/2018 | 69.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 19/01/2018 | 57.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 19/01/2018 | 87.87 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DA DIFERENCA DE 1% SOBRE NA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 19/01/2018 | 1266.13 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM, PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 19/01/2018 | 4000.00 | 00020451938453 | SEVERINO ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PICK-UP DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agr?cola | Manter Ativ. da Sec. de Desenv. Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 19/01/2018 | 900.00 | 00011708536418 | GENILSON FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E CADASTRAMENTO DE PEQUENOS AGRICULTORES NO PROGRAMA GARANTIA SAFRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 19/01/2018 | 2400.00 | 00006850420496 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL D ALOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO OEXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 19/01/2018 | 2000.00 | 00007585541171 | ODALYS BLANCO CASAMAYOR | VALOR DE QUE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COMO MEDICO DO PSF II NA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 19/01/2018 | 2500.00 | 14979856000165 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PARA TOMABAMENTO DOS BENS, EQUIPAMENTOS E IMOVEIS PUBLICOS DESTE MUNICIPIIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 19/01/2018 | 3200.00 | 00020451938453 | SEVERINO ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO S-10 CABINE DUPLA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 19/01/2018 | 2127.00 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESG PABAIBA | VALOR QUE SE EMPENH PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGFUA ATRAVES DE CAMINHAO PIPA DESTINADA A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 19/01/2018 | 198.24 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 19/01/2018 | 390.00 | 15414722000160 | ROBERTO VICENTE FERREIRA 15433093808 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES QUANDO EM SERVICOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 19/01/2018 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 19/01/2018 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 19/01/2018 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 19/01/2018 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 19/01/2018 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 19/01/2018 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 22/01/2018 | 200.00 | 35423201000186 | DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO DO PACIENTE GIVANILDO DE OLIVEIRA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0000307 | 23/01/2018 | 5180.00 | 19666029000135 | LABORATORIO DE PROTESE DENTRARIA W.E S/C LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 35 PROTESES DENTARIAS ATRADAS DO PROGRAMA REDE BRASIL SEM MISERIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 23/01/2018 | 180.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME ULTRASONOGRAFICO (MAM?RIA) E RADIOL?GICO (T?RAX PA/LATERAL), EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 23/01/2018 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO EDICAO DO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 23/01/2018 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO EDICAO DO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 23/01/2018 | 696.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO EDICAO DO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 23/01/2018 | 792.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO EDICAO DO DIA 05 DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 23/01/2018 | 888.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO EDICAO DO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 23/01/2018 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ASSINATURA ANUAL DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DURANTE O PEREIODO DE 11 DE DEZEMBRO DE 2017 A 11 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 23/01/2018 | 363.44 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 23/01/2018 | 2500.00 | 23407523000152 | J & D SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E CONTABIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE ORIENTA?AO E ACOMPANHAMENTO NA ELABORA?AO DO PLANO PLURIANUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA O EXERCICIO 2018 A 2021 E DO PLANO DECENAL DA POLITICA DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE, 2016 A 2025, INFORMA?OES SOBRE O MUNICIPIO, DIAGNOSTICOS DA REALIZADE LOCAL, FORMA?AO DOS GRUPOS DE TRABALHO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agr?cola | Manter Ativ. da Sec. de Desenv. Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 24/01/2018 | 355.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM. PE€AS E IMPL. AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MAQUINA RESTRO ESCAVADEIRA VINCULADA A ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 24/01/2018 | 4584.61 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% SOBRE A ARRECADACAO PRORPIA DO MUNICIPIO, PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gest?o Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 25/01/2018 | 1050.00 | 00000742710408 | GILMAR MARCELINO JACINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR CONTABIL NA SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agr?cola | Manter Ativ. da Sec. de Desenv. Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 25/01/2018 | 520.00 | 00005762823407 | GILVANEIDE SILVA NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE A EXECU?AO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2017/2018 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 25/01/2018 | 2774.01 | 12428233000179 | PATRICIA SILVA GOMES AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV NESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0000313 | 25/01/2018 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBIL. E PROJ. LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTDUAL, BEM COMO OS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 25/01/2018 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0000314 | 25/01/2018 | 7200.00 | 00007453125430 | MARIA JOSE DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE O MES DE JANEIRO DOCORRNETE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 25/01/2018 | 500.00 | 35423201000186 | DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE APARELHO URINADIO DO PACIENTE, JOAO PEREIRA DA SILVA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 26/01/2018 | 36.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE IZIANE PEREIRA DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 26/01/2018 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 26/01/2018 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 26/01/2018 | 300.00 | 00005376560490 | LUZINETE SOARES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI?AO DE UMA PASSAGEM AEREA DE SUA FILHA VANESSA PEQUENO DOS SANTOS PARA O RIO DE JANEIRO-RJ, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 26/01/2018 | 2256.00 | 26787741000158 | EDGAR MENDONCA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS EM FERRO ELETRODO, CANTORNEIRA, BARRA CHATA E BARRA REDONDA DESTINADAS A CONFECCAO DE PORTOES E GRADE DE PROTECAO DESTINADOS A INATALACAO NO PREDIO DO CENTRO DE GERACAO E RENDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 29/01/2018 | 750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0000326 | 29/01/2018 | 4200.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADOVAGOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO DE RIACHAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 30/01/2018 | 594.72 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 30/01/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 30/01/2018 | 3976.01 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PRORIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUDNO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 30/01/2018 | 2381.37 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PRORIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUDNO MUNICIPAL DE SAUDE/ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aten??o B?sica em Sa?de | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 30/01/2018 | 207.12 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PRORIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 30/01/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 30/01/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 30/01/2018 | 573.67 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PRORIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/IDOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 30/01/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA PSB NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 30/01/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA PSB NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0000339 | 30/01/2018 | 6628.00 | 23684213000185 | COSTA L CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2? MEDICAO DOS SERVICOS DE PODAGEM, JARDINAGEM, DESOBSTRUCAO DE BUEIROS E GALERIAS E OUTROS SERVICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 30/01/2018 | 2846.84 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM, PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342017 | 0000331 | 30/01/2018 | 4000.00 | 00020451938453 | SEVERINO ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PICK-UP, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 DE NOVEMBRO A 16 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 31/01/2018 | 36000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 31/01/2018 | 8755.69 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 31/01/2018 | 16879.16 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acompanhamento de A??o Gov | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut da Sec Munic Acomp de A??o Governamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 31/01/2018 | 7704.34 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manut.das Ativ. da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 31/01/2018 | 5631.81 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic de Articula??o Pol?tica e Represe | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Artic. Politica e Rep. Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 31/01/2018 | 1711.18 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera??es Especiais | Cumprir Parcelamentos de D?vidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 31/01/2018 | 546.69 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera??es Especiais | Cumprir Parcelamentos de D?vidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 31/01/2018 | 423.09 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera??es Especiais | Cumprir Parcelamentos de D?vidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 31/01/2018 | 45.61 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera??es Especiais | Cumprir Parcelamentos de D?vidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 31/01/2018 | 32.58 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera??es Especiais | Cumprir Parcelamentos de D?vidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 31/01/2018 | 11.29 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 31/01/2018 | 0.92 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DA DIFERENCA DE 1% SOBRE NA CONTA ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gest?o Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 31/01/2018 | 7262.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gest?o Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 31/01/2018 | 1200.00 | 00003157513478 | LUIS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A ORGAO PUBLICOS ESTADUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gest?o Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 31/01/2018 | 5487.07 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 31/01/2018 | 24271.04 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 31/01/2018 | 19473.24 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 31/01/2018 | 1500.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAR SERVICOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 31/01/2018 | 17396.18 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 31/01/2018 | 45821.65 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 31/01/2018 | 20875.48 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 31/01/2018 | 30552.91 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 31/01/2018 | 133632.33 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 31/01/2018 | 521.90 | 11898202000119 | ARMANDO ADONIAS DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE PANOS DE PRATO E PANO DE CHAO DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 31/01/2018 | 7490.53 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PRORIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 31/01/2018 | 25328.71 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PRORIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 31/01/2018 | 1751.33 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 31/01/2018 | 6388.66 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PRORIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 31/01/2018 | 4770.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 31/01/2018 | 8176.32 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 31/01/2018 | 9564.74 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 31/01/2018 | 4006.80 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/IDOSO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | CRAS-Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 31/01/2018 | 3100.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | CRAS-Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 31/01/2018 | 1847.26 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando A??es Sociais | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 31/01/2018 | 4062.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 31/01/2018 | 946.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/BOLSA FAMILIA E CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 13? SALARIO DE 2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando A??es Sociais | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 31/01/2018 | 893.64 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRIANCA FELIZ FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 31/01/2018 | 23470.92 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 31/01/2018 | 29030.69 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 31/01/2018 | 2000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO BIOQUIMICA CONTRATADA PARA PRESTAAR SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 31/01/2018 | 6574.80 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 31/01/2018 | 4258.80 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 31/01/2018 | 1854.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 31/01/2018 | 2294.89 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 31/01/2018 | 21000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSFL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 31/01/2018 | 6084.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 31/01/2018 | 3500.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 31/01/2018 | 5000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aten??o B?sica em Sa?de | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 31/01/2018 | 1446.64 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aten??o B?sica em Sa?de | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 31/01/2018 | 262.50 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAL DO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aten??o B?sica em Sa?de | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 31/01/2018 | 1500.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRETSAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAL DO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 31/01/2018 | 4620.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPIO/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 31/01/2018 | 1338.48 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPIO/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aten??o B?sica em Sa?de | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 31/01/2018 | 330.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPIO/ECD DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 31/01/2018 | 770.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPIO/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 31/01/2018 | 1650.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPIO/SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 31/01/2018 | 4147.88 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 31/01/2018 | 27161.27 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 31/01/2018 | 9555.92 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 31/01/2018 | 21006.70 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTDOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, PROCURADORIA, ADMINISTRACAO, FINANCAS, ACAO SOCIAL, DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, ARTICULACAO POLITICA E ACAO GOVERNAMENTAL, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 31/01/2018 | 10104.70 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PRORIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, ADMINISTRACAO, FINANCAS, ACAO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0000402 | 31/01/2018 | 1650.00 | 17522596000192 | QUALITY SERICES-CONSULTORIA, ACESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS, ELABORACOES DE EDITAIS, PUBLICACOES, PARECERES, RELATORIOS, JUNTO AO SETOR DE LICITACOES DO MUNICIPIO DE RIACHAO, DURANTE O MES DE JANEIRODOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/02/2018 | 4.55 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/02/2018 | 0.02 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA ATENCAO BASICA NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/02/2018 | 4.55 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA PSB NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agr?cola | Manter Ativ. da Sec. de Desenv. Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/02/2018 | 300.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM. PE€AS E IMPL. AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO (DENTES) DESTINADOS A MAQUINA RESTRO ESCAVADEIRA VINCULADA A ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 02/02/2018 | 420.00 | 00083743685434 | JOSE DE DEUS IMPERIANO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DOIS PO?OS ARTESIANOS PERFURADOS NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA SERVIR DE ABASTECIMENTO COM A POPULA?AO CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preserva??o Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 02/02/2018 | 1000.00 | 00007974607483 | WAGNER BRUNO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO DE SOM TIPO PAREDAO DESTINADO A DIVULGA?AO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preserva??o Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 02/02/2018 | 1000.00 | 00085463396434 | DENILSON COSTA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO DE UM EQUIPAMENTO DE SOM DESTINADO AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preserva??o Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 02/02/2018 | 1000.00 | 00011139318411 | JOSE FONSECA DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS EM UMA APRESENTA?AO ARTISTICA DA ATRA?AO FONSECA NETO DURANTE AS COMEMORA?OES CARNAVALESCAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000312017 | 0000407 | 02/02/2018 | 4110.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CO A LOCA?AO MENSAL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS E DOA?AO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000312017 | 0000409 | 02/02/2018 | 1240.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA E ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0000413 | 02/02/2018 | 1500.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ENGENHARIA CIVIL PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 02/02/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS MUNICIPAIS NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 05/02/2018 | 297.36 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, NO MES DE FEVREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 05/02/2018 | 495.00 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 05/02/2018 | 213.00 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS DE COZINHA DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 05/02/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTEBCAO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 05/02/2018 | 137.50 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 05/02/2018 | 836.00 | 00007785949476 | ABRAAO GUSTAVO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUSICAO DE CARNE BOVINADA AO CONSUMO NA CASA DE APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANDIRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 05/02/2018 | 760.95 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE RESPICAO DESTINADS A MANUTEBCAO DOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 05/02/2018 | 486.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS FIAT PALIOS DE PLACAS OFD 503, QFI 0558 E OFD 493 VINCULADOS AO FNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 05/02/2018 | 2955.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE RESPOSICAO DESTINADAS A MANUTEBCAO DOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACAS MOU 3966, MOK 9252 E OGA 7310, VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 05/02/2018 | 2589.30 | 04908010000180 | VALDIR FRANCISCO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 05/02/2018 | 6000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS E CONTABEIS PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 05/02/2018 | 22.00 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL E DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 06/02/2018 | 630.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000439 | 06/02/2018 | 2829.96 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINUCLADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000440 | 06/02/2018 | 2710.95 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINUCLADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agr?cola | Manter Ativ. da Sec. de Desenv. Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000442 | 06/02/2018 | 21930.30 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS TRATORES, MAQUINAS RETROESCAVADEIRA E PAMECANICAS QUANDO NOS SERVICOS DE LIMPEZA DE BARREIROS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agr?cola | Manter Ativ. da Sec. de Desenv. Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000444 | 06/02/2018 | 4518.64 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO CAMINHAO PIPA QUANDO NO TRANSPORTE D?AGUA POTAVEL PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 06/02/2018 | 780.00 | 00005439336443 | EDILSON MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000438 | 06/02/2018 | 140.06 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINUCLADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000443 | 06/02/2018 | 326.42 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINUCLADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 06/02/2018 | 7998.89 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 06/02/2018 | 111.00 | 19072440000182 | CLINICA MEDICA DR. ANTONIO CARLOS BARBOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Piso Aten??o B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000437 | 06/02/2018 | 18560.25 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINUCLADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 06/02/2018 | 2391.50 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322017 | 0000428 | 06/02/2018 | 1575.00 | 15414722000160 | ROBERTO VICENTE FERREIRA 15433093808 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES QUANDO EM SERVICOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000312017 | 0000429 | 06/02/2018 | 1240.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA E ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 06/02/2018 | 3096.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO EDICAO DOS DIAS 12, 17, 20, 24 E 25 DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Equipar a Sec. Municipal de Admin. e Transparencia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 06/02/2018 | 2206.98 | 00776574000156 | AMERICANAS - B2W COMOPANHIA DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 NOTEBOOK INSPIRON I15-5566-A30P INTEL CORE 7 I5 4GB 1TB LED 15 W10 - DELL, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 06/02/2018 | 504.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO EDICAO DO DIA 27 DE OUTUBRO DO EXERCICO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000441 | 06/02/2018 | 3507.25 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 07/02/2018 | 313.00 | 01889654000180 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS NOTORIAL E REGISTRAL PRESTADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 07/02/2018 | 1132.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA CENTRO, ONDE FUNCIONA O POSTO DE COLETA DE LEITE IN NATURA E TANQUE DE RESFRIAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 07/02/2018 | 200.00 | 00002308079410 | MARIA EUNICE JUSTINIANO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA ONDE ESTA INSTALADO OS TANQUES DE ACONDICIONAMENTO DE LEITE DE PEQUENOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 07/02/2018 | 350.00 | 00076827801420 | MARLUCE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO DE UMA MOTO CG 125 FAN DESTINADA A TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 07/02/2018 | 825.00 | 00005278311401 | PAULO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO DE UMA MOTO CG 150 TITAN DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 07/02/2018 | 280.00 | 00006308246492 | JOZANIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTEN?AO DA PARTE ELETRICA DE DOIS VEICULOS MICROONIBUS VINCULOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agr?cola | Manter Ativ. da Sec. de Desenv. Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 07/02/2018 | 300.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO DO SISTEMA DE INJECAO ELETORNICA DO SISTEMA DIESEL DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 07/02/2018 | 930.00 | 00012116957435 | CLAUDENOR FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A DISTRIBUI?AO COM A POPULA?AO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 07/02/2018 | 334.00 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINT DE ADM MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE ISENCAO DE LICENCA AMBIENTAL DA OBRA DE PAVIMENTACAO NOS ASSENTAMENTOS TANQUES, BAIXIO E VARZEA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000470 | 07/02/2018 | 2200.00 | 00009887646440 | JOSE LUIS DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO DE UM TRATOR DE CARRO?AO ABERTO, DESTINADO PARA RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS, COM DESTINO AO LIXAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agr?cola | Manter Ativ. da Sec. de Desenv. Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 07/02/2018 | 305.00 | 00002256971490 | JOSINALDO JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE PNEUS DO VEICULO CAMINHAO PIPA VINCULADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agr?cola | Manter Ativ. da Sec. de Desenv. Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 07/02/2018 | 150.00 | 00006308246492 | JOZANIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTEN?AO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO CAMINHAO PIPA PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 07/02/2018 | 150.00 | 00009648855498 | ADNA DOS SANTOS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 07/02/2018 | 250.00 | 00095016570434 | CICERO CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 07/02/2018 | 345.00 | 04908010000180 | VALDIR FRANCISCO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 03 FOLHAS DE COMPENSADO LAMINADO 15MM, DESTINADOS A CONFECCAO DE 03 MESAS DESTINADAS A OFICINAS A SEREM REALIZADAS PELO PROGRAMA PROJOVEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 07/02/2018 | 150.00 | 00010287829421 | FRANCIELMA RAMOS DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 07/02/2018 | 100.00 | 00070193281481 | FRANCINALDA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JULIANA DO REGO BARROS E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 07/02/2018 | 200.00 | 00058065458491 | FRANCISCO DE ASSIS FERRERIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI?AO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AOS SEUS NETOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 07/02/2018 | 100.00 | 00028384879818 | FRANCISCO DE SALES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO AFONSO CUNHA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GILVANILDA RAMOS DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JENEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 07/02/2018 | 71.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 07/02/2018 | 150.00 | 00009656346475 | GISELIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 07/02/2018 | 150.00 | 00009538734475 | GILDANEIDE SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 07/02/2018 | 113.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 07/02/2018 | 150.00 | 00012890963411 | JHONE DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 07/02/2018 | 62.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 07/02/2018 | 100.00 | 00073849359468 | JOAO LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA SIMONE DOS SANTOS ALVES E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 07/02/2018 | 100.00 | 00001291806881 | JOSE DE SOUSA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA GON?ALVES DE OLIVEIRA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 07/02/2018 | 100.00 | 00001291806881 | JOSE DE SOUSA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA DANILA JUSTINO DE ARAUJO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 07/02/2018 | 200.00 | 00058065440444 | JOSE FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPSAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI?AO DE UM OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 07/02/2018 | 150.00 | 00070198368445 | JOSE RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 07/02/2018 | 150.00 | 00009648867402 | JULIANA FLAVIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 07/02/2018 | 100.00 | 00008314378470 | LEONARDO CORREIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRAN?A, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JOSE CARLOS DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 07/02/2018 | 150.00 | 00010504924478 | MARIA BARBARA MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 07/02/2018 | 100.00 | 00003792629402 | MARIA DA CONCEICAO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESSAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SEBASTIAO RAMOS, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR DIEGO BEZERRA DOS SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 07/02/2018 | 100.00 | 00006595370441 | MARIA DA CONCEICAO SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA LUCIELMA PESSOA DO NASCIMENTO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIIPO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 07/02/2018 | 100.00 | 00004543098480 | MARIA DA GLORIA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA VERONICA SALVADOR DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 07/02/2018 | 150.00 | 00001701693402 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS DE SUA FILHA MARIA ELAINE SANTOS DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 07/02/2018 | 100.00 | 00002083602471 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXIO, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JOSE ROBERTO DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 07/02/2018 | 100.00 | 00065207700430 | MARIA DE LOUDES MARCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA SANDRA VERONICA PEREIRA DE BRITO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 07/02/2018 | 100.00 | 00004294555424 | MARIA DE LOURDES REIS MARINHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANIBAL GOMES, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA WANDERLEIA DA SILVA SILVESTRE E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 07/02/2018 | 100.00 | 00097918962400 | MARIA DO LIVRAMENTO LOURENCO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANIBAL GOMES, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ANA MARIA CANDIDO DE LIMA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 07/02/2018 | 100.00 | 00096460679487 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXIO, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR ANILTON DOS SANTOS SILVA E FAMMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 07/02/2018 | 100.00 | 00096460679487 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXIO, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR LEANDRO LIMA DE AQUINO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 07/02/2018 | 200.00 | 00076826759420 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI?AO DE UM OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 07/02/2018 | 150.00 | 00002959717465 | MARIA LUCIENE DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS DESTINADOS A SUA FILHA MARTA DE LIMA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 07/02/2018 | 150.00 | 00076827801420 | MARLUCE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS DE SUA FILHA FABIOLA ALVES BARBOSA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 07/02/2018 | 150.00 | 00012893464459 | RAFAEL RAMOS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 08/02/2018 | 100.00 | 00070198851448 | RAISSA RAVENA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JESSICA PEREIRA DA SILVAO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 08/02/2018 | 150.00 | 00027240234800 | RAIMUNDA RIBEIRO DE LIMA E OUTRS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO AFONSO CUNHA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA ADRIANA MIGUEL DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 08/02/2018 | 150.00 | 00008196199490 | SABRINA DOS SANTOS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 08/02/2018 | 150.00 | 00075243652415 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS DE SUA FILHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 08/02/2018 | 150.00 | 00009648866422 | THAIS SOARES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 08/02/2018 | 100.00 | 00097919799449 | VALDEMIR MAURICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXIO, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR SERGIO LUIS TOMAZ E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 08/02/2018 | 100.00 | 00003446009477 | VERA LUCIA CESAR DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ERNANY MOURA, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR MAKSUEL DE AGUIAR CRUZ E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 08/02/2018 | 100.00 | 00001160236860 | JOAO UMBERTO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA BEATRIZ DAYANA DE OLIVEIRA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 08/02/2018 | 267.61 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO CAMINHAO MICROONIBUS DE PLACAS MOK 9252, VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 08/02/2018 | 990.00 | 00002308079410 | MARIA EUNICE JUSTINIANO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 08/02/2018 | 250.00 | 00000723791899 | SEBASTIAO FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 08/02/2018 | 495.60 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, NO MES DE FEVeREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 08/02/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 09/02/2018 | 4753.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 09/02/2018 | 2000.00 | 18472139000101 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRETSADOS NO ACOMPANHAMENTO E CONFORMIDADE DOCUMENTAL, COM IMPLANTACAO DE PRATICAS DE CONTROLE DA DESPESA PUBLICA COM PREPARACO DE FUNCIONARIOS DO QUADRO NO TOCANTE AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTES AS DESPESAS PUBLICAS MUNICIPAIS E DE CONTROLE INTERNO, NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 09/02/2018 | 15772.13 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORE SLOTDOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, PROCURADORIA, ADMINISTRACAO, FINANCAS, ACAO SOCIAL, DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, ARTICULACAO POLITICA E ACAO GOVERNAMENTAL, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 09/02/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 09/02/2018 | 1251.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 09/02/2018 | 4937.16 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 09/02/2018 | 7755.15 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 09/02/2018 | 1056.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 09/02/2018 | 3232.37 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 09/02/2018 | 1494.00 | 23329544000105 | LTF AGENCIA DE TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUSICAO DE UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA A CIDADE DE BRASILIA DESTINADA AO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGEMS PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAO PUBLICOS FEDERAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 09/02/2018 | 6557.89 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera??es Especiais | Cumprir Parcelamentos de D?vidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 09/02/2018 | 9000.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PERCELA DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS DE ACORDO COM MP 778/2017, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | IGD SUAS-Indice de Gest?o Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 09/02/2018 | 30.00 | 00008306802411 | JOSIELMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUNDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA, PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | IGD SUAS-Indice de Gest?o Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 09/02/2018 | 30.00 | 00001308885407 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUNDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA, PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | IGD SUAS-Indice de Gest?o Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 09/02/2018 | 334.00 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 09/02/2018 | 2067.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS BENEFICI?RIOS DO SCFV SERVI?O DE FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, PETI, PROJOVEM, BRINQUEDOTECA E CCI DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | PMAQ-Prog de Melhoria do Acesso e da Qua lidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 14/02/2018 | 300.00 | 19695453000108 | NEWMEDICA COMERCIO E SERVICOS DE APARELHOS MEDICO-HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO CHARRIOT DO MICROSCOPIO BINOCULAR DO FABRICANTE OPTON PERTENCENTE AO POSTO MEDICO DE SAUDE PSF I CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 14/02/2018 | 380.00 | 24836840000157 | AMIGA SAUDE - SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA ULTRASONOGRAFIA DO ABDOMEN TOTAL E ENDOSCOPIA DIGESTIVA COM TESTE DE UREASE DESTINADO AO SENHOR LUIS MARCELINO DA CUNHA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 14/02/2018 | 530.00 | 00006850393405 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE FUROS DE PNEUS E SERVI?OS DE MANUTEN?AO NOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 14/02/2018 | 2173.50 | 00004648027418 | JOAO AMERICO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS MEUS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI?OES DESTINADAS A PACIENTES CARENTES EM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 14/02/2018 | 580.00 | 00009651537469 | PAULO NUNES DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0000565 | 15/02/2018 | 1500.00 | 00005292532401 | ALEKS LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO PARA REALIZAR VIAGENS A SERVI?OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 15/02/2018 | 720.00 | 00040894207415 | CARLOS AUGUSTO AMARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA RETIRADA RECUPERA?AO E RECOLOCA?AO DE 04 TOLDOS DO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0000567 | 15/02/2018 | 1200.00 | 00007963962481 | DENILDO RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA??O DE VEICULO PARA REALIZAR VIAGENS COM PESSOAS CARENTES, DA LOCALIDADE CARNAUBA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0000568 | 15/02/2018 | 1700.00 | 00000049785443 | EDIVAN BEZERRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO FUNDO MUNICIPIO DE SAUDE NA ELABORA?AO DOS RELATORIOS QUADRIMESTRAIS MAIS O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE OUTROS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 15/02/2018 | 670.00 | 00007334002806 | JOSE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA??O MENSAL DE UM VEICULO GOL DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 15/02/2018 | 700.00 | 00003533575454 | JOSEILTON MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA IMPRESSAO E ENCADERNA?AO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0000572 | 15/02/2018 | 1800.00 | 00005396159430 | JUNIOR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR AS EQUIPES DO PSF DENTRO DO MUNICIPIO, BEM COMO TRANSPORTAR PACIENTES PARA UNIDADES HOSPITALARES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0000573 | 15/02/2018 | 3800.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO MENSAL DE UM VEICULO CLASSIC DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR E JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0000574 | 15/02/2018 | 850.00 | 00031300960434 | LUIZ RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 15/02/2018 | 350.00 | 00006739209413 | SIMOME MARIA FRANCA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 15/02/2018 | 400.00 | 00006941604409 | USIEL SOARES DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 15/02/2018 | 41.00 | 19072440000182 | CLINICA MEDICA DR. ANTONIO CARLOS BARBOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 15/02/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 15/02/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 15/02/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 15/02/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 15/02/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 15/02/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 15/02/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 15/02/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 15/02/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 15/02/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 15/02/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 15/02/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 15/02/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 15/02/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 15/02/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 15/02/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 15/02/2018 | 1022.33 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 15/02/2018 | 450.00 | 00040894207415 | CARLOS AUGUSTO AMARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA?AO DAS CADEIRAS E ESTOFADOS DO CENTRO HISTORICO CULTURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 15/02/2018 | 350.00 | 00015406849468 | GERALDO COSMO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO-CENTRO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0000545 | 15/02/2018 | 880.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO TRATOR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0000556 | 15/02/2018 | 1500.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ENGENHARIA CIVIL PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 15/02/2018 | 1500.00 | 00006739208441 | MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIODORES QUANDO EM SERVICOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0000561 | 15/02/2018 | 3200.00 | 00020451938453 | SEVERINO ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO S-10 CABINE DUPLA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 15/02/2018 | 300.00 | 00006941604409 | USIEL SOARES DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000312017 | 0000577 | 15/02/2018 | 4110.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO MENSAL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS E DOA?AO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 15/02/2018 | 4800.00 | 09104348000101 | VALDETE MARIA DA SILVA SOARES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NA VEICULACAO E DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, RADIO E PORTAIS, INCLUINDO CHAMADAS DE MATRICULAS ESCOLAS, INICIO DO ANO LETIVO E DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 15/02/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 15/02/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 15/02/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 15/02/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 15/02/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 15/02/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 15/02/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 15/02/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 15/02/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 15/02/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 15/02/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 15/02/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 15/02/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 15/02/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 15/02/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 15/02/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 15/02/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 15/02/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 15/02/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 15/02/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 15/02/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 15/02/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 15/02/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 15/02/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 15/02/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 15/02/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 15/02/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 15/02/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 15/02/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 15/02/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 15/02/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 15/02/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 15/02/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 15/02/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 15/02/2018 | 150.00 | 00008314400408 | ALINE MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 15/02/2018 | 150.00 | 00008531286425 | ANGELICA SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0000534 | 15/02/2018 | 2500.00 | 00002504352417 | DORGIVAL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 15/02/2018 | 150.00 | 00009829692442 | ERICK IDALINO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 15/02/2018 | 100.00 | 00000343694735 | FABIANO ALVES BARBOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO NOVO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JANETE BARSOSA ALVES E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 15/02/2018 | 100.00 | 00099201720491 | GERLANE IDALINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANIBAL GOMES, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DA CONCEI?AO PEREIRA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 15/02/2018 | 100.00 | 00008288759440 | GIVANILSON DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA IVANA SAMARA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 15/02/2018 | 100.00 | 00008288759440 | GIVANILSON DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ISRAELY JOSEANE OLIVEIRA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIOP, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 15/02/2018 | 150.00 | 00070632850418 | HENRIQUE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 15/02/2018 | 150.00 | 00005981949406 | IDAIANA ALMEIDA CUNHA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 15/02/2018 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GEOVANA MOURA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 15/02/2018 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANIBAL GOMES, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA KELIANE BEZERRA DOS SANTOS E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 15/02/2018 | 150.00 | 00070198865406 | JANAINA PEREIRA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 15/02/2018 | 100.00 | 00003533575454 | JOSEILTON MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GILVANA SILVA NASCIMENTO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 15/02/2018 | 120.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO AFONSO CUNHA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA BEATRIZ DA SILVA OLIVEIRA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 15/02/2018 | 150.00 | 00070632487402 | LUCAS MOURA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 15/02/2018 | 150.00 | 00003400766402 | LUCIA DE FATIMA DA LUZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS DE SEU FILHO PEDRO HENRIQUE DA LUZ, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 15/02/2018 | 150.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ANA LUCIA DE BRITO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 15/02/2018 | 100.00 | 00014726573810 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA VENANCIO TOMAZ DE AQUINO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA FANCISCA GALDINO DE OLIVEIRA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 15/02/2018 | 100.00 | 00003282122454 | MARIA LEONILDA DE LIMA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRAN?A, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JOSE LEANDRO DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 15/02/2018 | 100.00 | 00003282122454 | MARIA LEONILDA DE LIMA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SEBASTIAO RAMOS, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA LUIZA KELLY SOARES DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 15/02/2018 | 100.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRAN?A, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA VANDERLEA JUSTINO DE ARAUJO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 15/02/2018 | 100.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORAGENILMA RICARDO DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 15/02/2018 | 150.00 | 00009651536497 | VITAL ARAUJO DA CUNHA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 15/02/2018 | 200.00 | 00003442846463 | ANA LUCIA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI?AO DE UM OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMNETE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | IGD SUAS-Indice de Gest?o Descent SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 15/02/2018 | 1390.00 | 11668676000174 | NOGUEIRA MOVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA GELADEIRA CONSUL 261 LITROS E UM VENTILADOR DE PAREDE 40CM MALORY DESTINADOS AO PREDIO DA BRINQUEDOTECA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342017 | 0000562 | 15/02/2018 | 4000.00 | 00020451938453 | SEVERINO ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PICK-UP, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 DE JANEIRO A 16 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agr?cola | Manter Ativ. da Sec. de Desenv. Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 15/02/2018 | 300.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, ONDE FUNDIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 15/02/2018 | 7000.00 | 25228181000139 | JJ PERFURACOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA PERFURA?AO DE UM PO?O ARTESIANO NA SEDE DO MUNICIPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA COM A POPULA?AO CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agr?cola | Manter Ativ. da Sec. de Desenv. Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 15/02/2018 | 285.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM. PE€AS E IMPL. AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO (FILTRO) DESTINADOS A MAQUINA RESTRO ESCAVADEIRA VINCULADA A ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 15/02/2018 | 3000.00 | 00009578012462 | RISONILDO DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 16/02/2018 | 240.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0000646 | 16/02/2018 | 1000.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICO DE INFORMATICA NA MANUTEN?AO PREVENTIVA DOS COMPUTADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 16/02/2018 | 520.00 | 00046863010410 | LUIS MARCELINO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DE MATOS E MELHORAMENTOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE DO SITIO SALGADINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 16/02/2018 | 300.00 | 00002010183495 | JOAO MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 16/02/2018 | 100.00 | 00008660362454 | ANTONIO FRANCA DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 16/02/2018 | 300.00 | 00000614027705 | IRENE BEZERRA GUEDES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI?AO DE UMA PASSAGEM DE IDA A CIDADE DE SAO PAULO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 16/02/2018 | 200.00 | 00004658097400 | DALVA INES SOARES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI?AO DE UMA PASSAGEM DE IDA A CIDADE DE RIO VERDE - GO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 16/02/2018 | 300.00 | 00003767912414 | MARIA HOZANA LOPES GALVAO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | IGDBF - Bolsa Familia - Indice de Gest?o Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 16/02/2018 | 300.00 | 00006739209413 | SIMOME MARIA FRANCA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | IGDBF - Bolsa Familia - Indice de Gest?o Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0000656 | 16/02/2018 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | IGDBF - Bolsa Familia - Indice de Gest?o Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0000657 | 16/02/2018 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 16/02/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA PSB NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 16/02/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA PSB NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 16/02/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA PSB NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 16/02/2018 | 450.00 | 00003182402463 | ANTONIO ADEMILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS EM UM CARRO DE SOM NA DIVULGA?AO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRA?AO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 16/02/2018 | 925.12 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 16/02/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 16/02/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 16/02/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 16/02/2018 | 1550.00 | 00006223769423 | JOSE AILTON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Piso Aten??o B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0000651 | 16/02/2018 | 1900.00 | 00096469404472 | LUCIENE DE SOUZA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN?AO BASICA DE SAUDE PSF, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 16/02/2018 | 1119.38 | 16717334000110 | B BELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 16/02/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 19/02/2018 | 1800.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS EM VIAGENS A SERVI?OS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 19/02/2018 | 1872.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA PELA EFETIVACAO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 19/02/2018 | 130.31 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA PELA EFETIVACAO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 19/02/2018 | 859.04 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 19/02/2018 | 400.00 | 00004064773454 | MARIA FRANCISCA RIBEIRO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 19/02/2018 | 448.00 | 35581701000146 | ROSILEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS DESTINADAS A DOACAO COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gest?o Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 19/02/2018 | 3000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 19/02/2018 | 665.00 | 11136722000194 | J M MIGUEL DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS OGA 7310, VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 19/02/2018 | 7981.10 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO D ECADERNOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS MATIRUCLADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preserva??o Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 20/02/2018 | 620.00 | 00003445743428 | ROSENETE MORAIS CUNHA SABAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA DECORA?AO DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES NATALINA E ANO NOVO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera??es Especiais | Cumprir Parcelamentos de D?vidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 20/02/2018 | 5292.24 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PERCELA DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS DE ACORDO COM MP 778/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 20/02/2018 | 543.68 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera??es Especiais | Cumprir Parcelamentos de D?vidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 20/02/2018 | 5292.24 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PERCELA DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS DE ACORDO COM MP 778/2017, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DO CORRNETE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 20/02/2018 | 93.60 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DA DIFERENCA DE 1% SOBRE NA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 20/02/2018 | 1200.00 | 00048633097400 | FABIO MOURA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEMA CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ORGAO PUBLICOS FEDERAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000686 | 20/02/2018 | 6300.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS E CONTABEIS PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 20/02/2018 | 210.00 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | IGD SUAS-Indice de Gest?o Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 20/02/2018 | 300.00 | 00004996040408 | WALMIR ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE UMA APARELHO DE AR CONDICIONADO NO PREDIO DO CENTRO DE GERACAO E RENDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | IGD SUAS-Indice de Gest?o Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 20/02/2018 | 30.00 | 00007206994440 | MARIA TAMIRES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA - PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL SOBRE NOTIFICACAO DE VIOLENCIA INTERPESSOAL/AUTOPROVOCADA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | IGD SUAS-Indice de Gest?o Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 20/02/2018 | 30.00 | 00083764801468 | ERINETE AQUINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA - PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL SOBRE NOTIFICACAO DE VIOLENCIA INTERPESSOAL/AUTOPROVOCADA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | IGD SUAS-Indice de Gest?o Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 20/02/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA IGDSUAS NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 20/02/2018 | 1368.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO EDICAO DOS DIAS 11, 17 E 18 DE AGOSTO DO EXERCICO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 20/02/2018 | 2112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO EDICAO DOS DIAS 02, 06, 07, 12, 13 E 16 DE SETEMBRO DO EXERCICO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 20/02/2018 | 792.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO EDICAO DO DIA 07 DE OUTUBRO DO EXERCICO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 20/02/2018 | 792.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO EDICAO DO DIA 11 DE OUTUBRO DO EXERCICO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 20/02/2018 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO EDICAO DOS DIAS 21 E 23 DE SETEMBRO DO EXERCICO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 0000691 | 20/02/2018 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS ADVOCATICIOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCIICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 20/02/2018 | 960.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO EDICAO DO DIA 31 DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 20/02/2018 | 1050.00 | 00008140422444 | CASSIO KLEPER PEREIRA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 20/02/2018 | 650.00 | 09304782000127 | MAGNETOM-IMAGEM EM RESSO. MAGNETICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA RESONANCIA MAGNETICA DO CRANIO NO PACIENTE EVERALDO FAUSTINO DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 21/02/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA COMPLEMENTACAO DE UMA CIRURGIA DE CATETERISMO CARDIACO NA PACIENTE NILDA DA SILVA FERREIRA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 21/02/2018 | 588.86 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 21/02/2018 | 850.00 | 15319291000152 | ANDREZA SOBRAL DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO PIPA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 22/02/2018 | 428.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTEBCAO DO VEICULO MICROONIBUS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 22/02/2018 | 240.00 | 00004142245406 | IVANIA GOMES DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITE QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE GUARABIRA E CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | IGD SUAS-Indice de Gest?o Descent SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 22/02/2018 | 4865.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS AO GRUPO OLODUM DOS JOVENS PARTICIPANTES DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | IGD SUAS-Indice de Gest?o Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 22/02/2018 | 758.49 | 04346593000284 | GILMA BRITO NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AVIAMENTOS DESTINADOS A CONSUMO NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 22/02/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 165921 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 22/02/2018 | 578.00 | 19072440000182 | CLINICA MEDICA DR. ANTONIO CARLOS BARBOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | PMAQ-Prog de Melhoria do Acesso e da Qua lidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 22/02/2018 | 4200.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 COMPRESSORES MOTOMIL ODONTOLOGICO CMO 8/50 120LBS 2,0CV 220V DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE PSF I CENTRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 22/02/2018 | 271.45 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 CX DE CABOS DE REDE PARA INSTALACAO E MANUTENCAO DE REDE DE COMUPTADORES NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 23/02/2018 | 210.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 03 EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS PARA PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 23/02/2018 | 1150.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM APARELHO DE ARCONDICIONADO DESTINADO A INSTALACAO NA SALA DE VACINA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PSF I CENTRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | IGD SUAS-Indice de Gest?o Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 23/02/2018 | 700.00 | 23100809000190 | MARCIO FARIAS CLEMENTINO 03197596447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO REPARO DA LONA DA PLACA DO CRAS E CONFECCAO DE UMA PLACA EM LOTA DESTINADA AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | IGD SUAS-Indice de Gest?o Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 23/02/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 165921 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gest?o Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 26/02/2018 | 480.00 | 00003157513478 | LUIS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A ORGAO PUBLICOS ESTADUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aten??o B?sica em Sa?de | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 26/02/2018 | 560.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE-COM.DE ART.LAB.MED.HOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SACO PLASTICO EST.C/T540 ML DESTINADOS AO OCNSUMO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NOS SERVICOS DE COLETA D?AGUA PARA ANALISE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 26/02/2018 | 90.00 | 24836840000157 | AMIGA SAUDE - SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA ULTRASONOGRAFIA DO OMBRO DIREITO DO PACIENTE JOSE ANGELO DA COSTA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 26/02/2018 | 308.61 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 26/02/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut de Realiza??o de Concurso e Processo Seletivo P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 26/02/2018 | 42.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 200-3 PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA EFETIVACAO DE BOLETOS BANCARIOS DAS INSCRICOES DO CONCURSO PUBLICO MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 27/02/2018 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO EDICAO DO DIA 21 DE NOVEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0000720 | 27/02/2018 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBIL. E PROJ. LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTDUAL, BEM COMO OS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0000728 | 27/02/2018 | 4200.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADOVAGOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO DE RIACHAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut de Realiza??o de Concurso e Processo Seletivo P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 27/02/2018 | 217.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 200-3 PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA EFETIVACAO DE BOLETOS BANCARIOS DAS INSCRICOES DO CONCURSO PUBLICO MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 27/02/2018 | 200.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AO POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manuten??o do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000726 | 27/02/2018 | 223.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manuten??o do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000727 | 27/02/2018 | 2787.35 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 27/02/2018 | 442.85 | 04908010000180 | VALDIR FRANCISCO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 27/02/2018 | 354.50 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0000722 | 27/02/2018 | 5630.00 | 23684213000185 | COSTA L CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2? MEDICAO DOS SERVICOS DE PODAGEM, JARDINAGEM, DESOBSTRUCAO DE BUEIROS E GALERIAS E OUTROS SERVICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 27/02/2018 | 166.60 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONFECCAO DE 01 PAR DE PLACAS REFLETIVAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS NQB 5271 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 27/02/2018 | 237.05 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONFECCAO DE 01 PAR DE PLACAS REFLETIVAS DESTINADAS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS MOU 3966 VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 27/02/2018 | 237.05 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONFECCAO DE 01 PAR DE PLACAS REFLETIVAS DESTINADAS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS MOK 9252 VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | IGD SUAS-Indice de Gest?o Descent SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 27/02/2018 | 4490.00 | 18536848000103 | A TATYANE MORENO PEGADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA EQUIPAMENTO DE SOM DESTINADOS A CRIACAO DO GRUPO OLUDUM COM OS JOVENS PARTICIPANTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 27/02/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 165921 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 28/02/2018 | 6360.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 28/02/2018 | 8766.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 28/02/2018 | 7066.50 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 28/02/2018 | 3005.10 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/IDOSO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | CRAS-Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 28/02/2018 | 3100.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | CRAS-Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 28/02/2018 | 1518.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando A??es Sociais | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 28/02/2018 | 4062.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 28/02/2018 | 1909.60 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VNICULOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 28/02/2018 | 573.67 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PRORIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/IDOSO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 28/02/2018 | 1500.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAR SERVICOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 28/02/2018 | 16782.82 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 28/02/2018 | 24978.37 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 28/02/2018 | 136971.45 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 28/02/2018 | 38046.31 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 28/02/2018 | 21706.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 28/02/2018 | 5030.96 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 28/02/2018 | 13908.33 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PRORIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 28/02/2018 | 25953.85 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PRORIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 28/02/2018 | 20105.90 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 28/02/2018 | 16542.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 28/02/2018 | 1951.10 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM, PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gest?o Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 28/02/2018 | 1050.00 | 00000742710408 | GILMAR MARCELINO JACINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR CONTABIL NA SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 28/02/2018 | 0.92 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DA DIFERENCA DE 1% SOBRE NA CONTA ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gest?o Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 28/02/2018 | 2546.50 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gest?o Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 28/02/2018 | 4640.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera??es Especiais | Cumprir Parcelamentos de D?vidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 28/02/2018 | 11.35 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera??es Especiais | Cumprir Parcelamentos de D?vidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 28/02/2018 | 549.61 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera??es Especiais | Cumprir Parcelamentos de D?vidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 28/02/2018 | 32.76 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera??es Especiais | Cumprir Parcelamentos de D?vidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 28/02/2018 | 45.87 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera??es Especiais | Cumprir Parcelamentos de D?vidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 28/02/2018 | 425.49 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 28/02/2018 | 2981.13 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% SOBRE A ARRECADACAO PROPRIA DO MUNICIPIO, PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DO ORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 28/02/2018 | 34000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 28/02/2018 | 7623.61 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 28/02/2018 | 17400.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic de Articula??o Pol?tica e Represe | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Artic. Politica e Rep. Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 28/02/2018 | 1686.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manut.das Ativ. da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 28/02/2018 | 4972.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acompanhamento de A??o Gov | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut da Sec Munic Acomp de A??o Governamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 28/02/2018 | 7534.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 28/02/2018 | 22808.74 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 28/02/2018 | 21624.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 28/02/2018 | 2000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO BIOQUIMICA CONTRATADA PARA PRESTAAR SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 28/02/2018 | 2850.00 | 00062958488420 | ELUILSON DE SOUSA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRETSADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS EM DUAS MOTOCICLETAS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 28/02/2018 | 22800.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSFL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE fevereiro DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 28/02/2018 | 8112.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 28/02/2018 | 3900.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 28/02/2018 | 5000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 28/02/2018 | 6292.14 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 28/02/2018 | 3194.10 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aten??o B?sica em Sa?de | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 28/02/2018 | 1084.98 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 28/02/2018 | 2472.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 28/02/2018 | 1350.43 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aten??o B?sica em Sa?de | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 28/02/2018 | 400.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aten??o B?sica em Sa?de | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 28/02/2018 | 1500.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRETSAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manuten??o do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000782 | 28/02/2018 | 4440.22 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manuten??o do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000783 | 28/02/2018 | 614.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manuten??o do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000784 | 28/02/2018 | 3068.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 28/02/2018 | 450.00 | 27344376000170 | ALDO SERGIO ARAUJO TEIXEIRA 03525425430 | VALOR QUE SE EMPEENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 28/02/2018 | 5407.16 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 28/02/2018 | 9280.48 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPIO/ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRNETE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 28/02/2018 | 3985.74 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PRORIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUDNO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 28/02/2018 | 1138.04 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PRORIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUDNO MUNICIPAL DE SAUDE/ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 28/02/2018 | 609.75 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aten??o B?sica em Sa?de | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 28/02/2018 | 207.12 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PRORIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 28/02/2018 | 357.36 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 28/02/2018 | 439.92 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 28/02/2018 | 1000.00 | 00076862771434 | SEBASTIAO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC?AO DE GRADES DE PROTE?AO DESTINADAS A INSTALA?AO NO PREDIO DO CENTRO DE GERA?AO E RENDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 28/02/2018 | 22061.58 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 28/02/2018 | 8438.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut de Realiza??o de Concurso e Processo Seletivo P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 28/02/2018 | 175.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 200-3 PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA EFETIVACAO DE BOLETOS BANCARIOS DAS INSCRICOES DO CONCURSO PUBLICO MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 28/02/2018 | 20614.44 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTDOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, PROCURADORIA, ADMINISTRACAO, FINANCAS, ACAO SOCIAL, DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, ARTICULACAO POLITICA E ACAO GOVERNAMENTAL, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 28/02/2018 | 10138.77 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PRORIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, ADMINISTRACAO, FINANCAS, ACAO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000312017 | 0000805 | 01/03/2018 | 1240.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA E ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 01/03/2018 | 750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 01/03/2018 | 363.44 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 01/03/2018 | 4.55 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut de Realiza??o de Concurso e Processo Seletivo P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 01/03/2018 | 336.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 200-3 PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA EFETIVACAO DE BOLETOS BANCARIOS DAS INSCRICOES DO CONCURSO PUBLICO MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manuten??o do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000812 | 01/03/2018 | 270.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | IGD SUAS-Indice de Gest?o Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 01/03/2018 | 450.00 | 00006089746410 | SERGIO LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NA CONFEC?AO DE 03 (TRES) MESAS DE MADEIRA DESTINADAS AS OFICINAS COM OS BENEFICIARIOS DO SCFV-PROJOVEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | IGD SUAS-Indice de Gest?o Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 01/03/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA IGDSUAS NO MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 01/03/2018 | 4.55 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA PSB NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 02/03/2018 | 631.80 | 00045067597453 | JOSE FLORIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESITNADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR E PERIODO DE 19 A 28 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 02/03/2018 | 650.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA RESONANCIA MAGNETICA NO PACIENTE JOSE RIVANDO DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 02/03/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 02/03/2018 | 520.00 | 00003445362467 | MARINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE MEPNEHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DA CASA DE APOIO DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut de Realiza??o de Concurso e Processo Seletivo P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 02/03/2018 | 560.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 200-3 PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA EFETIVACAO DE BOLETOS BANCARIOS DAS INSCRICOES DO CONCURSO PUBLICO MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000831 | 05/03/2018 | 2269.73 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 05/03/2018 | 616.00 | 29721171000191 | ALINE MARIA DA SILVA 09671958451 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut de Realiza??o de Concurso e Processo Seletivo P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 05/03/2018 | 938.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 200-3 PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA EFETIVACAO DE BOLETOS BANCARIOS DAS INSCRICOES DO CONCURSO PUBLICO MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Piso Aten??o B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000822 | 05/03/2018 | 6359.24 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINUCLADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000823 | 05/03/2018 | 10489.97 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINUCLADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 05/03/2018 | 1120.00 | 00003622331445 | MARIA JOSELIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 05/03/2018 | 787.00 | 00002719024422 | ALBERTO CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOLOS CASEIROS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000828 | 05/03/2018 | 345.42 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINUCLADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000833 | 05/03/2018 | 1882.12 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINUCLADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000836 | 05/03/2018 | 800.14 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEIO S10 DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS OGA 7310 VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 05/03/2018 | 210.00 | 29721171000191 | ALINE MARIA DA SILVA 09671958451 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 19 A 28 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 05/03/2018 | 560.00 | 29721171000191 | ALINE MARIA DA SILVA 09671958451 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS MARIA COSMO DOS SANTOS E LUIZA MARIA PEIXOTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 19 A 28 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000830 | 05/03/2018 | 2301.37 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINUCLADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agr?cola | Manter Ativ. da Sec. de Desenv. Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000834 | 05/03/2018 | 18268.42 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS TRATORES, MAQUINAS RETROESCAVADEIRA E PA MECANICA QUANDO NOS SERVICOS DE LIMPEZA DE BARREIROS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agr?cola | Manter Ativ. da Sec. de Desenv. Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000837 | 05/03/2018 | 2393.27 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO CAMINHAO PIPA QUANDO NO TRANSPORTE D?AGUA POTAVEL PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 05/03/2018 | 120.00 | 00002719024422 | ALBERTO CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOLOS CASEIROS DESTINADOS AO CONSUMO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 05/03/2018 | 100.00 | 00000343694735 | FABIANO ALVES BARBOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO NOVO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JANETE BARSOSA ALVES E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 05/03/2018 | 100.00 | 00070193281481 | FRANCINALDA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JULIANA DO REGO BARROS E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 05/03/2018 | 100.00 | 00028384879818 | FRANCISCO DE SALES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO AFONSO CUNHA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GILVANILDA RAMOS DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 05/03/2018 | 100.00 | 00099201720491 | GERLANE IDALINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANIBAL GOMES, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DA CONCEI?AO PEREIRA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 05/03/2018 | 100.00 | 00008288759440 | GIVANILSON DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ISRAELY JOSEANE OLIVEIRA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIOP, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000829 | 05/03/2018 | 2541.61 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINUCLADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 05/03/2018 | 100.00 | 00003445343403 | MARILENE MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CEC?LIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA JOSE DOS SANTOS E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 05/03/2018 | 100.00 | 00008288759440 | GIVANILSON DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA IVANA SAMARA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 05/03/2018 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANIBAL GOMES, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA KELIANE BEZERRA DOS SANTOS E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 05/03/2018 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GEOVANA MOURA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 05/03/2018 | 100.00 | 00001160236860 | JOAO UMBERTO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA BEATRIZ DAYANA DE OLIVEIRA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 05/03/2018 | 100.00 | 00001291806881 | JOSE DE SOUSA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA GON?ALVES DE OLIVEIRA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 05/03/2018 | 100.00 | 00001291806881 | JOSE DE SOUSA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA DANILA JUSTINO DE ARAUJO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 05/03/2018 | 100.00 | 00003533575454 | JOSEILTON MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GILVANA SILVA NASCIMENTO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 05/03/2018 | 120.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO AFONSO CUNHA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA BEATRIZ DA SILVA OLIVEIRA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 05/03/2018 | 100.00 | 00008314378470 | LEONARDO CORREIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRAN?A, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JOSE CARLOS DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 05/03/2018 | 150.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ANA LUCIA DE BRITO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 05/03/2018 | 100.00 | 00003792629402 | MARIA DA CONCEICAO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESSAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SEBASTIAO RAMOS, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR DIEGO BEZERRA DOS SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 05/03/2018 | 100.00 | 00006595370441 | MARIA DA CONCEICAO SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA LUCIELMA PESSOA DO NASCIMENTO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIIPO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 05/03/2018 | 100.00 | 00004543098480 | MARIA DA GLORIA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA VERONICA SALVADOR DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 05/03/2018 | 100.00 | 00001586796445 | JOSE MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA VENANCIO TOMAZ DE AQUINO CENTRO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA FRANCISCA GALDINO DE OLIVEIRA E FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 05/03/2018 | 100.00 | 00002083602471 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXIO, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JOSE ROBERTO DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 05/03/2018 | 100.00 | 00065207700430 | MARIA DE LOUDES MARCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA SANDRA VERONICA PEREIRA DE BRITO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 05/03/2018 | 100.00 | 00097918962400 | MARIA DO LIVRAMENTO LOURENCO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANIBAL GOMES, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ANA MARIA CANDIDO DE LIMA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 05/03/2018 | 100.00 | 00096460679487 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXIO, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR LEANDRO LIMA DE AQUINO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 05/03/2018 | 100.00 | 00096460679487 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXIO, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR ANILTON DOS SANTOS SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 05/03/2018 | 100.00 | 00003282122454 | MARIA LEONILDA DE LIMA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SEBASTIAO RAMOS, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA LUIZA KELLY SOARES DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 05/03/2018 | 100.00 | 00003282122454 | MARIA LEONILDA DE LIMA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRAN?A, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JOSE LEANDRO DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 06/03/2018 | 100.00 | 00070198851448 | RAISSA RAVENA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JESSICA PEREIRA DA SILVAO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 06/03/2018 | 100.00 | 00000859542416 | MARIA APARECIDA AQUINO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIA LEONILDA DE AQUINO SN, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR MAKSUEL DE AGUIAR CRUZ E FAMILIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 06/03/2018 | 100.00 | 00097919799449 | VALDEMIR MAURICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXIO, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR SERGIO LUIS TOMAZ E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 06/03/2018 | 100.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRAN?A, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA VANDERLEA JUSTINO DE ARAUJO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 06/03/2018 | 100.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORAGENILMA RICARDO DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 06/03/2018 | 100.00 | 00004174350450 | ELZA MARIA GOMES DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, CONJUNTO NOVO, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JORGE DE LIMA OLIVEIRA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 06/03/2018 | 100.00 | 00018875076472 | ANTONIA GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADDO NA RUA PROJETADA, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JEFERSON SILVA E FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 06/03/2018 | 100.00 | 00000343694735 | FABIANO ALVES BARBOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA NIVELANDIA FERNANDES NASCIMENTO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 06/03/2018 | 100.00 | 00070193281481 | FRANCINALDA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GILVANIA DE OLIVEIRA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 06/03/2018 | 100.00 | 00096470607420 | PAULO SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA NOVA ESPERAN?A SN, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA PRISCILA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 06/03/2018 | 100.00 | 00091674093420 | LEONILDO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO AFONSO CUNHA SN, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JANIELLE BARBOSA ALVES E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 06/03/2018 | 100.00 | 00027240234800 | RAIMUNDA RIBEIRO DE LIMA E OUTRS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO AFONSO CUNHA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA ADRIANA MIGUEL DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 06/03/2018 | 630.00 | 00002308079410 | MARIA EUNICE JUSTINIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESITNADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 19 A 28 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 06/03/2018 | 144.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESITNADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 19 A 28 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 06/03/2018 | 366.40 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO FIAT PALIO D EPLACAS QFA 8853 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 06/03/2018 | 541.83 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO FIAT PALIO D EPLACAS OFD 9493 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 06/03/2018 | 130.00 | 18256627000173 | EEG DIAGNOSTICOS E CENTRAL DE LAUDOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA PARA A PACIENTE DAYANE CABRAL DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 06/03/2018 | 130.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME RADIOLOGICO (RAIO X DO CRANIO E FACE), REALIZADOS NO PACIENTE DAIANE CABRAL DA SILVA, POR SE TRATRA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut de Realiza??o de Concurso e Processo Seletivo P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 06/03/2018 | 1162.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 200-3 PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA EFETIVACAO DE BOLETOS BANCARIOS DAS INSCRICOES DO CONCURSO PUBLICO MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 06/03/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTEBCAO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000312017 | 0000884 | 07/03/2018 | 1240.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA E ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut de Realiza??o de Concurso e Processo Seletivo P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 07/03/2018 | 1141.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 200-3 PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA EFETIVACAO DE BOLETOS BANCARIOS DAS INSCRICOES DO CONCURSO PUBLICO MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 07/03/2018 | 417.23 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS OFD 9503 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 07/03/2018 | 531.90 | 41141540000172 | NL VILAR & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E PERFUMARIA DESTINADOS AO CONSUMO COM AS CRIANAS MATRICULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 07/03/2018 | 3900.00 | 00003444409400 | JOSE ROBERTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE EMPREITADA PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RECUPERA?AO DE UM FOSSAO COMUNITARIO LOCALIZADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, O QUAL SERVE PARA RECEPCIONAR DEGETOS DA REDE DE ESGOTOS DAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 07/03/2018 | 150.00 | 00009648855498 | ADNA DOS SANTOS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 07/03/2018 | 150.00 | 00010287829421 | FRANCIELMA RAMOS DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 07/03/2018 | 150.00 | 00009656346475 | GISELIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 07/03/2018 | 150.00 | 00012890963411 | JHONE DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 07/03/2018 | 150.00 | 00070198368445 | JOSE RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 07/03/2018 | 150.00 | 00009648867402 | JULIANA FLAVIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 07/03/2018 | 150.00 | 00010504924478 | MARIA BARBARA MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 07/03/2018 | 150.00 | 00001701693402 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS DE SUA FILHA MARIA ELAINE SANTOS DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 07/03/2018 | 150.00 | 00002959717465 | MARIA LUCIENE DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS DESTINADOS A SUA FILHA MARTA DE LIMA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 07/03/2018 | 150.00 | 00012893464459 | RAFAEL RAMOS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 07/03/2018 | 150.00 | 00008196199490 | SABRINA DOS SANTOS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 07/03/2018 | 150.00 | 00075243652415 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS DE SUA FILHA MARIA KAROLINE COSTA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | IGD SUAS-Indice de Gest?o Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 07/03/2018 | 593.65 | 41141540000172 | NL VILAR & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | IGD SUAS-Indice de Gest?o Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 07/03/2018 | 462.66 | 41141540000172 | NL VILAR & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 07/03/2018 | 150.00 | 00076827801420 | MARLUCE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS DE SUA FILHA FABIOLA ALVES BARBOSA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 07/03/2018 | 150.00 | 00009648866422 | THAIS SOARES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 07/03/2018 | 150.00 | 00008314400408 | ALINE MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 07/03/2018 | 150.00 | 00008531286425 | ANGELICA SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 07/03/2018 | 150.00 | 00009829692442 | ERICK IDALINO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 07/03/2018 | 150.00 | 00070632850418 | HENRIQUE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 07/03/2018 | 150.00 | 00005981949406 | IDAIANA ALMEIDA CUNHA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 07/03/2018 | 150.00 | 00070198865406 | JANAINA PEREIRA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 07/03/2018 | 150.00 | 00070632487402 | LUCAS MOURA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 07/03/2018 | 150.00 | 00003400766402 | LUCIA DE FATIMA DA LUZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS DE SEU FILHO PEDRO HENRIQUE DA LUZ, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 07/03/2018 | 150.00 | 00009651536497 | VITAL ARAUJO DA CUNHA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 07/03/2018 | 150.00 | 00011077221444 | ALVARO HENRIQUE COSTA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 07/03/2018 | 1000.00 | 00003031252411 | JOSEFA SALVADOR DA PENHA FILHA-OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE UMA CIRURGIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 07/03/2018 | 50.00 | 00006730332441 | SORAYA RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMERNTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agr?cola | Manter Ativ. da Sec. de Desenv. Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 08/03/2018 | 1000.00 | 00004324282404 | JUNIOR JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO EM VIAGEM A SERVI?OS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agr?cola | Manter Ativ. da Sec. de Desenv. Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 08/03/2018 | 1485.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM. PE€AS E IMPL. AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS A MAQUINA RESTRO ESCAVADEIRA VINCULADA A ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 08/03/2018 | 155.00 | 15305955000477 | RENAVIN REGISTRO NACIONAL DE VISTORIAS E INSPECOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA VISTORIA DE AUTENTICIDADE (IPC), REALIZADA PARA RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS NQB 5271, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 08/03/2018 | 250.00 | 00008667733806 | MARIA MARLEIDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 DIARIAS SENDO 02 COM PERNONITE CONCEDIDAS E UMA NORMAL CONCEDIDA PELO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIOS DO PNAIC DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 08/03/2018 | 250.00 | 00092747205487 | JANICE REIS DA SILVA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 DIARIAS SENDO 02 COM PERNONITE CONCEDIDAS E UMA NORMAL CONCEDIDA PELO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIOS DO PNAIC DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 08/03/2018 | 250.00 | 00007046157464 | KARLA KATIA MOUZINHO GUALBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 DIARIAS SENDO 01 COM PERNONITE CONCEDIDAS E UMA NORMAL CONCEDIDA PELO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIOS DO PNAIC DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 08/03/2018 | 1230.00 | 15319291000152 | ANDREZA SOBRAL DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAL DESTINADAS AO VEICULO MICROONIBUS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000925 | 08/03/2018 | 2803.18 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322017 | 0000922 | 08/03/2018 | 1830.00 | 15414722000160 | ROBERTO VICENTE FERREIRA 15433093808 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES QUANDO EM SERVICOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0000926 | 08/03/2018 | 1650.00 | 17522596000192 | QUALITY SERICES-CONSULTORIA, ACESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS, ELABORACOES DE EDITAIS, PUBLICACOES, PARECERES, RELATORIOS, JUNTO AO SETOR DE LICITACOES DO MUNICIPIO DE RIACHAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 08/03/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FEPNO MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut de Realiza??o de Concurso e Processo Seletivo P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 08/03/2018 | 1134.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 200-3 PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA EFETIVACAO DE BOLETOS BANCARIOS DAS INSCRICOES DO CONCURSO PUBLICO MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 09/03/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM NO MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 09/03/2018 | 5464.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 09/03/2018 | 561.68 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, NO MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut de Realiza??o de Concurso e Processo Seletivo P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 09/03/2018 | 1764.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 200-3 PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA EFETIVACAO DE BOLETOS BANCARIOS DAS INSCRICOES DO CONCURSO PUBLICO MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 09/03/2018 | 7416.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO EDICAO DOS DIAS 01, 02, 06, 07, 08, 09,17, 20 E 21 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 09/03/2018 | 350.00 | 00005439336443 | EDILSON MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA?AO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DA VACINAS DO POSTO DE SAUDE PSF I CENTRO E MANUTEN?AO DE UM APARELHO NO MESMO CENTRO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 09/03/2018 | 1414.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O FEVEREIRO DO CORRNETE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manuten??o do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000938 | 09/03/2018 | 150.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Piso Aten??o B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000941 | 09/03/2018 | 1060.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QFA 8853 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Piso Aten??o B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000942 | 09/03/2018 | 1060.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QFI 0558 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0000943 | 09/03/2018 | 4884.00 | 19666029000135 | LABORATORIO DE PROTESE DENTRARIA W.E S/C LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 35 PROTESES DENTARIAS ATRADAS DO PROGRAMA REDE BRASIL SEM MISERIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 0000944 | 09/03/2018 | 940.18 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 09/03/2018 | 3116.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000939 | 09/03/2018 | 1904.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS MOU 3966 VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000940 | 09/03/2018 | 1904.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS MOK 9252 VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 09/03/2018 | 590.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO NA AFERIACAO DO TACOGRAFO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS OGA 7310 VINCULADO AO ENSINO FUNDAMWNTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 09/03/2018 | 3160.99 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM, PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gest?o Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 12/03/2018 | 3000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0000965 | 12/03/2018 | 14500.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PROJETO PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZON RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 12/03/2018 | 345.00 | 01704313000193 | CLINICA DOS PARABRISAS PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA PARA BRISA FIAT PALIO DESTINADO AO VEICULO DE PLACAS QFA 8853, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Piso Aten??o B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 12/03/2018 | 670.00 | 00001189876400 | SEBASTIAO GUSTAVO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN?AO DOS EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO NOS POSTOS DE SAUDE PSF I E II NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manuten??o do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000958 | 12/03/2018 | 579.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 12/03/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 12/03/2018 | 2000.00 | 18472139000101 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRETSADOS NO ACOMPANHAMENTO E CONFORMIDADE DOCUMENTAL, COM IMPLANTACAO DE PRATICAS DE CONTROLE DA DESPESA PUBLICA COM PREPARACO DE FUNCIONARIOS DO QUADRO NO TOCANTE AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTES AS DESPESAS PUBLICAS MUNICIPAIS E DE CONTROLE INTERNO, NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 12/03/2018 | 1615.57 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA PELA EFETIVACAO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 12/03/2018 | 22.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut de Realiza??o de Concurso e Processo Seletivo P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 12/03/2018 | 2233.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 200-3 PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA EFETIVACAO DE BOLETOS BANCARIOS DAS INSCRICOES DO CONCURSO PUBLICO MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 0000964 | 12/03/2018 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS ADVOCATICIOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCIICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 13/03/2018 | 40344.07 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 13/03/2018 | 41599.14 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 13/03/2018 | 41028.78 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000975 | 13/03/2018 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO EDICAO DO DIA 15 DE NOVEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000976 | 13/03/2018 | 360.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO EDICAO DOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut de Realiza??o de Concurso e Processo Seletivo P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 13/03/2018 | 7042.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 200-3 PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA EFETIVACAO DE BOLETOS BANCARIOS DAS INSCRICOES DO CONCURSO PUBLICO MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 13/03/2018 | 280.00 | 24836840000157 | AMIGA SAUDE - SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM PORTE ANESTESICO DESTINADO A SENHORA MARIA DAS GRACAS SILVA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 13/03/2018 | 1500.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS PARA PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 13/03/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 13/03/2018 | 700.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 20 METROS DE MAGOTE 2 PVC KANAFLEX DESTINADOS A INSTALACAO NO TANQUE LIMPA FOSSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 14/03/2018 | 310.00 | 00008633102498 | ANTONIO BELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO DE TRATOR COM EQUIPAMENTO LIMPA FOSSAS DESTINADO A LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 14/03/2018 | 2200.00 | 00009887646440 | JOSE LUIS DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO DE UM TRATOR DE CARRO?AO ABERTO, DESTINADO PARA RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS, COM DESTINO AO LIXAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agr?cola | Manter Ativ. da Sec. de Desenv. Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 14/03/2018 | 825.00 | 00005278311401 | PAULO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO DE UMA MOTO CG 150 TITAN DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agr?cola | Manter Ativ. da Sec. de Desenv. Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 14/03/2018 | 240.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE LAVAGEM DOS TRATORES E MAQUINAS VINCULADAS A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agr?cola | Manter Ativ. da Sec. de Desenv. Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 14/03/2018 | 300.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, ONDE FUNDIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 14/03/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA - CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE COBRANCA DE ATESTADO DE RESPONSAVEL TECNICO DO PROJETO PARA DESMEMBRAMENTO DO TERRENO DESTINADO A CONSTRUCAO DE UM PREDIO PARA CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agr?cola | Manter Ativ. da Sec. de Desenv. Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 14/03/2018 | 3000.00 | 02830307000498 | DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE E,PENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM TANQUE DE COMBUSTIVEIS L/S DESTINADO AO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 14/03/2018 | 600.00 | 00006089746410 | SERGIO LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE SOLDAGEM DE GRADE ARADORA E SERVI?OS DE COLAGEM DE FUROS DE PNEUS NOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342017 | 0001005 | 14/03/2018 | 4000.00 | 00020451938453 | SEVERINO ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PICK-UP, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 DE FEVEREIRO A 16 DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 14/03/2018 | 230.00 | 00002256971490 | JOSINALDO JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE PNEUS DO VEICULO MICROONIBUS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 14/03/2018 | 300.00 | 00062940970459 | MANOEL PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO DE EQUIPAMENTO DE SOM DESTINADO AO EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 14/03/2018 | 1030.00 | 00006739208441 | MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PANIFICA?AO PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A COMPLEMENTA?AO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 14/03/2018 | 250.00 | 00095016570434 | CICERO CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 14/03/2018 | 200.00 | 00058065458491 | FRANCISCO DE ASSIS FERRERIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI?AO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AOS SEUS NETOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0000992 | 14/03/2018 | 2500.00 | 00002504352417 | DORGIVAL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 14/03/2018 | 525.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS PARA PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 14/03/2018 | 420.00 | 00009651537469 | PAULO NUNES DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE LAVAGEM NOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0000998 | 14/03/2018 | 2556.00 | 00004648027418 | JOAO AMERICO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS MEUS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI?OES DESTINADAS A PACIENTES CARENTES EM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 14/03/2018 | 200.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS INDUSTRIAIS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 14/03/2018 | 200.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS INDUSTRIAIS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 14/03/2018 | 1500.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS PARA PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000312017 | 0000979 | 14/03/2018 | 4110.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO MENSAL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS E DOA?AO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 14/03/2018 | 520.00 | 00079061460425 | JOSENILDO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO RADIALISTA NA DIVULGA?AO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 14/03/2018 | 492.00 | 01889654000180 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS NOTORIAL E REGISTRAL PRESTADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0000985 | 14/03/2018 | 3650.00 | 00002995889475 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO DE UM VEICULO F.4000 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 14/03/2018 | 200.00 | 00002308079410 | MARIA EUNICE JUSTINIANO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA ONDE ESTA INSTALADO OS TANQUES DE ACONDICIONAMENTO DE LEITE DE PEQUENOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 14/03/2018 | 350.00 | 00076827801420 | MARLUCE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO DE UMA MOTO CG 125 FAN DESTINADA A TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 14/03/2018 | 250.00 | 00000723791899 | SEBASTIAO FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 14/03/2018 | 350.00 | 00015406849468 | GERALDO COSMO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO-CENTRO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0000994 | 14/03/2018 | 880.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO TRATOR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0001002 | 14/03/2018 | 1500.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ENGENHEIRA CIVIL PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0001004 | 14/03/2018 | 3200.00 | 00020451938453 | SEVERINO ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO S-10 CABINE DUPLA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIROO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 14/03/2018 | 300.00 | 00006941604409 | USIEL SOARES DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut de Realiza??o de Concurso e Processo Seletivo P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 14/03/2018 | 77.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 200-3 PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA EFETIVACAO DE BOLETOS BANCARIOS DAS INSCRICOES DO CONCURSO PUBLICO MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 15/03/2018 | 55426.92 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 15/03/2018 | 55028.52 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 15/03/2018 | 23930.32 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 15/03/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 15/03/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 15/03/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 15/03/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 15/03/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 15/03/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 15/03/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 15/03/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 15/03/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 15/03/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 15/03/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 15/03/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 15/03/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 15/03/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 15/03/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 15/03/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 15/03/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 15/03/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 15/03/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 15/03/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 15/03/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 15/03/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 15/03/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 15/03/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 15/03/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut de Realiza??o de Concurso e Processo Seletivo P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 15/03/2018 | 49.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 200-3 PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA EFETIVACAO DE BOLETOS BANCARIOS DAS INSCRICOES DO CONCURSO PUBLICO MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0001021 | 15/03/2018 | 1500.00 | 00005292532401 | ALEKS LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO PARA REALIZAR VIAGENS A SERVI?OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0001022 | 15/03/2018 | 1200.00 | 00007963962481 | DENILDO RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA??O DE VEICULO PARA REALIZAR VIAGENS COM PESSOAS CARENTES, DA LOCALIDADE CARNAUBA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0001023 | 15/03/2018 | 1700.00 | 00000049785443 | EDIVAN BEZERRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO FUNDO MUNICIPIO DE SAUDE NA ELABORA?AO DOS RELATORIOS QUADRIMESTRAIS MAIS O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE OUTROS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 15/03/2018 | 670.00 | 00007334002806 | JOSE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA??O MENSAL DE UM VEICULO GOL DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 15/03/2018 | 715.00 | 00003533575454 | JOSEILTON MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA IMPRESSAO E ENCADERNA?AO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0001026 | 15/03/2018 | 1800.00 | 00005396159430 | JUNIOR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR AS EQUIPES DO PSF DENTRO DO MUNICIPIO, BEM COMO TRANSPORTAR PACIENTES PARA UNIDADES HOSPITALARES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0001028 | 15/03/2018 | 1900.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO MENSAL DE UM VEICULO CLASSIC DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0001029 | 15/03/2018 | 850.00 | 00031300960434 | LUIZ RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0001031 | 15/03/2018 | 8100.00 | 00007453125430 | MARIA JOSE DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0001033 | 15/03/2018 | 1320.00 | 00025930481822 | RIZENILDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS RPESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, VIAGEM DO SITIO GROSSOS A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 19 DE FEVEREIRO A 10 DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 15/03/2018 | 2000.00 | 00007585541171 | ODALYS BLANCO CASAMAYOR | VALOR DE QUE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COMO MEDICO DO PSF II NA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0001035 | 15/03/2018 | 1613.33 | 00026963749884 | GILVAN TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,VIAGEM DO SITIO CARNAUBA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO PERIODO DE 19 DE FEVEREIRO A 10 DEMAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 15/03/2018 | 350.00 | 00006739209413 | SIMOME MARIA FRANCA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 15/03/2018 | 400.00 | 00006941604409 | USIEL SOARES DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 15/03/2018 | 345.00 | 01704313000193 | CLINICA DOS PARABRISAS PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA PARA BRISA FIAT PALIO DESTINADO AO VEICULO DE PLACAS QFI 0558, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 15/03/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 15/03/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 15/03/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 15/03/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 15/03/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 15/03/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 15/03/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 15/03/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 15/03/2018 | 150.00 | 00009538734475 | GILDANEIDE SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 15/03/2018 | 1760.00 | 00023026880400 | JOAO BOSCO TORRES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 19 FEVEREIRO A 10 DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 15/03/2018 | 3013.33 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCA?AO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DENTRO DO SEGUINTE TRAJETO: SITIO BAIXIO/SEDE DO MUNICIPIO/SITIO BAIXIO, NO TURNO DA TARDE, PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE 19 DE FEVEREIRO A 10 DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 15/03/2018 | 1760.00 | 00011240397836 | EVERALDO JACINTO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO DE UM VEICULO TIPO VAN DESTINADO AO TRANSORTE DE ESTUDANTES DA EDUCA?AO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM SAIDA DO SITIO SALGADINHO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE REFERENTE AO PERIODO DE 19 DE FEVEREIRO A 10 DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 15/03/2018 | 1246.66 | 00011240397836 | EVERALDO JACINTO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO DE UM VEICULO TIPO VAN DESTINADO AO TRANSORTE DE ESTUDANTES DA EDUCA?AO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM SAIDA DO SITIO LAGOA DE PEDRA A SEDE DO MUNICIPIOE VICE VERSA, NO TURNO TARDE REFERENTE AO PERIODO DE 19 DE FEVEREIRO A 10 DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | Manut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 15/03/2018 | 1760.00 | 00006850420496 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL PARA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 19 DE FEVEREIRO A 10 DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agr?cola | Manter Ativ. da Sec. de Desenv. Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 15/03/2018 | 2200.00 | 02830307000498 | DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE E,PENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM TANQUE DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agr?cola | Manter Ativ. da Sec. de Desenv. Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 15/03/2018 | 324.07 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 FILTROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agr?cola | Manter Ativ. da Sec. de Desenv. Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 16/03/2018 | 68.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agr?cola | Manter Ativ. da Sec. de Desenv. Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 16/03/2018 | 70.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 16/03/2018 | 6.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 16/03/2018 | 300.00 | 00002010183495 | JOAO MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVERIERO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 16/03/2018 | 1676.00 | 23329544000105 | LTF AGENCIA DE TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUSICAO DE UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA A CIDADE DE BRASILIA DESTINADA AO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGEMS PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAO PUBLICOS FEDERAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0001121 | 16/03/2018 | 1000.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICO DE INFORMATICA NA MANUTEN?AO PREVENTIVA DOS COMPUTADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001143 | 16/03/2018 | 15000.40 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001144 | 16/03/2018 | 9858.69 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preserva??o Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 16/03/2018 | 3093.80 | 13693816000190 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DIVERSOS/CHOCOLATE DESTINADOS A CONFECCAO DE OVOS DE PASCOA POR OCASICAO DAS COMEMORACOES DA SEMANA DA PASCOA NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001170 | 16/03/2018 | 775.90 | 26824057000107 | DILMA DA SILVA RIBEIRO 09609194494 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 16/03/2018 | 200.00 | 00004531436440 | EDIALISON NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI?AO DE UM OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 16/03/2018 | 15.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO SITUADO A RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 16/03/2018 | 16.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO SITUADO A RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 16/03/2018 | 139.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 16/03/2018 | 71.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 16/03/2018 | 16.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO ONDE FUNCIONA O PREDIO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 16/03/2018 | 15.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 16/03/2018 | 59.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 16/03/2018 | 57.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 16/03/2018 | 68.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 16/03/2018 | 58.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 16/03/2018 | 51.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 16/03/2018 | 101.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 16/03/2018 | 35.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 16/03/2018 | 47.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 16/03/2018 | 43.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 16/03/2018 | 46.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 16/03/2018 | 28.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 16/03/2018 | 42.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | IGDBF - Bolsa Familia - Indice de Gest?o Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0001116 | 16/03/2018 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 16/03/2018 | 52.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 16/03/2018 | 63.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 16/03/2018 | 111.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 16/03/2018 | 80.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 16/03/2018 | 58.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 16/03/2018 | 68.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 16/03/2018 | 71.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 16/03/2018 | 3800.00 | 15364149000127 | GFM CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS DE RETELHAMENTO, PINTURA E REPOSICAO DE PORTAS NOS PREDIOS DO CRAS, PROJOVEM E BRINQUEDOTECA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 16/03/2018 | 66.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 16/03/2018 | 55.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 16/03/2018 | 78.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | IGD SUAS-Indice de Gest?o Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 16/03/2018 | 4100.00 | 15364149000127 | GFM CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS DE RETELHAMENTO, PINTURA E REPOSICAO DE PORTAS NOS PREDIOS DO CRAS, PROJOVEM E BRINQUEDOTECA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 16/03/2018 | 61.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 16/03/2018 | 300.00 | 00003767912414 | MARIA HOZANA LOPES GALVAO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 16/03/2018 | 300.00 | 00006739209413 | SIMOME MARIA FRANCA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 16/03/2018 | 36.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 16/03/2018 | 70.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001140 | 16/03/2018 | 3990.00 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPNHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINSDOS AO CONSUMO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 16/03/2018 | 53.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 16/03/2018 | 51.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 16/03/2018 | 113.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 16/03/2018 | 73.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 16/03/2018 | 16.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 16/03/2018 | 147.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 16/03/2018 | 300.00 | 00070889428441 | JOSE ALVES DA ROCHA | VALOR QUE SE E MENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE IDA A CIDADE DE SANTA CATARINA, POR SE TRATRA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | IGD SUAS-Indice de Gest?o Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 16/03/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA IGDSUAS NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 16/03/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA PSB NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 16/03/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA PSB NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 16/03/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA PSB NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 16/03/2018 | 440.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO AO TRANSPORTE DOS IDOSOS CADASTRADOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 19 DE FEVEREIRO A 10 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001171 | 16/03/2018 | 107.20 | 26824057000107 | DILMA DA SILVA RIBEIRO 09609194494 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 16/03/2018 | 315.00 | 00062958488420 | ELUILSON DE SOUSA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRETSADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS EM DUAS MOTOCICLETAS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Piso Aten??o B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 16/03/2018 | 2100.00 | 00091253551472 | CLAUDIANA DOS SANTOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAM SAUDE DA FAMILIA - PSF NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERICICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 16/03/2018 | 700.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 16/03/2018 | 700.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Piso Aten??o B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0001123 | 16/03/2018 | 1900.00 | 00096469404472 | LUCIENE DE SOUZA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN?AO BASICA DE SAUDE PSF, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Piso Aten??o B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001149 | 16/03/2018 | 4283.84 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 16/03/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 16/03/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001172 | 16/03/2018 | 134.00 | 26824057000107 | DILMA DA SILVA RIBEIRO 09609194494 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 16/03/2018 | 128.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO, ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 16/03/2018 | 79.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO, ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 16/03/2018 | 15.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 16/03/2018 | 55.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 16/03/2018 | 151.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL NESTE MUCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 16/03/2018 | 167.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL NESTE MUCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 16/03/2018 | 98.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE O FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 16/03/2018 | 93.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE O FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 16/03/2018 | 957.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA CENTRO, ONDE FUNCIONA O POSTO DE COLETA DE LEITE IN NATURA E TANQUE DE RESFRIAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 16/03/2018 | 17.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 16/03/2018 | 15.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 16/03/2018 | 16.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 16/03/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 16/03/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 16/03/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 16/03/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 16/03/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 16/03/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 16/03/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 16/03/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 16/03/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 16/03/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut de Realiza??o de Concurso e Processo Seletivo P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 16/03/2018 | 28.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 200-3 PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA EFETIVACAO DE BOLETOS BANCARIOS DAS INSCRICOES DO CONCURSO PUBLICO MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001173 | 16/03/2018 | 235.30 | 26824057000107 | DILMA DA SILVA RIBEIRO 09609194494 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 19/03/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 19/03/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 19/03/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 19/03/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut de Realiza??o de Concurso e Processo Seletivo P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 19/03/2018 | 35.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 200-3 PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA EFETIVACAO DE BOLETOS BANCARIOS DAS INSCRICOES DO CONCURSO PUBLICO MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 19/03/2018 | 345.00 | 01704313000193 | CLINICA DOS PARABRISAS PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA PARA BRISA FIAT PALIO DESTINADO AO VEICULO DE PLACAS OFD 8483, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 19/03/2018 | 720.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 19/03/2018 | 230.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME RADIOLOGICO (RAIO X DA COLUNA VERTEBRAL), REALIZADO EM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Piso Aten??o B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 19/03/2018 | 2575.46 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 19/03/2018 | 3600.00 | 09129222000183 | HOSPITAL SAMARITANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA?AO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE PROSTATECTOMIA ABERTA POR V?DEO NO PACIENTE JOS? LUIZ DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 19/03/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 19/03/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 19/03/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA PSB NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agr?cola | Manter Ativ. da Sec. de Desenv. Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 19/03/2018 | 310.00 | 00076827160459 | SIMONE CRISTINA MEIRELES CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA LOCA?AO MENSAL DE UMA MOTO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA CAMPANHA DE CAVINA?AO CONTRA FEBRE AFTOSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0001203 | 20/03/2018 | 6300.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS E CONTABEIS PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 20/03/2018 | 544.25 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM, PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 20/03/2018 | 120.00 | 00009658472419 | DANILA JUSTINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM EXAME OFTALMOLOGIVO EM CLINICA ESPECIALIZADA, DESTINADO AO SEU FILHO KAIO GABRIEL DE ARAUJO SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 20/03/2018 | 1063.80 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESG PABAIBA | VALOR QUE SE EMPENH PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA ATRAVES DE CAMINHAO PIPA DESTINADA A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 20/03/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 20/03/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 20/03/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 20/03/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 20/03/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 20/03/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut de Realiza??o de Concurso e Processo Seletivo P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 20/03/2018 | 84.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 200-3 PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA EFETIVACAO DE BOLETOS BANCARIOS DAS INSCRICOES DO CONCURSO PUBLICO MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0001212 | 20/03/2018 | 4944.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO EDICAO DOS DIAS 24, 27 DE FEVEREIRO E 02, 07 E 10 DE MARC0O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0001213 | 20/03/2018 | 1008.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO EDICAO DOS DIAS 13, 14, 28 E 29 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0001214 | 20/03/2018 | 360.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO EDICAO DO DIA 10 DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 21/03/2018 | 400.00 | 00004064773454 | MARIA FRANCISCA RIBEIRO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut de Realiza??o de Concurso e Processo Seletivo P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 21/03/2018 | 133.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 200-3 PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA EFETIVACAO DE BOLETOS BANCARIOS DAS INSCRICOES DO CONCURSO PUBLICO MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001215 | 21/03/2018 | 8027.40 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agr?cola | Manter Ativ. da Sec. de Desenv. Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 21/03/2018 | 3445.00 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agr?cola | Manter Ativ. da Sec. de Desenv. Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 21/03/2018 | 1855.00 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBAO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agr?cola | Manter Ativ. da Sec. de Desenv. Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 21/03/2018 | 1890.00 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 07 DISCOS DE GRADE 28 RECORTADO 6,00MM AO VEICULO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agr?cola | Manter Ativ. da Sec. de Desenv. Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 22/03/2018 | 340.00 | 09057961000107 | FERGE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM CILINDRO CAT DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNIICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 22/03/2018 | 1500.00 | 11872221000176 | PANIFICADORA PAO E TRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES HOT DOG DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 22/03/2018 | 165.20 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 22/03/2018 | 200.00 | 00002440974455 | JOSE FRANCISCO DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE CADASTRAMENTO E EMISSAO DE ALVAR?S DE COMERCIO E ATUALIZACAO CADASTRAL DOS COMERCIANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 22/03/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA ICMS ESTADUAL NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 22/03/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA ICMS ESTADUAL NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut de Realiza??o de Concurso e Processo Seletivo P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 22/03/2018 | 70.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 200-3 PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA EFETIVACAO DE BOLETOS BANCARIOS DAS INSCRICOES DO CONCURSO PUBLICO MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Piso Aten??o B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001222 | 22/03/2018 | 321.82 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001231 | 23/03/2018 | 1525.60 | 29661453000140 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA 05611419402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO TIPO GRANJA DESTINADOS AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DOS PSFs I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Piso Aten??o B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 0001233 | 23/03/2018 | 454.80 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSOTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 23/03/2018 | 1156.40 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut de Realiza??o de Concurso e Processo Seletivo P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 23/03/2018 | 154.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 200-3 PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA EFETIVACAO DE BOLETOS BANCARIOS DAS INSCRICOES DO CONCURSO PUBLICO MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001230 | 23/03/2018 | 3817.20 | 29661453000140 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA 05611419402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO TIPO GRANJA E CARNE BOVINA CPM OSSO E SEM OSSO DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Energia | Energia Elétrica | Ilumina??o P?blica | Manter a Atividade de Ilumina??o P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001234 | 23/03/2018 | 4018.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTEBCAO DA REDE ILUMINACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 23/03/2018 | 98.97 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DA DIFERENCA DE 1% SOBRE NA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut de Realiza??o de Concurso e Processo Seletivo P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 26/03/2018 | 238.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 200-3 PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA EFETIVACAO DE BOLETOS BANCARIOS DAS INSCRICOES DO CONCURSO PUBLICO MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Adquirir Equip. p/ Unid. de Sa?de B?sica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 26/03/2018 | 140.00 | 27461002000134 | ELETROLAR COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 VENTILADOR ARNO VC30PT DESTINADO A CASA DE APOIO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 27/03/2018 | 130.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA DESTINADO AO PACIENTE JOSE ANGELO DA COSTA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARTNETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001241 | 27/03/2018 | 1462.97 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO D EMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DE ACORDO COM O CATALOGO ABC FARMA, PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0001239 | 27/03/2018 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBIL. E PROJ. LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTDUAL, BEM COMO OS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut de Realiza??o de Concurso e Processo Seletivo P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 27/03/2018 | 1022.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 200-3 PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA EFETIVACAO DE BOLETOS BANCARIOS DAS INSCRICOES DO CONCURSO PUBLICO MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 28/03/2018 | 600.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA EXAME RADIOLOGICO NO PACIENTE EVERALDO FAUSTINO DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preserva??o Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 28/03/2018 | 1488.57 | 12428233000179 | PATRICIA SILVA GOMES AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO A SEMANA DA PASCOA NAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preserva??o Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 28/03/2018 | 520.00 | 00057920648491 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA APRESENTA?AO ARTISTICA DO CIRCO BABILONIA DESTINADA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS EM COMEMORA?AO A SEMANA DA PASCOA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212018 | 0001246 | 28/03/2018 | 12705.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DE 1500KG DE PEIXE CORVINA INTEIRA CONGELADA GRANDE PESCAL DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 29/03/2018 | 4770.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 29/03/2018 | 6732.60 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 29/03/2018 | 16530.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 29/03/2018 | 954.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | CRAS-Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 29/03/2018 | 3100.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 29/03/2018 | 2862.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 29/03/2018 | 3005.10 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/IDOSO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | CRAS-Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 29/03/2018 | 2160.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando A??es Sociais | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 29/03/2018 | 4062.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 29/03/2018 | 1996.72 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA MAR?O 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando A??es Sociais | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 29/03/2018 | 893.64 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRIANCA FELIZ FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA MAR?O 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 29/03/2018 | 573.67 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PRORIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/IDOSO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 29/03/2018 | 33773.82 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 29/03/2018 | 43044.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 29/03/2018 | 1500.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAR SERVICOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 29/03/2018 | 170686.33 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 29/03/2018 | 16019.62 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 29/03/2018 | 27773.82 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 29/03/2018 | 6000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 29/03/2018 | 24224.71 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 29/03/2018 | 9799.68 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA MAR?O 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 29/03/2018 | 7516.03 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PRORIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 29/03/2018 | 32322.52 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PRORIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 29/03/2018 | 6199.25 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PRORIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 29/03/2018 | 2390.75 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM, PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera??es Especiais | Cumprir Parcelamentos de D?vidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 29/03/2018 | 5292.24 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PERCELA DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS DE ACORDO COM MP 778/2017, RELATIVO A COMPETENCIA MARCO DO CORRNETE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 29/03/2018 | 0.92 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DA DIFERENCA DE 1% SOBRE NA CONTA ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gest?o Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 29/03/2018 | 2546.50 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gest?o Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 29/03/2018 | 6630.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gest?o Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 29/03/2018 | 360.00 | 00003157513478 | LUIS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A ORGAO PUBLICOS ESTADUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera??es Especiais | Cumprir Parcelamentos de D?vidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 29/03/2018 | 46.08 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera??es Especiais | Cumprir Parcelamentos de D?vidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 29/03/2018 | 32.91 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera??es Especiais | Cumprir Parcelamentos de D?vidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 29/03/2018 | 427.44 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera??es Especiais | Cumprir Parcelamentos de D?vidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 29/03/2018 | 551.98 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera??es Especiais | Cumprir Parcelamentos de D?vidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 29/03/2018 | 11.40 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 29/03/2018 | 18000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 29/03/2018 | 7296.07 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 29/03/2018 | 20400.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acompanhamento de A??o Gov | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut da Sec Munic Acomp de A??o Governamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 29/03/2018 | 9000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manut.das Ativ. da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 29/03/2018 | 7020.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic de Articula??o Pol?tica e Represe | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Artic. Politica e Rep. Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 29/03/2018 | 2970.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 29/03/2018 | 17090.60 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 29/03/2018 | 21060.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 29/03/2018 | 360.00 | 00075313880497 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A ORGAO PUBLICOS ESTADUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 29/03/2018 | 21975.97 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 29/03/2018 | 32910.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 29/03/2018 | 2000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO BIOQUIMICA CONTRATADA PARA PRESTAAR SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 29/03/2018 | 5970.96 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 29/03/2018 | 3194.10 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aten??o B?sica em Sa?de | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 29/03/2018 | 1084.98 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 29/03/2018 | 1872.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 29/03/2018 | 1541.23 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aten??o B?sica em Sa?de | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 29/03/2018 | 1200.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 29/03/2018 | 16600.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSFL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 29/03/2018 | 6084.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aten??o B?sica em Sa?de | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 29/03/2018 | 1500.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRETSAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 29/03/2018 | 5000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 29/03/2018 | 5000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Piso Aten??o B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 29/03/2018 | 3000.00 | 00062958488420 | ELUILSON DE SOUSA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001299 | 29/03/2018 | 2750.61 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO D EMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DE ACORDO COM O CATALOGO ABC FARMA, PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 29/03/2018 | 7680.20 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 29/03/2018 | 4202.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPIO/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA MAR?O 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 29/03/2018 | 1338.48 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPIO/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aten??o B?sica em Sa?de | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 29/03/2018 | 594.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPIO/ECD DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 29/03/2018 | 1100.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPIO/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA MAR?O 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 29/03/2018 | 1650.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPIO/SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 29/03/2018 | 3983.94 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PRORIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUDNO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 29/03/2018 | 1139.86 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PRORIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUDNO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 29/03/2018 | 609.75 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PRORIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUDNO MUNICIPAL DE SAUDE/PACSDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aten??o B?sica em Sa?de | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 29/03/2018 | 207.12 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PRORIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 29/03/2018 | 357.46 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PRORIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 29/03/2018 | 476.34 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PRORIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 29/03/2018 | 21581.95 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 29/03/2018 | 12690.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 29/03/2018 | 139.54 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA PELA EFETIVACAO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0001298 | 29/03/2018 | 4200.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADOVAGOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO DE RIACHAO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 29/03/2018 | 750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 29/03/2018 | 26195.40 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTDOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, PROCURADORIA, ADMINISTRACAO, FINANCAS, ACAO SOCIAL, DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, ARTICULACAO POLITICA E ACAO GOVERNAMENTAL, RELATIVO A COMPETENCIA MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 29/03/2018 | 9944.17 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PRORIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, ADMINISTRACAO, FINANCAS, ACAO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000312017 | 0001328 | 29/03/2018 | 4110.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO MENSAL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS E DOA?AO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 02/04/2018 | 4.55 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Piso Aten??o B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001329 | 02/04/2018 | 1060.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS OFD 9503 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Piso Aten??o B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001330 | 02/04/2018 | 1224.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACAS OGG 4057 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Piso Aten??o B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001331 | 02/04/2018 | 115.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PRESTADOS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS OFD 9503, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Piso Aten??o B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001332 | 02/04/2018 | 68.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE BALANCEAMENTO PRESTADOS NO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACAS OGG 4057, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Piso Aten??o B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001333 | 02/04/2018 | 115.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PRESTADOS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QFA 8853, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 02/04/2018 | 212.00 | 19072440000182 | CLINICA MEDICA DR. ANTONIO CARLOS BARBOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 02/04/2018 | 4.55 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA PSB NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agr?cola | Manter Ativ. da Sec. de Desenv. Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 03/04/2018 | 285.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM. PE€AS E IMPL. AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO GRADE ARADORA DO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agr?cola | Manter Ativ. da Sec. de Desenv. Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 03/04/2018 | 51.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM. PE€AS E IMPL. AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO GRADE ARADORA DO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 03/04/2018 | 2066.64 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% SOBRE A ARRECADACAO PRORPIA DO MUNICIPIO, PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001340 | 03/04/2018 | 238.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PRESTADOS NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS MOU 3966, VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001341 | 03/04/2018 | 238.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PRESTADOS NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS MOK 9252, VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 03/04/2018 | 610.00 | 24836840000157 | AMIGA SAUDE - SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ULTRASONOGRAFIA E TESTE ERGOMETRICO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Piso Aten??o B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001342 | 03/04/2018 | 115.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PRESTADOS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QFI 0558, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Piso Aten??o B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001343 | 03/04/2018 | 115.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PRESTADOS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QFA 8853, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 03/04/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0001346 | 03/04/2018 | 2040.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO EDICAO DOS DIAS 17 E 23 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0001347 | 04/04/2018 | 4736.00 | 19666029000135 | LABORATORIO DE PROTESE DENTRARIA W.E S/C LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 35 PROTESES DENTARIAS ATRAVES DO PROGRAMA REDE BRASIL SEM MISERIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 04/04/2018 | 840.00 | 35581701000146 | ROSILEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS DESTINADAS A DOACAO COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 04/04/2018 | 1609.19 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS AO CONSUMO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agr?cola | Manter Ativ. da Sec. de Desenv. Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 05/04/2018 | 600.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO REPARO DE CILINDROS, TROCA DE FILTROS LUBRIFICANTES E DESENTUPIMENTO DOS PINOS DE LUBRIFICACAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIOPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001358 | 05/04/2018 | 826.30 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Piso Aten??o B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001351 | 05/04/2018 | 3418.93 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Piso Aten??o B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001352 | 05/04/2018 | 410.12 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Piso Aten??o B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001353 | 05/04/2018 | 655.20 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACAS OGG 4057 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Piso Aten??o B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001354 | 05/04/2018 | 946.40 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS DE PLACAS OFD 9493 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Piso Aten??o B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001355 | 05/04/2018 | 582.20 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS DE PLACAS QFA 8853 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Piso Aten??o B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001356 | 05/04/2018 | 364.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS DE PLACAS OFD 9503 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Piso Aten??o B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001357 | 05/04/2018 | 436.80 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS DE PLACAS QFI 0558 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0001359 | 05/04/2018 | 750.00 | 15414722000160 | ROBERTO VICENTE FERREIRA 15433093808 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES QUANDO EM SERVICOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 05/04/2018 | 330.40 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 05/04/2018 | 198.24 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001408 | 06/04/2018 | 2547.80 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 06/04/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS MUNICIPAIS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001362 | 06/04/2018 | 2664.57 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO D EMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DE ACORDO COM O CATALOGO ABC FARMA, PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 06/04/2018 | 2000.00 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATUR. GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO, REALIZADO NO PACIENTE ARTHUR GLAUBER RIBEIRO DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001366 | 06/04/2018 | 1117.96 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO D EMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DE ACORDO COM O CATALOGO ABC FARMA, PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Piso Aten??o B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001367 | 06/04/2018 | 21679.21 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINUCLADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001414 | 06/04/2018 | 474.85 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001419 | 06/04/2018 | 463.59 | 25452815000132 | ANALICE SILVA DE MACEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO D EMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DE ACORDO COM O CATALOGO ABC FARMA, PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 06/04/2018 | 310.00 | 00099257475468 | SEVERINO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PATRA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UMA MOTO CG DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 06/04/2018 | 225.35 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agr?cola | Manter Ativ. da Sec. de Desenv. Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001409 | 06/04/2018 | 9267.39 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NAS, MAQUINAS RETROESCAVADEIRA E PA MECANICA QUANDO NOS SERVICOS DE LIMPEZA DE BARREIROS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agr?cola | Manter Ativ. da Sec. de Desenv. Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001410 | 06/04/2018 | 14237.46 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS TRATORES, QUANDO NOS SERVICOS DE CORTE DE TERRAS PARA O PLANTIO DE ROCADOS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agr?cola | Manter Ativ. da Sec. de Desenv. Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001411 | 06/04/2018 | 2328.98 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO CAMINHAO PIPA QUANDO NO TRANSPORTE D?AGUA POTAVEL PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001415 | 06/04/2018 | 750.34 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001416 | 06/04/2018 | 750.34 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO CAMINHAO PIPA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Energia | Energia Elétrica | Ilumina??o P?blica | Manter a Atividade de Ilumina??o P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001417 | 06/04/2018 | 2471.65 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001406 | 06/04/2018 | 2934.08 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINUCLADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001363 | 06/04/2018 | 1904.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS MOU 3966 VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001368 | 06/04/2018 | 5721.52 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEIO S10, OLEO DIESEL COMUM E GASOLINA, DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001412 | 06/04/2018 | 1553.55 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE RESPOSICAO DESTINADAS A MANUTEBCAO DOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACAS MOU 3966, MOK 9252 E OGA 7310, VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001413 | 06/04/2018 | 730.03 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACAS MOU 3966, MOK 9252 E OGA 7310, VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 06/04/2018 | 100.00 | 00018875076472 | ANTONIA GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADDO NA RUA PROJETADA, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JEFERSON SILVA E FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 06/04/2018 | 100.00 | 00004174350450 | ELZA MARIA GOMES DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, CONJUNTO NOVO, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JORGE DE LIMA OLIVEIRA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFENTE AO MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 06/04/2018 | 100.00 | 00000343694735 | FABIANO ALVES BARBOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO NOVO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JANETE BARSOSA ALVES E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 06/04/2018 | 100.00 | 00000343694735 | FABIANO ALVES BARBOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA NICELANDIA FERNANDES NASCIMENTO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 06/04/2018 | 100.00 | 00070193281481 | FRANCINALDA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JULIANA DO REGO BARROS E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 06/04/2018 | 100.00 | 00070193281481 | FRANCINALDA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GILVANIA DE OLIVEIRA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 06/04/2018 | 100.00 | 00028384879818 | FRANCISCO DE SALES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO AFONSO CUNHA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GILVANILDA RAMOS DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 06/04/2018 | 100.00 | 00099201720491 | GERLANE IDALINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANIBAL GOMES, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DA CONCEI?AO PEREIRA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 06/04/2018 | 100.00 | 00008288759440 | GIVANILSON DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ISRAELY JOSEANE OLIVEIRA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIOP, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 06/04/2018 | 100.00 | 00008288759440 | GIVANILSON DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA IVANA SAMARA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 06/04/2018 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANIBAL GOMES, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA KELIANE BEZERRA DOS SANTOS E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 06/04/2018 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GEOVANA MOURA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 06/04/2018 | 100.00 | 00001160236860 | JOAO UMBERTO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA BEATRIZ DAYANA DE OLIVEIRA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?OO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 06/04/2018 | 100.00 | 00001291806881 | JOSE DE SOUSA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA GON?ALVES DE OLIVEIRA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 06/04/2018 | 100.00 | 00001291806881 | JOSE DE SOUSA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA DANILA JUSTINO DE ARAUJO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 06/04/2018 | 100.00 | 00001586796445 | JOSE MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA VENANCIO TOMAZ DE AQUINO CENTRO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA FRANCISCA GALDINO DE OLIVEIRA E FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 06/04/2018 | 100.00 | 00003533575454 | JOSEILTON MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GILVANA SILVA NASCIMENTO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 06/04/2018 | 120.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO AFONSO CUNHA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA BEATRIZ DA SILVA OLIVEIRA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 06/04/2018 | 100.00 | 00091674093420 | LEONILDO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO AFONSO CUNHA SN, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JANIELLE BARBOSA ALVES E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 06/04/2018 | 150.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ANA LUCIA DE BRITO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 06/04/2018 | 100.00 | 00000859542416 | MARIA APARECIDA AQUINO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIA LEONILDA DE AQUINO SN, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR MAKSUEL DE AGUIAR CRUZ E FAMILIA REFERENTE AO MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 06/04/2018 | 100.00 | 00003792629402 | MARIA DA CONCEICAO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESSAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SEBASTIAO RAMOS, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR DIEGO BEZERRA DOS SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 06/04/2018 | 100.00 | 00006595370441 | MARIA DA CONCEICAO SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA LUCIELMA PESSOA DO NASCIMENTO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIIPO,REFERENTE AO MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 06/04/2018 | 100.00 | 00004543098480 | MARIA DA GLORIA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA VERONICA SALVADOR DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 06/04/2018 | 100.00 | 00002083602471 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXIO, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JOSE ROBERTO DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 06/04/2018 | 100.00 | 00065207700430 | MARIA DE LOUDES MARCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA SANDRA VERONICA PEREIRA DE BRITO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 06/04/2018 | 100.00 | 00097918962400 | MARIA DO LIVRAMENTO LOURENCO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANIBAL GOMES, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ANA MARIA CANDIDO DE LIMA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 06/04/2018 | 100.00 | 00096460679487 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXIO, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR LEANDRO LIMA DE AQUINO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 06/04/2018 | 100.00 | 00096460679487 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXIO, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR ANILTON DOS SANTOS SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?ODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 06/04/2018 | 100.00 | 00003282122454 | MARIA LEONILDA DE LIMA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SEBASTIAO RAMOS, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA LUIZA KELLY SOARES DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 06/04/2018 | 100.00 | 00003445343403 | MARILENE MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CEC?LIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA JOSE DOS SANTOS E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 06/04/2018 | 100.00 | 00096470607420 | PAULO SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA NOVA ESPERAN?A SN, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA PRISCILA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 06/04/2018 | 100.00 | 00027240234800 | RAIMUNDA RIBEIRO DE LIMA E OUTRS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO AFONSO CUNHA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA ADRIANA MIGUEL DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 06/04/2018 | 100.00 | 00070198851448 | RAISSA RAVENA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JESSICA PEREIRA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 06/04/2018 | 100.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GENILMA RICARDO DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 06/04/2018 | 100.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRAN?A, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA VANDERLEA JUSTINO DE ARAUJO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 06/04/2018 | 100.00 | 00097919799449 | VALDEMIR MAURICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXIO, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR SERGIO LUIS TOMAZ E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001407 | 06/04/2018 | 2891.75 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINUCLADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 06/04/2018 | 1605.12 | 00006317328455 | DIVANILDA POMPILIO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI?AO DE UMA VACINA LOZADEX 10.8 MG, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 09/04/2018 | 150.00 | 00009648855498 | ADNA DOS SANTOS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 09/04/2018 | 150.00 | 00008314400408 | ALINE MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 09/04/2018 | 150.00 | 00011077221444 | ALVARO HENRIQUE COSTA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 09/04/2018 | 150.00 | 00008531286425 | ANGELICA SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 09/04/2018 | 150.00 | 00071202311466 | BRENA BATISTA DE FRAN?A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 09/04/2018 | 150.00 | 00009829692442 | ERICK IDALINO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 09/04/2018 | 150.00 | 00010287829421 | FRANCIELMA RAMOS DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 09/04/2018 | 150.00 | 00009656346475 | GISELIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 09/04/2018 | 150.00 | 00011077221444 | ALVARO HENRIQUE COSTA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 09/04/2018 | 150.00 | 00005981949406 | IDAIANA ALMEIDA CUNHA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 09/04/2018 | 150.00 | 00070198865406 | JANAINA PEREIRA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 09/04/2018 | 150.00 | 00070198368445 | JOSE RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 09/04/2018 | 150.00 | 00009648867402 | JULIANA FLAVIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 09/04/2018 | 150.00 | 00070632487402 | LUCAS MOURA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 09/04/2018 | 150.00 | 00003400766402 | LUCIA DE FATIMA DA LUZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS DE SEU FILHO PEDRO HENRIQUE DA LUZ, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 09/04/2018 | 150.00 | 00010504924478 | MARIA BARBARA MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 09/04/2018 | 150.00 | 00001701693402 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS DE SUA FILHA MARIA ELAINE SANTOS DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 09/04/2018 | 150.00 | 00002959717465 | MARIA LUCIENE DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS DESTINADOS A SUA FILHA MARTA DE LIMA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 09/04/2018 | 150.00 | 00076827801420 | MARLUCE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS DE SUA FILHA FABIOLA ALVES BARBOSA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 09/04/2018 | 150.00 | 00012893464459 | RAFAEL RAMOS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 09/04/2018 | 150.00 | 00008196199490 | SABRINA DOS SANTOS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 09/04/2018 | 150.00 | 00075243652415 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS DE SUA FILHA MARIA KAROLINE COSTA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 09/04/2018 | 150.00 | 00009648866422 | THAIS SOARES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 09/04/2018 | 150.00 | 00009651536497 | VITAL ARAUJO DA CUNHA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 09/04/2018 | 100.00 | 00095392351468 | JOSE BELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JOSENALDO ANDRE DE SOUCA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 09/04/2018 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRAN?A, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JOSE CARLOS DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 09/04/2018 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ERNANY MOURA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA EDVIRGENS SEBASTIANA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 09/04/2018 | 100.00 | 00004587818437 | RITA DA PENHA SALVADOR SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO 526, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JOSE LEANDRO DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 09/04/2018 | 100.00 | 00051895331404 | GENILZA FRANCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA RAIMUNDA GOMES TORRES 148 DESTINADO A MORADIA DA SENHORA SIMONE DOS SANTOS ALVES E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 09/04/2018 | 100.00 | 00070193281481 | FRANCINALDA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA RAIMUNDA CANDIDO DOS SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 09/04/2018 | 250.00 | 00095016570434 | CICERO CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 09/04/2018 | 300.00 | 00003767912414 | MARIA HOZANA LOPES GALVAO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | IGDBF - Bolsa Familia - Indice de Gest?o Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 09/04/2018 | 300.00 | 00006739209413 | SIMOME MARIA FRANCA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 09/04/2018 | 395.90 | 07986007000173 | COMPACTO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUSICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS MOU 3966, VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 09/04/2018 | 50.00 | 00007476437411 | JOSE CARLITO PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, COM A FINALIDADE DE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUETBCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS MOU 3966, VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342017 | 0001452 | 09/04/2018 | 4000.00 | 00020451938453 | SEVERINO ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PICK-UP, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 DE MAR?O A 16 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 09/04/2018 | 300.00 | 00002010183495 | JOAO MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agr?cola | Manter Ativ. da Sec. de Desenv. Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 09/04/2018 | 300.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Energia | Energia Elétrica | Ilumina??o P?blica | Manter a Atividade de Ilumina??o P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 09/04/2018 | 11469.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Energia | Energia Elétrica | Ilumina??o P?blica | Manter a Atividade de Ilumina??o P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 09/04/2018 | 12295.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Energia | Energia Elétrica | Ilumina??o P?blica | Manter a Atividade de Ilumina??o P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 09/04/2018 | 13211.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 09/04/2018 | 400.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA LOTEAMENTO RIACHAO 1? ANDAR, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 09/04/2018 | 350.00 | 00006739209413 | SIMOME MARIA FRANCA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manuten??o do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001471 | 09/04/2018 | 452.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manuten??o do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001472 | 09/04/2018 | 140.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manuten??o do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001476 | 09/04/2018 | 178.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manuten??o do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001477 | 09/04/2018 | 1331.82 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 09/04/2018 | 334.00 | 01889654000180 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS NOTORIAL E REGISTRAL PRESTADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0001436 | 09/04/2018 | 954.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO TRATOR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0001451 | 09/04/2018 | 3200.00 | 00020451938453 | SEVERINO ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO S-10 CABINE DUPLA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 09/04/2018 | 350.00 | 00015406849468 | GERALDO COSMO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO-CENTRO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 09/04/2018 | 200.00 | 00002308079410 | MARIA EUNICE JUSTINIANO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA ONDE ESTA INSTALADO OS TANQUES DE ACONDICIONAMENTO DE LEITE DE PEQUENOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 09/04/2018 | 400.00 | 00004064773454 | MARIA FRANCISCA RIBEIRO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 09/04/2018 | 250.00 | 00000723791899 | SEBASTIAO FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 09/04/2018 | 300.00 | 00006941604409 | USIEL SOARES DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 10/04/2018 | 4767.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 10/04/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manuten??o do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001483 | 10/04/2018 | 260.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 10/04/2018 | 1766.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 10/04/2018 | 3151.08 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM, PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 10/04/2018 | 4996.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 10/04/2018 | 150.00 | 00070632850418 | HENRIQUE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 10/04/2018 | 150.00 | 00012890963411 | JHONE DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 10/04/2018 | 150.00 | 00009538734475 | GILDANEIDE SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 10/04/2018 | 100.00 | 00007553185442 | LUZIA MARQUES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, CONJUNTO NOVO, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JOSE MARQUES DOS SANTOS E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFENTE AO MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 11/04/2018 | 200.00 | 00058065458491 | FRANCISCO DE ASSIS FERRERIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI?AO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AOS SEUS NETOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 11/04/2018 | 300.00 | 00004315884499 | LUCIENE MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI?AO DE UM OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI4PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 11/04/2018 | 60.00 | 00001586737430 | JOSE DJAMIR BRITO DE SOUZSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA?AO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO POR ME TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 11/04/2018 | 250.00 | 00004440041493 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZIERAS PARA TRATAR ASSUNTOS DE MEU INTERESSE POR ME TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 11/04/2018 | 520.00 | 00007574677417 | PATRICIA SOARES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE OFICINAS PRESTADOS NA REALIZA?AO DE CURSO DE MANICURE DESTINADO AOS USUARIOS DO SCFV-PROJOVEM NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 11/04/2018 | 520.00 | 00005075781470 | JOSENIRA SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE OFICINAS PRESTADOS NA REALIZA?AO DE CURSO DE CABELEIREIRO DESTINADO AOS USUARIOS DO SCFV-PROJOVEM NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 11/04/2018 | 410.00 | 00006850393405 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE MARCENARIA PRESTADOS NA RECUPERA?AO DAS MESAS QUE SERVEM PARA ALIMENTA?AO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LUIZA PEIXOTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 11/04/2018 | 266.66 | 00091674093420 | LEONILDO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS A SERVI?OS DO ENSINO FUNDAMENTAL A DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PREIODO DE 19 DE FEVEREIRO A 31 DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 11/04/2018 | 266.66 | 00050918109434 | MANOEL FIRMINO GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO DE UMA MOTO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA?AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 11/04/2018 | 266.66 | 00070198621442 | MANOEL MESSIAS FIRMINO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS QUE RESIDE EM DIFICIL ACESSO NA LOCALIDADE CARNAUBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 19 DE FEVEREIRO A 31 DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0001525 | 11/04/2018 | 1870.00 | 00011240397836 | EVERALDO JACINTO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO DE UM VEICULO TIPO VAN DESTINADO AO TRANSORTE DE ESTUDANTES DA EDUCA?AO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM SAIDA DO SITIO LAGOA DE PEDRA A SEDE DO MUNICIPIOE VICE VERSA, NO TURNO TARDE REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE MAR?O A 10 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0001526 | 11/04/2018 | 2640.00 | 00011240397836 | EVERALDO JACINTO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO DE UM VEICULO TIPO VAN DESTINADO AO TRANSORTE DE ESTUDANTES DA EDUCA?AO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM SAIDA DO SITIO LAGOINHA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE MAR?O A 10 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0001527 | 11/04/2018 | 1000.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICO DE INFORMATICA NA MANUTEN?AO PREVENTIVA DOS COMPUTADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0001528 | 11/04/2018 | 1870.00 | 00011240397836 | EVERALDO JACINTO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO DE UM VEICULO TIPO VAN DESTINADO AO TRANSORTE DE ESTUDANTES DA EDUCA?AO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM SAIDA DO SITIO LAGOA DE PEDRA A SEDE DO MUNICIPIOE VICE VERSA, NO TURNO TARDE REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE MAR?O A 10 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0001529 | 11/04/2018 | 2640.00 | 00011240397836 | EVERALDO JACINTO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO DE UM VEICULO TIPO VAN DESTINADO AO TRANSORTE DE ESTUDANTES DA EDUCA?AO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM SAIDA DO SITIO LAGOINHA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE MAR?O A 10 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 11/04/2018 | 420.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS MICROONIBUS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0001531 | 11/04/2018 | 4520.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCA?AO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DENTRO DO SEGUINTE TRAJETO: SITIO BAIXIO/SEDE DO MUNICIPIO/SITIO BAIXIO, NO TURNO DA TARDE, PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE MAR?O A 10 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0001532 | 11/04/2018 | 2640.00 | 00006850420496 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL PARA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE MAR?O A 10 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 11/04/2018 | 626.00 | 00062958488420 | ELUILSON DE SOUSA ARCANJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSI?AO DE PE?AS E UMA MOTOCICLETA PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 11/04/2018 | 700.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 11/04/2018 | 700.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 11/04/2018 | 33.03 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA CIDPARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0001492 | 11/04/2018 | 2420.00 | 00009887646440 | JOSE LUIS DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO DE UM TRATOR DE CARRO?AO ABERTO, DESTINADO PARA RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS, COM DESTINO AO LIXAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 11/04/2018 | 670.00 | 00001175263478 | JOVANIO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA?AO DO TANQUE DO CAMINHAO PIPA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agr?cola | Manter Ativ. da Sec. de Desenv. Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 11/04/2018 | 825.00 | 00005278311401 | PAULO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO DE UMA MOTO CG 150 TITAN DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 11/04/2018 | 5600.00 | 00006223769423 | JOSE AILTON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO DE UM TRATOR DE PNEUS COM DOIS AJUDANTES DESTINADO AO SERVI?OS COM TANQUE LIMPA FOSSA NA LIMPESSA DE FOSSAS SEPTICAS DOS PREDIOS PUBLICOS E DE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 14 DE MAR?O A 14 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 11/04/2018 | 700.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 11/04/2018 | 700.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0001498 | 11/04/2018 | 1500.00 | 00005292532401 | ALEKS LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO PARA REALIZAR VIAGENS A SERVI?OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0001499 | 11/04/2018 | 1200.00 | 00007963962481 | DENILDO RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA??O DE VEICULO PARA REALIZAR VIAGENS COM PESSOAS CARENTES, DA LOCALIDADE CARNAUBA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0001501 | 11/04/2018 | 1700.00 | 00000049785443 | EDIVAN BEZERRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO FUNDO MUNICIPIO DE SAUDE NA ELABORA?AO DOS RELATORIOS QUADRIMESTRAIS MAIS O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE OUTROS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0001503 | 11/04/2018 | 1830.00 | 00006850420496 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO DE SRVICOS PRESTADOS ME VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPISTAS DAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA DURANTE O MES DE MAR?O DO CORRNETE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0001505 | 11/04/2018 | 2420.00 | 00026963749884 | GILVAN TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,VIAGEM DO SITIO CARNAUBA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE MAR?O A 10 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 11/04/2018 | 670.00 | 00007334002806 | JOSE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA??O MENSAL DE UM VEICULO GOL DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 11/04/2018 | 585.00 | 00003533575454 | JOSEILTON MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA IMPRESSAO E ENCADERNA?AO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0001509 | 11/04/2018 | 1800.00 | 00005396159430 | JUNIOR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR AS EQUIPES DO PSF DENTRO DO MUNICIPIO, BEM COMO TRANSPORTAR PACIENTES PARA UNIDADES HOSPITALARES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 11/04/2018 | 580.00 | 00006850393405 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEOS E CONSERTO DE FUROS DE PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0001512 | 11/04/2018 | 2388.00 | 00004648027418 | JOAO AMERICO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS MEUS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI?OES DESTINADAS A PACIENTES CARENTES EM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 11/04/2018 | 420.00 | 00009651537469 | PAULO NUNES DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE LAVAGEM NOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0001514 | 11/04/2018 | 1900.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO MENSAL DE UM VEICULO CLASSIC DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0001515 | 11/04/2018 | 850.00 | 00031300960434 | LUIZ RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0001517 | 11/04/2018 | 4500.00 | 00007453125430 | MARIA JOSE DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE O MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 11/04/2018 | 2000.00 | 00007585541171 | ODALYS BLANCO CASAMAYOR | VALOR DE QUE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COMO MEDICO DO PSF II NA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0001521 | 11/04/2018 | 1980.00 | 00025930481822 | RIZENILDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS RPESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, VIAGEM DO SITIO GROSSOS A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE MAR?O A 10 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 11/04/2018 | 160.00 | 00006089746410 | SERGIO LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MONTAGEM DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS NA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 11/04/2018 | 151.00 | 19072440000182 | CLINICA MEDICA DR. ANTONIO CARLOS BARBOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 11/04/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 11/04/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 11/04/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 11/04/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 11/04/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 11/04/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 11/04/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 11/04/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 11/04/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 11/04/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 11/04/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 11/04/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 11/04/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 11/04/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 11/04/2018 | 900.00 | 00002995889475 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO DE UM VEICULO F.4000 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 11/04/2018 | 350.00 | 00076827801420 | MARLUCE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO DE UMA MOTO CG 125 FAN DESTINADA A TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0001558 | 12/04/2018 | 1704.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NOJORNAL A UNIAO E DIARIO OFICIAL DO ESTADO EDICAO DO DIA 24 DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 12/04/2018 | 264.32 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0001562 | 12/04/2018 | 1500.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ENGENHEIRA CIVIL PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 12/04/2018 | 266.00 | 00002719024422 | ALBERTO CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS CASEIROS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0001570 | 12/04/2018 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO DA ADMINISTRA?AO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0001571 | 12/04/2018 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO DA ADMINISTRA?AO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 12/04/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTENCAO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 12/04/2018 | 1250.00 | 00006739208441 | MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE PAES DESTINIADOS A COMPLEMENTA?AO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0001575 | 12/04/2018 | 450.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS EM UM VEICULO ONIBUS EM VIAGENS DO ASSENTAMENTO BAIXIO ZONA RURAL NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBEREM A CESTA BASICA DOADA PELA ADMINISTRA?AO MUNICIPAL EM COMEMORA?AO A SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 12/04/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 12/04/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 12/04/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 12/04/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 12/04/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 12/04/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 12/04/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 12/04/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 12/04/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 12/04/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 12/04/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 12/04/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 12/04/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 12/04/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 12/04/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 12/04/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 12/04/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 12/04/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 12/04/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 12/04/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 12/04/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 12/04/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 12/04/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 12/04/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 12/04/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 12/04/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 12/04/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 0001609 | 12/04/2018 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS ADVOCATICIOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA RELATIVO AO MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Piso Aten??o B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0001567 | 12/04/2018 | 1900.00 | 00096469404472 | LUCIENE DE SOUZA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN?AO BASICA DE SAUDE PSF, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252018 | 0001576 | 12/04/2018 | 201.68 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARMA, MEDICOS E HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manuten??o do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001577 | 12/04/2018 | 180.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agr?cola | Manter Ativ. da Sec. de Desenv. Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 12/04/2018 | 1350.00 | 00011339989417 | BRUNO AQUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPEMNHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRATORISTA PRESTADOS DURANTE A REALIZACAO DOS CORTES DE TERRAS PARA O PLANTIO DE ROCADOS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agr?cola | Manter Ativ. da Sec. de Desenv. Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 12/04/2018 | 1350.00 | 00008314414450 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRATORISTA PRESTADOS DURANTE A REALIZACAO DOS CORTES DE TERRAS PARA O PLANTIO DE ROCADOS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 12/04/2018 | 324.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESITNADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 12/04/2018 | 733.33 | 00006305187428 | JOSIEL ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE EMPREITADA PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 19 DE FEVEREIRO A 31 DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0001564 | 12/04/2018 | 2640.00 | 00023026880400 | JOAO BOSCO TORRES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 MAR?O A 10 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preserva??o Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 12/04/2018 | 600.00 | 00062940970459 | MANOEL PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO DE EQUIPAMENTO DE SOM DESTINADO AO EVENDO DA II CONFERENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E COMEMORA?AO DA SEMANA DA PASCOA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | IGDBF - Bolsa Familia - Indice de Gest?o Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0001555 | 12/04/2018 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0001560 | 12/04/2018 | 2500.00 | 00002504352417 | DORGIVAL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | IGD SUAS-Indice de Gest?o Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 12/04/2018 | 440.00 | 10884467000103 | VICTOR MATHEUS MARQUES JERONIMO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE MAQUINAS DE COSTURAS DO CENTRO DE GERACAO E RENDAS DESTE MUNICIPIO, COM REGULAGEM E LUBRIFICACAO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0001565 | 12/04/2018 | 660.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO AO TRANSPORTE DOS IDOSOS CADASTRADOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 19 DE MAR?O A 10 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 12/04/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA PSB NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 12/04/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA PSB NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 12/04/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA PSB NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212018 | 0001614 | 13/04/2018 | 1524.60 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DE 180KG DE PEIXE CORVINA INTEIRA CONGELADA GRANDE PESCAL DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 13/04/2018 | 27.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO ONDE FUNCIONA O PREDIO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 13/04/2018 | 73.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 13/04/2018 | 74.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 13/04/2018 | 76.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 13/04/2018 | 2800.00 | 00046765336400 | JOSE FRANCISCO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 1000 COCOS SECOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 13/04/2018 | 35.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 13/04/2018 | 31.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 13/04/2018 | 28.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 13/04/2018 | 44.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 13/04/2018 | 46.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 13/04/2018 | 35.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 13/04/2018 | 93.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 13/04/2018 | 58.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 13/04/2018 | 53.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 13/04/2018 | 32.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 13/04/2018 | 31.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 13/04/2018 | 53.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 13/04/2018 | 76.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 13/04/2018 | 60.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 13/04/2018 | 33.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 13/04/2018 | 32.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 13/04/2018 | 114.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 13/04/2018 | 50.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 13/04/2018 | 39.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 13/04/2018 | 56.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 13/04/2018 | 156.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 13/04/2018 | 61.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 13/04/2018 | 65.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 13/04/2018 | 80.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 13/04/2018 | 15.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 13/04/2018 | 16.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 13/04/2018 | 39.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 13/04/2018 | 69.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 13/04/2018 | 78.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 13/04/2018 | 113.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO SITUADO A RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 13/04/2018 | 57.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 13/04/2018 | 56.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 13/04/2018 | 57.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001617 | 13/04/2018 | 552.00 | 29721171000191 | ALINE MARIA DA SILVA 09671958451 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS MARIA COSMO DOS SANTOS E LUIZA MARIA PEIXOTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001622 | 13/04/2018 | 1120.00 | 29721171000191 | ALINE MARIA DA SILVA 09671958451 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS MARIA COSMO DOS SANTOS E LUIZA MARIA PEIXOTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001624 | 13/04/2018 | 960.00 | 00003622331445 | MARIA JOSELIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 13/04/2018 | 513.00 | 00045067597453 | JOSE FLORIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESITNADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agr?cola | Manter Ativ. da Sec. de Desenv. Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 13/04/2018 | 74.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 13/04/2018 | 0.62 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA CIDPARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 13/04/2018 | 430.00 | 00005439336443 | EDILSON MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA DESINSTALA?AO, LIMPEZA E REPOSI?AO DE GAS E REINSTALA?AO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO NO PREDIO DA CASA DE APOIO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 13/04/2018 | 266.66 | 00008148564469 | ERICLECIO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UM ALUNO QUE RESIDE EM DIFICIL ACESSO NA FAZENDA BOA ESPERAN?A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 19 DE FEVEREIRO A 10 DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 13/04/2018 | 520.00 | 00005762823407 | GILVANEIDE SILVA NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE CONFEITARIA PRESTADOS NA CONFEC?AO DE OVOS DE PASCOA DESTINADOS A DISTRIBUI?AO COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DAS COMEMORA?OES DA SEMANA DA PASCOADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 13/04/2018 | 115.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO, ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 13/04/2018 | 30.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 13/04/2018 | 97.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE CONSELHOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001619 | 13/04/2018 | 616.00 | 29721171000191 | ALINE MARIA DA SILVA 09671958451 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242018 | 0001630 | 13/04/2018 | 1588.40 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 13/04/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS MUNICIPAIS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 13/04/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS MUNICIPAIS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 16/04/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 16/04/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001672 | 16/04/2018 | 5006.26 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Piso Aten??o B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242018 | 0001675 | 16/04/2018 | 3264.45 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NAS SECRETARIAS E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001677 | 16/04/2018 | 817.60 | 29661453000140 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA 05611419402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO TIPO GRANJA DESTINADOS AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DOS PSFs I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001680 | 16/04/2018 | 1374.53 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO D EMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DE ACORDO COM O CATALOGO ABC FARMA, DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PSF I NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252018 | 0001681 | 16/04/2018 | 116.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Const.,Ampliar,Reformar Unid. Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0001669 | 16/04/2018 | 20679.62 | 03263984000191 | LK-CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1? MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00012018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001670 | 16/04/2018 | 4604.27 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001673 | 16/04/2018 | 18003.30 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001678 | 16/04/2018 | 4787.20 | 29661453000140 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA 05611419402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO TIPO GRANJA E CARNE BOVINA CPM OSSO E SEM OSSO DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 16/04/2018 | 3013.33 | 00005974597460 | JANIEDSON FIRMINO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES VARZEA GRANDE E SEIXOS ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 19 DE MAR?O A 10 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232018 | 0001674 | 16/04/2018 | 9044.90 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COMO CESTAS BASICAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001676 | 16/04/2018 | 492.40 | 29661453000140 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA 05611419402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO TIPO GRANJA DESTINADOS AO CONSUMO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001679 | 16/04/2018 | 178.00 | 00002719024422 | ALBERTO CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOLOS CASEIROS DESTINADOS AO CONSUMO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001683 | 16/04/2018 | 2954.55 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPNHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINSDOS AO CONSUMO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 17/04/2018 | 378.00 | 00012339845432 | ANILTON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI?AO DE UMA PASSAGEM DE IDA A CIDADE DE BRASILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.para Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 17/04/2018 | 2743.77 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADOS A CONFECCAO DE TERNOS ESPORTIVOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM TIMES DE FUTEBOL DE CAMPO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 17/04/2018 | 100.00 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Piso Aten??o B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001690 | 17/04/2018 | 1060.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS OFD 9493 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Piso Aten??o B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001691 | 17/04/2018 | 115.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PRESTADOS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS OFD 9493, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 17/04/2018 | 835.99 | 17017788000141 | TOPVENDAS INFORMATICA SOL.CONECT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A INSTALACAO DE INTERNET BANDA LARGA NOS PREDIOS DO POSTO DE SAUDE PSF I E UNIDADE DE FISIOTERAPIA NESTE MUNICIOPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 17/04/2018 | 150.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS NOS PACIENTES JOSE FELIPE MACIEL ALVES E GERALDO PEDRO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOAS RECO HECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Piso Aten??o B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 17/04/2018 | 357.00 | 03246587000101 | FRANKILIN ARAUJO PEREIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO DESTINADOS AO LABORATORIO DO POSTO MEDICO DE SAUDE PSF I NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manuten??o do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001699 | 18/04/2018 | 295.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 18/04/2018 | 46.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manuten??o do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001702 | 18/04/2018 | 1087.92 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001705 | 18/04/2018 | 452.10 | 26824057000107 | DILMA DA SILVA RIBEIRO 09609194494 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001706 | 18/04/2018 | 180.90 | 26824057000107 | DILMA DA SILVA RIBEIRO 09609194494 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 18/04/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 18/04/2018 | 800.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE VIA RADIO NA DIVULGACAO DA TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 18/04/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 18/04/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 18/04/2018 | 50.00 | 00076074412472 | JOSE LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO DO PNAIC NO DIA 05 DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 18/04/2018 | 1670.40 | 00002308079410 | MARIA EUNICE JUSTINIANO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001707 | 18/04/2018 | 1125.70 | 26824057000107 | DILMA DA SILVA RIBEIRO 09609194494 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.para Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 18/04/2018 | 680.00 | 26787741000158 | EDGAR MENDONCA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS EM FERRO E TIPO TUBO DESTINADOS A CONFECCAO DE 02 TRAVES DESTINADAS AO CAMPO DE FUTEBOL DA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | CRAS-Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001709 | 18/04/2018 | 438.70 | 26824057000107 | DILMA DA SILVA RIBEIRO 09609194494 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROGRAMAS SOCIAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 18/04/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA PSB NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 18/04/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA PSB NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut de Realiza??o de Concurso e Processo Seletivo P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0001716 | 19/04/2018 | 160620.00 | 70223060000159 | ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE INSTITUICAO PRIVADA E SEM FINS LUCRATIVOS, PARA A REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO COM OBJETIVO DE PREENCHIMENTO DE DIVERSOS CARGOS EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 19/04/2018 | 2030.00 | 27461002000134 | ELETROLAR COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 07 COLCHES D20 TAITI BORDADO DESTINADOS A CASA DE APOIO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 19/04/2018 | 900.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS MORFOLOGICAS PARA PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 19/04/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 20/04/2018 | 250.00 | 23150815000152 | ANDRE P DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 CHAPA GALVANIZADA 14*2X1, DESTINADA A INSTALACAO LASTRO DO VEICULO AMBULANCIA VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 20/04/2018 | 950.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA, DURANTE O MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 20/04/2018 | 200.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS INDUSTRIAIS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 20/04/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 20/04/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0001724 | 20/04/2018 | 1152.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO EDICAO DOS DIAS 03; 06 E 07 DE ABRIL DO CORRNETE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 20/04/2018 | 363.44 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 20/04/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA ICMS ESTADUAL NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 20/04/2018 | 50.00 | 00008306802411 | JOSIELMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUNDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA, PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 20/04/2018 | 50.00 | 00001308885407 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUNDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA, PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 20/04/2018 | 520.00 | 00004971721436 | JOELMO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE OFICINA DE FUTEBOL COM OS ALUNOS PARTICIPANTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 20/04/2018 | 380.00 | 00096470542468 | ANTONIO VITORINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE IDA A CIDADE DE GOIANA - GO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 20/04/2018 | 825.00 | 00067593550400 | JOSE GONCALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO E PINTURA DO TANQUE DO CAMINHAO PIPA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIOPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 20/04/2018 | 646.46 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM, PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera??es Especiais | Cumprir Parcelamentos de D?vidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 20/04/2018 | 5130.08 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PERCELA DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS DE ACORDO COM MP 778/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0001733 | 20/04/2018 | 6300.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS E CONTABEIS PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 23/04/2018 | 144.25 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agr?cola | Manter Ativ. da Sec. de Desenv. Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 23/04/2018 | 1960.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM. PE€AS E IMPL. AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 07 DISCOS, 01 MANCAL DE GRACHA E 07 PARAFUSOS DESTINADOS A GRADE ARADORA DO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 23/04/2018 | 193.06 | 41141540000172 | NL VILAR & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0001744 | 24/04/2018 | 1924.59 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NA BRINQUEDOTECA, PETI, PROJOVEM E CCI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando A??es Sociais | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242018 | 0001745 | 24/04/2018 | 1016.80 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Energia | Energia Elétrica | Ilumina??o P?blica | Manter a Atividade de Ilumina??o P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 24/04/2018 | 10194.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Devolu??o de Recursos de Convenio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 24/04/2018 | 2492.63 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DEVOLUCAO DE RECURSOS NAO ULTILIZADOS DURANTE A EXECUCAO DO CONVENIO FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO DESTINADO A CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DE FISIOTERAPIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 25/04/2018 | 495.60 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 25/04/2018 | 150.00 | 00006817337488 | FLAVIO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE QUALIFICACAO DO SISTEMA DE INFORMACAO DE AGRAVOS DE NOTIFICACAO, - SINAN A SER REALIZADO NO CAMPUS I DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA NOS DIAS 25 A 27 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001746 | 25/04/2018 | 1277.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (TELHAS E CAIBROS), DESTINADOS A DOACAO PARA RECUPERACAO DE CASA POPULAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 26/04/2018 | 100.00 | 00001308885407 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA, PARA PARTICIPAR DO FORUM DE DEBATE AS QUESTOES DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gest?o Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 26/04/2018 | 5556.04 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 26/04/2018 | 84.17 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DA DIFERENCA DE 1% SOBRE NA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preserva??o Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 26/04/2018 | 365.00 | 00000180746421 | ROSILENE MARTINS BARBALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADO A TRADICIONAL FESTA DE COMEMORA?AO AO 24? ANIVERSARIO DE EMANCIPA?AO POLITICA DESTE MUNICIPIO, QUE SERA REALIZADA NESTE DIA 28 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.para Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 26/04/2018 | 273.59 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADOS A CONFECCAO DE TERNOS ESPORTIVOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM TIMES DE FUTEBOL DE CAMPO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preserva??o Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 26/04/2018 | 300.00 | 16893904000123 | ANA CLAUDIA DA CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 03 ARRANJOS DE LFORES NATURAIS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DA IGREJA MATRIZ PARA REALIZACAO DE MISSAO EM ACAO DE GRACAS ALUSIVA AS COMEMORACOES DO 24 ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, A SER REALIZADO NESTE DIA 28 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.para Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 26/04/2018 | 393.40 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TROFEIS DESTINADOS A PREMIACAO COM OS PARTICIPANTES DA MARATONA E CICLISMO MASCULINO E FEMININO A SER REALIZADAS NESTE DIA 25 DE ABRIL ABRIL EM COMEMORACAO A TRADICIONAL FESTA DO 24 ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 26/04/2018 | 250.00 | 35423201000186 | DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO DA PACIENTE, MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 26/04/2018 | 280.00 | 03543715000189 | OFTALMO - CENTRO INTEGRADO DE OFTALMOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE VISAO SUBNORMAL EM CLINICA DE OFTALMOLOGIA ESPECIALIZADA EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Piso Aten??o B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001761 | 26/04/2018 | 579.40 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0001749 | 26/04/2018 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBIL. E PROJ. LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTDUAL, BEM COMO OS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 26/04/2018 | 1676.02 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA PELA EFETIVACAO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 26/04/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 27/04/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DO PORTAL INSTITUCIONAL, TRANSPARENCIA, E-CIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACOES AO CIDADAO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 27/04/2018 | 350.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO 34289917453 | VALOQ UE SE EMPENHA PARA PAGAMENNTO DA HOSPEDAGEM EM SERVIDOR WEB DE ARQUIVOS RELATIVOS A ADMINISTRACAO MUNICIPPAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preserva??o Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001767 | 27/04/2018 | 17885.00 | 23298589000151 | JAILSON DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE ESTRUTURA INCLUINDO PALCO, TENDAS, SOM DE MEDIO PORTE, GERADOR E BANHEIROS QUIMICOS, COM INSTALACAO E REMOCAO DESTINADOS A REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTA ALUSIVA AO 24 ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICADESTE MUNICIPIO, A SER REALIZADA NESTE DIA 28 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preserva??o Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032018 | 0001768 | 27/04/2018 | 46900.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRACAO DAS ATRACOES, BANDAS BONDE DO BRASIL E CIRCUITO MUSICAL, PARA ABRILHANTAREM AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AS COMEMORACOES DO 24 ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, QUE SERA REALIZADA NESTE DIA 28 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preserva??o Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 27/04/2018 | 3000.00 | 00003338818424 | SERGINALDO FERREIRA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE SEGURAN?A DURANTE A REALIZA?AO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AS COMEMORA?OES DO 24? ANIVERSARIO DE EMANCIPA?AO POLITICA DESTE MUNICIPIO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 28 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera??es Especiais | Cumprir Parcelamentos de D?vidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 27/04/2018 | 46.31 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera??es Especiais | Cumprir Parcelamentos de D?vidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 27/04/2018 | 33.08 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera??es Especiais | Cumprir Parcelamentos de D?vidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 27/04/2018 | 11.46 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera??es Especiais | Cumprir Parcelamentos de D?vidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 27/04/2018 | 429.63 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera??es Especiais | Cumprir Parcelamentos de D?vidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 27/04/2018 | 554.64 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 27/04/2018 | 360.90 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO EVENTOS REALIZADOS COM OS PARTICIPANTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 27/04/2018 | 400.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. IND. CONF. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CAMISAS DESTINADAS AOS EVENTOS REALIADOS PELOS PARTICIPANTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | IGD SUAS-Indice de Gest?o Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 27/04/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA IGDSUAS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 27/04/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA PSB NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/04/2018 | 4770.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/04/2018 | 6732.60 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/04/2018 | 16530.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/04/2018 | 3005.10 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/IDOSO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | CRAS-Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/04/2018 | 2160.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/04/2018 | 954.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | CRAS-Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/04/2018 | 3100.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/04/2018 | 2862.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando A??es Sociais | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/04/2018 | 4062.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gest?o Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/04/2018 | 6630.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/04/2018 | 2593.89 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM, PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/04/2018 | 0.92 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DA DIFERENCA DE 1% SOBRE NA CONTA ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/04/2018 | 18000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/04/2018 | 7296.07 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/04/2018 | 20400.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic de Articula??o Pol?tica e Represe | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Artic. Politica e Rep. Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/04/2018 | 2970.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manut.das Ativ. da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/04/2018 | 7020.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acompanhamento de A??o Gov | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut da Sec Munic Acomp de A??o Governamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/04/2018 | 9000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/04/2018 | 17106.32 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/04/2018 | 21928.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Energia | Energia Elétrica | Ilumina??o P?blica | Manter a Atividade de Ilumina??o P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001837 | 30/04/2018 | 620.65 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Energia | Energia Elétrica | Ilumina??o P?blica | Manter a Atividade de Ilumina??o P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001838 | 30/04/2018 | 964.00 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/04/2018 | 1500.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAR SERVICOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/04/2018 | 33802.44 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/04/2018 | 36192.28 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/04/2018 | 16029.16 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/04/2018 | 24234.25 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/04/2018 | 148967.50 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/04/2018 | 6803.72 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preserva??o Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042018 | 0001822 | 30/04/2018 | 1000.00 | 00000170532429 | HELIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA APRESENTACAO ARTISTICA ALUSIVA A TRADICOONAL FESTA EM COMEMORACAO AO 24 ANIVERSARIO DE EMNACIPACAO POLITICA DETSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preserva??o Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/04/2018 | 150.00 | 00009648840466 | DILIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PREMIA?AO DO 1? COLOCADO PELA PARTICIPA?AO NO ATLETISMO FEMININO DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORA?AO AO 24? ANIVERSARIO DE EMANCIPA?AO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preserva??o Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/04/2018 | 100.00 | 00001687104476 | MARIA DA CONCEI€AO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PREMIA?AO DO 2? COLOCADO PELA PARTICIPA?AO NO ATLETISMO FEMININO DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORA?AO AO 24? ANIVERSARIO DE EMANCIPA?AO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preserva??o Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/04/2018 | 150.00 | 00035426103801 | MARCELO DA SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PREMIA?AO DO 1? COLOCADO PELA PARTICIPA?AO NO ATLETISMO MASCULINO DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORA?AO AO 24? ANIVERSARIO DE EMANCIPA?AO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preserva??o Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/04/2018 | 150.00 | 00004328847422 | MARIA APARECIDA NUNES CORREIA E OUTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PREMIA?AO DO 1? COLOCADO PELA PARTICIPA?AO NO CICLISMO FEMININO DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORA?AO AO 24? ANIVERSARIO DE EMANCIPA?AO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preserva??o Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/04/2018 | 100.00 | 00009854759431 | MARCIA REGINA DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PREMIA?AO DO 2? COLOCADO PELA PARTICIPA?AO NO CICLISMO FEMININO DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORA?AO AO 24? ANIVERSARIO DE EMANCIPA?AO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preserva??o Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/04/2018 | 50.00 | 00009648827443 | CARLOS ANTONIO MARQUES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PREMIA?AO DO 3? COLOCADO PELA PARTICIPA?AO NO ATLETISMO MSCULINO DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORA?AO AO 24? ANIVERSARIO DE EMANCIPA?AO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preserva??o Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/04/2018 | 100.00 | 00071586800450 | ERICK CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PREMIA?AO DO 2? COLOCADO PELA PARTICIPA?AO NO ATLETISMO MSCULINO DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORA?AO AO 24? ANIVERSARIO DE EMANCIPA?AO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preserva??o Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/04/2018 | 50.00 | 00001034083473 | MARIA LUCIA CORREA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PREMIA??O DO 3? COLOCADO PELA PARTICIPA?AO DE SUA FILHA THAIS VITORIA CORREIA DE LIMA NO CICLISMO FEMININO DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORA?AO AO 24? ANIVERSARIO DE EMANCIPA?AO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preserva??o Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 30/04/2018 | 150.00 | 00071586612450 | ELBER DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PREMIA?AO DO 1? COLOCADO PELA PARTICIPA?AO NO CICLISMO MASCULINO DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORA?AO AO 24? ANIVERSARIO DE EMANCIPA?AO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preserva??o Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 30/04/2018 | 100.00 | 00004676615450 | MARICELIA VICENTE SANTOS DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PREMIA?AO DO 2? COLOCADO PELA PARTICIPA?AO DO SEU FILHO LUCAS VICENTE DA SILVA CUNHA NO CICLISMO MASCULINO DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORA?AO AO 24? ANIVERSARIO DE EMANCIPA?AO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preserva??o Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/04/2018 | 50.00 | 00071232522414 | DANIEL NUNES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PREMIA?AO DO 3? COLOCADO PELA PARTICIPA?AO NO CICLISMO MASCULINO DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORA?AO AO 24? ANIVERSARIO DE EMANCIPA?AO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/04/2018 | 21707.50 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/04/2018 | 12690.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/04/2018 | 750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0001832 | 30/04/2018 | 4200.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADOVAGOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO DE RIACHAO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/04/2018 | 22017.31 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/04/2018 | 32910.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/04/2018 | 2000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO BIOQUIMICA CONTRATADA PARA PRESTAAR SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/04/2018 | 5998.50 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/04/2018 | 3194.10 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aten??o B?sica em Sa?de | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/04/2018 | 1095.12 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRETSAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/04/2018 | 1872.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/04/2018 | 1350.43 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aten??o B?sica em Sa?de | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/04/2018 | 1200.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRETSAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/04/2018 | 21000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSFL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/04/2018 | 6084.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aten??o B?sica em Sa?de | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/04/2018 | 1500.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRETSAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/04/2018 | 5000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/04/2018 | 3750.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/04/2018 | 3577.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE MPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A MANUTEBCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0001839 | 02/05/2018 | 3300.00 | 17522596000192 | QUALITY SERICES-CONSULTORIA, ACESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS, ELABORACOES DE EDITAIS, PUBLICACOES, PARECERES, RELATORIOS, JUNTO AO SETOR DE LICITACOES DO MUNICIPIO DE RIACHAO, DURANTE O MESES DE MAR?OE ABRIL DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000312017 | 0001840 | 02/05/2018 | 1240.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA E ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 02/05/2018 | 156.82 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA PELA EFETIVACAO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 02/05/2018 | 4.55 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agr?cola | Adquirir Trator, Patrulha Mec. e Equip. para Secretaria de Desenv. Urb | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 02/05/2018 | 1890.00 | 24970943000105 | LOJA FER COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM CORTAOR DE GRAMAS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 02/05/2018 | 4.55 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA PSB NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 03/05/2018 | 97.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 03/05/2018 | 57.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 03/05/2018 | 67.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 03/05/2018 | 76.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 03/05/2018 | 97.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 03/05/2018 | 88.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001859 | 03/05/2018 | 1725.75 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINUCLADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001851 | 03/05/2018 | 960.15 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E GRAXA DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agr?cola | Manter Ativ. da Sec. de Desenv. Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001862 | 03/05/2018 | 16549.40 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS TRATORES, QUANDO NOS SERVICOS DE CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agr?cola | Manter Ativ. da Sec. de Desenv. Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001863 | 03/05/2018 | 11632.98 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NAS, MAQUINAS RETROESCAVADEIRA, PAMECANICA E MOTONIVELADORA QUANDO NOS SERVICOS DE LIMPEZA DE BARREIROS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001860 | 03/05/2018 | 2565.37 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINUCLADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001852 | 03/05/2018 | 1000.40 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE RESPOSICAO DESTINADAS A MANUTEBCAO DOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACAS MOU 3966, MOK 9252 E OGA 7310, VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001864 | 03/05/2018 | 5174.05 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEIO S10, OLEO DIESEL COMUM E GASOLINA, DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001868 | 03/05/2018 | 2148.14 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001870 | 03/05/2018 | 3379.60 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001871 | 03/05/2018 | 3224.19 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001872 | 03/05/2018 | 2019.70 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001873 | 03/05/2018 | 2221.52 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001874 | 03/05/2018 | 2310.82 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 03/05/2018 | 264.32 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001861 | 03/05/2018 | 3793.19 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Piso Aten??o B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001853 | 03/05/2018 | 940.01 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 03/05/2018 | 160.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL PARA REALIZA?AO DE EXAMES COMPLEMENTARES (RISCO CIRURGICO) AO PACIENTE JOSE MARCOS DA SILVA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Piso Aten??o B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001855 | 03/05/2018 | 561.27 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Piso Aten??o B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001856 | 03/05/2018 | 579.40 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Piso Aten??o B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001858 | 03/05/2018 | 22238.44 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINUCLADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001865 | 03/05/2018 | 1187.54 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001866 | 03/05/2018 | 1403.97 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001867 | 03/05/2018 | 1178.06 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Piso Aten??o B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001878 | 04/05/2018 | 3770.80 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Piso Aten??o B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001879 | 04/05/2018 | 291.20 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACAS OGG 4057 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Piso Aten??o B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001880 | 04/05/2018 | 291.20 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS DE PLACAS QFA 8853 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Piso Aten??o B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001881 | 04/05/2018 | 655.20 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS DE PLACAS OFD 9493 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Piso Aten??o B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001882 | 04/05/2018 | 364.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS DE PLACAS QFI 0558 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Piso Aten??o B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001883 | 04/05/2018 | 728.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS DE PLACAS OFD 9503 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 04/05/2018 | 200.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIOPIO, PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE ADAPTACOES CURRICULARES, COMO INCLUIR ALUNOS COM DEFICIENCIA NA SALA DE AULA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001876 | 04/05/2018 | 2574.30 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001877 | 04/05/2018 | 1501.25 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (TELHAS E CAIBROS), DESTINADOS A DOACAO PARA RECUPERACAO DE CASA POPULAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 07/05/2018 | 150.00 | 00009648855498 | ADNA DOS SANTOS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 07/05/2018 | 150.00 | 00008314400408 | ALINE MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 07/05/2018 | 150.00 | 00011077221444 | ALVARO HENRIQUE COSTA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 07/05/2018 | 150.00 | 00008531286425 | ANGELICA SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 07/05/2018 | 150.00 | 00071202311466 | BRENA BATISTA DE FRAN?A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 07/05/2018 | 150.00 | 00009829692442 | ERICK IDALINO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 07/05/2018 | 150.00 | 00010287829421 | FRANCIELMA RAMOS DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 07/05/2018 | 150.00 | 00009656346475 | GISELIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 07/05/2018 | 150.00 | 00009887634433 | GRACIELLI DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 07/05/2018 | 150.00 | 00070632850418 | HENRIQUE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 07/05/2018 | 150.00 | 00005981949406 | IDAIANA ALMEIDA CUNHA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 07/05/2018 | 150.00 | 00070198865406 | JANAINA PEREIRA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 07/05/2018 | 150.00 | 00001586779435 | JOSE ORLANDO CUNHA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 07/05/2018 | 150.00 | 00070198368445 | JOSE RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 07/05/2018 | 150.00 | 00009648867402 | JULIANA FLAVIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 07/05/2018 | 150.00 | 00012890971430 | JUSSARA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 07/05/2018 | 150.00 | 00070632487402 | LUCAS MOURA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 07/05/2018 | 150.00 | 00003400766402 | LUCIA DE FATIMA DA LUZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS DE SEU FILHO PEDRO HENRIQUE DA LUZ, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 07/05/2018 | 150.00 | 00010504924478 | MARIA BARBARA MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 07/05/2018 | 150.00 | 00001701693402 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS DE SUA FILHA MARIA ELAINE SANTOS DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 07/05/2018 | 150.00 | 00002959717465 | MARIA LUCIENE DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS DESTINADOS A SUA FILHA MARTA DE LIMA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 07/05/2018 | 150.00 | 00076827801420 | MARLUCE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS DE SUA FILHA FABIOLA ALVES BARBOSA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 07/05/2018 | 150.00 | 00012893464459 | RAFAEL RAMOS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 07/05/2018 | 150.00 | 00008196199490 | SABRINA DOS SANTOS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 07/05/2018 | 150.00 | 00075243652415 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS DE SUA FILHA MARIA KAROLINE COSTA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 07/05/2018 | 150.00 | 00009648866422 | THAIS SOARES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 07/05/2018 | 150.00 | 00009651536497 | VITAL ARAUJO DA CUNHA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 07/05/2018 | 100.00 | 00018875076472 | ANTONIA GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADDO NA RUA PROJETADA, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JEFERSON SILVA E FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 07/05/2018 | 100.00 | 00004174350450 | ELZA MARIA GOMES DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, CONJUNTO NOVO, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JORGE DE LIMA OLIVEIRA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 07/05/2018 | 100.00 | 00000343694735 | FABIANO ALVES BARBOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA NICELANDIA FERNANDES NASCIMENTO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 07/05/2018 | 100.00 | 00000343694735 | FABIANO ALVES BARBOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO NOVO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JANETE BARSOSA ALVES E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 07/05/2018 | 100.00 | 00070193281481 | FRANCINALDA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GILVANIA DE OLIVEIRA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 07/05/2018 | 100.00 | 00070193281481 | FRANCINALDA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JULIANA DO REGO BARROS E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 07/05/2018 | 100.00 | 00070193281481 | FRANCINALDA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA RAIMUNDA CANDIDO DOS SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 07/05/2018 | 100.00 | 00028384879818 | FRANCISCO DE SALES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO AFONSO CUNHA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GILVANILDA RAMOS DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 07/05/2018 | 100.00 | 00051895331404 | GENILZA FRANCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA RAIMUNDA GOMES TORRES 148 DESTINADO A MORADIA DA SENHORA SIMONE DOS SANTOS ALVES E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 07/05/2018 | 100.00 | 00099201720491 | GERLANE IDALINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANIBAL GOMES, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DA CONCEI?AO PEREIRA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 07/05/2018 | 150.00 | 00009538734475 | GILDANEIDE SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 07/05/2018 | 100.00 | 00008288759440 | GIVANILSON DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ISRAELY JOSEANE OLIVEIRA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIOP, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 07/05/2018 | 100.00 | 00008288759440 | GIVANILSON DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA IVANA SAMARA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 07/05/2018 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ERNANY MOURA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA EDVIRGENS SEBASTIANA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 07/05/2018 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GEOVANA MOURA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 07/05/2018 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRAN?A, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JOSE CARLOS DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 07/05/2018 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANIBAL GOMES, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA KELIANE BEZERRA DOS SANTOS E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 07/05/2018 | 100.00 | 00001160236860 | JOAO UMBERTO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA BEATRIZ DAYANA DE OLIVEIRA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 07/05/2018 | 100.00 | 00095392351468 | JOSE BELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JOSENALDO ANDRE DE SOUCA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 07/05/2018 | 100.00 | 00001291806881 | JOSE DE SOUSA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA DANILA JUSTINO DE ARAUJO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 07/05/2018 | 100.00 | 00001291806881 | JOSE DE SOUSA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA GON?ALVES DE OLIVEIRA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 07/05/2018 | 100.00 | 00001586796445 | JOSE MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA VENANCIO TOMAZ DE AQUINO CENTRO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA FRANCISCA GALDINO DE OLIVEIRA E FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 07/05/2018 | 100.00 | 00003533575454 | JOSEILTON MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GILVANA SILVA NASCIMENTO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 07/05/2018 | 120.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO AFONSO CUNHA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA BEATRIZ DA SILVA OLIVEIRA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 07/05/2018 | 100.00 | 00091674093420 | LEONILDO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO AFONSO CUNHA SN, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JANIELLE BARBOSA ALVES E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 07/05/2018 | 150.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ANA LUCIA DE BRITO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 07/05/2018 | 100.00 | 00007553185442 | LUZIA MARQUES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, CONJUNTO NOVO, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JOSE MARQUES DOS SANTOS E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0001940 | 07/05/2018 | 10000.00 | 00002504352417 | DORGIVAL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MAR?O E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 07/05/2018 | 100.00 | 00000859542416 | MARIA APARECIDA AQUINO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIA LEONILDA DE AQUINO SN, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR MAKSUEL DE AGUIAR CRUZ E FAMILIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 07/05/2018 | 100.00 | 00003792629402 | MARIA DA CONCEICAO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESSAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SEBASTIAO RAMOS, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR DIEGO BEZERRA DOS SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 07/05/2018 | 100.00 | 00006595370441 | MARIA DA CONCEICAO SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA LUCIELMA PESSOA DO NASCIMENTO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIIPO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 07/05/2018 | 100.00 | 00004543098480 | MARIA DA GLORIA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA VERONICA SALVADOR DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 07/05/2018 | 100.00 | 00065207700430 | MARIA DE LOUDES MARCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA SANDRA VERONICA PEREIRA DE BRITO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 07/05/2018 | 100.00 | 00097918962400 | MARIA DO LIVRAMENTO LOURENCO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANIBAL GOMES, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ANA MARIA CANDIDO DE LIMA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 07/05/2018 | 100.00 | 00096460679487 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXIO, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR ANILTON DOS SANTOS SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 07/05/2018 | 100.00 | 00003282122454 | MARIA LEONILDA DE LIMA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SEBASTIAO RAMOS, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA LUIZA KELLY SOARES DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 07/05/2018 | 100.00 | 00003445343403 | MARILENE MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CEC?LIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA JOSE DOS SANTOS E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 07/05/2018 | 100.00 | 00096470607420 | PAULO SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA NOVA ESPERAN?A SN, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA PRISCILA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 07/05/2018 | 100.00 | 00027240234800 | RAIMUNDA RIBEIRO DE LIMA E OUTRS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO AFONSO CUNHA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA ADRIANA MIGUEL DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 07/05/2018 | 100.00 | 00070198851448 | RAISSA RAVENA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JESSICA PEREIRA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 07/05/2018 | 100.00 | 00004587818437 | RITA DA PENHA SALVADOR SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO 526, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JOSE LEANDRO DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 07/05/2018 | 100.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GENILMA RICARDO DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 07/05/2018 | 100.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRAN?A, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA VANDERLEA JUSTINO DE ARAUJO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 07/05/2018 | 100.00 | 00097919799449 | VALDEMIR MAURICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXIO, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR SERGIO LUIS TOMAZ E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 07/05/2018 | 100.00 | 00002183602406 | MARIA LUCIA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETAD, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ELIANE LIMA DE AQUINO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 07/05/2018 | 100.00 | 00099601192700 | ANTONIO BERNARDINO DE SERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANIBAL GOMES, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR ADENILSON MARTINIANO DA SILVA DE ARAUJO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 07/05/2018 | 100.00 | 00005611419402 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR GIRLAN DE OLIVEIRA DA CRUZ E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 07/05/2018 | 100.00 | 00009486319456 | LARISSE KALINE GOMES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA CONJUNTO NOVO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARCIA REGINA DA LUZ E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 07/05/2018 | 325.00 | 00002719024422 | ALBERTO CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS (PI?ARRO DESTINADOS AO MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera??es Especiais | Cumprir Parcelamentos de D?vidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 07/05/2018 | 506.98 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gest?o Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 07/05/2018 | 780.00 | 00003157513478 | LUIS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A ORGAO PUBLICOS ESTADUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.para Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 07/05/2018 | 94.05 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADOS A CONFECCAO DE TERNOS ESPORTIVOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM TIMES DE FUTEBOL DE CAMPO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preserva??o Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 07/05/2018 | 1500.00 | 27185236000104 | RESTAURANTE E POUSADA MANAIM EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA HOSPEDAGEM DOS COMPONENTES DAS BANDAS QUE ABRILHANTARAM AS FESTIVIDADES A LUSIVAS A TRADICIONAL FESTA EM COMEMORACAO AO 24 ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preserva??o Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 07/05/2018 | 1192.50 | 27185236000104 | RESTAURANTE E POUSADA MANAIM EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS AO COMPONENTES DAS BANDAS QUE ABRILHANTARAM AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO 24 ANVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Piso Aten??o B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 0001963 | 07/05/2018 | 1336.35 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSOTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Piso Aten??o B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 07/05/2018 | 390.00 | 24836840000157 | AMIGA SAUDE - SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA COM PORTE ANESTESICO E REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA COM ELETRO (RISCO CIRURGICO) DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001967 | 07/05/2018 | 2446.93 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO D EMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DE ACORDO COM O CATALOGO ABC FARMA, DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PSF I NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manuten??o do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001968 | 07/05/2018 | 36.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manuten??o do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001969 | 07/05/2018 | 36.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Piso Aten??o B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001970 | 07/05/2018 | 208.10 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Piso Aten??o B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001973 | 07/05/2018 | 1553.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0001908 | 07/05/2018 | 1500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO DA ADMINISTRA?AO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MAR?O E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0001951 | 07/05/2018 | 954.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO TRATOR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 07/05/2018 | 521.05 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE DARF RELATIVO A MULTA POR ATRASO NO ENVIO DA DCTF DA CAMARA MUNICIPAL DA COOMPETENCIA JULHO E 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 07/05/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 08/05/2018 | 350.00 | 00015406849468 | GERALDO COSMO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO-CENTRO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 08/05/2018 | 200.00 | 00002308079410 | MARIA EUNICE JUSTINIANO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA ONDE ESTA INSTALADO OS TANQUES DE ACONDICIONAMENTO DE LEITE DE PEQUENOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 08/05/2018 | 400.00 | 00004064773454 | MARIA FRANCISCA RIBEIRO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 08/05/2018 | 250.00 | 00000723791899 | SEBASTIAO FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 08/05/2018 | 300.00 | 00006941604409 | USIEL SOARES DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0001989 | 08/05/2018 | 6000.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ENGENHEIRA CIVIL PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MAR?O E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 08/05/2018 | 1094.40 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESG PABAIBA | VALOR QUE SE EMPENH PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA ATRAVES DE CAMINHAO PIPA DESTINADA A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000312017 | 0001993 | 08/05/2018 | 4110.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO MENSAL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS E DOA?AO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0001995 | 08/05/2018 | 3200.00 | 00020451938453 | SEVERINO ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO S-10 CABINE DUPLA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 08/05/2018 | 3195.34 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA PELA EFETIVACAO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 08/05/2018 | 400.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA LOTEAMENTO RIACHAO 1? ANDAR, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 08/05/2018 | 350.00 | 00006739209413 | SIMOME MARIA FRANCA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001997 | 08/05/2018 | 214.81 | 25452815000132 | ANALICE SILVA DE MACEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO D EMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DE ACORDO COM O CATALOGO ABC FARMA, PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001998 | 08/05/2018 | 147.40 | 26824057000107 | DILMA DA SILVA RIBEIRO 09609194494 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001999 | 08/05/2018 | 464.70 | 26824057000107 | DILMA DA SILVA RIBEIRO 09609194494 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Piso Aten??o B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002003 | 08/05/2018 | 986.12 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 08/05/2018 | 700.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0002005 | 08/05/2018 | 1700.00 | 00000049785443 | EDIVAN BEZERRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO FUNDO MUNICIPIO DE SAUDE NA ELABORA?AO DOS RELATORIOS QUADRIMESTRAIS MAIS O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE OUTROS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0002006 | 08/05/2018 | 2420.00 | 00026963749884 | GILVAN TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,VIAGEM DO SITIO CARNAUBA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE ABRIL A 10 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0002007 | 08/05/2018 | 1800.00 | 00005396159430 | JUNIOR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR AS EQUIPES DO PSF DENTRO DO MUNICIPIO, BEM COMO TRANSPORTAR PACIENTES PARA UNIDADES HOSPITALARES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0002008 | 08/05/2018 | 1900.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO MENSAL DE UM VEICULO CLASSIC DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0002009 | 08/05/2018 | 850.00 | 00031300960434 | LUIZ RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0002010 | 08/05/2018 | 4500.00 | 00007453125430 | MARIA JOSE DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 08/05/2018 | 2000.00 | 00007585541171 | ODALYS BLANCO CASAMAYOR | VALOR DE QUE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COMO MEDICO DO PSF II NA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 08/05/2018 | 460.00 | 00009651537469 | PAULO NUNES DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE LAVAGEM NOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0002013 | 08/05/2018 | 1980.00 | 00025930481822 | RIZENILDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS RPESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, VIAGEM DO SITIO GROSSOS A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE ABRIL A 10 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Piso Aten??o B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0002019 | 08/05/2018 | 1900.00 | 00096469404472 | LUCIENE DE SOUZA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN?AO BASICA DE SAUDE PSF, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 08/05/2018 | 350.02 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO MOTO DE CG 125 DE PLACAS OGB 6025 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001976 | 08/05/2018 | 960.00 | 00003622331445 | MARIA JOSELIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002002 | 08/05/2018 | 1190.40 | 26824057000107 | DILMA DA SILVA RIBEIRO 09609194494 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 08/05/2018 | 540.00 | 00045067597453 | JOSE FLORIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESITNADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 08/05/2018 | 360.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESITNADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 08/05/2018 | 1650.60 | 00002308079410 | MARIA EUNICE JUSTINIANO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0002022 | 08/05/2018 | 2100.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MAR?O E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0002023 | 08/05/2018 | 2640.00 | 00023026880400 | JOAO BOSCO TORRES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 ABRIL A 10 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0002024 | 08/05/2018 | 1000.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICO DE INFORMATICA NA MANUTEN?AO PREVENTIVA DOS COMPUTADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preserva??o Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002025 | 08/05/2018 | 8130.00 | 23298589000151 | JAILSON DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE ESTRUTURA INCLUINDO TENDAS E BANHEIROS QUIMICOS DESTINADOS AO EVENTO DE ENCONTRO DE SOM AUTOMOTIVO REALIZADO NESTE DIA 29 DE ABRIL ALUSIVO AS COMEMORACOES DO 24 ANIVERSARIO DE EMNACIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 08/05/2018 | 150.00 | 00092747205487 | JANICE REIS DA SILVA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 DIARIAS SENDO 021COM PERNONITE CONCEDIDAS E UMA NORMAL CONCEDIDA PELO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIOS DO PNAIC DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 08/05/2018 | 150.00 | 00008667733806 | MARIA MARLEIDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 DIARIAS SENDO 01 COM PERNONITE CONCEDIDAS E UMA NORMAL CONCEDIDA PELO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIOS DO PNAIC DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 08/05/2018 | 200.00 | 00006513035406 | MICARLA JULIANY DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 DIARIAS COM PERNONITE CONCEDIDAS PELO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIOS DO PNAIC DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 08/05/2018 | 50.00 | 00076074412472 | JOSE LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO DO PNAIC DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 08/05/2018 | 350.02 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEIULO MOTO CG 125 DE PLACAS OGB 5905 VINCULADA AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342017 | 0001994 | 08/05/2018 | 4000.00 | 00020451938453 | SEVERINO ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PICK-UP, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 DE ABRIL A 16 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 08/05/2018 | 300.00 | 00002010183495 | JOAO MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agr?cola | Manter Ativ. da Sec. de Desenv. Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 08/05/2018 | 300.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agr?cola | Manter Ativ. da Sec. de Desenv. Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 08/05/2018 | 2370.00 | 02830307000498 | DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE E,PENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM TANQUE DE COMBUSTIVEIS E UM ROLAMENTO DE AGULHAS DESTINADO AO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Energia | Energia Elétrica | Ilumina??o P?blica | Manter a Atividade de Ilumina??o P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001996 | 08/05/2018 | 710.00 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 08/05/2018 | 250.00 | 00095016570434 | CICERO CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 08/05/2018 | 300.00 | 00003767912414 | MARIA HOZANA LOPES GALVAO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | IGDBF - Bolsa Familia - Indice de Gest?o Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 08/05/2018 | 300.00 | 00006739209413 | SIMOME MARIA FRANCA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | CRAS-Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002000 | 08/05/2018 | 195.10 | 26824057000107 | DILMA DA SILVA RIBEIRO 09609194494 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROGRAMAS SOCIAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 08/05/2018 | 2500.00 | 23407523000152 | J & D SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E CONTABIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ORIENTACOES NA EXECUCAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA, ACOMPANHAMENTO E ORIENTACOES NA EXECUCAO DAS ATIVIDADES NOS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIAIS E NO PREENCHIMENTO DE DEMONSTRATIVOS DOS PROGRAMAS E SERVICOS DO GOVERNO FEDERAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 09/05/2018 | 500.00 | 00008862391412 | EVA RENATA CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CECILIA VIEIRA DE AQUINO SN CENTRO ONDE FUNCIONA A CASA DE MUSICA DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 09/05/2018 | 200.00 | 00058065458491 | FRANCISCO DE ASSIS FERRERIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI?AO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AOS SEUS NETOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 09/05/2018 | 200.00 | 00004183071488 | ADELIETA MARIA LINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 09/05/2018 | 200.00 | 00097918962400 | MARIA DO LIVRAMENTO LOURENCO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 09/05/2018 | 200.00 | 00010599912413 | ELISUSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232018 | 0002065 | 09/05/2018 | 8026.60 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COMO CESTAS BASICAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 09/05/2018 | 150.00 | 00025282955881 | JOAO CARLOS DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRETADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE CANTEIROS E MEIO FIO POR OCASIAO DA REALIZA?AO DA TRADICIONAL FESTA EM COMEMORA?AO AO 24? ANIVERSARIO DE EMANCIPA?AO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0002046 | 09/05/2018 | 2420.00 | 00009887646440 | JOSE LUIS DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO DE UM TRATOR DE CARRO?AO ABERTO, DESTINADO PARA RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS, COM DESTINO AO LIXAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agr?cola | Manter Ativ. da Sec. de Desenv. Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 09/05/2018 | 310.00 | 00001175263478 | JOVANIO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE SOLDA PRESTADOS NAS GRADES DOS TRATORES VINCULADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA, QUANDO NOS SERVI?OS DE CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agr?cola | Manter Ativ. da Sec. de Desenv. Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 09/05/2018 | 825.00 | 00005278311401 | PAULO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO DE UMA MOTO CG 150 TITAN DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0002069 | 09/05/2018 | 5600.00 | 00003444290403 | JOSE AILTON ANGELO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO DE UM TRATOR DE PNEUS COM DOIS AJUDANTES DESTINADO AO SERVI?OS COM TANQUE LIMPA FOSSA NA LIMPESSA DE FOSSAS SEPTICAS DOS PREDIOS PUBLICOS E DE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 14 DE ABRIL A 14 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 09/05/2018 | 230.00 | 04908010000180 | VALDIR FRANCISCO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 09/05/2018 | 5600.00 | 00003444290403 | JOSE AILTON ANGELO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO DE UM TRATOR DE PNEUS COM DOIS AJUDANTES DESTINADO AO SERVI?OS COM TANQUE LIMPA FOSSA NA LIMPESSA DE FOSSAS SEPTICAS DOS PREDIOS PUBLICOS E DE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 14 DE MAR?O A 14 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002036 | 09/05/2018 | 1400.00 | 29721171000191 | ALINE MARIA DA SILVA 09671958451 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS MARIA COSMO DOS SANTOS E LUIZA MARIA PEIXOTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002038 | 09/05/2018 | 679.00 | 29721171000191 | ALINE MARIA DA SILVA 09671958451 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 09/05/2018 | 505.00 | 00002256971490 | JOSINALDO JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTEN?AO E TROCA DE PNEUS DO VEICULO MICROONIBUS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 09/05/2018 | 220.00 | 00091674093420 | LEONILDO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE MOTOTAXIS PRESTADOS EM VIAGENS A SERVI?OS DO ENCINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preserva??o Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 09/05/2018 | 420.00 | 00003445005435 | MARIA CREUZA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA?AO E PREPARO DE REFEI?OES DESTINADAS AOS COMPONENTES DAS BANDAS QUE ABRILHANTARAM AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AS COMEMORA?OES DO 24? ANIVERSARIO DE EMANCIPA?AO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002052 | 09/05/2018 | 19662.70 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 09/05/2018 | 220.00 | 00050918109434 | MANOEL FIRMINO GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO DE UMA MOTO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA?AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002054 | 09/05/2018 | 5002.56 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preserva??o Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 09/05/2018 | 500.00 | 00006185199475 | MAGNO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA E PINTURA DE CANTEIROS E MEIO FIO POR OCASIAO DA REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTA EM COMEMORA?AO AO 24? ANIVERSARIO DE EMANCIPA?AO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 09/05/2018 | 220.00 | 00070198621442 | MANOEL MESSIAS FIRMINO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS QUE RESIDE EM DIFICIL ACESSO NA LOCALIDADE CARNAUBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preserva??o Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 09/05/2018 | 420.00 | 00009538758498 | WILSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA E PINTURAS DE CANTEIROS E MEIO FIO POR OCASIAO DA REALIZA?AO DA TRADICIONAL FESTA EM COMEMORA?AO AO 24? ANIVERSARIO DE EMANCIPA?AO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Adquirir Ve?culos e Equipamentos para Ed uca??o Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0002066 | 09/05/2018 | 27360.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 24 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DESTINADOS A INSTALACAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Adquirir Ve?culos e Equipamentos para Ed uca??o Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0002068 | 09/05/2018 | 8300.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 05 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS 18.000 BTUS DESTINADOS A INSTALACAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002070 | 09/05/2018 | 1235.52 | 00005272110447 | JOSENILDO ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATANDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preserva??o Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 09/05/2018 | 592.00 | 23100809000190 | MARCIO FARIAS CLEMENTINO 03197596447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRETSADOS NA CONFECCAO DE UMA FAIXA COMEMORATIVA DESTINADA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS OA 24 ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0002034 | 09/05/2018 | 3048.00 | 00004648027418 | JOAO AMERICO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS MEUS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI?OES DESTINADAS A PACIENTES CARENTES EM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002037 | 09/05/2018 | 770.00 | 29721171000191 | ALINE MARIA DA SILVA 09671958451 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002057 | 09/05/2018 | 5146.53 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002063 | 09/05/2018 | 5146.53 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Piso Aten??o B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002071 | 09/05/2018 | 1060.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QFA 8853 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Piso Aten??o B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002072 | 09/05/2018 | 115.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PRESTADOS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QFA 8853, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Piso Aten??o B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002074 | 09/05/2018 | 1060.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QFI 0558 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Piso Aten??o B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002075 | 09/05/2018 | 115.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PRESTADOS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QFI 0558, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Piso Aten??o B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 0002076 | 09/05/2018 | 199.85 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para Todos | Aquis. de Ve?culos e Equip. p/ Unidades de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0002079 | 09/05/2018 | 890.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 CADEIRA DE RODAS DESTINADA AO POSTO MEDICO DE SAUDE PSFI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para Todos | Aquis. de Ve?culos e Equip. p/ Unidades de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0002080 | 09/05/2018 | 4760.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0002033 | 09/05/2018 | 1230.00 | 15414722000160 | ROBERTO VICENTE FERREIRA 15433093808 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES QUANDO EM SERVICOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 09/05/2018 | 478.00 | 01889654000180 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS NOTORIAL E REGISTRAL PRESTADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Devolu??o de Recursos de Convenio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 09/05/2018 | 603.75 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DEVOLUCAO DE RECURSOS NAO ULTILIZADOS DURANTE A EXECUCAO DO CONVENIO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CELEBRANDO ENTRE O MUINCIPIO DE RIACHAO E O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 09/05/2018 | 350.00 | 00076827801420 | MARLUCE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO DE UMA MOTO CG 125 FAN DESTINADA A TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 10/05/2018 | 693.84 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 0002091 | 10/05/2018 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS ADVOCATICIOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 10/05/2018 | 4077.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRNETE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 10/05/2018 | 22.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 10/05/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0002085 | 10/05/2018 | 1500.00 | 00005292532401 | ALEKS LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO PARA REALIZAR VIAGENS A SERVI?OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0002086 | 10/05/2018 | 1200.00 | 00007963962481 | DENILDO RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA??O DE VEICULO PARA REALIZAR VIAGENS COM PESSOAS CARENTES, DA LOCALIDADE CARNAUBA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0002087 | 10/05/2018 | 1760.00 | 00006850420496 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO DE SRVICOS PRESTADOS ME VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPISTAS DAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA DURANTE O MES DEABRIL DO CORRNETE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 10/05/2018 | 670.00 | 00007334002806 | JOSE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA??O MENSAL DE UM VEICULO GOL DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 10/05/2018 | 980.50 | 00003533575454 | JOSEILTON MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA IMPRESSAO E ENCADERNA?AO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Piso Aten??o B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002093 | 10/05/2018 | 4200.07 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002097 | 10/05/2018 | 1090.00 | 29661453000140 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA 05611419402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO TIPO GRANJA DESTINADOS AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 10/05/2018 | 1527.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002094 | 10/05/2018 | 3666.20 | 29661453000140 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA 05611419402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO TIPO GRANJA E CARNE BOVINA CPM OSSO E SEM OSSO DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 10/05/2018 | 5454.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Const.,Ampliar,Reformar Unid. Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0002122 | 10/05/2018 | 20776.93 | 03263984000191 | LK-CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2? MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00012018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 10/05/2018 | 5167.79 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM, PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 10/05/2018 | 6422.79 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1% SOBRE A ARRECADACAO PROPRIA DO MUNICIPIO, PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA MAR?O DO ORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 10/05/2018 | 250.00 | 00009651544406 | AYSSLAN LARUSO TORRES CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM DE IDA A CIDADE DE CRICIUMA SC, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 10/05/2018 | 200.00 | 00095405941468 | MARIA AURIZELIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM DE IDA A CIDADE DE CRICIUMA SC DE SEU FILHO RICARDO JOSE DA SILVA RODRIGUES JUNIOR, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002096 | 10/05/2018 | 460.40 | 29661453000140 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA 05611419402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO TIPO GRANJA DESTINADOS AO CONSUMO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0002135 | 11/05/2018 | 660.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA?AO MENSAL DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DOS IDOSOOS CADASTRADOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 11/05/2018 | 520.00 | 00007574677417 | PATRICIA SOARES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE OFICINAS PRESTADOS NA REALIZA?AO DE CURSO DE MANICURE DESTINADO AOS USUARIOS DO SCFV-PROJOVEM NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 11/05/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA PSB NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 11/05/2018 | 550.00 | 00018185320420 | ADEILTON ROSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS TOPOGRAFICOS PRESTADOS EM TERRENO DESTINADO A CONTRUCAO DE UM MATADOURO PUBLICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 11/05/2018 | 380.00 | 00076862771434 | SEBASTIAO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIOS DE SOLDA PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 TRAVES DO CAMPO DE FUTEBOL DA LOCALIDADE QUIXABA E RECUPERA?AO E PINTURA DE CAVALETES PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agr?cola | Manter Ativ. da Sec. de Desenv. Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 11/05/2018 | 7000.00 | 00004023430420 | MANOEL EPITACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS EM UM TRATOR DE PNEUS NO CORTE DE TERRAS PARA O PLANTIO DE RO?ADOS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agr?cola | Manter Ativ. da Sec. de Desenv. Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 11/05/2018 | 954.00 | 00011339989417 | BRUNO AQUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPEMNHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRATORISTA PRESTADOS DURANTE A REALIZACAO DOS CORTES DE TERRAS PARA O PLANTIO DE ROCADOS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agr?cola | Manter Ativ. da Sec. de Desenv. Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 11/05/2018 | 1250.00 | 00008314414450 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRATORISTA PRESTADOS DURANTE A REALIZACAO DOS CORTES DE TERRAS PARA O PLANTIO DE ROCADOS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 11/05/2018 | 500.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS EM UM CAMINHAO CA?AMBA QUANDO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS (PI?ARRO) DESTINADO AO MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 11/05/2018 | 250.00 | 00076862771434 | SEBASTIAO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PATA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM PORTAO PARA A CRECHE LUIZA MARIA PEIXOTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0002127 | 11/05/2018 | 2640.00 | 00023026880400 | JOAO BOSCO TORRES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 ABRIL A 10 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 11/05/2018 | 550.00 | 00006305187428 | JOSIEL ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE EMPREITADA PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preserva??o Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 11/05/2018 | 450.00 | 00062940970459 | MANOEL PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA E PINTURA DE CANTEIROS E MEIO FIO PARA OCASIAO DA REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTA EM COMEMORA?AO AO 24? ANIVERSARIO DE EMANCIPA?AO POLITICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0002136 | 11/05/2018 | 2640.00 | 00011240397836 | EVERALDO JACINTO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO VAN DEST. AO TRANS. DE ESTU. DA EDUC. INFAN. E FUND. DA REDE MUN. DE ENS. DESTE MUNI, COM SAIDA DO SIT. LAGOINHA A SEDE DO MUN. E VICE VERSA, TURNO MANHA REF. AO PERIODO DE 10 DE ABRIL A 10 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | Manut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0002137 | 11/05/2018 | 1870.00 | 00011240397836 | EVERALDO JACINTO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO VAN DEST. AO TRANS. DE ESTU. DA EDUC. INFAN. E FUND. DA REDE MUN. DE ENS. DESTE MUNI, COM SAIDA DO SITIO LAGOA DE PEDRA A SEDE DO MUN. E VICE VERSA, TURNO TARDE REF. AO PERIODO DE 10 DE ABRIL A 10 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | Manut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0002138 | 11/05/2018 | 2640.00 | 00006850420496 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL PARA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE ABRIL A 10 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0002139 | 11/05/2018 | 4520.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A SERVI?OS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL PARA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE ABRIL A 10 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 11/05/2018 | 325.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manuten??o do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002191 | 11/05/2018 | 180.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0002130 | 11/05/2018 | 1900.00 | 00002995889475 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO DE UM VEICULO F.4000 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 11/05/2018 | 165.20 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 11/05/2018 | 930.00 | 00006739208441 | MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PANIFICA?AO PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A COMPLEMENTA?AO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 11/05/2018 | 100.00 | 00001586757466 | JONATHAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 11/05/2018 | 100.00 | 00003401557440 | MARIA DO SOCORRO ANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 11/05/2018 | 100.00 | 00001586791486 | FLAVIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 11/05/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 11/05/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 11/05/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 11/05/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 11/05/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 11/05/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 11/05/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 11/05/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 11/05/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 11/05/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 11/05/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 11/05/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 11/05/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 11/05/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 11/05/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 11/05/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 11/05/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 11/05/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 11/05/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 11/05/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 11/05/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 11/05/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 11/05/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 11/05/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 11/05/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 11/05/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 11/05/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 11/05/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 14/05/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 14/05/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 14/05/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FEP NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 14/05/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FEP NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 14/05/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FEP NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 14/05/2018 | 275.00 | 19072440000182 | CLINICA MEDICA DR. ANTONIO CARLOS BARBOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DO SENHORJOSE KLEDIR DE LIMA SANTOS POR RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Piso Aten??o B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002213 | 14/05/2018 | 1550.00 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 14/05/2018 | 220.00 | 00008148564469 | ERICLECIO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UM ALUNO QUE RESIDE EM DIFICIL ACESSO NA FAZENDA BOA ESPERAN?A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.para Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 14/05/2018 | 172.00 | 20979691000124 | SUBLIMA MAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISI?AO DE MATERIAIS TIPO TINTA SUBLIMA?AO DESTINADO A PADRONIZA?AO DOS TERNOS DOS TIMES DE FUTEBOL QUE IRAO PARTICIPAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agr?cola | Manter Ativ. da Sec. de Desenv. Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 14/05/2018 | 990.00 | 00006089746410 | SERGIO LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO FORD K EM VIAGENS A SERVI?OS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA QUANDO NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 14/05/2018 | 3450.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 DOIS PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | IGDBF - Bolsa Familia - Indice de Gest?o Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0002195 | 14/05/2018 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 14/05/2018 | 520.00 | 00005075781470 | JOSENIRA SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE OFICINAS PRESTADOS NA REALIZA?AO DE CURSO DE CABELEIREIRO DESTINADO AOS USUARIOS DO SCFV, PROJOVEM NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 14/05/2018 | 954.42 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS AO CONSUMO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 14/05/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA PSB NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 14/05/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA PSB NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 14/05/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA PSB NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 14/05/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA PSB NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 15/05/2018 | 38.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 15/05/2018 | 41.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 15/05/2018 | 9.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 15/05/2018 | 14.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 15/05/2018 | 16.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 15/05/2018 | 17.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 15/05/2018 | 14.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 15/05/2018 | 13.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 15/05/2018 | 16.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 15/05/2018 | 13.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 15/05/2018 | 59.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 15/05/2018 | 33.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 15/05/2018 | 35.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 15/05/2018 | 73.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 15/05/2018 | 63.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 15/05/2018 | 40.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 15/05/2018 | 77.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 15/05/2018 | 54.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 15/05/2018 | 17.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 15/05/2018 | 66.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 15/05/2018 | 72.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 15/05/2018 | 49.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 15/05/2018 | 76.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 15/05/2018 | 43.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 15/05/2018 | 65.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 15/05/2018 | 53.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 15/05/2018 | 19.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 15/05/2018 | 36.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 15/05/2018 | 71.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 15/05/2018 | 123.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 15/05/2018 | 49.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 15/05/2018 | 17.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 15/05/2018 | 48.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 15/05/2018 | 37.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 15/05/2018 | 20.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 15/05/2018 | 59.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 15/05/2018 | 58.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 15/05/2018 | 59.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 15/05/2018 | 55.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 15/05/2018 | 31.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 15/05/2018 | 90.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 15/05/2018 | 114.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 15/05/2018 | 32.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 15/05/2018 | 54.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 15/05/2018 | 55.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 15/05/2018 | 60.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 15/05/2018 | 57.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 15/05/2018 | 113.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 15/05/2018 | 95.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 15/05/2018 | 56.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 15/05/2018 | 56.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 15/05/2018 | 30.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 15/05/2018 | 68.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 15/05/2018 | 16.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 15/05/2018 | 70.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 15/05/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA PSB NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 15/05/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA PSB NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 15/05/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA PSB NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 15/05/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA PSB NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0002214 | 15/05/2018 | 5476.00 | 19666029000135 | LABORATORIO DE PROTESE DENTRARIA W.E S/C LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 37 PROTESES DENTARIAS ATRAVES DO PROGRAMA REDE BRASIL SEM MISERIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manuten??o do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002215 | 15/05/2018 | 152.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 15/05/2018 | 3000.00 | 03800921000127 | CLINICA SAN DIEGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIO MEDICOS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA (HISTERECTOMIA) DA PACIENTE MARIA DA GLORIA DA SILVA PEREIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 15/05/2018 | 1000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS HOSPITALARES PRESTADOS DA PACIENTE MARIA DA GLORIA DA SILVA PEREIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manuten??o do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002238 | 15/05/2018 | 295.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 15/05/2018 | 130.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA DESTINADO AO PACIENTE JUNIO JOSE DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARTNETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 15/05/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 15/05/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 15/05/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 15/05/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000312017 | 0002217 | 15/05/2018 | 1240.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA E ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242018 | 0002218 | 15/05/2018 | 937.50 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 15/05/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 15/05/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 15/05/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242018 | 0002293 | 16/05/2018 | 797.50 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 16/05/2018 | 31.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 16/05/2018 | 91.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL NESTE MUCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 16/05/2018 | 894.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA CENTRO, ONDE FUNCIONA O POSTO DE COLETA DE LEITE IN NATURA E TANQUE DE RESFRIAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 16/05/2018 | 121.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO, ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 16/05/2018 | 755.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA CENTRO, ONDE FUNCIONA O POSTO DE COLETA DE LEITE IN NATURA E TANQUE DE RESFRIAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 16/05/2018 | 100.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 16/05/2018 | 15.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 16/05/2018 | 27.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 16/05/2018 | 143.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL NESTE MUCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 16/05/2018 | 101.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL NESTE MUCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 16/05/2018 | 22.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 16/05/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 16/05/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 16/05/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para Todos | Aquis. de Ve?culos e Equip. p/ Unidades de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000292018 | 0002301 | 16/05/2018 | 2940.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 06 CADEIRAS FIXAS, 04 ESTANTES EM ACO, 05 LONGARINA COM 05 LUGARES, E 01 MESA REUNIAO DESTINADA AO POSTO MEDICO DE SAUDE PSFI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 16/05/2018 | 700.00 | 11507550000118 | INOVI-INSTITUTO DE OLHOS E VISAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES OCULARES DE CAMPIMETRIA COMPUTADORIZADA, CURVA TENSIONAL DIARIA, PAQUIMETRIA, GONIOSCOPIA E MAPEAMENTO DE RETINA DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 16/05/2018 | 1100.00 | 12235555000100 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NAS SECRETARIAS E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 16/05/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 16/05/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 16/05/2018 | 79.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 16/05/2018 | 78.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 16/05/2018 | 56.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 16/05/2018 | 66.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 16/05/2018 | 1120.00 | 00020491620497 | FERNANDO ANTONIO MOREIRA COELHO | CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PELO SENHOR PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA - DF PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ORGAO PUBLICOS FEDERAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 16/05/2018 | 26.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO ONDE FUNCIONA O PREDIO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 16/05/2018 | 64.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO SITUADO A RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | IGD SUAS-Indice de Gest?o Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 16/05/2018 | 50.00 | 00083764801468 | ERINETE AQUINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA-PB, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO NO SESC, ABAORDANDO O PRINCIPAL TEMA FOMENTA SAN PB, CAMINHOS PARA O DIREITO HUMANO A ALIMENTACAO ADEQUADA, NO TURNO MANHA E TARDE NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | IGD SUAS-Indice de Gest?o Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 16/05/2018 | 646.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. IND. CONF. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CAMISAS DESTINADAS AOS EVENTOS DO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORA?AO SEXUAL DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES COM O TEMA ESQUECER ? PERMITIR, LEMBRAR E COMBATER DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 16/05/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 16627-8 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 16/05/2018 | 398.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 DUAS CAMARAS DE AR DESTINADOS AO VEICULO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002291 | 16/05/2018 | 933.68 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 DUAS CAMARAS DE AR DESTINADOS AO VEICULO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 16/05/2018 | 360.00 | 00075313880497 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 06 DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A ORGAO PUBLICOS ESTADUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agr?cola | Manter Ativ. da Sec. de Desenv. Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 16/05/2018 | 78.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gest?o Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 16/05/2018 | 360.00 | 00003157513478 | LUIS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 06 DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A ORGAO PUBLICOS ESTADUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 16/05/2018 | 1600.00 | 00048633097400 | FABIO MOURA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEMA CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ORGAO PUBLICOS FEDERAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000242018 | 0002292 | 16/05/2018 | 4518.65 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO D ECADERNOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS MATIRUCLADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Adquirir Ve?culos e Equipamentos para Ed uca??o Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0002300 | 16/05/2018 | 2430.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 18 VENTILADORES DE PAREDE DESTINADOS A INSTALACAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0002306 | 16/05/2018 | 4520.00 | 00005974597460 | JANIEDSON FIRMINO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES VARZEA GRANDE E SEIXOS ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002331 | 16/05/2018 | 250.00 | 00007772502419 | IRANILDO TOMAZ DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUIDICAO DE BOLOS CASEIROS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0002334 | 17/05/2018 | 1250.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS EM UM VEICULO ONIBUS EM VIAGENS A SERVI?OS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Energia | Energia Elétrica | Ilumina??o P?blica | Manter a Atividade de Ilumina??o P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 17/05/2018 | 9250.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 17/05/2018 | 520.00 | 00004971721436 | JOELMO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE OFICINA DE FUTEBOL COM OS ALUNOS PARTICIPANTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Aquisi??o de Ve?culo e Equipamentos para Secretaria de A??o Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 17/05/2018 | 629.00 | 35570969002045 | F20-LOJAO DE ELETRODOMESTICOS RIODO PEIXE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM APARELHO CELULAR SANSUNG GALAX J2 PRIME DUOS 16 G TV PRETO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIOPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 17/05/2018 | 85.00 | 12540508000161 | DROGARIA BALSAMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM COLCHAO CASCA DE OVO DESTINADA AO POSTO MEDICO DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 17/05/2018 | 165.20 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOSS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 17/05/2018 | 165.20 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOSS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 17/05/2018 | 2555.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMERNTO DE SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA IMORESSAO DE MATETRIAIS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 17/05/2018 | 2318.00 | 26787741000158 | EDGAR MENDONCA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS EM FERRO DESTINADOS A CONFECCAO DE GRADES DE PROTECAO DESTINADAS A INSTALACAO NA CRECHE MUNICIPAL MARIA COSMO DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 17/05/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 17/05/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS MUNICIOPAIS NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 17/05/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS MUNICIPAIS NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002349 | 18/05/2018 | 6040.77 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO D EMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DE ACORDO COM O CATALOGO ABC FARMA, DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PSF I NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 18/05/2018 | 150.00 | 00011220478431 | GEANE CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE SOLDA PRESTADOS NA GRADE ARADORA DO TRATOR VINCULADO A SEC RETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0002347 | 18/05/2018 | 6300.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS E CONTABEIS PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 18/05/2018 | 633.37 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM, PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera??es Especiais | Cumprir Parcelamentos de D?vidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 18/05/2018 | 5130.08 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PERCELA DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS DE ACORDO COM MP 778/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 21/05/2018 | 415.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM. PE€AS E IMPL. AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO (DENTES) DESTINADOS A MAQUINA RESTRO ESCAVADEIRA VINCULADA A ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 21/05/2018 | 450.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM. PE€AS E IMPL. AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO (FILTRO) DESTINADOS A MAQUINA RESTRO ESCAVADEIRA VINCULADA A ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agr?cola | Manter Ativ. da Sec. de Desenv. Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 21/05/2018 | 220.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DOS FILTROS DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 21/05/2018 | 325.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS FUNERARIOS PRESTADOS NO TRANSLADO DO CORPO DA SENHORA JOSEFA DOS SANTOS MORAIS DO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA PB PARA O SITIO QUIXABA LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 21/05/2018 | 325.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS FUNERARIOS PRESTADOS NO TRANSLADO DO CORPO DE SEVERINO PEREIRA DA SILVA DO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA PB PARA A CIDADE DE RIACHAO PB (SITIO QUIXABA) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 21/05/2018 | 325.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS FUNERARIOS PRESTADOS NO TRANSLADO DO CORPO DO SENHOR SEVERINO MARCIO DA SILVA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARABIRA PARA A CIDADE DE RIACHAO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 21/05/2018 | 245.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS FUNERARIOS PRESTADOS NA ORNAMENTA?AO COM FLORES NATURAIS PARA O CORPO NA URNA DE JOSEFA DOS SANTOS MORAIS, POR SER PARENTE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 21/05/2018 | 245.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS FUNERARIOS PRESTADOS NA ORNAMENTA?AO COM FLORES NATURAIS PARA O CORPO NA URNA DE SEVERINO PEREIRA DA SILVA, POR SER PARENTE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 21/05/2018 | 245.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS FUNERARIOS PRESTADOS NA ORNAMENTA?AO COM FLORES NATURAIS PARA O CORPO NA URNA DE SEVERINO MARCIO DA SILVA, POR SER PARENTE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 21/05/2018 | 245.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS FUNERARIOS PRESTADOS NA HIGIENIZA?AO DO CORPO DE JOSEFA DOS SANTOS MORAIS, POR SER PARENTE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 21/05/2018 | 245.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS FUNERARIOS PRESTADOS NA HIGIENIZA?AO DO CORPO DE SEVERINO PEREIRA DA SILVA, POR SER PARENTE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 21/05/2018 | 245.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS FUNERARIOS PRESTADOS NA HIGIENIZA?AO DO CORPO DE SEVERINO MARCIO DA SILVA, POR SER PARENTE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 21/05/2018 | 1215.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISI?AO DE 03 URNAS FUNERARIAS (ADULTO) DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PARENTES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 21/05/2018 | 120.00 | 24836840000157 | AMIGA SAUDE - SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA PACIENTE NATALIA ALBUQUERQUE DA COSTA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 21/05/2018 | 600.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA?AO DE UMA VIDEOFLUOROSCOPIA NO PACIENTE JOSE FELIPE MACIEL ALVES POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 21/05/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 21/05/2018 | 500.00 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE DARF RELATIVO A MULTA POR ATRASO NO ENVIO DA DCTF DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO COMPETENCIA JULHO 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 21/05/2018 | 500.00 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE DARF RELATIVO A MULTA POR ATRASO NO ENVIO DA DCTF DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO COMPETENCIA JULHO 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 21/05/2018 | 500.00 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE DARF RELATIVO A MULTA POR ATRASO NO ENVIO DA DCTF DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO COMPETENCIA MAR?O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 22/05/2018 | 400.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA COM TOMOGRAFIA DESTINADO AO PACIENTE JOSE BARROS DA SILVA POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002376 | 22/05/2018 | 1125.40 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO D EMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DE ACORDO COM O CATALOGO ABC FARMA, DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PSF I NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 22/05/2018 | 300.00 | 00070345648412 | LUZIVALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE IDA A CIDADE DE NAVEGANTES-SC, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.para Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 22/05/2018 | 1718.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO SETOR DESPORTISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.para Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 22/05/2018 | 2020.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO SETOR DESPORTISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 23/05/2018 | 92.43 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DA DIFERENCA DE 1% SOBRE NA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 23/05/2018 | 70.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS (RAIO-X DA FACE) NO PACIENTES FELIPE MACIEL ALVES POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 23/05/2018 | 530.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL E SALA DE OBSERVA?AO DESTINADO AO PACIENTE JOSE BARROS DA SILVA POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 23/05/2018 | 150.00 | 08965569000101 | POLICLINICA MEDICA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA COM NEUROLOGISTA E EEG EM SONO DESTINADO AO PACIENTE DAVID LUIZ DE OLIVEIRA SANTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARTNETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 24/05/2018 | 4021.37 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% SOBRE A ARRECADACAO PROPRIA DO MUNICIOPIO, PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agr?cola | Manter Ativ. da Sec. de Desenv. Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 24/05/2018 | 504.89 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 FILTROS DE OLEO DIESEL E 02 ANEIS DE RETENCAO DESTINADOS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 25/05/2018 | 1960.00 | 00004183616492 | ANDRE DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EPMEHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA PRESTADOS NO VEICULO FIAT PALIO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 25/05/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 25/05/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 25/05/2018 | 1900.00 | 34028316812159 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS POSTAIS DE CORRESPONDENCIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0002389 | 28/05/2018 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBIL. E PROJ. LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTDUAL, BEM COMO OS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 28/05/2018 | 750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0002391 | 28/05/2018 | 4200.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADOVAGOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO DE RIACHAO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 28/05/2018 | 150.00 | 00004068837422 | GINALDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE QUALIFICACAO DO SISTEMA DE INFORMACAO DE AGRAVOS DE NOTIFICACAO, - SIM E SINASC A SER REALIZADO NO CAMPUS I DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA NOS DIAS 28 A 30 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002397 | 29/05/2018 | 1597.66 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO D EMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DE ACORDO COM O CATALOGO ABC FARMA, DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PSF I NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 29/05/2018 | 165.20 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 30/05/2018 | 132.16 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 30/05/2018 | 21739.30 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/05/2018 | 12690.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 30/05/2018 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO JORNAL CORREIO DA PARAIBA NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/05/2018 | 360.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS NA PACIENTE JACIARA FRANCISCO DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/05/2018 | 22026.85 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/05/2018 | 31918.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/05/2018 | 2000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO BIOQUIMICA CONTRATADA PARA PRESTAAR SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/05/2018 | 4702.50 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/05/2018 | 3194.10 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aten??o B?sica em Sa?de | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/05/2018 | 1095.12 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/05/2018 | 1872.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/05/2018 | 1741.57 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aten??o B?sica em Sa?de | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/05/2018 | 1200.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRETSAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/05/2018 | 21000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSFL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/05/2018 | 6084.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aten??o B?sica em Sa?de | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/05/2018 | 1500.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRETSAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/05/2018 | 5000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/05/2018 | 6250.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/05/2018 | 620.00 | 00002719024422 | ALBERTO CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAIS PI?ARRO DESTINADOS AO MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 30/05/2018 | 17090.60 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/05/2018 | 21045.09 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agr?cola | Assistir a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 30/05/2018 | 5550.00 | 09265620000127 | SONIA CRUZ SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VACINAS CONTRA A AFEBRE AFTOSA DESTINADAS A CAMPNHA DE VACINACAO DE REBANHOS DE PEQUENOS CRIADORES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agr?cola | Assistir a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/05/2018 | 542.00 | 09265620000127 | SONIA CRUZ SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VACINAS CONTRA A AFEBRE AFTOSA DESTINADAS A CAMPNHA DE VACINACAO DE REBANHOS DE PEQUENOS CRIADORES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 30/05/2018 | 2042.70 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM, PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/05/2018 | 0.92 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DA DIFERENCA DE 1% SOBRE NA CONTA ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera??es Especiais | Cumprir Parcelamentos de D?vidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 30/05/2018 | 431.79 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera??es Especiais | Cumprir Parcelamentos de D?vidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 30/05/2018 | 11.52 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera??es Especiais | Cumprir Parcelamentos de D?vidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/05/2018 | 46.55 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera??es Especiais | Cumprir Parcelamentos de D?vidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 30/05/2018 | 33.25 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera??es Especiais | Cumprir Parcelamentos de D?vidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 30/05/2018 | 557.26 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gest?o Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 30/05/2018 | 5556.04 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gest?o Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/05/2018 | 6630.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 30/05/2018 | 18000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 30/05/2018 | 7296.07 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/05/2018 | 20400.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acompanhamento de A??o Gov | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut da Sec Munic Acomp de A??o Governamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/05/2018 | 10050.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manut.das Ativ. da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/05/2018 | 7020.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic de Articula??o Pol?tica e Represe | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Artic. Politica e Rep. Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/05/2018 | 1920.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 30/05/2018 | 1500.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAR SERVICOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/05/2018 | 41988.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.para Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/05/2018 | 255.00 | 00076862771434 | SEBASTIAO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVI?OS DE SOLDA PRESTADOS NA RECUPERA?AO DE TRAVES E ALAMBRADOS DO CAMPO DE FUTEBOL "O MENINAO" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 30/05/2018 | 431.94 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/05/2018 | 32368.80 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 30/05/2018 | 16029.16 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 30/05/2018 | 24631.75 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 30/05/2018 | 147277.46 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 30/05/2018 | 15330.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 30/05/2018 | 4770.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 30/05/2018 | 6732.60 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/05/2018 | 3005.10 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/IDOSO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/05/2018 | 1200.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/IDOSO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/05/2018 | 954.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | CRAS-Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/05/2018 | 2800.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/05/2018 | 2862.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | CRAS-Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/05/2018 | 2160.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando A??es Sociais | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/05/2018 | 4062.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 01/06/2018 | 4.55 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA PSB NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Piso Aten??o B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002461 | 01/06/2018 | 612.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACAS OGG 4057 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 01/06/2018 | 4.55 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 04/06/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 04/06/2018 | 360.00 | 24836840000157 | AMIGA SAUDE - SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NAS PACIENTES FRANCISCA GALDINO DE OLIVEIRA E DIVANIA PEREIRA DA SILVA E UM EXAME NO SENHOR PAULO ANGELO DA COSTA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Piso Aten??o B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002465 | 04/06/2018 | 1060.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS OFD 9503 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Piso Aten??o B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002466 | 04/06/2018 | 115.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PRESTADOS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS OFD 9503, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.para Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 04/06/2018 | 520.00 | 00013151274404 | ANTONIO LAURENTINO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ARBITRO DE GUTEBOL EM PARTIDAS REALIZADAS PELO CAMPEONATO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 05/06/2018 | 550.00 | 00006305187428 | JOSIEL ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE EMPREITADA PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 05/06/2018 | 220.00 | 00091674093420 | LEONILDO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE MOTOTAXIS PRESTADOS EM VIAGENS A SERVI?OS DO ENCINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 05/06/2018 | 220.00 | 00050918109434 | MANOEL FIRMINO GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO DE UMA MOTO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA?AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preserva??o Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 05/06/2018 | 600.00 | 00062940970459 | MANOEL PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DESTINADOS A REALIZACAO DE EVENTOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preserva??o Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 05/06/2018 | 600.00 | 00006185199475 | MAGNO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 05/06/2018 | 220.00 | 00070198621442 | MANOEL MESSIAS FIRMINO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS QUE RESIDE EM DIFICIL ACESSO NA LOCALIDADE CARNAUBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 05/06/2018 | 220.00 | 00008148564469 | ERICLECIO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UM ALUNO QUE RESIDE EM DIFICIL ACESSO NA FAZENDA BOA ESPERAN?A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342017 | 0002499 | 05/06/2018 | 4000.00 | 00020451938453 | SEVERINO ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PICK-UP, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 DE MAIO A 16 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0002471 | 05/06/2018 | 5600.00 | 00003444290403 | JOSE AILTON ANGELO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO DE UM TRATOR DE PNEUS COM DOIS AJUDANTES DESTINADO AO SERVI?OS COM TANQUE LIMPA FOSSA NA LIMPESSA DE FOSSAS SEPTICAS DOS PREDIOS PUBLICOS E DE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 14 DE MAIO A 14 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0002473 | 05/06/2018 | 2420.00 | 00009887646440 | JOSE LUIS DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO DE UM TRATOR DE CARRO?AO ABERTO, DESTINADO PARA RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS, COM DESTINO AO LIXAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agr?cola | Manter Ativ. da Sec. de Desenv. Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 05/06/2018 | 825.00 | 00005278311401 | PAULO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO DE UMA MOTO CG 150 TITAN DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 05/06/2018 | 300.00 | 00002010183495 | JOAO MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agr?cola | Manter Ativ. da Sec. de Desenv. Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 05/06/2018 | 300.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0002469 | 05/06/2018 | 2500.00 | 00002504352417 | DORGIVAL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 05/06/2018 | 150.00 | 00009648855498 | ADNA DOS SANTOS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 05/06/2018 | 150.00 | 00070632750464 | ALDA ROSIVANIA DOS SANTOS NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 05/06/2018 | 150.00 | 00008314400408 | ALINE MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 05/06/2018 | 150.00 | 00011077221444 | ALVARO HENRIQUE COSTA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 05/06/2018 | 150.00 | 00008531286425 | ANGELICA SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 05/06/2018 | 150.00 | 00071202311466 | BRENA BATISTA DE FRAN?A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 05/06/2018 | 150.00 | 00009829692442 | ERICK IDALINO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 05/06/2018 | 150.00 | 00010287829421 | FRANCIELMA RAMOS DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 05/06/2018 | 150.00 | 00009656346475 | GISELIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 05/06/2018 | 150.00 | 00009887634433 | GRACIELLI DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 05/06/2018 | 150.00 | 00070632850418 | HENRIQUE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0002496 | 05/06/2018 | 660.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA?AO MENSAL DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DOS IDOSOOS CADASTRADOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 05/06/2018 | 150.00 | 00005981949406 | IDAIANA ALMEIDA CUNHA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 05/06/2018 | 150.00 | 00070198865406 | JANAINA PEREIRA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 05/06/2018 | 150.00 | 00001586779435 | JOSE ORLANDO CUNHA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 05/06/2018 | 150.00 | 00070198368445 | JOSE RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 05/06/2018 | 150.00 | 00009648867402 | JULIANA FLAVIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 05/06/2018 | 150.00 | 00012890971430 | JUSSARA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 05/06/2018 | 150.00 | 00070632487402 | LUCAS MOURA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 05/06/2018 | 150.00 | 00003400766402 | LUCIA DE FATIMA DA LUZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS DE SEU FILHO PEDRO HENRIQUE DA LUZ, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 05/06/2018 | 150.00 | 00010504924478 | MARIA BARBARA MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 05/06/2018 | 150.00 | 00001701693402 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS DE SUA FILHA MARIA ELAINE SANTOS DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 05/06/2018 | 150.00 | 00002959717465 | MARIA LUCIENE DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS DESTINADOS A SUA FILHA MARTA DE LIMA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 05/06/2018 | 150.00 | 00076827801420 | MARLUCE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS DE SUA FILHA FABIOLA ALVES BARBOSA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 05/06/2018 | 150.00 | 00012893464459 | RAFAEL RAMOS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 05/06/2018 | 150.00 | 00008196199490 | SABRINA DOS SANTOS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 05/06/2018 | 150.00 | 00075243652415 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS DE SUA FILHA MARIA KAROLINE COSTA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 05/06/2018 | 150.00 | 00009648866422 | THAIS SOARES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 05/06/2018 | 150.00 | 00009651536497 | VITAL ARAUJO DA CUNHA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 05/06/2018 | 250.00 | 00095016570434 | CICERO CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 05/06/2018 | 500.00 | 00008862391412 | EVA RENATA CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CECILIA VIEIRA DE AQUINO SN CENTRO ONDE FUNCIONA A CASA DE MUSICA DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 05/06/2018 | 300.00 | 00003767912414 | MARIA HOZANA LOPES GALVAO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | IGDBF - Bolsa Familia - Indice de Gest?o Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 05/06/2018 | 300.00 | 00006739209413 | SIMOME MARIA FRANCA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Piso Aten??o B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002481 | 05/06/2018 | 115.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PRESTADOS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QFA 8853, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0002508 | 05/06/2018 | 700.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0002510 | 05/06/2018 | 1500.00 | 00005292532401 | ALEKS LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO PARA REALIZAR VIAGENS A SERVI?OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0002512 | 05/06/2018 | 1200.00 | 00007963962481 | DENILDO RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA??O DE VEICULO PARA REALIZAR VIAGENS COM PESSOAS CARENTES, DA LOCALIDADE CARNAUBA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0002513 | 05/06/2018 | 1700.00 | 00000049785443 | EDIVAN BEZERRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO FUNDO MUNICIPIO DE SAUDE NA ELABORA?AO DOS RELATORIOS QUADRIMESTRAIS MAIS O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE OUTROS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0002514 | 05/06/2018 | 1900.00 | 00006850420496 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO DE SRVICOS PRESTADOS ME VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPISTAS DAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA DURANTE O MES DE MAIO DO CORRNETE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0002516 | 05/06/2018 | 2420.00 | 00026963749884 | GILVAN TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,VIAGEM DO SITIO CARNAUBA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE MAIO A 10 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 05/06/2018 | 1500.00 | 00080584640404 | JOSE IDEFONSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA REFORMA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DA LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIOPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 05/06/2018 | 670.00 | 00007334002806 | JOSE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA??O MENSAL DE UM VEICULO GOL DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0002524 | 05/06/2018 | 1800.00 | 00005396159430 | JUNIOR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR AS EQUIPES DO PSF DENTRO DO MUNICIPIO, BEM COMO TRANSPORTAR PACIENTES PARA UNIDADES HOSPITALARES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0002525 | 05/06/2018 | 1900.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO MENSAL DE UM VEICULO CLASSIC DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0002527 | 05/06/2018 | 850.00 | 00031300960434 | LUIZ RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 05/06/2018 | 400.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA LOTEAMENTO RIACHAO 1? ANDAR, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0002533 | 05/06/2018 | 5500.00 | 00007453125430 | MARIA JOSE DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 05/06/2018 | 2000.00 | 00007585541171 | ODALYS BLANCO CASAMAYOR | VALOR DE QUE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COMO MEDICO DO PSF II NA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 05/06/2018 | 350.00 | 00006739209413 | SIMOME MARIA FRANCA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 05/06/2018 | 440.00 | 00009651537469 | PAULO NUNES DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE LAVAGEM NOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 05/06/2018 | 230.00 | 00008306807480 | JOCIELIO DA SILVA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE MATERIAS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0002542 | 05/06/2018 | 1980.00 | 00025930481822 | RIZENILDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS RPESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, VIAGEM DO SITIO GROSSOS A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE MAIO A 10 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Piso Aten??o B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0002546 | 05/06/2018 | 3943.18 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Piso Aten??o B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0002547 | 05/06/2018 | 1820.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0002467 | 05/06/2018 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO DA ADMINISTRA?AO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 05/06/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DO PORTAL INSTITUCIONAL, TRANSPARENCIA, E-CIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACOES AO CIDADAO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0002470 | 05/06/2018 | 954.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO TRATOR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0002484 | 05/06/2018 | 1500.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ENGENHEIRA CIVIL PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 05/06/2018 | 350.00 | 00076827801420 | MARLUCE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO DE UMA MOTO CG 125 FAN DESTINADA A TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000312017 | 0002495 | 05/06/2018 | 4110.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO MENSAL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS E DOA?AO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 05/06/2018 | 350.00 | 00015406849468 | GERALDO COSMO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO-CENTRO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 05/06/2018 | 200.00 | 00002308079410 | MARIA EUNICE JUSTINIANO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA ONDE ESTA INSTALADO OS TANQUES DE ACONDICIONAMENTO DE LEITE DE PEQUENOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 05/06/2018 | 400.00 | 00004064773454 | MARIA FRANCISCA RIBEIRO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 05/06/2018 | 250.00 | 00000723791899 | SEBASTIAO FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 05/06/2018 | 300.00 | 00006941604409 | USIEL SOARES DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 06/06/2018 | 410.00 | 01889654000180 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS NOTORIAL E REGISTRAL PRESTADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 06/06/2018 | 1200.00 | 00006739208441 | MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PANIFICA?AO PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A COMPLEMENTA?AO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 06/06/2018 | 1094.40 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESG PABAIBA | VALOR QUE SE EMPENH PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA ATRAVES DE CAMINHAO PIPA DESTINADA A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 06/06/2018 | 1050.00 | 14979856000165 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOAS PREVIDENCIARIOS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 06/06/2018 | 350.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO 34289917453 | VALOQ UE SE EMPENHA PARA PAGAMENNTO DA HOSPEDAGEM EM SERVIDOR WEB DE ARQUIVOS RELATIVOS A ADMINISTRACAO MUNICIPPAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0002555 | 06/06/2018 | 2412.00 | 00004648027418 | JOAO AMERICO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS MEUS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI?OES DESTINADAS A PACIENTES CARENTES EM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 06/06/2018 | 580.00 | 00003533575454 | JOSEILTON MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA IMPRESSAO E ENCADERNA?AO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Piso Aten??o B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0002568 | 06/06/2018 | 1900.00 | 00096469404472 | LUCIENE DE SOUZA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN?AO BASICA DE SAUDE PSF, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 06/06/2018 | 150.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AO POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Piso Aten??o B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0002591 | 06/06/2018 | 4279.97 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Piso Aten??o B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0002593 | 06/06/2018 | 1528.80 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS DE PLACAS OFD 9503 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Piso Aten??o B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0002594 | 06/06/2018 | 509.60 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS DE PLACAS QFI 0558 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Piso Aten??o B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0002595 | 06/06/2018 | 509.60 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS DE PLACAS QFA 8853 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 06/06/2018 | 135.00 | 19072440000182 | CLINICA MEDICA DR. ANTONIO CARLOS BARBOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DOS PACIENTES MARIA DAS NEVES DA SILVA E JUCIENE DOS SANTOS CONCEICAO, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002609 | 06/06/2018 | 472.93 | 25452815000132 | ANALICE SILVA DE MACEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO D EMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DE ACORDO COM O CATALOGO ABC FARMA, DESTINADOS AO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 06/06/2018 | 880.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA, DURANTE O MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002613 | 06/06/2018 | 616.00 | 29721171000191 | ALINE MARIA DA SILVA 09671958451 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002617 | 06/06/2018 | 1192.00 | 29661453000140 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA 05611419402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO TIPO GRANJA DESTINADOS AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DOS PSFs I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 06/06/2018 | 100.00 | 00018875076472 | ANTONIA GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADDO NA RUA PROJETADA, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JEFERSON SILVA E FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 06/06/2018 | 100.00 | 00099601192700 | ANTONIO BERNARDINO DE SERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANIBAL GOMES, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR ADENILSON MARTINIANO DA SILVA DE ARAUJO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 06/06/2018 | 100.00 | 00004174350450 | ELZA MARIA GOMES DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, CONJUNTO NOVO, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JORGE DE LIMA OLIVEIRA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 06/06/2018 | 100.00 | 00000343694735 | FABIANO ALVES BARBOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO NOVO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JANETE BARSOSA ALVES E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 06/06/2018 | 100.00 | 00000343694735 | FABIANO ALVES BARBOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA NICELANDIA FERNANDES NASCIMENTO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIOL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 06/06/2018 | 100.00 | 00070193281481 | FRANCINALDA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JULIANA DO REGO BARROS E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 06/06/2018 | 100.00 | 00070193281481 | FRANCINALDA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GILVANIA DE OLIVEIRA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIOL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 06/06/2018 | 100.00 | 00070193281481 | FRANCINALDA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA RAIMUNDA CANDIDO DOS SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 06/06/2018 | 100.00 | 00028384879818 | FRANCISCO DE SALES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO AFONSO CUNHA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GILVANILDA RAMOS DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 06/06/2018 | 100.00 | 00051895331404 | GENILZA FRANCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA RAIMUNDA GOMES TORRES 148 DESTINADO A MORADIA DA SENHORA SIMONE DOS SANTOS ALVES E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 06/06/2018 | 100.00 | 00099201720491 | GERLANE IDALINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANIBAL GOMES, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DA CONCEI?AO PEREIRA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 06/06/2018 | 100.00 | 00008288759440 | GIVANILSON DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ISRAELY JOSEANE OLIVEIRA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 06/06/2018 | 100.00 | 00008288759440 | GIVANILSON DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA IVANA SAMARA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 06/06/2018 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ERNANY MOURA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA EDVIRGENS SEBASTIANA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 06/06/2018 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GEOVANA MOURA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 06/06/2018 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRAN?A, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JOSE CARLOS DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 06/06/2018 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANIBAL GOMES, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA KELIANE BEZERRA DOS SANTOS E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIOL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 06/06/2018 | 100.00 | 00001160236860 | JOAO UMBERTO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA BEATRIZ DAYANA DE OLIVEIRA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 06/06/2018 | 100.00 | 00001291806881 | JOSE DE SOUSA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA GON?ALVES DE OLIVEIRA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 06/06/2018 | 100.00 | 00001291806881 | JOSE DE SOUSA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA DANILA JUSTINO DE ARAUJO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 06/06/2018 | 100.00 | 00003533575454 | JOSEILTON MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GILVANA SILVA NASCIMENTO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 06/06/2018 | 120.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO AFONSO CUNHA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA BEATRIZ DA SILVA OLIVEIRA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 06/06/2018 | 100.00 | 00009486319456 | LARISSE KALINE GOMES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA CONJUNTO NOVO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARCIA REGINA DA LUZ E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 06/06/2018 | 100.00 | 00091674093420 | LEONILDO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO AFONSO CUNHA SN, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JANIELLE BARBOSA ALVES E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 06/06/2018 | 150.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ANA LUCIA DE BRITO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 06/06/2018 | 100.00 | 00007553185442 | LUZIA MARQUES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, CONJUNTO NOVO, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JOSE MARQUES DOS SANTOS E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 06/06/2018 | 100.00 | 00000859542416 | MARIA APARECIDA AQUINO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIA LEONILDA DE AQUINO SN, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR MAKSUEL DE AGUIAR CRUZ E FAMILIA REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 06/06/2018 | 100.00 | 00003792629402 | MARIA DA CONCEICAO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESSAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SEBASTIAO RAMOS, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR DIEGO BEZERRA DOS SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 06/06/2018 | 100.00 | 00006595370441 | MARIA DA CONCEICAO SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA LUCIELMA PESSOA DO NASCIMENTO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIIPO,REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 06/06/2018 | 100.00 | 00004543098480 | MARIA DA GLORIA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA VERONICA SALVADOR DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 06/06/2018 | 100.00 | 00065207700430 | MARIA DE LOUDES MARCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA SANDRA VERONICA PEREIRA DE BRITO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 06/06/2018 | 100.00 | 00097918962400 | MARIA DO LIVRAMENTO LOURENCO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANIBAL GOMES, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ANA MARIA CANDIDO DE LIMA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 06/06/2018 | 100.00 | 00096460679487 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXIO, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR ANILTON DOS SANTOS SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 06/06/2018 | 100.00 | 00003282122454 | MARIA LEONILDA DE LIMA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SEBASTIAO RAMOS, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA LUIZA KELLY SOARES DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 06/06/2018 | 100.00 | 00002183602406 | MARIA LUCIA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETAD, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ELIANE LIMA DE AQUINO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 06/06/2018 | 100.00 | 00003445343403 | MARILENE MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CEC?LIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA JOSE DOS SANTOS E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 06/06/2018 | 100.00 | 00096470607420 | PAULO SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA NOVA ESPERAN?A SN, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA PRISCILA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 06/06/2018 | 100.00 | 00027240234800 | RAIMUNDA RIBEIRO DE LIMA E OUTRS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO AFONSO CUNHA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA ADRIANA MIGUEL DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 06/06/2018 | 100.00 | 00070198851448 | RAISSA RAVENA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JESSICA PEREIRA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 06/06/2018 | 100.00 | 00004587818437 | RITA DA PENHA SALVADOR SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO 526, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JOSE LEANDRO DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 06/06/2018 | 100.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRAN?A, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA VANDERLEA JUSTINO DE ARAUJO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 06/06/2018 | 100.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GENILMA RICARDO DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 06/06/2018 | 100.00 | 00005611419402 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR GIRLAN DE OLIVEIRA DA CRUZ E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 06/06/2018 | 100.00 | 00097919799449 | VALDEMIR MAURICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXIO, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR SERGIO LUIS TOMAZ E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 06/06/2018 | 150.00 | 00009538734475 | GILDANEIDE SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 06/06/2018 | 100.00 | 00099601192700 | ANTONIO BERNARDINO DE SERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA FRANCISCA GALDINO DE OLIVEIRA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 06/06/2018 | 100.00 | 00008314378470 | LEONARDO CORREIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRAN?A, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA MOURA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | IGD SUAS-Indice de Gest?o Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 06/06/2018 | 150.00 | 00002908234475 | MARCELO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DUAS DIARIAS SENDO UMA COM PERNOITE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITA?AO DO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS V7, NOS DIAS 07 E 08 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 06/06/2018 | 200.00 | 00058065458491 | FRANCISCO DE ASSIS FERRERIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI?AO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AOS SEUS NETOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002620 | 06/06/2018 | 556.00 | 29661453000140 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA 05611419402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO TIPO GRANJA DESTINADOS AO CONSUMO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 06/06/2018 | 200.00 | 00006730341432 | FERNANDA FABIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 06/06/2018 | 200.00 | 00003445362467 | MARINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 06/06/2018 | 400.00 | 00012894872437 | JACIANE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 06/06/2018 | 167.00 | 00002719024422 | ALBERTO CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOLOS CASEIROS DESTINADOS AO CONSUMO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0002572 | 06/06/2018 | 700.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES D EMAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002614 | 06/06/2018 | 1120.00 | 29721171000191 | ALINE MARIA DA SILVA 09671958451 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS MARIA COSMO DOS SANTOS E LUIZA MARIA PEIXOTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002616 | 06/06/2018 | 497.00 | 29721171000191 | ALINE MARIA DA SILVA 09671958451 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002618 | 06/06/2018 | 1800.80 | 29661453000140 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA 05611419402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO TIPO GRANJA E CARNE BOVINA CPM OSSO E SEM OSSO DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 06/06/2018 | 1449.00 | 00002308079410 | MARIA EUNICE JUSTINIANO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002625 | 06/06/2018 | 535.00 | 00002719024422 | ALBERTO CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOLOS CASEIROS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002636 | 07/06/2018 | 6414.59 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINUCLADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002641 | 07/06/2018 | 1075.70 | 26824057000107 | DILMA DA SILVA RIBEIRO 09609194494 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002642 | 07/06/2018 | 800.28 | 00005272110447 | JOSENILDO ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATANDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 07/06/2018 | 567.00 | 00045067597453 | JOSE FLORIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESITNADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0002644 | 07/06/2018 | 378.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESITNADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002631 | 07/06/2018 | 8412.59 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS TRATORES, QUANDO NOS SERVICOS DE CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agr?cola | Manter Ativ. da Sec. de Desenv. Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002633 | 07/06/2018 | 13446.14 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NAS, MAQUINAS RETROESCAVADEIRA E PA MECANICA QUANDO NOS SERVICOS DE LIMPEZA DE BARREIROS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002629 | 07/06/2018 | 1620.76 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINUCLADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002628 | 07/06/2018 | 3152.82 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINUCLADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 07/06/2018 | 50.00 | 00003163815430 | CLAUDIO MOURA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DEPESAS COM A EMISSAO DA 2? VIA DOS DOCUMENTOS PESSOAIS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | CRAS-Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002640 | 07/06/2018 | 159.00 | 26824057000107 | DILMA DA SILVA RIBEIRO 09609194494 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROGRAMAS SOCIAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Piso Aten??o B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002635 | 07/06/2018 | 20549.19 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINUCLADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002638 | 07/06/2018 | 377.60 | 26824057000107 | DILMA DA SILVA RIBEIRO 09609194494 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002639 | 07/06/2018 | 184.00 | 26824057000107 | DILMA DA SILVA RIBEIRO 09609194494 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Piso Aten??o B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002646 | 07/06/2018 | 216.14 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Piso Aten??o B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002647 | 07/06/2018 | 355.20 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0002627 | 07/06/2018 | 405.00 | 15414722000160 | ROBERTO VICENTE FERREIRA 15433093808 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES QUANDO EM SERVICOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 07/06/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 08/06/2018 | 8448.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTDOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 08/06/2018 | 1544.40 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORE SLOTDOS NA PROCURARIA JURIDICA DESTE MUNICIOPIO, RELATIVO A ABRIL 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 08/06/2018 | 3891.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 08/06/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002673 | 08/06/2018 | 2501.88 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NACSECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA E DIVERSOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 08/06/2018 | 264.32 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 08/06/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA ICMS ESTADUAL NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 08/06/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA ICMS ESTADUAL NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 08/06/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 08/06/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 08/06/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 08/06/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 08/06/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 08/06/2018 | 8274.20 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 08/06/2018 | 5170.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPIO/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 08/06/2018 | 1338.48 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPIO/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 08/06/2018 | 1100.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPIO/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 08/06/2018 | 825.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPIO/SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 08/06/2018 | 1471.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002668 | 08/06/2018 | 2246.50 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REFORMA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DA LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 08/06/2018 | 3700.00 | 00080584640404 | JOSE IDEFONSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA REFORMA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DA LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIOPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002672 | 08/06/2018 | 3002.76 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 08/06/2018 | 300.00 | 19072440000182 | CLINICA MEDICA DR. ANTONIO CARLOS BARBOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE RISCOS CIRURGICOS NOS PACIENTES MARIA CLEONICE PEREIRA DA SILVA E MARCOS FRANCISCO DA CRUZ POR SE TRATRA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0002679 | 08/06/2018 | 5920.00 | 19666029000135 | LABORATORIO DE PROTESE DENTRARIA W.E S/C LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 35 PROTESES DENTARIAS ATRAVES DO PROGRAMA REDE BRASIL SEM MISERIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 08/06/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 08/06/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 08/06/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 08/06/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 08/06/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 08/06/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 08/06/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 08/06/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 08/06/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 08/06/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 08/06/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 08/06/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 08/06/2018 | 400.00 | 00003445187444 | MARIA GUSTAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232018 | 0002677 | 08/06/2018 | 5990.00 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COMO CESTAS BASICAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 08/06/2018 | 3692.35 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM, PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera??es Especiais | Cumprir Parcelamentos de D?vidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 08/06/2018 | 512.04 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PERCELA DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agr?cola | Manter Ativ. da Sec. de Desenv. Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 08/06/2018 | 954.00 | 00011339989417 | BRUNO AQUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPEMNHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRATORISTA PRESTADOS DURANTE A REALIZACAO DOS CORTES DE TERRAS PARA O PLANTIO DE ROCADOS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 08/06/2018 | 680.00 | 00001586741462 | MARICELIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE EMPREITADA PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS E TERRENOS BALDIOS DA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agr?cola | Manter Ativ. da Sec. de Desenv. Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 08/06/2018 | 954.00 | 00008314414450 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRATORISTA PRESTADOS DURANTE A REALIZACAO DOS CORTES DE TERRAS PARA O PLANTIO DE ROCADOS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agr?cola | Manter Ativ. da Sec. de Desenv. Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 08/06/2018 | 5372.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO -MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS APORTES DO GARANTIA SAFRA 2018 RELATIVO A 1? E 2? PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002669 | 08/06/2018 | 3418.70 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 08/06/2018 | 9799.68 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 08/06/2018 | 4561.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002671 | 08/06/2018 | 3871.90 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preserva??o Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 08/06/2018 | 900.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. IND. CONF. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CAMISAS DESTINADAS AOS EVENTOS AO EVENTOS REALIZADOS PELO SETOR DESPORTISTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002678 | 08/06/2018 | 11101.42 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.para Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 08/06/2018 | 4000.00 | 03813918000148 | MARIA DAS GRA€AS PEREIRA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 1000 BONES PROMOCIONAL DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO, POR OCASIAO DOS JOGOS DA COPA DO MUNDO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 11/06/2018 | 240.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE LAVA JATO PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0002706 | 11/06/2018 | 1000.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICO DE INFORMATICA NA MANUTEN?AO PREVENTIVA DOS COMPUTADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 11/06/2018 | 850.00 | 00076862771434 | SEBASTIAO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PATA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GRADES DE PROTE?AO DESTINADAS A INSTALA?AO NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA COSMO DOS SANTOS NA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 11/06/2018 | 1650.00 | 00006223769423 | JOSE AILTON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NA RECUPERA?AO DE CAL?AMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0002703 | 11/06/2018 | 313.79 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | IGD SUAS-Indice de Gest?o Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0002708 | 11/06/2018 | 318.97 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 11/06/2018 | 520.00 | 00005075781470 | JOSENIRA SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE OFICINAS PRESTADOS NA REALIZA?AO DE CURSO DE CABELEIREIRO DESTINADO AOS USUARIOS DO SCFV, PROJOVEM NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 11/06/2018 | 520.00 | 00007574677417 | PATRICIA SOARES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE OFICINAS PRESTADOS NA REALIZA?AO DE CURSO DE MANICURE DESTINADO AOS USUARIOS DO SCFV-PROJOVEM NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0002711 | 11/06/2018 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 11/06/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA PSB NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 11/06/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA PSB NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 11/06/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA PSB NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 11/06/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA PSB NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 11/06/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA PSB NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 11/06/2018 | 1070.00 | 00006089746410 | SERGIO LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVI?OS DE SOLDA, CONSERTO DE FUROS DE PNEUS E TROCA DE OLEOS NOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Piso Aten??o B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002712 | 11/06/2018 | 0.40 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002760 | 11/06/2018 | 1026.62 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO D EMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DE ACORDO COM O CATALOGO ABC FARMA, DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PSF I NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 0002701 | 11/06/2018 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS ADVOCATICIOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 11/06/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM MUNICIPAIS NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 11/06/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM MUNICIPAIS NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 11/06/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM MUNICIPAIS NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 11/06/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM MUNICIPAIS NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 11/06/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM MUNICIPAIS NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 11/06/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 11/06/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 11/06/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 11/06/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 11/06/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 11/06/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 11/06/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 11/06/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 11/06/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 11/06/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 11/06/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 11/06/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 11/06/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 11/06/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 11/06/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 11/06/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 11/06/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 11/06/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 11/06/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 11/06/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 11/06/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 11/06/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 11/06/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 11/06/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 11/06/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 11/06/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 11/06/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 11/06/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 11/06/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 11/06/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 11/06/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 11/06/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 11/06/2018 | 44.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 11/06/2018 | 22.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0002767 | 12/06/2018 | 3200.00 | 00020451938453 | SEVERINO ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO S-10 CABINE DUPLA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0002772 | 12/06/2018 | 1550.00 | 00002995889475 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO DE UM VEICULO F.4000 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 12/06/2018 | 100.00 | 00001586757466 | JONATHAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 12/06/2018 | 100.00 | 00003401557440 | MARIA DO SOCORRO ANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 12/06/2018 | 100.00 | 00001586791486 | FLAVIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0002777 | 12/06/2018 | 2100.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS EM VIAGENS A SERVI?OS DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 12/06/2018 | 350.54 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO MOTO DE CG 150 DE PLACAS MNP 3396 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002780 | 12/06/2018 | 1248.43 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO D EMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DE ACORDO COM O CATALOGO ABC FARMA, DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PSF I NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 12/06/2018 | 300.00 | 00070633340421 | JOSE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER ESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI?AO DE UMA PASSAGEM PARA CRICIUMA SC POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 12/06/2018 | 300.00 | 00001586747401 | SANDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER ESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI?AO DE UMA PASSAGEM PARA CRICIUMA SC POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 12/06/2018 | 300.00 | 00006864107426 | HUMBERTO PEDRO SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER ESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI?AO DE UMA PASSAGEM PARA CRICIUMA SC POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 12/06/2018 | 300.00 | 00007736658463 | BERENICE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER ESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI?AO DE UMA PASSAGEM PARA BALNEARIO CAMBORIU SC POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 12/06/2018 | 300.00 | 00006866722403 | ADAILTON MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER ESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI?AO DE UMA PASSAGEM PARA CRICIUMA SC POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0002761 | 12/06/2018 | 2640.00 | 00023026880400 | JOAO BOSCO TORRES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DE MAIO A 10 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0002762 | 12/06/2018 | 1870.00 | 00011240397836 | EVERALDO JACINTO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALOCA??O DE UM VEICULO TIPO VAN DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCA?AO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO COM SAIDA DO SITIO LAGOA DE PEDRA A SEDE DO MUNICIPIOE VICE VERSA, TURNO MANHA REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE MAIO A 10 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0002763 | 12/06/2018 | 2640.00 | 00011240397836 | EVERALDO JACINTO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO VAN DEST. AO TRANS. DE ESTU. DA EDUC. INFAN. E FUND. DA REDE MUN. DE ENS. DESTE MUN, COM SAIDA DO SITIO SALGADINHO A SEDE DO MUN. E VICE VERSA, TURNO TARDE REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE MAIO A 10 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0002764 | 12/06/2018 | 4520.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO MENSAL DE UM VEICULO ONIBUS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0002765 | 12/06/2018 | 4520.00 | 00005974597460 | JANIEDSON FIRMINO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS. FUND. DAS LOCALIDADES VARZEA GRANDE E SEIXOS ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENS. FUND. MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0002766 | 12/06/2018 | 2640.00 | 00006850420496 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA?AO DE UM VEICULO TIPO KOMBI DESTINADO AO TRANSPORTE DE EST. DO ENSINO FUND. DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENS. FUND. MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 10 DE MAIO A 10 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 12/06/2018 | 269.13 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS MOU 3966 VINCULADA AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0002788 | 13/06/2018 | 2156.54 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE RESPOSICAO DESTINADAS A MANUTEBCAO DOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACAS MOU 3966, MOK 9252 E OGA 7310, VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0002789 | 13/06/2018 | 430.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS MICROONIBUS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agr?cola | Manter Ativ. da Sec. de Desenv. Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 13/06/2018 | 350.00 | 00076827160459 | SIMONE CRISTINA MEIRELES CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA LOCA?AO MENSAL DE UMA MOTO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA CAMPANHA DE CAVINA?AO CONTRA FEBRE AFTOSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0002787 | 13/06/2018 | 1030.42 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E GRAXA DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO CAMINHAO PIPA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 13/06/2018 | 520.00 | 00004971721436 | JOELMO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE OFICINA DE FUTEBOL COM OS ALUNOS PARTICIPANTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Piso Aten??o B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002781 | 13/06/2018 | 530.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS OFD 9493 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Piso Aten??o B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002782 | 13/06/2018 | 34.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE BALANCEAMENTO PRESTADOS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS OFD 9493, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Piso Aten??o B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0002785 | 13/06/2018 | 1701.86 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Piso Aten??o B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0002786 | 13/06/2018 | 180.44 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 13/06/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA ICMS ESTADUAL NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 14/06/2018 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE RENOVACAO DA VIGENCIA DO CONTARTO DE REPASSE 1026572-89/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 14/06/2018 | 930.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE VISTORIA DO CONTRATO DE REPASSE 820468/2015 OPERACAO 1026572-89. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242018 | 0002794 | 14/06/2018 | 832.35 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 14/06/2018 | 165.20 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 14/06/2018 | 115.00 | 19072440000182 | CLINICA MEDICA DR. ANTONIO CARLOS BARBOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DA SENHORA JACIARA FRANCISCO DA SILVA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252018 | 0002796 | 14/06/2018 | 262.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252018 | 0002797 | 14/06/2018 | 156.20 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Const.,Ampliar,Reformar Unid. Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0002791 | 14/06/2018 | 14604.97 | 03263984000191 | LK-CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 3? MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00012018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Energia | Energia Elétrica | Ilumina??o P?blica | Manter a Atividade de Ilumina??o P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002799 | 15/06/2018 | 1870.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTEBCAO DA REDE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | IGD SUAS-Indice de Gest?o Descent SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 15/06/2018 | 1750.00 | 11668676000174 | NOGUEIRA MOVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISI?AO DE UMA FREEZER, CONFORME NOTA FISCAL DESTINADA A UTILIZA?AO NO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252018 | 0002801 | 15/06/2018 | 7.52 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARMA, MEDICOS E HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002802 | 15/06/2018 | 1270.43 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO D EMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DE ACORDO COM O CATALOGO ABC FARMA, DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PSF I NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Piso Aten??o B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002803 | 18/06/2018 | 3649.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para Todos | Aquis. de Ve?culos e Equip. p/ Unidades de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0002804 | 18/06/2018 | 8900.00 | 22392927000157 | PARENTE MUNIZ FILHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA MOTO CG 160 START DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002809 | 19/06/2018 | 1380.46 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002814 | 19/06/2018 | 2350.48 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO D EMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DE ACORDO COM O CATALOGO ABC FARMA, DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PSF I NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002805 | 19/06/2018 | 2701.25 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPNHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINSDOS AO CONSUMO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 19/06/2018 | 1616.90 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS AO CONSUMO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002812 | 19/06/2018 | 0.50 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPNHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINSDOS AO CONSUMO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002815 | 19/06/2018 | 1800.00 | 23298589000151 | JAILSON DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO 04 TENDAS PIRAMIDAL, MEDINDO 6MX6M COM FECHAMENTO EM LONA, SISTEMA DE ENCACHE, UNIDAS COM PARAFUSO E CONEXOES EM ACO INOXIDAVEL COM SOLDA ELETRONICA PISO COM CARPETE E FONTE DE LUZ, DESTINADAS A REALIZACAO DAS FESTIVIDADES UNINAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 19/06/2018 | 600.00 | 00011120138493 | PAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A UMA APRESENTA?AO ARTISTICA DO GRUPO DE FORRO (PEDRO E PAULO) EM ALUSAO AS FESTIVIDADES JUNINAS COM O SCFV-PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 19 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 19/06/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA PSB NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 19/06/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA PSB NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 19/06/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA PSB NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002806 | 19/06/2018 | 510.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 25 SACAS DE CIMENTO DESTINADOS AOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 19/06/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA - CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE COBRANCA DE ATESTADO DE RESPONSAVEL TECNICO PELA SONDAGEM DO TERRENO PARA CONSTRUCAO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 19/06/2018 | 8306.13 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% SOBRE A ARRECADACAO PROPRIA DO MUNICIOPIO, PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002810 | 19/06/2018 | 2180.90 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002811 | 19/06/2018 | 2480.03 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.para Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 19/06/2018 | 230.00 | 00030846013487 | JOSE NICODEMOS BELMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE SERIGRAFIA PRESTADOS NOS PADROES DE TIMES QUE ESTAO PARTICIPANDO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 20/06/2018 | 1506.25 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM, PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0002832 | 20/06/2018 | 6300.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS E CONTABEIS PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 20/06/2018 | 420.00 | 00040671003453 | EDERALDO GALVAO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA?AO DE UMA BOMBA SUBMERSA DO PO?O ARTESIANO DA LOCALIDADE SITIO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 20/06/2018 | 600.00 | 00011120138493 | PAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A UMA APRESENTA?AO ARTISTICA DO GRUPO DE FORRO (PEDRO E PAULO) EM ALUSAO AS FESTIVIDADES JUNINAS COM O CCI-CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 20 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 20/06/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA PSB NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 20/06/2018 | 780.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS PARA PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Piso Aten??o B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002825 | 20/06/2018 | 100.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Piso Aten??o B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002826 | 20/06/2018 | 563.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Piso Aten??o B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002827 | 20/06/2018 | 860.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 20/06/2018 | 132.00 | 19072440000182 | CLINICA MEDICA DR. ANTONIO CARLOS BARBOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DO PACIENTE ANGELO BERNARDO DA SILVA COSTA, POR SE TRATAR UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Piso Aten??o B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002829 | 20/06/2018 | 125.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 20/06/2018 | 1000.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR, USG ABDOME TOTAL, EXAME DE DOPPLER VENOSO DOS MEMBROS INFERIORES, REALIZADOS NA PACIENTE MARIA BERNADETE DE AQUINO SILVA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 20/06/2018 | 100.00 | 00096477156415 | JOSE UMBERTO FONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS EM UM CARRO DE SOM DURANTE A REALIZA?AO DE UMA CAMINHADA COMO INICIATIVA AO COMBATE A EXPLORA?AO SEXUAL AS CRIAN?AS E AOS ADOLESCENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000312017 | 0002838 | 21/06/2018 | 1240.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA E ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para Todos | Aquis. de Ve?culos e Equip. p/ Unidades de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0002837 | 21/06/2018 | 2786.00 | 20934278000143 | LOURDETE V BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 ARMARIOS DE 180CMX70CM/04 PRATELEIRAS E 02 CARROS PARA MATERIAL DE LMPEZA LINE DESTINADOS AO POSTO MEDICO DE SAUDE PSFI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 22/06/2018 | 101.62 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DA DIFERENCA DE 1% SOBRE NA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agr?cola | Manter Ativ. da Sec. de Desenv. Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 25/06/2018 | 3388.76 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPISICAO/FILTRO, DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agr?cola | Manter Ativ. da Sec. de Desenv. Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 25/06/2018 | 72.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 25/06/2018 | 74.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 25/06/2018 | 43.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 25/06/2018 | 56.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 25/06/2018 | 57.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 25/06/2018 | 53.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 25/06/2018 | 30.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 25/06/2018 | 36.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 25/06/2018 | 52.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 25/06/2018 | 69.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 25/06/2018 | 44.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 25/06/2018 | 85.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 25/06/2018 | 38.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 25/06/2018 | 54.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 25/06/2018 | 63.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 25/06/2018 | 71.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 25/06/2018 | 82.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 25/06/2018 | 58.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 25/06/2018 | 26.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 25/06/2018 | 68.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 25/06/2018 | 31.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 25/06/2018 | 77.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 25/06/2018 | 61.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 25/06/2018 | 47.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 25/06/2018 | 32.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 25/06/2018 | 53.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 25/06/2018 | 33.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 25/06/2018 | 16.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 25/06/2018 | 55.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 25/06/2018 | 42.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 25/06/2018 | 52.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 25/06/2018 | 58.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 25/06/2018 | 47.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 25/06/2018 | 52.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 25/06/2018 | 47.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 25/06/2018 | 92.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 25/06/2018 | 16.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 25/06/2018 | 32.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 25/06/2018 | 49.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 25/06/2018 | 15.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 25/06/2018 | 32.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 25/06/2018 | 88.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 25/06/2018 | 99.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 25/06/2018 | 74.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 25/06/2018 | 24.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO ONDE FUNCIONA O PREDIO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 25/06/2018 | 50.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO SITUADO A RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 25/06/2018 | 950.00 | 24836840000157 | AMIGA SAUDE - SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA RESONANCIA MAGNETICA DO ENCEFALO DO PACIENTE KAUAN DOUGLAS GALDINO DE OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Piso Aten??o B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002849 | 25/06/2018 | 1685.20 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 25/06/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 25/06/2018 | 745.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA CENTRO, ONDE FUNCIONA O POSTO DE COLETA DE LEITE IN NATURA E TANQUE DE RESFRIAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 25/06/2018 | 769.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA CENTRO, ONDE FUNCIONA O POSTO DE COLETA DE LEITE IN NATURA E TANQUE DE RESFRIAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 25/06/2018 | 27.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 25/06/2018 | 81.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 25/06/2018 | 187.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL NESTE MUCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 26/06/2018 | 169.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL NESTE MUCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 26/06/2018 | 297.36 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Piso Aten??o B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002899 | 26/06/2018 | 200.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Piso Aten??o B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002900 | 26/06/2018 | 140.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 26/06/2018 | 390.00 | 00080626610400 | WERTON LOPES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA E UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGISTIVA ALTA NO PACIENTE JOSE FLORIANO DE LIMA SOUZA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 26/06/2018 | 130.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME RADIOLOGICO (RAIO X SEIOS DA FACE E CAVUM), REALIZADOS NO PACIENTE A MENOR MARIA HELENA DOS SANTOS SILVA, POR SE TRATRA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 26/06/2018 | 112.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 26/06/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 26/06/2018 | 101.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 26/06/2018 | 16.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agr?cola | Manter Ativ. da Sec. de Desenv. Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 26/06/2018 | 72.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 27/06/2018 | 245.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS FUNERARIOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO COM FLORES NATURAIS O CORPO NA URNA FUNERARIA DE JOSE RODRIGUES DE LIMA OLIVEIRA, POR SER PARENTE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 27/06/2018 | 245.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS FUNERARIOS PRESTADOS NA HIGIENIZA?AO DO CORPO DE JOSE RODRIGUES DE LIMA OLIVEIRA, POR SER PARENTE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 27/06/2018 | 325.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS FUNERARIOS PRESTADOS NO TRANSLADO DO CORPO DO SENHOR JOSE RODRIGUES DE LIMA OLIVEIRA DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA A CIDADE DE RIACHAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 27/06/2018 | 245.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS FUNERARIOS PRESTADOS NA HIGIENNIZACAO DO CORPO DE JOSE AMARO SOBRINHO POR SER PARENTE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 27/06/2018 | 245.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS FUNERARIOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO COM FLORES NATURAIS O CORPO NA URNA FUNERARIA DE JOSE AMARO SOBRINHO, POR SER PARENTE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 27/06/2018 | 325.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS FUNERARIOS PRESTADOS NO TRANSLADO DO CORPO DO SENHOR JOSE JOSE AMARO SOBRINHO DA CIDADE DE BELEM PARA A CIDADE DE RIACHAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 27/06/2018 | 245.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS FUNERARIOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO COM FLORES NATURAIS O CORPO NA URNA FUNERARIA DE JOSE BARROS DA SILVA, POR SER PARENTE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 27/06/2018 | 245.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS FUNERARIOS PRESTADOS NA HIGIENIZA?AO DO CORPO DE JOSE BARROS DA SILVA, POR SER PARENTE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 27/06/2018 | 325.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS FUNERARIOS PRESTADOS NO TRANSLADO DO CORPO DO SENHOR JOSE JOSE BARROS DA SILVA DA CIDADE DE GUARABIRA PARA A CIDADE DE RIACHAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 27/06/2018 | 1620.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISI?AO DE 04 URNAS FUNERARIAS (ADULTO) DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PARENTES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Piso Aten??o B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002906 | 27/06/2018 | 81.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PRESTADOS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QFA 8853, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0002907 | 27/06/2018 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBIL. E PROJ. LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTDUAL, BEM COMO OS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0002908 | 27/06/2018 | 450.00 | 15414722000160 | ROBERTO VICENTE FERREIRA 15433093808 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES QUANDO EM SERVICOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 28/06/2018 | 1200.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO JORNAL CORREIO DA PARAIBA NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 28/06/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 28/06/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 28/06/2018 | 3500.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSISETNCIA MEDICA-HOSPITALAR PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA DE DENOAMIGDALECTOMIA+CAUTERIZACAO DE CORNETOS INFERIORES NA PACIENTE MARIA RYANA MARCOLINO BANDEIRA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 28/06/2018 | 400.00 | 00008700058475 | SUENIA DAYANA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSETAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE UMA CONSULTA E EXAMES COM MEDICO GENICOLOGISTA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 28/06/2018 | 200.00 | 00003163815430 | CLAUDIO MOURA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 28/06/2018 | 300.00 | 00011233873466 | JOYCE SILVA VIEIRA | UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA EM CLINICA ESPECIALIZADA DESTINADA A SUA AVO A SENHORA MARIA BERNADETE AQUINO DA SILVA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 28/06/2018 | 2250.00 | 00006223769423 | JOSE AILTON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NA RECUPERA?AO DE CAL?AMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 29/06/2018 | 17424.50 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 29/06/2018 | 22120.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 29/06/2018 | 2146.76 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM, PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera??es Especiais | Cumprir Parcelamentos de D?vidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 29/06/2018 | 5130.08 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PERCELA DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS DE ACORDO COM MP 778/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 29/06/2018 | 0.92 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DA DIFERENCA DE 1% SOBRE NA CONTA ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera??es Especiais | Cumprir Parcelamentos de D?vidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 29/06/2018 | 559.88 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera??es Especiais | Cumprir Parcelamentos de D?vidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 29/06/2018 | 33.41 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera??es Especiais | Cumprir Parcelamentos de D?vidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 29/06/2018 | 433.94 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera??es Especiais | Cumprir Parcelamentos de D?vidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 29/06/2018 | 11.58 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera??es Especiais | Cumprir Parcelamentos de D?vidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 29/06/2018 | 46.78 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gest?o Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 29/06/2018 | 5556.04 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gest?o Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 29/06/2018 | 6630.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera??es Especiais | Cumprir Parcelamentos de D?vidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 29/06/2018 | 12218.11 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - IPAM, RELATIVO A PARCELA 1? PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 29/06/2018 | 18000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 29/06/2018 | 21200.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 29/06/2018 | 7677.67 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic de Articula??o Pol?tica e Represe | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Artic. Politica e Rep. Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 29/06/2018 | 1920.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manut.das Ativ. da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 29/06/2018 | 7020.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acompanhamento de A??o Gov | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut da Sec Munic Acomp de A??o Governamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 29/06/2018 | 10050.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manuten??o da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 29/06/2018 | 960.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 29/06/2018 | 1500.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAR SERVICOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 29/06/2018 | 42090.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 29/06/2018 | 148609.35 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 29/06/2018 | 25098.33 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 29/06/2018 | 32800.74 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 29/06/2018 | 16366.24 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preserva??o Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002983 | 29/06/2018 | 11980.00 | 23298589000151 | JAILSON DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE ESTRUTURA INCLUINDO PALCO, TENDAS, SOM DE MEDIO PORTE, GERADOR E BANHEIROS QUIMICOS, COM INSTALACAO E REMOCAO DESTINADOS A REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTA DE SAO PEDRO NA LOCALIDAD EBAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A SER REALIZADA NESTE DIA 29 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preserva??o Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 29/06/2018 | 1150.00 | 00003338818424 | SERGINALDO FERREIRA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE SEGURAN?A DURANTE A REALIZA?AO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AS COMEMORA?OES DA TRADICIONAL FESTA DE SAO PEDRO NA LOCALIDAD EBAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preserva??o Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072018 | 0002997 | 29/06/2018 | 1000.00 | 00000170532429 | HELIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA APRESENTACAO ARTISTICA ALUSIVA A TRADICIONAL FESTA DE SAO PEDRO NA LOCALIDADE BAIXIO OZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 29/06/2018 | 4770.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 29/06/2018 | 15330.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 29/06/2018 | 6732.60 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 29/06/2018 | 3005.10 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/IDOSO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 29/06/2018 | 1200.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/IDOSO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 29/06/2018 | 954.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | CRAS-Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 29/06/2018 | 3100.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 29/06/2018 | 2862.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando A??es Sociais | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 29/06/2018 | 4062.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | CRAS-Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 29/06/2018 | 2160.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 29/06/2018 | 23438.09 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 29/06/2018 | 32638.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 29/06/2018 | 2000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO BIOQUIMICA CONTRATADA PARA PRESTAAR SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 29/06/2018 | 3071.88 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 29/06/2018 | 3194.10 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aten??o B?sica em Sa?de | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 29/06/2018 | 1095.12 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 29/06/2018 | 1872.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 29/06/2018 | 1359.97 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aten??o B?sica em Sa?de | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 29/06/2018 | 1200.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRETSAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 29/06/2018 | 21000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSFL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 29/06/2018 | 6084.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aten??o B?sica em Sa?de | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 29/06/2018 | 1500.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 29/06/2018 | 5000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 29/06/2018 | 5000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Piso Aten??o B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002986 | 29/06/2018 | 1060.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QFI 0558 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Piso Aten??o B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002987 | 29/06/2018 | 115.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PRESTADOS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QFI 0558, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002989 | 29/06/2018 | 2350.48 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO D EMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DE ACORDO COM O CATALOGO ABC FARMA, DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PSF I NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 29/06/2018 | 21758.38 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 29/06/2018 | 12690.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 29/06/2018 | 1657.84 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA PELA EFETIVACAO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 29/06/2018 | 156.39 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA PELA EFETIVACAO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 29/06/2018 | 750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 29/06/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTENCAO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 29/06/2018 | 350.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO 34289917453 | VALOQ UE SE EMPENHA PARA PAGAMENNTO DA HOSPEDAGEM EM SERVIDOR WEB DE ARQUIVOS RELATIVOS A ADMINISTRACAO MUNICIPPAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0002994 | 29/06/2018 | 4200.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADOVAGOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO DE RIACHAO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 29/06/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 29/06/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 02/07/2018 | 4.55 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 02/07/2018 | 4.55 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA PSB NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.para Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 03/07/2018 | 400.00 | 00070454764421 | JOSINALDO DA LUZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREMIACAO PELA 1? COLOCACAO NA PARTICIPACAO DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO EM COMEMORACAO A TRADICONAL FESTA DE SAO PEDRO NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.para Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 03/07/2018 | 250.00 | 00070018565417 | CLEITON GONCALVES DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREMIACAO PELA 2? COLOCACAO NA PARTICIPACAO DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO EM COMEMORACAO A TRADICONAL FESTA DE SAO PEDRO NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.para Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 03/07/2018 | 150.00 | 00009648842400 | LENILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREMIACAO PELA 3? COLOCACAO NA PARTICIPACAO DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO EM COMEMORACAO A TRADICONAL FESTA DE SAO PEDRO NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.para Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 03/07/2018 | 200.00 | 00008365977451 | GILMAR DA SILVA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL EM UM TORNEIO REALIZADO EM COMEORACAO A TRADICIONAL FESTA DE SAO PEDRO NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 03/07/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Piso Aten??o B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 03/07/2018 | 150.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AO POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Piso Aten??o B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 0003002 | 03/07/2018 | 560.78 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSOTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003007 | 03/07/2018 | 2119.90 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO D EMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DE ACORDO COM O CATALOGO ABC FARMA, DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PSF I NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 03/07/2018 | 676.00 | 19072440000182 | CLINICA MEDICA DR. ANTONIO CARLOS BARBOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Piso Aten??o B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003015 | 04/07/2018 | 63.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Piso Aten??o B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003016 | 04/07/2018 | 50.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Piso Aten??o B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242018 | 0003018 | 04/07/2018 | 1532.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NAS SECRETARIAS E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003011 | 04/07/2018 | 616.00 | 29721171000191 | ALINE MARIA DA SILVA 09671958451 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003013 | 04/07/2018 | 1120.00 | 29721171000191 | ALINE MARIA DA SILVA 09671958451 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS MARIA COSMO DOS SANTOS E LUIZA MARIA PEIXOTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003014 | 04/07/2018 | 651.00 | 29721171000191 | ALINE MARIA DA SILVA 09671958451 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 04/07/2018 | 252.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESITNADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 04/07/2018 | 729.00 | 00002308079410 | MARIA EUNICE JUSTINIANO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 04/07/2018 | 378.00 | 00045067597453 | JOSE FLORIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESITNADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003019 | 04/07/2018 | 6399.90 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0003030 | 05/07/2018 | 920.36 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E GRAXA DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO CAMINHAO PIPA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0003034 | 05/07/2018 | 300.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE LONAS DE FREIO E MANUTENCAO DAS RODAS DO VEICULO CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL DE PLACAS NQB 5271, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agr?cola | Manter Ativ. da Sec. de Desenv. Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 05/07/2018 | 285.25 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO CAMINHAO CA?AMBA VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 05/07/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA - CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZACAO DE ART DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003055 | 05/07/2018 | 22251.55 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS TRATORES E NAS, MAQUINAS RETROESCAVADEIRA E PA MECANICA VINCULADOS A SECRETATRIA DE DESENVOLCIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003052 | 05/07/2018 | 2738.61 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINUCLADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preserva??o Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 05/07/2018 | 400.00 | 00006048570473 | FABIO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS EM UMA APRESENTA?AO ARTISTICA ALUSIVA AS COMEMORA?OES DA TRADICIONAL FESTA DE SAO PEDRO NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0003029 | 05/07/2018 | 1992.26 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE RESPOSICAO DESTINADAS A MANUTEBCAO DOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACAS MOU 3966, VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0003035 | 05/07/2018 | 700.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NNA SUBSTITUICAO DE TAMBORES DE FREIO, MOLAS E MANUTENNCAO DAS RODAS DO VEICULO MICROONIBUS VOLARE DE PLACAS MOU 3966, VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003054 | 05/07/2018 | 4401.69 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINUCLADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 05/07/2018 | 1200.00 | 00009518902470 | JACKSON CEZAR DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM SUBSTITUICAO AO MOTORISTA TITULAR DA SECRETARIA DA A?AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003053 | 05/07/2018 | 330.60 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO DE PLACAS QGX 9313 VINUCLADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0003023 | 05/07/2018 | 795.00 | 15414722000160 | ROBERTO VICENTE FERREIRA 15433093808 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES QUANDO EM SERVICOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 05/07/2018 | 2188.00 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESG PABAIBA | VALOR QUE SE EMPENH PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA ATRAVES DE CAMINHAO PIPA DESTINADA A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0003038 | 05/07/2018 | 6001.75 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/CASA DE APOIO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 05/07/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 05/07/2018 | 900.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA?AO DE UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA A SER REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA GALDINO DE OLIVEIRA E UM PACOTE ANATOMO PATOLOGICO TIPO 1, A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA RYANA MARCOLINO BANCDEIRA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 05/07/2018 | 1200.00 | 00067566510487 | VALDERI ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE OPERACIONALIZA?AO DO SISTEMA DE HORUS PARA IMPLANTA?AO NA FARMACIA BASICA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PSF I CENTRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Piso Aten??o B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0003028 | 05/07/2018 | 479.60 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Piso Aten??o B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0003031 | 05/07/2018 | 290.61 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA BATERIA 60VD DESTINADA AO CONSUMO NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS OFD 9503 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Piso Aten??o B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0003032 | 05/07/2018 | 300.11 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA BATERIA 60 VD DESTINADA AO CONSUMO NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS OFD 9493 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Piso Aten??o B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0003033 | 05/07/2018 | 174.74 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 05/07/2018 | 213.87 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACAS OGG 4057 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Piso Aten??o B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0003040 | 05/07/2018 | 437.98 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PPLACAS OGG 4057 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 05/07/2018 | 806.90 | 04798601000142 | BIS COM. E PRODUTOS FARM. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM FORMULA MANIPULADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Piso Aten??o B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0003042 | 05/07/2018 | 364.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACAS OGG 4057 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Piso Aten??o B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0003043 | 05/07/2018 | 459.79 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO D EPECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS DE PLACAS QFI 0558 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Piso Aten??o B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0003044 | 05/07/2018 | 509.60 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS DE PLACAS QFI 0558 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Piso Aten??o B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0003045 | 05/07/2018 | 409.13 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO D EPECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS DE PLACAS OFD 9493 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Piso Aten??o B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0003046 | 05/07/2018 | 364.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS DE PLACAS OFD 9493 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Piso Aten??o B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0003047 | 05/07/2018 | 704.26 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO D EPECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS DE PLACAS OFD 9503 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Piso Aten??o B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0003048 | 05/07/2018 | 582.40 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS DE PLACAS OFD 9503 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Piso Aten??o B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003051 | 05/07/2018 | 22360.09 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINUCLADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 05/07/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003063 | 06/07/2018 | 128.10 | 26824057000107 | DILMA DA SILVA RIBEIRO 09609194494 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 06/07/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003073 | 06/07/2018 | 573.88 | 25452815000132 | ANALICE SILVA DE MACEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO D EMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DE ACORDO COM O CATALOGO ABC FARMA, DESTINADOS AO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 06/07/2018 | 165.20 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, NO MES DE JUlHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003062 | 06/07/2018 | 283.80 | 26824057000107 | DILMA DA SILVA RIBEIRO 09609194494 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 06/07/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003068 | 06/07/2018 | 952.00 | 29661453000140 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA 05611419402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO TIPO GRANJA DESTINADOS AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DOS PSFs I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | CRAS-Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003061 | 06/07/2018 | 175.00 | 26824057000107 | DILMA DA SILVA RIBEIRO 09609194494 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROGRAMAS SOCIAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003071 | 06/07/2018 | 592.00 | 29661453000140 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA 05611419402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO TIPO GRANJA DESTINADOS AO CONSUMO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003059 | 06/07/2018 | 1600.00 | 00003622331445 | MARIA JOSELIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003064 | 06/07/2018 | 1253.10 | 26824057000107 | DILMA DA SILVA RIBEIRO 09609194494 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.para Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 06/07/2018 | 600.00 | 00013151274404 | ANTONIO LAURENTINO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL EM PARTIDAS REALIZADAS PELO CAMPEONATO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003069 | 06/07/2018 | 2203.80 | 29661453000140 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA 05611419402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO TIPO GRANJA E CARNE BOVINA CPM OSSO E SEM OSSO DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003072 | 06/07/2018 | 693.36 | 00005272110447 | JOSENILDO ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATANDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003060 | 06/07/2018 | 3490.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 09/07/2018 | 920.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEHORAS MAQUINA DE UMA RETROESCAVADEIRA EM SERVICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 09/07/2018 | 300.00 | 00002010183495 | JOAO MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 09/07/2018 | 200.00 | 00006730393408 | ALISSON RAYMOW DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DURANTE A CONSTRUCAO DE UM TANQUE PARA ACONDICIONAMENTO D?AGUA DO PORCO ARTESIANO DA LOCALIDADE MUQUEM O QUAL SERVE DE ABASTECIMENTO A POPULACAO DAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0003087 | 09/07/2018 | 5600.00 | 00003444290403 | JOSE AILTON ANGELO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO DE UM TRATOR DE PNEUS COM DOIS AJUDANTES DESTINADO AO SERVI?OS COM TANQUE LIMPA FOSSA NA LIMPESSA DE FOSSAS SEPTICAS DOS PREDIOS PUBLICOS E DE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 14 DE JUNHO A 14 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 09/07/2018 | 400.00 | 00006223769423 | JOSE AILTON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NA RECUPERA?AO DE CAL?AMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0003091 | 09/07/2018 | 2420.00 | 00009887646440 | JOSE LUIS DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO DE UM TRATOR DE CARRO?AO ABERTO, DESTINADO PARA RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS, COM DESTINO AO LIXAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 09/07/2018 | 185.00 | 00002256971490 | JOSINALDO JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTEN?AO E TROCA DE PNEUS DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agr?cola | Manter Ativ. da Sec. de Desenv. Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 09/07/2018 | 160.00 | 00001175263478 | JOVANIO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE SOLDA PRESTADOS NAS GRADES DOS TRATORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agr?cola | Manter Ativ. da Sec. de Desenv. Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 09/07/2018 | 300.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agr?cola | Manter Ativ. da Sec. de Desenv. Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 09/07/2018 | 825.00 | 00005278311401 | PAULO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO DE UMA MOTO CG 150 TITAN DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342017 | 0003113 | 09/07/2018 | 4000.00 | 00020451938453 | SEVERINO ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PICK-UP, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 DE JUNHO A 16 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 09/07/2018 | 3472.77 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM, PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.para Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 09/07/2018 | 1000.00 | 05515936000179 | AMAR - ASSOCIACAO DOS MORADORES ARTESOES DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E COLOCACAO DE SLOGAN NOS TERNOS DOS TIMES QUE ESTAO PARTICIPANDO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 09/07/2018 | 550.00 | 00006305187428 | JOSIEL ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE EMPREITADA PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 09/07/2018 | 220.00 | 00091674093420 | LEONILDO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE MOTOTAXIS PRESTADOS EM VIAGENS A SERVI?OS DO ENCINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preserva??o Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 09/07/2018 | 680.00 | 00062940970459 | MANOEL PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DESTINADOS A REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 09/07/2018 | 220.00 | 00050918109434 | MANOEL FIRMINO GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO DE UMA MOTO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA?AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preserva??o Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 09/07/2018 | 550.00 | 00006185199475 | MAGNO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 09/07/2018 | 220.00 | 00070198621442 | MANOEL MESSIAS FIRMINO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS QUE RESIDE EM DIFICIL ACESSO NA LOCALIDADE CARNAUBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 09/07/2018 | 374.00 | 00076862771434 | SEBASTIAO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PATA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GRADES DE PROTE?AO DESTINADAS A INSTALA?AO NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA COSMO DOS SANTOS NA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0003076 | 09/07/2018 | 1898.00 | 00002504352417 | DORGIVAL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 09/07/2018 | 250.00 | 00095016570434 | CICERO CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 09/07/2018 | 200.00 | 00058065458491 | FRANCISCO DE ASSIS FERRERIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI?AO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AOS SEUS NETOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0003108 | 09/07/2018 | 750.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA?AO MENSAL DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DOS IDOSOOS CADASTRADOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232018 | 0003109 | 09/07/2018 | 5990.00 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COMO CESTAS BASICAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232018 | 0003120 | 09/07/2018 | 6049.90 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0003074 | 09/07/2018 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO DA ADMINISTRA?AO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0003078 | 09/07/2018 | 954.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO TRATOR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 09/07/2018 | 365.00 | 01889654000180 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS NOTORIAL E REGISTRAL PRESTADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 09/07/2018 | 350.00 | 00015406849468 | GERALDO COSMO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO-CENTRO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0003089 | 09/07/2018 | 2000.00 | 00002995889475 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO DE UM VEICULO F.4000 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0003090 | 09/07/2018 | 1250.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS EM UM VEICULO ONIBUS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DA SEDE PARA PARTICIPAREM DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A TRADICIONAL FESTA DE SAO PEDRO NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 09/07/2018 | 200.00 | 00002308079410 | MARIA EUNICE JUSTINIANO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA ONDE ESTA INSTALADO OS TANQUES DE ACONDICIONAMENTO DE LEITE DE PEQUENOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 09/07/2018 | 400.00 | 00004064773454 | MARIA FRANCISCA RIBEIRO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0003102 | 09/07/2018 | 1500.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ENGENHEIRA CIVIL PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 09/07/2018 | 350.00 | 00076827801420 | MARLUCE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO DE UMA MOTO CG 125 FAN DESTINADA A TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 09/07/2018 | 1000.00 | 00006739208441 | MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PANIFICA?AO PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A COMPLEMENTA?AO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0003107 | 09/07/2018 | 3300.00 | 17522596000192 | QUALITY SERICES-CONSULTORIA, ACESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS, ELABORACOES DE EDITAIS, PUBLICACOES, PARECERES, RELATORIOS, JUNTO AO SETOR DE LICITACOES DO MUNICIPIO DE RIACHAO, DURANTE O MESES DE MAIO E JUNHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 09/07/2018 | 250.00 | 00000723791899 | SEBASTIAO FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 09/07/2018 | 300.00 | 00006941604409 | USIEL SOARES DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052018 | 0003116 | 09/07/2018 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS ADVOCATICIOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0003077 | 09/07/2018 | 1950.00 | 00002504352417 | DORGIVAL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manuten??o do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003117 | 09/07/2018 | 50.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manuten??o do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003118 | 09/07/2018 | 50.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 10/07/2018 | 1377.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 10/07/2018 | 8274.20 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 10/07/2018 | 8983.48 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 10/07/2018 | 278.40 | 11349009000129 | MADEL MADEIRAS E CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 03 TELHAS BRASILIT DESTINADAS A INSTALACAO DA COBERTURA DO PREDIO DA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003209 | 10/07/2018 | 1249.58 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO D EMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DE ACORDO COM O CATALOGO ABC FARMA, DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PSF I NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003210 | 10/07/2018 | 2316.72 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO D EMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DE ACORDO COM O CATALOGO ABC FARMA, DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PSF I NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0003211 | 10/07/2018 | 700.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0003213 | 10/07/2018 | 1880.00 | 00005292532401 | ALEKS LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO PARA REALIZAR VIAGENS A SERVI?OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0003214 | 10/07/2018 | 1320.00 | 00007963962481 | DENILDO RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA??O DE VEICULO PARA REALIZAR VIAGENS COM PESSOAS CARENTES, DA LOCALIDADE CARNAUBA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0003215 | 10/07/2018 | 1700.00 | 00000049785443 | EDIVAN BEZERRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO FUNDO MUNICIPIO DE SAUDE NA ELABORA?AO DOS RELATORIOS QUADRIMESTRAIS MAIS O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE OUTROS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0003216 | 10/07/2018 | 2000.00 | 00006850420496 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS ME VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPISTAS DAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRNETE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0003217 | 10/07/2018 | 2420.00 | 00026963749884 | GILVAN TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,VIAGEM DO SITIO CARNAUBA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE JUNHO A 10 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0003218 | 10/07/2018 | 2676.00 | 00004648027418 | JOAO AMERICO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS MEUS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI?OES DESTINADAS A PACIENTES CARENTES EM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 10/07/2018 | 670.00 | 00007334002806 | JOSE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA??O MENSAL DE UM VEICULO GOL DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 10/07/2018 | 490.00 | 00003533575454 | JOSEILTON MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA IMPRESSAO E ENCADERNA?AO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0003222 | 10/07/2018 | 1800.00 | 00005396159430 | JUNIOR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR AS EQUIPES DO PSF DENTRO DO MUNICIPIO, BEM COMO TRANSPORTAR PACIENTES PARA UNIDADES HOSPITALARES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0003224 | 10/07/2018 | 1885.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO MENSAL DE UM VEICULO GOL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0003226 | 10/07/2018 | 900.00 | 00031300960434 | LUIZ RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0003227 | 10/07/2018 | 5500.00 | 00007453125430 | MARIA JOSE DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 10/07/2018 | 2000.00 | 00007585541171 | ODALYS BLANCO CASAMAYOR | VALOR DE QUE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COMO MEDICO DO PSF II NA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 10/07/2018 | 400.00 | 00009651537469 | PAULO NUNES DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE LAVAGEM NOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0003230 | 10/07/2018 | 1980.00 | 00025930481822 | RIZENILDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS RPESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, VIAGEM DO SITIO GROSSOS A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE JUNHO A 10 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 10/07/2018 | 350.00 | 00006739209413 | SIMOME MARIA FRANCA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 10/07/2018 | 350.00 | 00006739209413 | SIMOME MARIA FRANCA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 10/07/2018 | 845.00 | 00006089746410 | SERGIO LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVI?OS DE SOLDA, CONSERTO DE FUROS DE PNEUS E TROCA DE OLEOS NOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 10/07/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 10/07/2018 | 4244.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 10/07/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 10/07/2018 | 26129.40 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORE SLOTDOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, PROCURADORIA, ADMINISTRACAO, FINANCAS, ACAO SOCIAL, DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, ARTICULACAO POLITICA E ACAO GOVERNAMENTAL, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 10/07/2018 | 3088.36 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTDOS NOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA, PROJOVEM, CRAS, CRIANCAS FELIZ E IDOSO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 10/07/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 10/07/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 10/07/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 10/07/2018 | 100.00 | 00018875076472 | ANTONIA GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADDO NA RUA PROJETADA, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JEFERSON SILVA E FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 10/07/2018 | 100.00 | 00099601192700 | ANTONIO BERNARDINO DE SERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANIBAL GOMES, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR ADENILSON MARTINIANO DA SILVA DE ARAUJO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 10/07/2018 | 100.00 | 00099601192700 | ANTONIO BERNARDINO DE SERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA FRANCISCA GALDINO DE OLIVEIRA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 10/07/2018 | 100.00 | 00004174350450 | ELZA MARIA GOMES DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, CONJUNTO NOVO, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JORGE DE LIMA OLIVEIRA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFENTE AO MES DE JUNHOO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 10/07/2018 | 100.00 | 00000343694735 | FABIANO ALVES BARBOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO NOVO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JANETE BARSOSA ALVES E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 10/07/2018 | 100.00 | 00000343694735 | FABIANO ALVES BARBOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA NICELANDIA FERNANDES NASCIMENTO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 10/07/2018 | 100.00 | 00070193281481 | FRANCINALDA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JULIANA DO REGO BARROS E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 10/07/2018 | 100.00 | 00070193281481 | FRANCINALDA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GILVANIA DE OLIVEIRA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 10/07/2018 | 100.00 | 00028384879818 | FRANCISCO DE SALES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO AFONSO CUNHA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GILVANILDA RAMOS DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 10/07/2018 | 100.00 | 00051895331404 | GENILZA FRANCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA RAIMUNDA GOMES TORRES 148 DESTINADO A MORADIA DA SENHORA SIMONE DOS SANTOS ALVES E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 10/07/2018 | 100.00 | 00099201720491 | GERLANE IDALINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANIBAL GOMES, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DA CONCEI?AO PEREIRA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 10/07/2018 | 100.00 | 00008288759440 | GIVANILSON DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ISRAELY JOSEANE OLIVEIRA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 10/07/2018 | 100.00 | 00008288759440 | GIVANILSON DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA IVANA SAMARA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 10/07/2018 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GEOVANA MOURA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 10/07/2018 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ERNANY MOURA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA EDVIRGENS SEBASTIANA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 10/07/2018 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRAN?A, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JOSE CARLOS DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 10/07/2018 | 100.00 | 00001160236860 | JOAO UMBERTO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA BEATRIZ DAYANA DE OLIVEIRA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 10/07/2018 | 100.00 | 00001291806881 | JOSE DE SOUSA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JOSE MARQUES DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 10/07/2018 | 100.00 | 00001291806881 | JOSE DE SOUSA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA DANILA JUSTINO DE ARAUJO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 10/07/2018 | 100.00 | 00003533575454 | JOSEILTON MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GILVANA SILVA NASCIMENTO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 10/07/2018 | 120.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO AFONSO CUNHA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA BEATRIZ DA SILVA OLIVEIRA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 10/07/2018 | 100.00 | 00009486319456 | LARISSE KALINE GOMES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA CONJUNTO NOVO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARCIA REGINA DA LUZ E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 10/07/2018 | 100.00 | 00091674093420 | LEONILDO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO AFONSO CUNHA SN, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JANIELLE BARBOSA ALVES E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 10/07/2018 | 150.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ANA LUCIA DE BRITO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 10/07/2018 | 100.00 | 00000859542416 | MARIA APARECIDA AQUINO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIA LEONILDA DE AQUINO SN, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR MAKSUEL DE AGUIAR CRUZ E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 10/07/2018 | 100.00 | 00006595370441 | MARIA DA CONCEICAO SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA LUCIELMA PESSOA DO NASCIMENTO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIIPO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 10/07/2018 | 100.00 | 00004543098480 | MARIA DA GLORIA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA VERONICA SALVADOR DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 10/07/2018 | 100.00 | 00065207700430 | MARIA DE LOUDES MARCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA SANDRA VERONICA PEREIRA DE BRITO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 10/07/2018 | 100.00 | 00097918962400 | MARIA DO LIVRAMENTO LOURENCO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANIBAL GOMES, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ANA MARIA CANDIDO DE LIMA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 10/07/2018 | 100.00 | 00096460679487 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXIO, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR ANILTON DOS SANTOS SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 10/07/2018 | 100.00 | 00003282122454 | MARIA LEONILDA DE LIMA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SEBASTIAO RAMOS, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA LUIZA KELLY SOARES DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 10/07/2018 | 100.00 | 00002183602406 | MARIA LUCIA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETAD, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ELIANE LIMA DE AQUINO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 10/07/2018 | 100.00 | 00003445343403 | MARILENE MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CEC?LIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA JOSE DOS SANTOS E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 10/07/2018 | 100.00 | 00096470607420 | PAULO SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA NOVA ESPERAN?A SN, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA PRISCILA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 10/07/2018 | 100.00 | 00027240234800 | RAIMUNDA RIBEIRO DE LIMA E OUTRS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO AFONSO CUNHA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA ADRIANA MIGUEL DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 10/07/2018 | 100.00 | 00070198851448 | RAISSA RAVENA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JESSICA PEREIRA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 10/07/2018 | 1320.84 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS AO CONSUMO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 10/07/2018 | 100.00 | 00042221463404 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA DESTINADA A MORADIA DO SENHOR EVERALDO DE LIMA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 10/07/2018 | 100.00 | 00004587818437 | RITA DA PENHA SALVADOR SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO 526, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JOSE LEANDRO DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 10/07/2018 | 100.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRAN?A, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA VANDERLEA JUSTINO DE ARAUJO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 10/07/2018 | 100.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GENILMA RICARDO DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 10/07/2018 | 100.00 | 00005611419402 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR GIRLAN DE OLIVEIRA DA CRUZ E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 10/07/2018 | 100.00 | 00097919799449 | VALDEMIR MAURICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXIO, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR SERGIO LUIS TOMAZ E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 10/07/2018 | 150.00 | 00009538734475 | GILDANEIDE SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 10/07/2018 | 150.00 | 00009648855498 | ADNA DOS SANTOS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 10/07/2018 | 150.00 | 00070632750464 | ALDA ROSIVANIA DOS SANTOS NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 10/07/2018 | 150.00 | 00008314400408 | ALINE MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 10/07/2018 | 150.00 | 00011077221444 | ALVARO HENRIQUE COSTA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 10/07/2018 | 150.00 | 00008531286425 | ANGELICA SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 10/07/2018 | 150.00 | 00071202311466 | BRENA BATISTA DE FRAN?A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 10/07/2018 | 150.00 | 00009829692442 | ERICK IDALINO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 10/07/2018 | 150.00 | 00010287829421 | FRANCIELMA RAMOS DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 10/07/2018 | 150.00 | 00009656346475 | GISELIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 10/07/2018 | 150.00 | 00009887634433 | GRACIELLI DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 10/07/2018 | 150.00 | 00070632850418 | HENRIQUE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 10/07/2018 | 150.00 | 00005981949406 | IDAIANA ALMEIDA CUNHA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 10/07/2018 | 150.00 | 00070198865406 | JANAINA PEREIRA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 10/07/2018 | 150.00 | 00001586779435 | JOSE ORLANDO CUNHA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 10/07/2018 | 150.00 | 00070198368445 | JOSE RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 10/07/2018 | 150.00 | 00009648867402 | JULIANA FLAVIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 10/07/2018 | 150.00 | 00012890971430 | JUSSARA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 10/07/2018 | 150.00 | 00070632487402 | LUCAS MOURA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 10/07/2018 | 150.00 | 00003400766402 | LUCIA DE FATIMA DA LUZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS DE SEU FILHO PEDRO HENRIQUE DA LUZ, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 10/07/2018 | 150.00 | 00010504924478 | MARIA BARBARA MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 10/07/2018 | 150.00 | 00001701693402 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS DE SUA FILHA MARIA ELAINE SANTOS DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 10/07/2018 | 150.00 | 00002959717465 | MARIA LUCIENE DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS DESTINADOS A SUA FILHA MARTA DE LIMA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 10/07/2018 | 150.00 | 00076827801420 | MARLUCE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS DE SUA FILHA FABIOLA ALVES BARBOSA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 10/07/2018 | 150.00 | 00012893464459 | RAFAEL RAMOS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 10/07/2018 | 150.00 | 00008196199490 | SABRINA DOS SANTOS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 10/07/2018 | 150.00 | 00075243652415 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS DE SUA FILHA MARIA KAROLINE COSTA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 10/07/2018 | 150.00 | 00009648866422 | THAIS SOARES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 10/07/2018 | 150.00 | 00009651536497 | VITAL ARAUJO DA CUNHA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 10/07/2018 | 100.00 | 00001160236860 | JOAO UMBERTO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRAN?A, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA BEATRIZ NATHALIA FERREIRA DE LIMA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 10/07/2018 | 4016.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 10/07/2018 | 9799.68 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003164 | 10/07/2018 | 5982.41 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0003234 | 10/07/2018 | 700.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 10/07/2018 | 200.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE LAVA JATO PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0003236 | 10/07/2018 | 1000.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICO DE INFORMATICA NA MANUTEN?AO PREVENTIVA DOS COMPUTADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 10/07/2018 | 2041.21 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM, PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 10/07/2018 | 33.56 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA CID, PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera??es Especiais | Cumprir Parcelamentos de D?vidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 10/07/2018 | 514.68 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PERCELA DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agr?cola | Manter Ativ. da Sec. de Desenv. Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 10/07/2018 | 350.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DA TROCA DA BOMBA ALIMENTADORA ELETRICA DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 10/07/2018 | 525.00 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 30 METROS DE MANGUEIRA SUCGAO AZ 24 IBIRA DESTINADA AO CAMINHAO PIPA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agr?cola | Manter Ativ. da Sec. de Desenv. Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 11/07/2018 | 5372.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO -MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS APORTES DO GARANTIA SAFRA 2018 RELATIVO A 3? E 3? PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preserva??o Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 11/07/2018 | 310.00 | 00004315899410 | MARIA JOSE DE AZEVEDO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO PREPARO DE REFEI?OES DESTINADAS AOS COMPONENTES DAS BANDAS QUE ABRILHANTARAM AS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preserva??o Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 11/07/2018 | 1170.00 | 00003445770409 | ROSINEIDE SOARES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A TRADICIONAL FESTA DE SAO PEDRO NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0003250 | 11/07/2018 | 2640.00 | 00023026880400 | JOAO BOSCO TORRES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DE JUNHO A 10 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0003251 | 11/07/2018 | 1870.00 | 00011240397836 | EVERALDO JACINTO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALOCA??O DE UM VEICULO TIPO VAN DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCA?AO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO COM SAIDA DO SITIO LAGOA DE PEDRA A SEDE DO MUNICIPIOE VICE VERSA, TURNO MANHA REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE JUNHO A 10 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0003253 | 11/07/2018 | 2640.00 | 00011240397836 | EVERALDO JACINTO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO VAN DEST. AO TRANS. DE ESTU. DA EDUC. INFAN. E FUND. DA REDE MUN. DE ENS. DESTE MUN, COM SAIDA DO SITIO SALGADINHO A SEDE DO MUN. E VICE VERSA, TURNO TARDE REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE JUNHO A 10 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0003254 | 11/07/2018 | 4520.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO MENSAL DE UM VEICULO ONIBUS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DE JUNHO A 10 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0003255 | 11/07/2018 | 2640.00 | 00006850420496 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA?AO DE UM VEICULO TIPO KOMBI DESTINADO AO TRANSPORTE DE EST. DO ENSINO FUND. DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENS. FUND. MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 10 DE JUNHO A 10 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0003256 | 11/07/2018 | 4520.00 | 00005974597460 | JANIEDSON FIRMINO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS. FUND. DAS LOCALIDADES VARZEA GRANDE E SEIXOS ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENS. FUND. MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE JUNHO A 10 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 11/07/2018 | 220.00 | 00008148564469 | ERICLECIO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UM ALUNO QUE RESIDE EM DIFICIL ACESSO NA FAZENDA BOA ESPERAN?A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003261 | 11/07/2018 | 470.00 | 00002719024422 | ALBERTO CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOLOS CASEIROS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 11/07/2018 | 1277.00 | 00062958488420 | ELUILSON DE SOUSA ARCANJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSI?AO DE PE?AS E UMA MOTOCICLETA PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preserva??o Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 11/07/2018 | 180.00 | 23100809000190 | MARCIO FARIAS CLEMENTINO 03197596447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRETSADOS NA CONFECCAO DE UMA FAIXA COMEMORATIVA DESTINADA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A TRADICIONAL FESTA DE SAO PEDRO NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 11/07/2018 | 200.00 | 00014742175832 | EXPEDITA ANGELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI?AO DE OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 11/07/2018 | 100.00 | 00004190420409 | SEVERINA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI?AO DE OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 11/07/2018 | 200.00 | 00091664772472 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA - OUTRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI?AO DE OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 11/07/2018 | 200.00 | 00003444965460 | MARIA APARECIDA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI?AO DE OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 11/07/2018 | 200.00 | 00007596015425 | MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI?AO DE OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003257 | 11/07/2018 | 183.00 | 00002719024422 | ALBERTO CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOLOS CASEIROS DESTINADOS AO CONSUMO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 11/07/2018 | 61.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 11/07/2018 | 82.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 11/07/2018 | 100.00 | 00008314396451 | JOILSON VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI?AO DE UMA PASSAGEM PARA RIO VERDE GO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 11/07/2018 | 310.00 | 00008278472467 | EDILEUSA PONTES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A LANCHES DURANTE AS REUNIOES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE A?AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0003266 | 11/07/2018 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 11/07/2018 | 520.00 | 00005075781470 | JOSENIRA SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE OFICINAS PRESTADOS NO 2? ESTAGIO DE APRENDIZADO DE CURSO DE CABELEIREIRO DESTINADO AOS USUARIOS DO SCFV-PROJOVEM NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 11/07/2018 | 520.00 | 00007574677417 | PATRICIA SOARES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE OFICINAS PRESTADOS NO 2? ESTAGIO DE APRENDIZADO DE CURSO DE MANICURE DESTINADO AOS USUARIOS DO SCFV-PROJOVEM NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 11/07/2018 | 3000.00 | 00014130432400 | GUBIO MARIZ TIMOTIO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ELABORACAO DO PROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DE UNIADADES HABITACIONAIS NA ZONA DE RIACHAO - PROGRAMA PNHR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 11/07/2018 | 300.00 | 00003767912414 | MARIA HOZANA LOPES GALVAO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 11/07/2018 | 500.00 | 00008862391412 | EVA RENATA CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CECILIA VIEIRA DE AQUINO SN CENTRO ONDE FUNCIONA A CASA DE MUSICA DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 11/07/2018 | 300.00 | 00006739209413 | SIMOME MARIA FRANCA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 11/07/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA PSB NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 11/07/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA PSB NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 11/07/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA PSB NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 11/07/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA PSB NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 11/07/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA PSB NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 11/07/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 11/07/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 11/07/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 11/07/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 11/07/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 11/07/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 11/07/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 11/07/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 11/07/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 11/07/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 11/07/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 11/07/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 11/07/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 11/07/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 11/07/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 11/07/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 11/07/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 11/07/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 11/07/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 11/07/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 11/07/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 11/07/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 11/07/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 11/07/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 11/07/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 11/07/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 11/07/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 11/07/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 11/07/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 11/07/2018 | 497.78 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACAS ASD 5666, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 11/07/2018 | 120.00 | 23100809000190 | MARCIO FARIAS CLEMENTINO 03197596447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRETSADOS NA CONFECCAO DE ADESIVOS E PERSONALIZACAO DE UMA MOTO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 11/07/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 11/07/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 11/07/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 11/07/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 11/07/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 11/07/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 11/07/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 11/07/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 11/07/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Piso Aten??o B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003317 | 11/07/2018 | 732.12 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Piso Aten??o B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003318 | 11/07/2018 | 810.50 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 12/07/2018 | 400.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA LOTEAMENTO RIACHAO 1? ANDAR, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 12/07/2018 | 80.00 | 00005439336443 | EDILSON MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO NO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E TRANSPARENCIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 12/07/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 12/07/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 12/07/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 12/07/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 12/07/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 12/07/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 12/07/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 12/07/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 12/07/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 12/07/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 12/07/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 12/07/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 12/07/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 12/07/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 12/07/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 12/07/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 12/07/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Cumprimento de Decis?es Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 12/07/2018 | 1209.94 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM NO DIA 10 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE DE DEBITO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Energia | Energia Elétrica | Ilumina??o P?blica | Manter a Atividade de Ilumina??o P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 13/07/2018 | 8238.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0003347 | 13/07/2018 | 700.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0003349 | 13/07/2018 | 1500.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA?AO DE UM VEICULO ONIBUS EM VIAGENS A SERVI?OS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 13/07/2018 | 520.00 | 00004971721436 | JOELMO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE OFICINA DE FUTEBOL COM OS ALUNOS PARTICIPANTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 13/07/2018 | 100.00 | 00008314378470 | LEONARDO CORREIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRAN?A, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA MOURA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0003348 | 13/07/2018 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 13/07/2018 | 1050.00 | 14979856000165 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA GERACAO DE GEFIP, DCTF MENSAL E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS PREVIDENCIARIOS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 13/07/2018 | 627.76 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0003345 | 13/07/2018 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO DA ADMINISTRA?AO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 13/07/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0003346 | 13/07/2018 | 700.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0003357 | 16/07/2018 | 4440.00 | 19666029000135 | LABORATORIO DE PROTESE DENTRARIA W.E S/C LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 35 PROTESES DENTARIAS ATRAVES DO PROGRAMA REDE BRASIL SEM MISERIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 16/07/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 16/07/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 16/07/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando A??es Sociais | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242018 | 0003352 | 16/07/2018 | 871.60 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | IGD SUAS-Indice de Gest?o Descent SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 16/07/2018 | 1500.00 | 27097987000160 | L V BELO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM CONTRA BAIXO GB205A GIANNINI 5 CORDAS DESTINADOS AO GRUPO OLUDUM COM OS JOVENS PARTICIPANTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | IGD SUAS-Indice de Gest?o Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 16/07/2018 | 25.00 | 27097987000160 | L V BELO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM ENCORDAMENTO VIOLAO GIANNINI DESTINADO AO GRUPO OLUDUM COM OS JOVENS PARTICIPANTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | IGD SUAS-Indice de Gest?o Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 16/07/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 16592-1 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | IGD SUAS-Indice de Gest?o Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 16/07/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 16592-1 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.para Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 16/07/2018 | 620.00 | 00013151274404 | ANTONIO LAURENTINO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL EM PARTIDAS REALIZADAS PELO CAMPEONATO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Energia | Energia Elétrica | Ilumina??o P?blica | Manter a Atividade de Ilumina??o P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 16/07/2018 | 1190.00 | 21817972000143 | MANUEL SOARES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera??es Especiais | Cumprir Parcelamentos de D?vidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 17/07/2018 | 12478.26 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - IPAM, RELATIVO A PARCELA 2? PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 17/07/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 17/07/2018 | 130.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME RADIOLOGICOS, REALIZADOS NO PACIENTE JOSE ANGELO DA COSTA, POR SE TRATRA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 17/07/2018 | 560.00 | 24836840000157 | AMIGA SAUDE - SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA AO PACIENTE JOSE RIVANDRO SOARES DA SILVA, TC COLUNA LOMBAR AO PACIENTE JOAO PEDRO DA SILVA E TC DE COLUNA LOMBAR AO PACIENTE JOSE ANGELO DA COSTA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 17/07/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Adquirir Equip. p/ Unid. de Sa?de B?sica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000362018 | 0003375 | 18/07/2018 | 42600.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM VEICULO FORD K DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 18/07/2018 | 165.20 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000352018 | 0003373 | 18/07/2018 | 3550.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO MENSAL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL, CONTROLE DE TESOURARIA, TRIBUTOS FROTA VEICULAR E PATRIMONIO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 18/07/2018 | 700.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DOS SISTEMAS DE COTRACHEQUE ONLINE E HOSPEDAGEM NO SITE OFICIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 18/07/2018 | 900.00 | 00006223769423 | JOSE AILTON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA DESOBSTRUICAO DE GALERIA DA REDE DE ESGOTOS NA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | IGD SUAS-Indice de Gest?o Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 18/07/2018 | 414.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO GRUPO OLODUM DOS JOVENS PARTICIPANTES DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Energia | Energia Elétrica | Ilumina??o P?blica | Manter a Atividade de Ilumina??o P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 19/07/2018 | 12398.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera??es Especiais | Cumprir Parcelamentos de D?vidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 19/07/2018 | 4314.90 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - IPAM, RELATIVO A PARCELA 1? PARCELA DA PARTE SERVIDOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera??es Especiais | Cumprir Parcelamentos de D?vidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 19/07/2018 | 4384.95 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - IPAM, RELATIVO A PARCELA 2? PARCELA DA PARTE SERVIDOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preserva??o Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 19/07/2018 | 370.00 | 00096766794453 | MARIA DAS NEVES JORGE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 1200 PAES PARA CACHORRO QUENTE DESTINADOS AO LANCHE COM OS PARTICIPANTES DA CAVALGADA DE SANTANA QUE SERA REALIZADA NESTE DIA 22 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 19/07/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 19/07/2018 | 165.20 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 19/07/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 19/07/2018 | 4110.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRAM EM TRATAMENTO DE GLAUCOMA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 20/07/2018 | 110.00 | 00007772502419 | IRANILDO TOMAZ DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS CASEIROS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 20/07/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS MUNICIPAIS NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preserva??o Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 20/07/2018 | 825.00 | 00002830030494 | BRIGIDA FRANCOISE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE CULINARIA PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCA?AO, CULTURA DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preserva??o Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 20/07/2018 | 700.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE VIA RADIO NA DIVULGACAO DA TRADICIONAL FESTA DE SANTANA NA LOCALIDADE SALGADINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 20/07/2018 | 784.28 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM, PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera??es Especiais | Cumprir Parcelamentos de D?vidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 20/07/2018 | 5130.08 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PERCELA DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS DE ACORDO COM MP 778/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0003387 | 20/07/2018 | 6300.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS E CONTABEIS PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JUlHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 20/07/2018 | 120.00 | 00075313880497 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A ORGAO PUBLICOS ESTADUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | IGD SUAS-Indice de Gest?o Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 20/07/2018 | 970.00 | 26787741000158 | EDGAR MENDONCA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS EM FERRO DESTINADOS A CONFECCAO DE 04 BARRACAS DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 23/07/2018 | 44.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 23/07/2018 | 79.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 23/07/2018 | 122.24 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DA DIFERENCA DE 1% SOBRE NA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0003398 | 23/07/2018 | 2282.33 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0003399 | 23/07/2018 | 2132.90 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000352018 | 0003401 | 23/07/2018 | 1350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA E ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 23/07/2018 | 150.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA ULTRASONOGRAFIA MORFOLOGICA NA PACIENTE TATIANE SOARES PEREIRA,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003402 | 23/07/2018 | 1714.51 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO D EMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DE ACORDO COM O CATALOGO ABC FARMA, DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PSF I NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003404 | 23/07/2018 | 2291.98 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO D EMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DE ACORDO COM O CATALOGO ABC FARMA, DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PSF I NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003405 | 23/07/2018 | 377.79 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO D EMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DE ACORDO COM O CATALOGO ABC FARMA, DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PSF I NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0003406 | 23/07/2018 | 1369.78 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 24/07/2018 | 200.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS INDUSTRIAIS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 24/07/2018 | 625.00 | 24836840000157 | AMIGA SAUDE - SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS NOS PACIENTES ESTEFANY DOS SANTOS SOARES E VERONICA MARIA DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 24/07/2018 | 50.00 | 00026944609843 | ELIETE FERREIRA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CARUARU, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA ACAO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0003409 | 24/07/2018 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBIL. E PROJ. LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTDUAL, BEM COMO OS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 24/07/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 24/07/2018 | 50.00 | 00006191113480 | JOSILENE DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CARUARU, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 25/07/2018 | 150.00 | 00004142245406 | IVANIA GOMES DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTORES ESCOLARES JUNTO A UNDIME. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 25/07/2018 | 180.00 | 00004734381437 | MARIA ELIZABETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PER NOITE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTORES ESCOLARES JUNTO A UNDIME. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preserva??o Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 25/07/2018 | 1480.00 | 19374723000189 | JOAO CORREIA DE AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AO EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 25/07/2018 | 5127.98 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% SOBRE A ARRECADACAO PROPRIA DO MUNICIOPIO, PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 25/07/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA - CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ART (ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA DA REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTA DE SANTANA NA LOCALIDADE SALGADINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIOPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 25/07/2018 | 420.00 | 00006730347473 | ARISTIDE DE SOUSA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA?AO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO SEIXOS AO SITIO VARZEA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 25/07/2018 | 175.00 | 00064274926400 | EUGENIO SOARES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS QUE ABRILHANTARAM AS FESTIVIDADES DO 24? ANIVERSARIO DE EMANCIPA?AO POLITICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 25/07/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA IPVA NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 25/07/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 25/07/2018 | 417.00 | 19072440000182 | CLINICA MEDICA DR. ANTONIO CARLOS BARBOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manuten??o do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003417 | 25/07/2018 | 382.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manuten??o do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003419 | 25/07/2018 | 108.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 26/07/2018 | 480.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO FORD K DE PLACAS QSB 8467, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manuten??o do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003432 | 26/07/2018 | 1639.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0003427 | 26/07/2018 | 1650.00 | 17522596000192 | QUALITY SERICES-CONSULTORIA, ACESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS, ELABORACOES DE EDITAIS, PUBLICACOES, PARECERES, RELATORIOS, JUNTO AO SETOR DE LICITACOES DO MUNICIPIO DE RIACHAO, DURANTE O MES DE JULHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 26/07/2018 | 200.00 | 10884467000103 | VICTOR MATHEUS MARQUES JERONIMO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE MAQUINAS DE COSTURAS DO CENTRO DE GERACAO E RENDAS DESTE MUNICIPIO, COM REGULAGEM E LUBRIFICACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 26/07/2018 | 63.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 26/07/2018 | 33.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | IGD SUAS-Indice de Gest?o Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 26/07/2018 | 209.78 | 41141540000172 | NL VILAR & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS OFICINAS DE CABELEREIRO COM USUARIOS DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 27/07/2018 | 1300.00 | 00002211146457 | SEBASTIAO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE EMPREITADA PRESTADOS NO RO?O DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A SEDE DO MUNICIPIO AS LOCALIDADES SALGADINHO, LAGOINHA E CARNAUBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preserva??o Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003433 | 27/07/2018 | 14556.00 | 23298589000151 | JAILSON DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE ESTRUTURA INCLUINDO PALCO, TENDAS, SOM DE MEDIO PORTE, GERADOR E BANHEIROS QUIMICOS, COM INSTALACAO E REMOCAO DESTINADOS A REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTA DE SANTANA NA LOCALIDADE SALGADINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A SER REALIZADA NOS DIAS 27 E 28 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preserva??o Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082018 | 0003434 | 27/07/2018 | 9200.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRACAO DA ATRACAO BANDA FERRO NA BONECA E NENECO FORROZEIRO PARA ABRILHANTAR A TRADICIONAL FESTA DE SANTANA NA LOCALIDADE SALGADINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NESTE DIA 28 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.para Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 27/07/2018 | 855.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A REALIZACAO DE UM TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO ALUSIVO AS COMEMOERACOES DA TRADICIONAL FESTA DE SANTANA NA LOCALIDADE SALGADINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preserva??o Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092018 | 0003440 | 27/07/2018 | 3000.00 | 29910003000144 | MARIA LUCIA DE LIMA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM UMA APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA FORRO DE CABO A RABO ALUSIVA AS COMEMORACOES DA TRADICIONAL FESTA DE SANTANA NA LOCALIDADE SALGADINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 27/07/2018 | 750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 27/07/2018 | 1550.00 | 00003338818424 | SERGINALDO FERREIRA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE SEGURAN?AS DURANTE A REALIZACAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A COMEMORA?OES DDA TRADICIONAL FESTA DE SANTANA NA LOCALIDADE SALGADINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 27/07/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manuten??o do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003437 | 27/07/2018 | 72.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manuten??o do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003438 | 27/07/2018 | 22.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 27/07/2018 | 500.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS PARA PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 30/07/2018 | 23266.71 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 30/07/2018 | 31950.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 30/07/2018 | 2000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO BIOQUIMICA CONTRATADA PARA PRESTAAR SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 30/07/2018 | 3071.88 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 30/07/2018 | 3194.10 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aten??o B?sica em Sa?de | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 30/07/2018 | 1095.12 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 30/07/2018 | 1872.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 30/07/2018 | 1359.97 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aten??o B?sica em Sa?de | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 30/07/2018 | 1200.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRETSAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 30/07/2018 | 19600.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSFL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 30/07/2018 | 6084.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aten??o B?sica em Sa?de | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 30/07/2018 | 1500.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 30/07/2018 | 5000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 30/07/2018 | 5000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manuten??o do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003500 | 30/07/2018 | 420.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manuten??o do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003501 | 30/07/2018 | 40.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manuten??o do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003502 | 30/07/2018 | 1345.90 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 30/07/2018 | 130.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA REUMATOLOGISTA DESTINADO AO PACIENTE JOSE ANGELO DA COSTA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARTNETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 30/07/2018 | 22101.82 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 30/07/2018 | 12690.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 30/07/2018 | 1665.28 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA PELA EFETIVACAO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 30/07/2018 | 172.67 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA PELA EFETIVACAO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 30/07/2018 | 155.00 | 00010707744482 | CLEBSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO SEIXOS A LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 30/07/2018 | 800.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ENVIO DO DEMONSTRATIVO DE APLICACAO DOS INVESTIMENTOS - DAIR, DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - IPAM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0003498 | 30/07/2018 | 4200.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADOVAGOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO DE RIACHAO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 30/07/2018 | 1386.00 | 27185236000104 | RESTAURANTE E POUSADA MANAIM EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA HOSPEDAGEM DOS COMPONENTES DAS BANDAS QUE ABRILHANTARAM AS FESTIVIDADES A LUSIVAS A TRADICIONAL FESTA DE SANTANA NA LOCALIDADE SALGADINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 30/07/2018 | 1200.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO JORNAL CORREIO DA PARAIBA NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 30/07/2018 | 16029.16 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 30/07/2018 | 31789.84 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 30/07/2018 | 40970.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 30/07/2018 | 1500.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAR SERVICOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 30/07/2018 | 147690.26 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 30/07/2018 | 24631.75 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.para Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 30/07/2018 | 400.00 | 00007093864430 | ALDO CESAR PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREMIACAO PELA 1? COLOCACAO NA PARTICIPACAO DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO EM COMEMORACAO A TRADICONAL FESTA DE SANTANA NA LOCALIDADE SITIO SALGADINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.para Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 30/07/2018 | 250.00 | 00000950332461 | GUSTAVO LOPES NELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREMIACAO PELA 2? COLOCACAO NA PARTICIPACAO DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO EM COMEMORACAO A TRADICONAL FESTA DE SANTANA NA LOCALIDADE SALGADINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.para Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 30/07/2018 | 150.00 | 00003444369425 | JOSE JOAQUIM SOARES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREMIACAO PELA 3? COLOCACAO NA PARTICIPACAO DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO EM COMEMORACAO A TRADICONAL FESTA DE SANTANA NA LOCALIDADE SITIO SALGADINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.para Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 30/07/2018 | 300.00 | 00008365977451 | GILMAR DA SILVA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL EM UM TORNEIO REALIZADO EM COMEORACAO A TRADICIONAL FESTA DE SANTANA NA LOCALIDADE SITIO SALGADINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 30/07/2018 | 17042.90 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 30/07/2018 | 21000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 30/07/2018 | 2163.30 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM, PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gest?o Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 30/07/2018 | 5556.04 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gest?o Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 30/07/2018 | 7130.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 30/07/2018 | 18000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 30/07/2018 | 7642.69 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 30/07/2018 | 20400.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manuten??o da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 30/07/2018 | 960.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acompanhamento de A??o Gov | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut da Sec Munic Acomp de A??o Governamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 30/07/2018 | 10050.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manut.das Ativ. da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 30/07/2018 | 7020.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic de Articula??o Pol?tica e Represe | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Artic. Politica e Rep. Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 30/07/2018 | 1920.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 30/07/2018 | 4770.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUlHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 30/07/2018 | 6732.60 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 30/07/2018 | 15330.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 30/07/2018 | 3005.10 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/IDOSO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 30/07/2018 | 1200.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/IDOSO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 30/07/2018 | 954.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | CRAS-Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 30/07/2018 | 3100.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 30/07/2018 | 2862.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | CRAS-Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 30/07/2018 | 2160.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando A??es Sociais | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 30/07/2018 | 4062.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | IGD SUAS-Indice de Gest?o Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 31/07/2018 | 420.00 | 00076862771434 | SEBASTIAO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIOS PRETADOS NA CONFEC?AO DE 04 (QUATRO) BARRACAS DESTINADAS AOS EVENTOS REALIZADOS ATRAVES DO SCFV-SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 31/07/2018 | 0.92 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DA DIFERENCA DE 1% SOBRE NA CONTA ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera??es Especiais | Cumprir Parcelamentos de D?vidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 31/07/2018 | 11.64 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera??es Especiais | Cumprir Parcelamentos de D?vidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 31/07/2018 | 562.50 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera??es Especiais | Cumprir Parcelamentos de D?vidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 31/07/2018 | 47.01 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera??es Especiais | Cumprir Parcelamentos de D?vidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 31/07/2018 | 436.10 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera??es Especiais | Cumprir Parcelamentos de D?vidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 31/07/2018 | 33.58 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 31/07/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003512 | 31/07/2018 | 4776.64 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO D EMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DE ACORDO COM O CATALOGO ABC FARMA, DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PSF I NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 31/07/2018 | 160.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA CARDIO + ECG DO PACIENTE VALDEREDO PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 31/07/2018 | 160.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES RADIOL?GICOS (RAIO-X DO TORAX) GILVANETE SOARES AMARO E (COLUNALOMBAR) VER?NICA SALVADOR DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para Todos | Aquis. de Ve?culos e Equip. p/ Unidades de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0003575 | 01/08/2018 | 82000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA JP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM VEICULO FIAT TIPO AMBULANCIA DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para Todos | Aquis. de Ve?culos e Equip. p/ Unidades de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0003576 | 01/08/2018 | 82000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA JP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM VEICULO FIAT TIPO AMBULANCIA DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 01/08/2018 | 1400.00 | 00007719877497 | JACKSON DANILO DE BRITO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO DE UM CARRO DE SOM DESTINADOS A DIVULGA?AO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 01/08/2018 | 300.00 | 00002440974455 | JOSE FRANCISCO DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS DURANTE O PERIODO DE 01 A 10 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, JUNTO AO ESCRITORIO INFOPUBLIC INFORMATICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 01/08/2018 | 155.00 | 00005266817488 | JOAO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 01/08/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA ICMS ESTADUAL NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 01/08/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA ICMS ESTADUAL NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 01/08/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA ICMS ESTADUAL NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 01/08/2018 | 4.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 01/08/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTENCAO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 01/08/2018 | 350.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO 34289917453 | VALOQ UE SE EMPENHA PARA PAGAMENNTO DA HOSPEDAGEM EM SERVIDOR WEB DE ARQUIVOS RELATIVOS A ADMINISTRACAO MUNICIPPAL RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003562 | 01/08/2018 | 5528.80 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 01/08/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 235-6 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 01/08/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 235-6 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 01/08/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 235-6 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 01/08/2018 | 100.00 | 00018875076472 | ANTONIA GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADDO NA RUA PROJETADA, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JEFERSON SILVA E FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 01/08/2018 | 100.00 | 00099601192700 | ANTONIO BERNARDINO DE SERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA FRANCISCA GALDINO DE OLIVEIRA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 01/08/2018 | 100.00 | 00004174350450 | ELZA MARIA GOMES DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, CONJUNTO NOVO, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JORGE DE LIMA OLIVEIRA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 01/08/2018 | 100.00 | 00000343694735 | FABIANO ALVES BARBOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO NOVO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JANETE BARSOSA ALVES E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 01/08/2018 | 100.00 | 00000343694735 | FABIANO ALVES BARBOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA NICELANDIA FERNANDES NASCIMENTO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 01/08/2018 | 100.00 | 00070193281481 | FRANCINALDA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JULIANA DO REGO BARROS E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 01/08/2018 | 100.00 | 00070193281481 | FRANCINALDA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GILVANIA DE OLIVEIRA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 01/08/2018 | 100.00 | 00028384879818 | FRANCISCO DE SALES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO AFONSO CUNHA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GILVANILDA RAMOS DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 01/08/2018 | 100.00 | 00051895331404 | GENILZA FRANCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA RAIMUNDA GOMES TORRES 148 DESTINADO A MORADIA DA SENHORA SIMONE DOS SANTOS ALVES E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 01/08/2018 | 100.00 | 00099201720491 | GERLANE IDALINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANIBAL GOMES, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DA CONCEI?AO PEREIRA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 01/08/2018 | 100.00 | 00008288759440 | GIVANILSON DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ISRAELY JOSEANE OLIVEIRA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 01/08/2018 | 100.00 | 00008288759440 | GIVANILSON DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA IVANA SAMARA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 01/08/2018 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GEOVANA MOURA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 01/08/2018 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ERNANY MOURA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA EDVIRGENS SEBASTIANA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 01/08/2018 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRAN?A, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JOSE CARLOS DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 01/08/2018 | 100.00 | 00001160236860 | JOAO UMBERTO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA BEATRIZ DAYANA DE OLIVEIRA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 01/08/2018 | 100.00 | 00001160236860 | JOAO UMBERTO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRAN?A, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA NATHALIA FERREIRA DE LIMA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 01/08/2018 | 100.00 | 00001291806881 | JOSE DE SOUSA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JOSE MARQUES DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNLO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 01/08/2018 | 100.00 | 00001291806881 | JOSE DE SOUSA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA DANILA JUSTINO DE ARAUJO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 01/08/2018 | 100.00 | 00003533575454 | JOSEILTON MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GILVANA SILVA NASCIMENTO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 01/08/2018 | 120.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO AFONSO CUNHA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA BEATRIZ DA SILVA OLIVEIRA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 01/08/2018 | 200.00 | 00003443537456 | ERINAIDE DE AQUINO GUEDES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA CONJUNTO NOVO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARCIA REGINA DA LUZ E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 01/08/2018 | 100.00 | 00091674093420 | LEONILDO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO AFONSO CUNHA SN, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JANIELLE BARBOSA ALVES E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 01/08/2018 | 150.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ANA LUCIA DE BRITO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 01/08/2018 | 100.00 | 00000859542416 | MARIA APARECIDA AQUINO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIA LEONILDA DE AQUINO SN, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR MAKSUEL DE AGUIAR CRUZ E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 01/08/2018 | 100.00 | 00006595370441 | MARIA DA CONCEICAO SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA LUCIELMA PESSOA DO NASCIMENTO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIIPO,REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 01/08/2018 | 100.00 | 00004543098480 | MARIA DA GLORIA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA VERONICA SALVADOR DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 01/08/2018 | 100.00 | 00065207700430 | MARIA DE LOUDES MARCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA SANDRA VERONICA PEREIRA DE BRITO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 01/08/2018 | 100.00 | 00097918962400 | MARIA DO LIVRAMENTO LOURENCO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANIBAL GOMES, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ANA MARIA CANDIDO DE LIMA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 01/08/2018 | 100.00 | 00096460679487 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXIO, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR ANILTON DOS SANTOS SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 01/08/2018 | 100.00 | 00003282122454 | MARIA LEONILDA DE LIMA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SEBASTIAO RAMOS, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA LUIZA KELLY SOARES DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 01/08/2018 | 100.00 | 00002183602406 | MARIA LUCIA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ELIANE LIMA DE AQUINO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 01/08/2018 | 100.00 | 00003445343403 | MARILENE MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CEC?LIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA JOSE DOS SANTOS E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 01/08/2018 | 100.00 | 00096470607420 | PAULO SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA NOVA ESPERAN?A SN, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA PRISCILA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 01/08/2018 | 100.00 | 00027240234800 | RAIMUNDA RIBEIRO DE LIMA E OUTRS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO AFONSO CUNHA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA ADRIANA MIGUEL DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 01/08/2018 | 100.00 | 00070198851448 | RAISSA RAVENA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JESSICA PEREIRA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 01/08/2018 | 100.00 | 00042221463404 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA DESTINADA A MORADIA DO SENHOR EVERALDO DE LIMA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 01/08/2018 | 100.00 | 00004587818437 | RITA DA PENHA SALVADOR SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO 526, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JOSE LEANDRO DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 01/08/2018 | 100.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRAN?A, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA VANDERLEA JUSTINO DE ARAUJO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 01/08/2018 | 100.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GENILMA RICARDO DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 01/08/2018 | 100.00 | 00005611419402 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR GIRLAN DE OLIVEIRA DA CRUZ E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 01/08/2018 | 100.00 | 00097919799449 | VALDEMIR MAURICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXIO, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR SERGIO LUIS TOMAZ E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 01/08/2018 | 150.00 | 00009538734475 | GILDANEIDE SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 01/08/2018 | 4.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA PSB NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 01/08/2018 | 80.00 | 09303967000117 | ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM BASTAO ORTOPEDICO DESTINADO A DOACAO COM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 02/08/2018 | 504.00 | 35581701000146 | ROSILEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS DESTINADAS A DOACAO COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 02/08/2018 | 160.00 | 04346593000284 | GILMA BRITO NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AVIAMENTOS DESTINADOS A CONSUMO NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | IGD SUAS-Indice de Gest?o Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 02/08/2018 | 463.00 | 26787741000158 | EDGAR MENDONCA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS EM FERRO DESTINADOS A CONFECCAO DE 02 MINI-PALCOS DESTINADOS A REALIZACAO DOS EVENTOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINUVLOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 02/08/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA PSB NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preserva??o Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 02/08/2018 | 595.00 | 00065209346404 | MARCOS ANTONIO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PARTICIPANTES DA CAVALGADA DE SANTANA REALIZADA NESTE MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003582 | 02/08/2018 | 1120.00 | 29721171000191 | ALINE MARIA DA SILVA 09671958451 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS MARIA COSMO DOS SANTOS E LUIZA MARIA PEIXOTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003583 | 02/08/2018 | 464.00 | 29721171000191 | ALINE MARIA DA SILVA 09671958451 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 02/08/2018 | 567.00 | 00045067597453 | JOSE FLORIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESITNADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 02/08/2018 | 132.16 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003584 | 02/08/2018 | 770.00 | 29721171000191 | ALINE MARIA DA SILVA 09671958451 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 02/08/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 02/08/2018 | 112.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 02/08/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 03/08/2018 | 207.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Piso Aten??o B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0003595 | 03/08/2018 | 782.65 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS OFD 9503, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Piso Aten??o B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0003596 | 03/08/2018 | 728.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS DE PLACAS OFD 9503 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Piso Aten??o B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0003597 | 03/08/2018 | 477.53 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS DE PLACAS QFA 8853 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Piso Aten??o B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0003598 | 03/08/2018 | 364.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS DE PLACAS QFA 8853 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Piso Aten??o B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0003599 | 03/08/2018 | 797.50 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS OGG 4057, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Piso Aten??o B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0003600 | 03/08/2018 | 291.20 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACAS OGG 4057 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Piso Aten??o B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0003601 | 03/08/2018 | 218.40 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS DE PLACAS OFD 9493 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 03/08/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Piso Aten??o B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0003609 | 03/08/2018 | 740.77 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS DE PLACAS OFD 9503, QFI 0558, OFD 9493,E QFA 8853 VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Piso Aten??o B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0003611 | 03/08/2018 | 672.39 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 03/08/2018 | 132.16 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003594 | 03/08/2018 | 1120.00 | 00003622331445 | MARIA JOSELIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003602 | 03/08/2018 | 1452.24 | 00005272110447 | JOSENILDO ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATANDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003604 | 03/08/2018 | 530.00 | 00002719024422 | ALBERTO CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOLOS CASEIROS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0003610 | 03/08/2018 | 366.58 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACAS MOK 9252, VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0003612 | 03/08/2018 | 975.24 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACAS MOU 3966 E MOK 9252 VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0003613 | 03/08/2018 | 405.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACAS MOK 9252 MICROONIBUS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0003614 | 03/08/2018 | 500.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACAS MOU 3966 MICROONIBUS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0003608 | 03/08/2018 | 530.88 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E GRAXA DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO CAMINHAO PIPA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 03/08/2018 | 62.00 | 00002719024422 | ALBERTO CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOLOS CASEIROS DESTINADOS AO CONSUMO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 03/08/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA PSB NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 06/08/2018 | 150.00 | 00009648855498 | ADNA DOS SANTOS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 06/08/2018 | 150.00 | 00070632750464 | ALDA ROSIVANIA DOS SANTOS NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 06/08/2018 | 150.00 | 00008314400408 | ALINE MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 06/08/2018 | 150.00 | 00011077221444 | ALVARO HENRIQUE COSTA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 06/08/2018 | 150.00 | 00008531286425 | ANGELICA SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 06/08/2018 | 150.00 | 00071202311466 | BRENA BATISTA DE FRAN?A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | CRAS-Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003630 | 06/08/2018 | 398.50 | 26824057000107 | DILMA DA SILVA RIBEIRO 09609194494 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROGRAMAS SOCIAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 06/08/2018 | 150.00 | 00009829692442 | ERICK IDALINO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 06/08/2018 | 150.00 | 00010287829421 | FRANCIELMA RAMOS DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 06/08/2018 | 150.00 | 00009656346475 | GISELIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 06/08/2018 | 150.00 | 00009887634433 | GRACIELLI DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 06/08/2018 | 150.00 | 00070632850418 | HENRIQUE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 06/08/2018 | 150.00 | 00005981949406 | IDAIANA ALMEIDA CUNHA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 06/08/2018 | 150.00 | 00070198865406 | JANAINA PEREIRA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 06/08/2018 | 150.00 | 00001586779435 | JOSE ORLANDO CUNHA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 06/08/2018 | 150.00 | 00070198368445 | JOSE RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 06/08/2018 | 150.00 | 00009648867402 | JULIANA FLAVIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 06/08/2018 | 150.00 | 00012890971430 | JUSSARA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 06/08/2018 | 150.00 | 00070632487402 | LUCAS MOURA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 06/08/2018 | 150.00 | 00003400766402 | LUCIA DE FATIMA DA LUZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS DE SEU FILHO PEDRO HENRIQUE DA LUZ, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 06/08/2018 | 150.00 | 00010504924478 | MARIA BARBARA MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 06/08/2018 | 150.00 | 00001701693402 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS DE SUA FILHA MARIA ELAINE SANTOS DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 06/08/2018 | 150.00 | 00002959717465 | MARIA LUCIENE DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS DESTINADOS A SUA FILHA MARTA DE LIMA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 06/08/2018 | 150.00 | 00076827801420 | MARLUCE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS DE SUA FILHA FABIOLA ALVES BARBOSA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 06/08/2018 | 150.00 | 00012893464459 | RAFAEL RAMOS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 06/08/2018 | 150.00 | 00008196199490 | SABRINA DOS SANTOS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 06/08/2018 | 150.00 | 00075243652415 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS DE SUA FILHA MARIA KAROLINE COSTA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 06/08/2018 | 150.00 | 00009648866422 | THAIS SOARES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 06/08/2018 | 150.00 | 00009651536497 | VITAL ARAUJO DA CUNHA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 06/08/2018 | 100.00 | 00001683449479 | DAYSE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRAN?A, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ISABELE DA SILVA CALIXTO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 06/08/2018 | 100.00 | 00004093412405 | JOSIANE DE SOUSA CUNHA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA LEONILDA TOMAZ DE AQUINO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ROSIVANIA DA SILVA CUNHA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 06/08/2018 | 250.00 | 00095016570434 | CICERO CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0003660 | 06/08/2018 | 1898.00 | 00002504352417 | DORGIVAL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 06/08/2018 | 200.00 | 00058065458491 | FRANCISCO DE ASSIS FERRERIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI?AO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AOS SEUS NETOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 06/08/2018 | 520.00 | 00004971721436 | JOELMO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE OFICINA DE FUTEBOL COM OS ALUNOS PARTICIPANTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0003691 | 06/08/2018 | 750.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA?AO MENSAL DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DOS IDOSOOS CADASTRADOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 06/08/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CONFEA - CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ART (ATESTADO DE RESPONSAVEL TECNICA) DA OBRA DE COBERTURA DA QUADRA POLIESPOTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 06/08/2018 | 330.00 | 00002719024422 | ALBERTO CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS TIPO (PI?ARRO) DESTINADOS A RECUPERA?AO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 06/08/2018 | 1050.00 | 00062940970459 | MANOEL PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE EMPREITADA PRESTADOS NO RO?O E MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 06/08/2018 | 350.00 | 00009538731450 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agr?cola | Manter Ativ. da Sec. de Desenv. Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 06/08/2018 | 5372.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO -MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS APORTES DO GARANTIA SAFRA 2018 RELATIVO A 5? E 6? PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 06/08/2018 | 300.00 | 00002010183495 | JOAO MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 06/08/2018 | 240.00 | 00001175263478 | JOVANIO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE SOLDA PRESTADOS NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0003676 | 06/08/2018 | 5600.00 | 00003444290403 | JOSE AILTON ANGELO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO DE UM TRATOR DE PNEUS COM DOIS AJUDANTES DESTINADO AO SERVI?OS COM TANQUE LIMPA FOSSA NA LIMPESSA DE FOSSAS SEPTICAS DOS PREDIOS PUBLICOS E DE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 14 DE JULHO A 14 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0003677 | 06/08/2018 | 2420.00 | 00009887646440 | JOSE LUIS DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO DE UM TRATOR DE CARRO?AO ABERTO, DESTINADO PARA RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS, COM DESTINO AO LIXAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agr?cola | Manter Ativ. da Sec. de Desenv. Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 06/08/2018 | 300.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agr?cola | Manter Ativ. da Sec. de Desenv. Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 06/08/2018 | 825.00 | 00005278311401 | PAULO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO DE UMA MOTO CG 150 TITAN DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera??es Especiais | Cumprir Parcelamentos de D?vidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 06/08/2018 | 12633.58 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - IPAM, RELATIVO A PARCELA 3? PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera??es Especiais | Cumprir Parcelamentos de D?vidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 06/08/2018 | 4439.54 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - IPAM, RELATIVO A PARCELA 3? PARCELA DA PARTE SERVIDOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342017 | 0003694 | 06/08/2018 | 4000.00 | 00020451938453 | SEVERINO ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PICK-UP, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 DE JULHO A 16 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003633 | 06/08/2018 | 1245.60 | 26824057000107 | DILMA DA SILVA RIBEIRO 09609194494 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0003661 | 06/08/2018 | 3550.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO DE UM VEICULO ONIBUS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PARA AULAS PRATICAS EM DIVERSOS PONTOS HISTORICOS E CULTURAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 06/08/2018 | 220.00 | 00008148564469 | ERICLECIO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UM ALUNO QUE RESIDE EM DIFICIL ACESSO NA FAZENDA BOA ESPERAN?A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 06/08/2018 | 600.00 | 00062958488420 | ELUILSON DE SOUSA ARCANJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSI?AO DE PE?AS EM UMA MOTOCICLETA PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 06/08/2018 | 350.00 | 00014869503883 | VALDINALDO BEZERRA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA?AO DE DUAS GELADEIRAS PERTENCENTES A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 06/08/2018 | 550.00 | 00006305187428 | JOSIEL ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE EMPREITADA PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 06/08/2018 | 220.00 | 00091674093420 | LEONILDO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE MOTOTAXIS PRESTADOS EM VIAGENS A SERVI?OS DO ENCINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 06/08/2018 | 220.00 | 00050918109434 | MANOEL FIRMINO GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO DE UMA MOTO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA?AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 06/08/2018 | 220.00 | 00070198621442 | MANOEL MESSIAS FIRMINO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS QUE RESIDE EM DIFICIL ACESSO NA LOCALIDADE CARNAUBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003627 | 06/08/2018 | 506.50 | 26824057000107 | DILMA DA SILVA RIBEIRO 09609194494 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS DE COZINHA DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 06/08/2018 | 659.00 | 01889654000180 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS NOTORIAL E REGISTRAL PRESTADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0003659 | 06/08/2018 | 2000.00 | 00002995889475 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO DE UM VEICULO F.4000 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 06/08/2018 | 350.00 | 00015406849468 | GERALDO COSMO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO-CENTRO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 06/08/2018 | 310.00 | 00070198690410 | EDUARDA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO DURANTE A REALIZA?AO DA TRADICIONAL FESTA DE SANTANA NA LOCALIDADE SALGADINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0003671 | 06/08/2018 | 954.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO TRATOR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 06/08/2018 | 300.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO JORNAL CORREIO DA PARAIBA NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 06/08/2018 | 200.00 | 00002308079410 | MARIA EUNICE JUSTINIANO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA ONDE ESTA INSTALADO OS TANQUES DE ACONDICIONAMENTO DE LEITE DE PEQUENOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 06/08/2018 | 400.00 | 00004064773454 | MARIA FRANCISCA RIBEIRO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0003685 | 06/08/2018 | 1500.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ENGENHEIRA CIVIL PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 06/08/2018 | 350.00 | 00076827801420 | MARLUCE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO DE UMA MOTO CG 125 FAN DESTINADA A TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000352018 | 0003689 | 06/08/2018 | 3550.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO MENSAL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL, CONTROLE DE TESOURARIA, TRIBUTOS FROTA VEICULAR E PATRIMONIO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 06/08/2018 | 700.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DOS SISTEMAS DE COTRACHEQUE ONLINE E HOSPEDAGEM NO SITE OFICIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 06/08/2018 | 250.00 | 00000723791899 | SEBASTIAO FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 06/08/2018 | 300.00 | 00006941604409 | USIEL SOARES DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 06/08/2018 | 160.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA E ELETRO DO PACIENTE GILVANETE SOARES AMARO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003619 | 06/08/2018 | 1357.40 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 06/08/2018 | 2350.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES DE RESONANCIA MAGNETICA REALIZADOS NOS PACIENTES JOS? RIVANDO SOARES DA SILVA, JOCIELE SILVA DE ALMEIDA E JOS?ANGELO DA COSTA, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 0003621 | 06/08/2018 | 605.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSOTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003629 | 06/08/2018 | 134.00 | 26824057000107 | DILMA DA SILVA RIBEIRO 09609194494 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003696 | 06/08/2018 | 1752.57 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO D EMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DE ACORDO COM O CATALOGO ABC FARMA, DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PSF I NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003697 | 06/08/2018 | 1974.47 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO D EMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DE ACORDO COM O CATALOGO ABC FARMA, DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PSF I NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Piso Aten??o B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 0003699 | 07/08/2018 | 603.40 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0003700 | 07/08/2018 | 2000.00 | 00005292532401 | ALEKS LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO PARA REALIZAR VIAGENS A SERVI?OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0003701 | 07/08/2018 | 1320.00 | 00007963962481 | DENILDO RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA??O DE VEICULO PARA REALIZAR VIAGENS COM PESSOAS CARENTES, DA LOCALIDADE CARNAUBA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0003702 | 07/08/2018 | 1950.00 | 00002504352417 | DORGIVAL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0003703 | 07/08/2018 | 1700.00 | 00000049785443 | EDIVAN BEZERRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO FUNDO MUNICIPIO DE SAUDE NA ELABORA?AO DOS RELATORIOS QUADRIMESTRAIS MAIS O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE OUTROS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0003704 | 07/08/2018 | 1800.00 | 00005396159430 | JUNIOR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR AS EQUIPES DO PSF DENTRO DO MUNICIPIO, BEM COMO TRANSPORTAR PACIENTES PARA UNIDADES HOSPITALARES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0003705 | 07/08/2018 | 1990.00 | 00006850420496 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS ME VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPISTAS DAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA DURANTE O MES DE JULHO DO CORRNETE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0003706 | 07/08/2018 | 2420.00 | 00026963749884 | GILVAN TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,VIAGEM DO SITIO CARNAUBA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0003707 | 07/08/2018 | 3708.00 | 00004648027418 | JOAO AMERICO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS MEUS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI?OES DESTINADAS A PACIENTES CARENTES EM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 07/08/2018 | 1000.00 | 00007334002806 | JOSE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA??O MENSAL DE UM VEICULO GOL DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 07/08/2018 | 615.00 | 00003533575454 | JOSEILTON MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA IMPRESSAO E ENCADERNA?AO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0003710 | 07/08/2018 | 1885.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO MENSAL DE UM VEICULO GOL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0003711 | 07/08/2018 | 900.00 | 00031300960434 | LUIZ RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0003712 | 07/08/2018 | 6000.00 | 00007453125430 | MARIA JOSE DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 07/08/2018 | 2000.00 | 00007585541171 | ODALYS BLANCO CASAMAYOR | VALOR DE QUE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COMO MEDICO DO PSF II NA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 07/08/2018 | 520.00 | 00009651537469 | PAULO NUNES DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE LAVAGEM NOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0003715 | 07/08/2018 | 1980.00 | 00025930481822 | RIZENILDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS RPESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, VIAGEM DO SITIO GROSSOS A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 07/08/2018 | 690.00 | 00006089746410 | SERGIO LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVI?OS DE SOLDA, CONSERTO DE FUROS DE PNEUS E TROCA DE OLEOS NOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 07/08/2018 | 350.00 | 00006739209413 | SIMOME MARIA FRANCA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000352018 | 0003698 | 07/08/2018 | 1350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA E ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 07/08/2018 | 1094.00 | 00006739208441 | MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PANIFICA?AO PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A COMPLEMENTA?AO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0003720 | 07/08/2018 | 1140.00 | 15414722000160 | ROBERTO VICENTE FERREIRA 15433093808 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES QUANDO EM SERVICOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 07/08/2018 | 59.19 | 09285792000162 | CARTORIO DO UNICO OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE NOTAS - ESCRITURAS PELA EMISSAO DE UMA ESCRITURA DE UMA PARTE DE TERRAS ADQUIRIDA DO SENHOR JOSE JACINTO FILHO E SUA ESPOSA DESTINADA A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 07/08/2018 | 571.52 | 09285792000162 | CARTORIO DO UNICO OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE NOTAS - ESCRITURAS PELA EMISSAO DE UMA ESCRITURA DE UMA PARTE DE TERRAS ADQUIRIDA DO SENHOR JOSE JACINTO FILHO E SUA ESPOSA DESTINADA A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 07/08/2018 | 59.19 | 09285792000162 | CARTORIO DO UNICO OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE NOTAS - ESCRITURAS PELA EMISSAO DE UMA ESCRITURA DE UMA PARTE DE TERRAS ADQUIRIDA DO SENHOR JOSE JACINTO FILHO E SUA ESPOSA DESTINADA A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003729 | 07/08/2018 | 1100.00 | 29661453000140 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA 05611419402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO TIPO GRANJA DESTINADOS AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DOS PSFs I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 07/08/2018 | 1278.00 | 00002308079410 | MARIA EUNICE JUSTINIANO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 07/08/2018 | 378.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESITNADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003727 | 07/08/2018 | 1040.00 | 29661453000140 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA 05611419402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA COM OSSO E SEM OSSO DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003728 | 07/08/2018 | 1069.60 | 29661453000140 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA 05611419402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO TIPO GRANJA DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 07/08/2018 | 350.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE LAVA JATO PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0003731 | 07/08/2018 | 1000.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICO DE INFORMATICA NA MANUTEN?AO PREVENTIVA DOS COMPUTADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000332018 | 0003719 | 07/08/2018 | 6040.38 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADOS A CONFECCAO DE ROUPAS DESTINADAS A APRENSENTACOES DOS GRUPOS, DAN?A, CAPOEIRA, MUSICA E BUMBA MEU BOI, ATARVES DA III MOSTRA CULTURAL DE TRABALHOS E TALENTOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003726 | 07/08/2018 | 676.80 | 29661453000140 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA 05611419402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO TIPO GRANJA DESTINADOS AO CONSUMO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232018 | 0003733 | 08/08/2018 | 2995.00 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COMO CESTAS BASICAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003734 | 08/08/2018 | 3687.50 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPNHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINSDOS AO CONSUMO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | IGD SUAS-Indice de Gest?o Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 08/08/2018 | 226.00 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MATERIAIS TIPO COMPENSADO DESTINADOS A CONFECCAO E DUAS PASSARELAS DESTINADAS A REALIZACAO DO EVENTO DA III MOSTRA CULTURAL DE TRABALHOS E TALENTOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 08/08/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA PSB NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003735 | 08/08/2018 | 5299.20 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003738 | 08/08/2018 | 12000.00 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003739 | 08/08/2018 | 7840.29 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preserva??o Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 08/08/2018 | 1614.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEBCAO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA MARCIAL MENINO JEUSS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 08/08/2018 | 1140.34 | 09285792000162 | CARTORIO DO UNICO OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE NOTAS - ESCRITURAS PELA EMISSAO DE UMA ESCRITURA DE UMA PARTE DE TERRAS ADQUIRIDA DO SENHOR JOSE JACINTO FILHO E SUA ESPOSA DESTINADA A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003737 | 08/08/2018 | 2999.97 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NACSECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA E DIVERSOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 08/08/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003736 | 08/08/2018 | 1999.82 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 09/08/2018 | 96.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO COM A PACIENTE JACIARA FRANCISCO DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Piso Aten??o B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003750 | 09/08/2018 | 26424.92 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINUCLADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003760 | 09/08/2018 | 708.73 | 25452815000132 | ANALICE SILVA DE MACEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO D EMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DE ACORDO COM O CATALOGO ABC FARMA, DESTINADOS AO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 09/08/2018 | 60.00 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM ROTEADORES WIRELESS KLR 301 DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.do Programa Dinheiro o Direto na E scola-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242018 | 0003746 | 09/08/2018 | 900.85 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NO PROGRAMA PDDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003749 | 09/08/2018 | 4517.67 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINUCLADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | Manut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0003752 | 09/08/2018 | 4520.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO DE UM VEICULO ONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE NSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | Manut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0003753 | 09/08/2018 | 1870.00 | 00011240397836 | EVERALDO JACINTO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALOCA??O DE UM VEICULO TIPO VAN DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCA?AO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO COM SAIDA DO SITIO LAGOA DE PEDRA A SEDE DO MUNICIPIOE VICE VERSA, TURNO MANHA REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | Manut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0003754 | 09/08/2018 | 2640.00 | 00011240397836 | EVERALDO JACINTO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO VAN DEST. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM SAIDA DO SITIO LAGOINHA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, TURNO TARDE REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | Manut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0003755 | 09/08/2018 | 2640.00 | 00006850420496 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL PARA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0003756 | 09/08/2018 | 2640.00 | 00023026880400 | JOAO BOSCO TORRES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 09/08/2018 | 150.00 | 00076074412472 | JOSE LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 DIARIAS SENDO 01 COM PERNOITE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO VIII ENCONTRO ESTADUAL DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCACAO QUE SERA REALIZADO NESTES DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DO CORRENTE NO AUDITORIO DO IFPB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003751 | 09/08/2018 | 3410.52 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINUCLADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agr?cola | Manter Ativ. da Sec. de Desenv. Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 09/08/2018 | 300.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003748 | 09/08/2018 | 21959.79 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS TRATORES E NAS, MAQUINAS RETROESCAVADEIRA E PA MECANICA VINCULADOS A SECRETATRIA DE DESENVOLCIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003747 | 09/08/2018 | 2452.80 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINUCLADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 09/08/2018 | 226.00 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MATERIAIS TIPO COMPENSADO DESTINADOS A CONFECCAO E DUAS PASSARELAS DESTINADAS A REALIZACAO DO EVENTO DA III MOSTRA CULTURAL DE TRABALHOS E TALENTOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 10/08/2018 | 520.00 | 00007574677417 | PATRICIA SOARES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPECAS COM SERVI?OS DE OFICINAS PRESTADOS NO 2? ESTAGIO DE APRENDIZADO DE CURSO DE MANICURE DESTINADO AOS USUARIOS DO SCFV-PROJOVEM NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 10/08/2018 | 520.00 | 00062940970459 | MANOEL PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORRA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO DE EQUIPAMENTO DE SOM DESTINADOS AOS ENSAIOS COM OS BENEFICIARIOS DO SCFV-OFICINA DE OLODUM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 10/08/2018 | 520.00 | 00005075781470 | JOSENIRA SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE OFICINA PRESTADOS NO 2? ESTAGIO DE APRENDIZADO DE CURSO DE CABELEIREIRO DESTINADO AOS USUARIOS DO SCFV-PROJOVEM NESTE MUNICIPIO, REATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 10/08/2018 | 300.00 | 00006739209413 | SIMOME MARIA FRANCA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 10/08/2018 | 500.00 | 00008862391412 | EVA RENATA CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CECILIA VIEIRA DE AQUINO SN CENTRO ONDE FUNCIONA A CASA DE MUSICA DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 10/08/2018 | 300.00 | 00003767912414 | MARIA HOZANA LOPES GALVAO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 10/08/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA PSB NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 10/08/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA PSB NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 10/08/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA PSB NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 10/08/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA PSB NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 10/08/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA PSB NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 10/08/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA PSB NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 10/08/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA PSB NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 10/08/2018 | 3649.29 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM, PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera??es Especiais | Cumprir Parcelamentos de D?vidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 10/08/2018 | 517.42 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PERCELA DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera??es Especiais | Cumprir Parcelamentos de D?vidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 10/08/2018 | 5130.08 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PERCELA DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS DE ACORDO COM MP 778/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0003761 | 10/08/2018 | 4520.00 | 00005974597460 | JANIEDSON FIRMINO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS. FUND. DAS LOCALIDADES VARZEA GRANDE E SEIXOS ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENS. FUND. MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE JULHO A 10 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 10/08/2018 | 9801.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.para Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 10/08/2018 | 1250.00 | 00013151274404 | ANTONIO LAURENTINO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL EM PARTIDAS REALIZADAS PELO CAMPEONATO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | Manut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 10/08/2018 | 9.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 10/08/2018 | 31118.61 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORE SLOTDOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, PROCURADORIA, ADMINISTRACAO, FINANCAS, ACAO SOCIAL, DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, ARTICULACAO POLITICA E ACAO GOVERNAMENTAL, RELATIVO A COMPETENCIA JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 10/08/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 10/08/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA ICMS ESTADUAL NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 10/08/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 10/08/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 10/08/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 10/08/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 10/08/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 10/08/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 10/08/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 10/08/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 10/08/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS MUNICIPAIS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 10/08/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS MUNICIPAIS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 10/08/2018 | 8063.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 10/08/2018 | 8708.48 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0003772 | 10/08/2018 | 4884.00 | 19666029000135 | LABORATORIO DE PROTESE DENTRARIA W.E S/C LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 33 PROTESES DENTARIAS ATRAVES DO PROGRAMA REDE BRASIL SEM MISERIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 10/08/2018 | 213.00 | 19072440000182 | CLINICA MEDICA DR. ANTONIO CARLOS BARBOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DOS PACIENTES EDVALDO MARCOS DA SILVA E MAIKE SILVA CRUZ POR SE TRATAR DE DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 10/08/2018 | 280.00 | 24836840000157 | AMIGA SAUDE - SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM PORTE ANESTESICO DESTINADO A SENHORA ANA LUCIA DE BRITO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 10/08/2018 | 312.00 | 19072440000182 | CLINICA MEDICA DR. ANTONIO CARLOS BARBOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DO PACIENTE VALDEREDO PEREIRA DA SILVA POR SE TRATAR DE DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 10/08/2018 | 550.00 | 02957395000140 | HOSPITAL DE OLHOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SRRVICOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS PRESTADOS AO PACIENTE CLEMILSON LINO DA SILVA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECISAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 13/08/2018 | 360.00 | 00005439336443 | EDILSON MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEBCAO DE APARELHOS DE ARCONDICONADOS DOS POSTOS DE SAUDE PSFs I E II NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 13/08/2018 | 250.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE MAMOGRAFIA E USG MAM?RIA REALIZADOS NA PACIENTE MARIACLEONICE PEREIRA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052018 | 0003804 | 13/08/2018 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS ADVOCATICIOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 13/08/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 13/08/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 13/08/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 13/08/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 13/08/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 13/08/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 13/08/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 13/08/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 13/08/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 13/08/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 13/08/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 13/08/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 13/08/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 13/08/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 13/08/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 13/08/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 13/08/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 13/08/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 13/08/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS MUNICIPAIS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.para Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 13/08/2018 | 1160.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 22 PARES DE CHUTEIRAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM TIMES PARTICIPANTES DO CAPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 13/08/2018 | 1804.22 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS AO CONSUMO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 13/08/2018 | 549.00 | 26787741000158 | EDGAR MENDONCA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS EM FERRO DESTINADOS A CONFECCAO DE MESAS E DESTINADOS A REALIZACAO DA II MOSTRA CULTURAL DE TRABALHOS E TALENTOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 13/08/2018 | 200.00 | 00070800023463 | LUANA TATANARRARA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI?AO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 13/08/2018 | 200.00 | 00076827968472 | JOSEFA JACINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI?AO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0003833 | 14/08/2018 | 782.36 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A REALIZACAO DA III MOSTRA CULTURAL DE TRABALHOS E TALENTOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando A??es Sociais | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 14/08/2018 | 454.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISI??O DE BRINQUEDOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252018 | 0003835 | 14/08/2018 | 389.90 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 15/08/2018 | 400.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA LOTEAMENTO RIACHAO 1? ANDAR, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 15/08/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 15/08/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 15/08/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 15/08/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 15/08/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 15/08/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 15/08/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 15/08/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 15/08/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 15/08/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 15/08/2018 | 700.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA?AO DE UMA BIOPSIA DE PROSTATA GUIADA POR USG DO PACIENTE PEDRO DE ALCANTARA LIMA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 15/08/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 15/08/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 15/08/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 15/08/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 15/08/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 15/08/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 15/08/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 15/08/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 15/08/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 15/08/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 15/08/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 15/08/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 15/08/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 15/08/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 15/08/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 15/08/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 15/08/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 15/08/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 15/08/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 15/08/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 15/08/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 15/08/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 15/08/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 235-6 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 15/08/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 235-6 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 15/08/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 235-6 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 15/08/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 235-6 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 16/08/2018 | 140.00 | 19707100000180 | SEVERINO RAMOS NOBREGA DE PONTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE EXTINTORES DOS VEICULOS MICROONIBUS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 16/08/2018 | 1280.00 | 00078963222420 | JOSINALDO DA SILVA JUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA?AO DE 04 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS 18000 BTUS NA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS E NA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 16/08/2018 | 180.00 | 00004734381437 | MARIA ELIZABETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE DUAS DIARIAS SENDO UMA COM PER NOITE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE EVENTOS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 16/08/2018 | 150.00 | 00004142245406 | IVANIA GOMES DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE DUAS DIARIAS SENDO UMA COM PER NOITE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE EVENTOS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 16/08/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 235-6 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 16/08/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 235-6 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 16/08/2018 | 3000.00 | 00006223769423 | JOSE AILTON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NA RECUPERA?AO DE CAL?AMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 16/08/2018 | 900.00 | 00006185199475 | MAGNO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 16/08/2018 | 100.00 | 00008314378470 | LEONARDO CORREIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRAN?A, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA MOURA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 16/08/2018 | 480.00 | 00003400721484 | LINDALVA DOS REIS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADE DE GUARABIRA E JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ORGAO PUBLICOS ESTADUAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 16/08/2018 | 310.00 | 00004445320480 | ALDO SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS EM VIAGENS A SERVI?OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 16/08/2018 | 620.00 | 00078974828472 | MARIA LUCIA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A LANCHE DURANTE AS REUNIOES REALIZADAS PELOS CONSELHOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 16/08/2018 | 396.48 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 16/08/2018 | 165.20 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 16/08/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA TRIUTOS MUNICIPAIS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252018 | 0003874 | 16/08/2018 | 506.08 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARMA, MEDICOS E HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 16/08/2018 | 137.00 | 19072440000182 | CLINICA MEDICA DR. ANTONIO CARLOS BARBOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DA PACIENTE CLEONICE PEREIRA DA SILVA POR SE TRATAR DE DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 16/08/2018 | 275.00 | 04452323000177 | CENTRO DE OLHOS SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS PRESTADOS A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 16/08/2018 | 29.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUCIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 16/08/2018 | 27.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUCIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0003886 | 16/08/2018 | 250.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 16/08/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 16/08/2018 | 660.00 | 24836840000157 | AMIGA SAUDE - SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE TC DA COLUNA CERVICAL, DORCAL E LOMBAR REALIZADOS NA PACIENTE VALDENILMA MARINHO DE ARAUJO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 17/08/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 17/08/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA ICMS ESTADUAL NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.para Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 17/08/2018 | 620.00 | 00013151274404 | ANTONIO LAURENTINO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL EM PARTIDAS REALIZADAS PELO CAMPEONATO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 17/08/2018 | 80.00 | 19707100000180 | SEVERINO RAMOS NOBREGA DE PONTES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 01 EXTINTOR ABC 4KGS PERTENCENTE AO VEICULO MICRROONIBUS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 17/08/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 235-6 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 20/08/2018 | 3776.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 20/08/2018 | 353.30 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL DE UMA MOTOCICLETA DE PLACAS OFX 2158 VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 20/08/2018 | 629.29 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0003905 | 20/08/2018 | 6300.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS E CONTABEIS PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 20/08/2018 | 4221.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 20/08/2018 | 1242.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. IND. CONF. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 46 CAMISAS DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS ALUNOS DA TURMA DO 9? ANO ENSTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 20/08/2018 | 1050.00 | 14979856000165 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA GERACAO DE GEFIP, DCTF MENSAL E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS PREVIDENCIARIOS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 20/08/2018 | 200.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS INDUSTRIAIS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 20/08/2018 | 1324.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242018 | 0003910 | 20/08/2018 | 1163.45 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NAS SECRETARIAS E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 21/08/2018 | 205.31 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FILTRO DE COMBUSTIVEIS, FILTRO DE OLEO E OLEOO LUBLIFICANTE DESTINADOS A REVISAO DO VEICULO FORD K VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 21/08/2018 | 212.69 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO DO VEICULO FORD K VINCULADO OA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 21/08/2018 | 180.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO EXAME ULTRASSONOGR?FICO REALIZADO NO PACIENTE ARMANDO PAULINO DE LIMA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003923 | 21/08/2018 | 3234.88 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO D EMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DE ACORDO COM O CATALOGO ABC FARMA, DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PSF I NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 21/08/2018 | 600.00 | 14850610000199 | TEREZA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS NA DIVULGA?AO DE MIDIA NA COBERTURA DAS FESTIVIDADES NO SITIO SALGADINHO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 21/08/2018 | 720.00 | 00007133347466 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS EM UMA APRESENTA?AO ARTISTICA DE ANTONIO SANFONEIRO DURANTE AS COMEMORA?OES DA TRADICIONAL FESTA DE SANTANA NA LOCALIDADE SALGADINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 21/08/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA ICMS ESTADUAL NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 21/08/2018 | 118.76 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DA DIFERENCA DE 1% SOBRE NA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 21/08/2018 | 3261.53 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% SOBRE A ARRECADACAO PROPRIA DO MUNICIOPIO, PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 21/08/2018 | 1200.00 | 29706187000125 | ANDERSON BASILIO ALVES 07435574414 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM SERVI?OS DE AULA DE MUSICA PRESTADOS COM OS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | IGD SUAS-Indice de Gest?o Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 21/08/2018 | 976.80 | 23100809000190 | MARCIO FARIAS CLEMENTINO 03197596447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 03 BANNER EM LONA E 08 ADESIVOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | IGD SUAS-Indice de Gest?o Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 21/08/2018 | 420.00 | 00076862771434 | SEBASTIAO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIOS PRETADOS NA CONFEC?AO DE 04 (QUATRO) MINI PALCOS DESTINADAS AOS EVENTOS REALIZADOS ATRAVES DO SCFV-SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | IGD SUAS-Indice de Gest?o Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 21/08/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 16.592-1 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | IGD SUAS-Indice de Gest?o Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 22/08/2018 | 1500.00 | 00000170532429 | HELIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO DA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DESTINADOS AO EVENTO DA III MOSTRA CULTURAL DE TRABALHOS E TALENTOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003934 | 22/08/2018 | 7155.00 | 23298589000151 | JAILSON DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE ESTRUTURA DESTINADA A REALIZACAO DA III MOSTRA CULTURAL DE TRABALHOS E TALENTOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Cumprimento de Decis?es Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 22/08/2018 | 160.20 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA TRIBUTOS MUNICIPAIS NO DIA 22 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE DE DEBITO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 22/08/2018 | 60.00 | 00003078497402 | FILIPE WANDERLEY CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CONCESSAO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRACAO PUBLICA, QUE SERA REALIZADO NO PROXIMO DIA 23 DE AGOSTO, DAS 8 AS 18 HORAS NOCENTRO CULTURAL ARIANO SUASSUNA, ANEXO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Energia | Energia Elétrica | Ilumina??o P?blica | Manter a Atividade de Ilumina??o P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003926 | 22/08/2018 | 3453.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 22/08/2018 | 260.00 | 00002719024422 | ALBERTO CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL TIPO (PI?ARRO) DESTINADOS A RECUPERA?AO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 22/08/2018 | 310.00 | 00003443203400 | CLEGINALDO BARSOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O E LIMPEZA DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A LOCALIDADE SALGADINHO A LAGOINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003935 | 22/08/2018 | 9373.68 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS E CAMRAS DE AR DESTINADOS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 22/08/2018 | 310.00 | 00003090719410 | FABIO ESPINOLA ANIZIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA ALIMENTA??O E ATUALIZA??O DO SISTEMA NACIONAL DE INFORMA?OES SOBRE SANEAMENTO/SNIS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 22/08/2018 | 60.00 | 00009599117409 | LARISSA CAMARA DA FONSECA BELMONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRACAO PUBLICA, QUE SERA REALIZADO NO PROXIMO DIA 23 DE AGOSTO, DAS 8 AS 18 HORAS NOCENTRO CULTURAL ARIANO SUASSUNA, ANEXO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 22/08/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 22/08/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FEP NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 22/08/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FEP NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 22/08/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FEP NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 22/08/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FEP NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 22/08/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FEP NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 22/08/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FEP NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0003978 | 23/08/2018 | 2443.73 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0003980 | 23/08/2018 | 2122.40 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0003981 | 23/08/2018 | 1703.54 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 23/08/2018 | 680.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA CENTRO, ONDE FUNCIONA O POSTO DE COLETA DE LEITE IN NATURA E TANQUE DE RESFRIAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 23/08/2018 | 662.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA CENTRO, ONDE FUNCIONA O POSTO DE COLETA DE LEITE IN NATURA E TANQUE DE RESFRIAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 23/08/2018 | 17.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 23/08/2018 | 16.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 23/08/2018 | 15.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 23/08/2018 | 16.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 23/08/2018 | 113.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO, ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 23/08/2018 | 118.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO, ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 23/08/2018 | 66.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 23/08/2018 | 88.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 23/08/2018 | 18.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 23/08/2018 | 165.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL NESTE MUCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 23/08/2018 | 597.80 | 04798601000142 | BIS COM. E PRODUTOS FARM. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM FORMULA MANIPULADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agr?cola | Manter Ativ. da Sec. de Desenv. Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 23/08/2018 | 406.94 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 FILTROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agr?cola | Manter Ativ. da Sec. de Desenv. Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 23/08/2018 | 1502.20 | 10759850000202 | SO TRATORES COM. PE€AS E IMPL. AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS A MAQUINA RESTRO ESCAVADEIRA VINCULADA A ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Construir/Recuperar Cal?amento e Meio Fi o e Urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0003974 | 23/08/2018 | 21330.56 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA 5? MEDICAO CT 1008027-15/2013, MINISTERIO DAS CIDADES/PLANEJAMENTO URBANO - PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE RIACHAO-PB. | 00052015 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agr?cola | Manter Ativ. da Sec. de Desenv. Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 23/08/2018 | 63.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 23/08/2018 | 50.00 | 00004187723471 | LUCIJANE ARAUJO DA SILVA FAUSTINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA FORMACAO DO MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 23/08/2018 | 20.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 23/08/2018 | 41.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 23/08/2018 | 35.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 23/08/2018 | 69.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 23/08/2018 | 21.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 23/08/2018 | 54.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 23/08/2018 | 57.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 23/08/2018 | 53.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 23/08/2018 | 55.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 23/08/2018 | 59.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 23/08/2018 | 120.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 23/08/2018 | 6.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 23/08/2018 | 17.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 23/08/2018 | 10.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 23/08/2018 | 400.00 | 00006255764460 | ISAIANA ANGELICA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS COMPONENTES DOS GRUPOS VINCULADOS AO SCFV (BOI BUMBA, CAPOEIRA E OLODUM), QUANDO EM APRESENTACAO NO EVENTO DA II MOSTRA CULTURAL DE TRABALHOS E TALENTOS DO SERVICO DECONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 23/08/2018 | 310.00 | 00071202311466 | BRENA BATISTA DE FRAN?A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO DURANTE A REALIZA?AO DA III MOSTRA CULTURAL DE TRABALHOS E TALENTOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | IGD SUAS-Indice de Gest?o Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 23/08/2018 | 1400.00 | 28633173000166 | LAEDSON VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FARDAMENTO DESTINADO AO COMPONENTES DO GRUPO OLODUM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 23/08/2018 | 625.00 | 28633173000166 | LAEDSON VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FARDAMENTO DESTINADO AOS ALUNOS DA BRINQUEDOTECA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando A??es Sociais | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 23/08/2018 | 120.00 | 28633173000166 | LAEDSON VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FARDAMENTO DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 23/08/2018 | 55.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 23/08/2018 | 63.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 23/08/2018 | 95.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 23/08/2018 | 76.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 23/08/2018 | 50.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 23/08/2018 | 31.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 23/08/2018 | 56.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 23/08/2018 | 49.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 23/08/2018 | 84.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 23/08/2018 | 51.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 23/08/2018 | 70.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 23/08/2018 | 81.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 23/08/2018 | 34.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 23/08/2018 | 37.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 23/08/2018 | 35.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 23/08/2018 | 18.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 23/08/2018 | 32.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 23/08/2018 | 32.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 23/08/2018 | 97.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 23/08/2018 | 68.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 23/08/2018 | 74.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 23/08/2018 | 50.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO SITUADO A RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 23/08/2018 | 16.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO ONDE FUNCIONA O PREDIO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 23/08/2018 | 40.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 23/08/2018 | 39.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 23/08/2018 | 36.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 23/08/2018 | 65.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 23/08/2018 | 62.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 23/08/2018 | 43.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 23/08/2018 | 101.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 23/08/2018 | 44.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 23/08/2018 | 53.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 23/08/2018 | 19.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 23/08/2018 | 15.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 23/08/2018 | 67.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 23/08/2018 | 93.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 23/08/2018 | 24.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 23/08/2018 | 12.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 23/08/2018 | 88.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 23/08/2018 | 47.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 23/08/2018 | 68.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 23/08/2018 | 40.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 23/08/2018 | 35.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 23/08/2018 | 86.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 23/08/2018 | 45.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 23/08/2018 | 33.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 23/08/2018 | 50.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 23/08/2018 | 54.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 23/08/2018 | 39.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 23/08/2018 | 500.00 | 00018185320420 | ADEILTON ROSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS TOPOGRAFICOS PRESTADOS EM TERRENO DESTINADO A CONTRU?AO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NESTE MUNICIPIO., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 23/08/2018 | 15.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 23/08/2018 | 97.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 23/08/2018 | 96.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 23/08/2018 | 62.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 23/08/2018 | 59.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 23/08/2018 | 63.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 23/08/2018 | 17.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 23/08/2018 | 53.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 23/08/2018 | 32.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 23/08/2018 | 58.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 23/08/2018 | 81.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 23/08/2018 | 41.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 23/08/2018 | 81.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 23/08/2018 | 125.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 23/08/2018 | 46.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 23/08/2018 | 45.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 23/08/2018 | 53.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 23/08/2018 | 66.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 23/08/2018 | 62.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 23/08/2018 | 60.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 23/08/2018 | 43.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 23/08/2018 | 40.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 23/08/2018 | 29.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 23/08/2018 | 17.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 23/08/2018 | 104.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 23/08/2018 | 32.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 23/08/2018 | 32.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 23/08/2018 | 48.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 23/08/2018 | 64.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 23/08/2018 | 52.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 23/08/2018 | 46.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 23/08/2018 | 97.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 23/08/2018 | 54.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 23/08/2018 | 57.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 23/08/2018 | 107.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 23/08/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA PSB NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172018 | 0004072 | 24/08/2018 | 1739.71 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO D EMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DE ACORDO COM O CATALOGO ABC FARMA, DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PSF I NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 24/08/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 24/08/2018 | 615.00 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADOS A CONFECCAO DE ROUPAS PARA O PELOTAO DE FRENTE DA BANDA MACIAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 24/08/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS MUNICIPAIS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0004078 | 27/08/2018 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBIL. E PROJ. LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTDUAL, BEM COMO OS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Devolu??o de Recursos de Convenio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 27/08/2018 | 7117.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DEVOLUCAO DE SALDO DE RECURSOS NAO ULTILIZADOS DURANTE A EXECUCAO DO CONVENIO DE AQUISICAO DE UMA PATRULHA MECANIZADA DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252018 | 0004077 | 27/08/2018 | 419.80 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 27/08/2018 | 350.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA EXAME DE TIREOIDE NA PACIENTE FRANCISCA GALDINO DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 27/08/2018 | 650.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA BIOPSIA DE MAMA NA PACIENTE FRANCISCA GALDINO DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 27/08/2018 | 510.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM. PE€AS E IMPL. AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO (FILTRO DE AR) DESTINADOS A MAQUINA RESTRO ESCAVADEIRA VINCULADA A ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Energia | Energia Elétrica | Ilumina??o P?blica | Manter a Atividade de Ilumina??o P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004081 | 27/08/2018 | 534.30 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004085 | 28/08/2018 | 1060.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QFA 8853 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Piso Aten??o B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004086 | 28/08/2018 | 115.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PRESTADOS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QFA 8853, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 28/08/2018 | 750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 29/08/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS MUNICIPAIS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0004089 | 29/08/2018 | 4200.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADOVAGOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO DE RIACHAO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 29/08/2018 | 70.00 | 19707100000180 | SEVERINO RAMOS NOBREGA DE PONTES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 01 EXTINTOR ABC 4KGS PERTENCENTE AO VEICULO MICRROONIBUS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 30/08/2018 | 33102.84 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.para Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 30/08/2018 | 620.00 | 00013151274404 | ANTONIO LAURENTINO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL EM PARTIDAS REALIZADAS PELO CAMPEONATO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 30/08/2018 | 1500.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAR SERVICOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 30/08/2018 | 41674.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 30/08/2018 | 763.20 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 30/08/2018 | 15647.56 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 30/08/2018 | 24641.29 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 30/08/2018 | 145928.57 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 30/08/2018 | 17061.98 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 30/08/2018 | 13690.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 30/08/2018 | 22020.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 30/08/2018 | 18000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 30/08/2018 | 7305.61 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 30/08/2018 | 20400.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic de Articula??o Pol?tica e Represe | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Artic. Politica e Rep. Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 30/08/2018 | 1920.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manut.das Ativ. da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 30/08/2018 | 7020.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acompanhamento de A??o Gov | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut da Sec Munic Acomp de A??o Governamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 30/08/2018 | 10050.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manuten??o da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 30/08/2018 | 960.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 30/08/2018 | 2015.08 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM, PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gest?o Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 30/08/2018 | 5556.04 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gest?o Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 30/08/2018 | 6630.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 30/08/2018 | 4770.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 30/08/2018 | 49.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 30/08/2018 | 53.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 30/08/2018 | 47.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 30/08/2018 | 6732.60 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 30/08/2018 | 15330.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 30/08/2018 | 3005.10 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/IDOSO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 30/08/2018 | 1200.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/IDOSO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 30/08/2018 | 954.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | CRAS-Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 30/08/2018 | 1800.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 30/08/2018 | 2862.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | CRAS-Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 30/08/2018 | 2160.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando A??es Sociais | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 30/08/2018 | 4062.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 30/08/2018 | 150.00 | 00003031252411 | JOSEFA SALVADOR DA PENHA FILHA-OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS EM CLINICA ESPECIALIZADA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 30/08/2018 | 1660.48 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA PELA EFETIVACAO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 30/08/2018 | 156.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA PELA EFETIVACAO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0004093 | 30/08/2018 | 1650.00 | 17522596000192 | QUALITY SERICES-CONSULTORIA, ACESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS, ELABORACOES DE EDITAIS, PUBLICACOES, PARECERES, RELATORIOS, JUNTO AO SETOR DE LICITACOES DO MUNICIPIO DE RIACHAO, DURANTE O MES DE AGOSTO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 30/08/2018 | 22101.82 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 30/08/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA ICMS ESTADUAL NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 30/08/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA ICMS ESTADUAL NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 30/08/2018 | 22265.01 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 30/08/2018 | 31918.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 30/08/2018 | 2000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO BIOQUIMICA CONTRATADA PARA PRESTAAR SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 30/08/2018 | 3071.88 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 30/08/2018 | 3532.10 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aten??o B?sica em Sa?de | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 30/08/2018 | 1095.12 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 30/08/2018 | 1872.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 30/08/2018 | 1359.97 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aten??o B?sica em Sa?de | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 30/08/2018 | 1200.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 30/08/2018 | 11000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSFL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 30/08/2018 | 7774.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aten??o B?sica em Sa?de | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 30/08/2018 | 1500.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 30/08/2018 | 5000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 30/08/2018 | 5000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manuten??o do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004145 | 30/08/2018 | 140.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manuten??o do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004146 | 30/08/2018 | 706.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004147 | 30/08/2018 | 837.62 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 31/08/2018 | 439.00 | 03246587000101 | FRANKILIN ARAUJO PEREIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO DO POSTO MEDICO DE SAUDE PSF I NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 31/08/2018 | 1500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO JORNAL CORREIO DA PARAIBA NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 31/08/2018 | 0.92 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DA DIFERENCA DE 1% SOBRE NA CONTA ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera??es Especiais | Cumprir Parcelamentos de D?vidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 03/09/2018 | 33.75 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera??es Especiais | Cumprir Parcelamentos de D?vidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 03/09/2018 | 47.25 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera??es Especiais | Cumprir Parcelamentos de D?vidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 03/09/2018 | 438.34 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera??es Especiais | Cumprir Parcelamentos de D?vidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 03/09/2018 | 11.70 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera??es Especiais | Cumprir Parcelamentos de D?vidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 03/09/2018 | 565.22 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004151 | 03/09/2018 | 1280.00 | 00003622331445 | MARIA JOSELIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preserva??o Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0004157 | 03/09/2018 | 3550.00 | 23298589000151 | JAILSON DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE ESTRUTURA DESTINADA A REALIZACAO DO IV ENCONTRO DE BANDAS MACIAIS EM COMEMORACAO A IDEPENDENCIA DO BRASIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004161 | 03/09/2018 | 322.00 | 00002719024422 | ALBERTO CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOLOS CASEIROS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 03/09/2018 | 621.00 | 00045067597453 | JOSE FLORIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESITNADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004163 | 03/09/2018 | 1428.10 | 26824057000107 | DILMA DA SILVA RIBEIRO 09609194494 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando A??es Sociais | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 03/09/2018 | 780.00 | 27761616000131 | DAMIAO CLAUDINO DE OLIVEIRA 63988194468 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE PIPOQUEIRA, PULA PULA, ALGODAO DOCE E PISCINA DE BOLINHA DESTINADOS AO EVENTO EM COMEMORACAO AO I ANO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando A??es Sociais | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 03/09/2018 | 310.00 | 00012673446443 | MAURICIO DOS SANTOS SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTDOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PARTICIPANTES DO EVENTO EM COMEMORACAO AO I ANO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 03/09/2018 | 357.00 | 00002719024422 | ALBERTO CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOLOS CASEIROS DESTINADOS AO CONSUMO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | CRAS-Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004164 | 03/09/2018 | 269.60 | 26824057000107 | DILMA DA SILVA RIBEIRO 09609194494 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROGRAMAS SOCIAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando A??es Sociais | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 03/09/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 03/09/2018 | 4.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA PSB NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 03/09/2018 | 500.00 | 00096766794453 | MARIA DAS NEVES JORGE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 1600 PAES PARA CACHORRO QUENTE DESTINADOS AO LANCHE DOS PARTICIPANTES DO ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS E FANFARRAS ALUSIVO AS COMEMORA?OES DO DIA 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 03/09/2018 | 60.00 | 00020491620497 | FERNANDO ANTONIO MOREIRA COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 03/09/2018 | 50.00 | 00005269502429 | MARYSAVIO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 03/09/2018 | 150.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA?AO DE UM PTE ANATOMO PATOLOGICO TIPO 1, REALIZADO NA PACIENTE RITA FRANCISCA DA CRUZ, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004166 | 03/09/2018 | 377.60 | 26824057000107 | DILMA DA SILVA RIBEIRO 09609194494 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 03/09/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA ICMS ESTADUAL NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 03/09/2018 | 4.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004165 | 03/09/2018 | 160.80 | 26824057000107 | DILMA DA SILVA RIBEIRO 09609194494 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 03/09/2018 | 4200.00 | 09239385000119 | CLINICA SANTA CLARA | VALOR QUE SE E PENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA NA PACIENTE SUENIA DAYANA CARDOSO DA SILVA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242018 | 0004177 | 04/09/2018 | 64.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS (TNT CORES DIVERSAS DESTINADAS A ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A TRADICIONAL FESTA DE SANTANA NA LOCALIDADE SALGADINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 04/09/2018 | 195.36 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE VISTORIA DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004181 | 04/09/2018 | 1344.00 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando A??es Sociais | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242018 | 0004178 | 04/09/2018 | 296.95 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 04/09/2018 | 145.15 | 08667024000100 | CONFEA - CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ART (ATESTADO DE RESPONSAVEL TECNICA) DO PROJETO PARA CONSTRUCAO DE UM MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004195 | 05/09/2018 | 14716.83 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS TRATORES E NAS, MAQUINAS RETROESCAVADEIRA E PA MECANICA VINCULADOS A SECRETATRIA DE DESENVOLCIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 05/09/2018 | 300.00 | 00002010183495 | JOAO MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agr?cola | Manter Ativ. da Sec. de Desenv. Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 05/09/2018 | 300.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004192 | 05/09/2018 | 1924.06 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINUCLADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004196 | 05/09/2018 | 6969.01 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINUCLADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004198 | 05/09/2018 | 1120.00 | 29721171000191 | ALINE MARIA DA SILVA 09671958451 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS MARIA COSMO DOS SANTOS E LUIZA MARIA PEIXOTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004199 | 05/09/2018 | 618.00 | 29721171000191 | ALINE MARIA DA SILVA 09671958451 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 05/09/2018 | 100.00 | 00018875076472 | ANTONIA GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADDO NA RUA PROJETADA, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JEFERSON SILVA E FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 05/09/2018 | 100.00 | 00099601192700 | ANTONIO BERNARDINO DE SERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA FRANCISCA GALDINO DE OLIVEIRA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 05/09/2018 | 100.00 | 00001683449479 | DAYSE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRAN?A, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ISABELE DA SILVA CALIXTO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 05/09/2018 | 100.00 | 00004174350450 | ELZA MARIA GOMES DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, CONJUNTO NOVO, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JORGE DE LIMA OLIVEIRA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 05/09/2018 | 100.00 | 00000343694735 | FABIANO ALVES BARBOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO NOVO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JANETE BARSOSA ALVES E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 05/09/2018 | 100.00 | 00000343694735 | FABIANO ALVES BARBOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA NICELANDIA FERNANDES NASCIMENTO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 05/09/2018 | 100.00 | 00070193281481 | FRANCINALDA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JULIANA DO REGO BARROS E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 05/09/2018 | 100.00 | 00070193281481 | FRANCINALDA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GILVANIA DE OLIVEIRA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 05/09/2018 | 100.00 | 00028384879818 | FRANCISCO DE SALES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO AFONSO CUNHA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GILVANILDA RAMOS DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004193 | 05/09/2018 | 239.94 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINUCLADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 05/09/2018 | 100.00 | 00051895331404 | GENILZA FRANCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA RAIMUNDA GOMES TORRES 148 DESTINADO A MORADIA DA SENHORA SIMONE DOS SANTOS ALVES E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 05/09/2018 | 100.00 | 00099201720491 | GERLANE IDALINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANIBAL GOMES, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DA CONCEI?AO PEREIRA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 05/09/2018 | 100.00 | 00008288759440 | GIVANILSON DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ISRAELY JOSEANE OLIVEIRA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 05/09/2018 | 100.00 | 00008288759440 | GIVANILSON DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA IVANA SAMARA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JAGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 05/09/2018 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GEOVANA MOURA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 05/09/2018 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ERNANY MOURA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA EDVIRGENS SEBASTIANA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 05/09/2018 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRAN?A, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JOSE CARLOS DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 05/09/2018 | 100.00 | 00001160236860 | JOAO UMBERTO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA BEATRIZ DAYANA DE OLIVEIRA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 05/09/2018 | 100.00 | 00001160236860 | JOAO UMBERTO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRAN?A, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA NATHALIA FERREIRA DE LIMA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 05/09/2018 | 100.00 | 00001291806881 | JOSE DE SOUSA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JOSE MARQUES DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 05/09/2018 | 100.00 | 00001291806881 | JOSE DE SOUSA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA DANILA JUSTINO DE ARAUJO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 05/09/2018 | 100.00 | 00003533575454 | JOSEILTON MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GILVANA SILVA NASCIMENTO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 05/09/2018 | 120.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO AFONSO CUNHA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA BEATRIZ DA SILVA OLIVEIRA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 05/09/2018 | 100.00 | 00003443537456 | ERINAIDE DE AQUINO GUEDES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA CONJUNTO NOVO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARCIA REGINA DA LUZ E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 05/09/2018 | 100.00 | 00008314378470 | LEONARDO CORREIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRAN?A, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA MOURA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 05/09/2018 | 100.00 | 00091674093420 | LEONILDO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO AFONSO CUNHA SN, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JANIELLE BARBOSA ALVES E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 05/09/2018 | 150.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ANA LUCIA DE BRITO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 05/09/2018 | 100.00 | 00006595370441 | MARIA DA CONCEICAO SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA LUCIELMA PESSOA DO NASCIMENTO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIIPO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 05/09/2018 | 100.00 | 00004543098480 | MARIA DA GLORIA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA VERONICA SALVADOR DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 05/09/2018 | 100.00 | 00065207700430 | MARIA DE LOUDES MARCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA SANDRA VERONICA PEREIRA DE BRITO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 05/09/2018 | 100.00 | 00097918962400 | MARIA DO LIVRAMENTO LOURENCO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANIBAL GOMES, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ANA MARIA CANDIDO DE LIMA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 05/09/2018 | 100.00 | 00096460679487 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXIO, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR ANILTON DOS SANTOS SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 05/09/2018 | 100.00 | 00003282122454 | MARIA LEONILDA DE LIMA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SEBASTIAO RAMOS, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA LUIZA KELLY SOARES DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 05/09/2018 | 100.00 | 00002183602406 | MARIA LUCIA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ELIANE LIMA DE AQUINO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 05/09/2018 | 100.00 | 00003445343403 | MARILENE MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CEC?LIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA JOSE DOS SANTOS E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 05/09/2018 | 100.00 | 00096470607420 | PAULO SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA NOVA ESPERAN?A SN, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA PRISCILA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 05/09/2018 | 100.00 | 00027240234800 | RAIMUNDA RIBEIRO DE LIMA E OUTRS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO AFONSO CUNHA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA ADRIANA MIGUEL DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 05/09/2018 | 100.00 | 00070198851448 | RAISSA RAVENA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JESSICA PEREIRA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 05/09/2018 | 100.00 | 00042221463404 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA DESTINADA A MORADIA DO SENHOR EVERALDO DE LIMA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 05/09/2018 | 100.00 | 00004587818437 | RITA DA PENHA SALVADOR SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO 526, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JOSE LEANDRO DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 05/09/2018 | 100.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRAN?A, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA VANDERLEA JUSTINO DE ARAUJO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 05/09/2018 | 100.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GENILMA RICARDO DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 05/09/2018 | 100.00 | 00097919799449 | VALDEMIR MAURICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXIO, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR SERGIO LUIS TOMAZ E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 05/09/2018 | 150.00 | 00009538734475 | GILDANEIDE SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 05/09/2018 | 150.00 | 00077868773472 | JOSE EDSON AQUINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA?AO DE UMA CONSULTA MEDICA EM CLINICA ESPECIALIZADA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 05/09/2018 | 150.00 | 00009648855498 | ADNA DOS SANTOS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 05/09/2018 | 150.00 | 00070632750464 | ALDA ROSIVANIA DOS SANTOS NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 05/09/2018 | 150.00 | 00008314400408 | ALINE MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 05/09/2018 | 150.00 | 00011077221444 | ALVARO HENRIQUE COSTA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 05/09/2018 | 150.00 | 00008531286425 | ANGELICA SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 05/09/2018 | 150.00 | 00071202311466 | BRENA BATISTA DE FRAN?A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 05/09/2018 | 150.00 | 00009829692442 | ERICK IDALINO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 05/09/2018 | 150.00 | 00010287829421 | FRANCIELMA RAMOS DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 05/09/2018 | 150.00 | 00009656346475 | GISELIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 05/09/2018 | 150.00 | 00009887634433 | GRACIELLI DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 05/09/2018 | 150.00 | 00070632850418 | HENRIQUE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 05/09/2018 | 150.00 | 00005981949406 | IDAIANA ALMEIDA CUNHA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 05/09/2018 | 150.00 | 00070198865406 | JANAINA PEREIRA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 05/09/2018 | 150.00 | 00001586779435 | JOSE ORLANDO CUNHA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 05/09/2018 | 150.00 | 00070198368445 | JOSE RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 05/09/2018 | 150.00 | 00009648867402 | JULIANA FLAVIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 05/09/2018 | 150.00 | 00012890971430 | JUSSARA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 05/09/2018 | 150.00 | 00070632487402 | LUCAS MOURA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 05/09/2018 | 150.00 | 00012892250447 | PEDRO HENRIQUE DA LUZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 05/09/2018 | 150.00 | 00010504924478 | MARIA BARBARA MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 05/09/2018 | 150.00 | 00001701693402 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS DE SUA FILHA MARIA ELAINE SANTOS DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 05/09/2018 | 150.00 | 00002959717465 | MARIA LUCIENE DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS DESTINADOS A SUA FILHA MARTA DE LIMA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 05/09/2018 | 150.00 | 00076827801420 | MARLUCE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS DE SUA FILHA FABIOLA ALVES BARBOSA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 05/09/2018 | 150.00 | 00012893464459 | RAFAEL RAMOS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 05/09/2018 | 150.00 | 00008196199490 | SABRINA DOS SANTOS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 05/09/2018 | 150.00 | 00075243652415 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS DE SUA FILHA MARIA KAROLINE COSTA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 05/09/2018 | 150.00 | 00009648866422 | THAIS SOARES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 05/09/2018 | 150.00 | 00009651536497 | VITAL ARAUJO DA CUNHA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 05/09/2018 | 250.00 | 00095016570434 | CICERO CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004200 | 05/09/2018 | 616.00 | 29721171000191 | ALINE MARIA DA SILVA 09671958451 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 05/09/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA IPVA NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 05/09/2018 | 450.00 | 20177217000189 | REJANE FARIAS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 10 TROFEIS E UMA FAIXA COMEMORATIVA DESTINADA AO IV ENCONTRO DE BANDAS MACIAIS EM COMEMORACAO AO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 05/09/2018 | 350.00 | 00015406849468 | GERALDO COSMO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO-CENTRO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 05/09/2018 | 200.00 | 00002308079410 | MARIA EUNICE JUSTINIANO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA ONDE ESTA INSTALADO OS TANQUES DE ACONDICIONAMENTO DE LEITE DE PEQUENOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 05/09/2018 | 400.00 | 00004064773454 | MARIA FRANCISCA RIBEIRO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 05/09/2018 | 250.00 | 00000723791899 | SEBASTIAO FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 05/09/2018 | 300.00 | 00006941604409 | USIEL SOARES DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Piso Aten??o B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004191 | 05/09/2018 | 23921.99 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINUCLADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manuten??o do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004204 | 05/09/2018 | 2445.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manuten??o do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004205 | 05/09/2018 | 354.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 05/09/2018 | 150.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA?AO DE UM PCT ANATOMO PATOLOGICO TIPO 1, REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA GALDINO DE OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 05/09/2018 | 150.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA?AO DE UM PTE ANATOMO PATOLOGICO TIPO 1, REALIZADO NA PACIENTE RITA FRANCISCA DA CRUZ, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 05/09/2018 | 400.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA LOTEAMENTO RIACHAO 1? ANDAR, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 05/09/2018 | 350.00 | 00006739209413 | SIMOME MARIA FRANCA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0004280 | 06/09/2018 | 381.74 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ADITIVOS, FILTRO DE OLEO, TERMINAL DE BATERIA E LAMPADAS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0004285 | 06/09/2018 | 446.36 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 06/09/2018 | 2970.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 66 EXAMES DE MAMOGRAFIAS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 06/09/2018 | 155.00 | 00012784550435 | ANDERSON TIAGO CANDIDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO RADIALISTA NA DIVULGA?AO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0004286 | 06/09/2018 | 1575.00 | 15414722000160 | ROBERTO VICENTE FERREIRA 15433093808 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES QUANDO EM SERVICOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004292 | 06/09/2018 | 1028.00 | 29661453000140 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA 05611419402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO TIPO GRANJA DESTINADOS AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DOS PSFs I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 06/09/2018 | 660.80 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 06/09/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE SETEMBRO NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052018 | 0004298 | 06/09/2018 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS ADVOCATICIOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 06/09/2018 | 1260.00 | 00002308079410 | MARIA EUNICE JUSTINIANO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004290 | 06/09/2018 | 635.20 | 29661453000140 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA 05611419402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO TIPO GRANJA DESTINADOS AO CONSUMO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0004283 | 06/09/2018 | 466.25 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS MOK 9252 VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004289 | 06/09/2018 | 832.00 | 29661453000140 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA 05611419402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA COM OSSO E SEM OSSO DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004291 | 06/09/2018 | 1040.00 | 29661453000140 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA 05611419402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO TIPO GRANJA DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004299 | 06/09/2018 | 1306.80 | 00005272110447 | JOSENILDO ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATANDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 06/09/2018 | 378.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESITNADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 06/09/2018 | 520.00 | 00011339989417 | BRUNO AQUINO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO RO?O DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0004281 | 06/09/2018 | 1950.68 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 03 BATERIAIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0004282 | 06/09/2018 | 860.43 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E GRAXA DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0004284 | 06/09/2018 | 500.49 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ADITIVO E ARLA DESTINADOS AOS VEICULOS CAMINHAO CACAMBA E CAMINHAO PIPA VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 06/09/2018 | 1720.00 | 00006223769423 | JOSE AILTON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUICAO DE GALERIA DA REDE DE ESGOSTOS NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 06/09/2018 | 500.00 | 00003444369425 | JOSE JOAQUIM SOARES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO RO?O E LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAO A SEDE DO MUNICIPIO A DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 06/09/2018 | 3100.00 | 00002211146457 | SEBASTIAO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE EMPREITADA PRESTADOS NO RO?O DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A SEDE DO MUNICIPIO A DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 06/09/2018 | 750.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 CILINDRO EM BRONZE DE 2.3/4 DESTINADO A INSTALACAO EM UM CATAVENTO DE UM POCO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE MUQUEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132018 | 0004315 | 10/09/2018 | 3745.70 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 10/09/2018 | 187.20 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUIDICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 31 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 10/09/2018 | 2093.56 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM, PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera??es Especiais | Cumprir Parcelamentos de D?vidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 10/09/2018 | 520.31 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PERCELA DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 10/09/2018 | 0.25 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DA DIFERENCA DE 1% SOBRE NA CONTA ITR PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 10/09/2018 | 9801.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 10/09/2018 | 4883.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132018 | 0004316 | 10/09/2018 | 3189.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 10/09/2018 | 1126.80 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUIDICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 31 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 10/09/2018 | 220.00 | 00008148564469 | ERICLECIO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UM ALUNO QUE RESIDE EM DIFICIL ACESSO NA FAZENDA BOA ESPERAN?A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 10/09/2018 | 108.00 | 00062958488420 | ELUILSON DE SOUSA ARCANJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSI?AO DE PE?AS EM UMA MOTOCICLETA PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 10/09/2018 | 250.00 | 00095016570434 | CICERO CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0004322 | 10/09/2018 | 1898.00 | 00002504352417 | DORGIVAL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 10/09/2018 | 29494.96 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORE SLOTDOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, PROCURADORIA, ADMINISTRACAO, FINANCAS, ACAO SOCIAL, DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, ARTICULACAO POLITICA E ACAO GOVERNAMENTAL, SCFV, PROJOVEM, CRAS, CRIANCA FELIZ E IDOSO, RELATIVO A COMPETENCIA JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 10/09/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 10/09/2018 | 4632.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 10/09/2018 | 365.00 | 01889654000180 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS NOTORIAL E REGISTRAL PRESTADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 10/09/2018 | 8063.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA JULHO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 10/09/2018 | 8708.48 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA JULHO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 10/09/2018 | 1625.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 10/09/2018 | 1992.14 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 10/09/2018 | 2425.83 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUIDICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 31 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 11/09/2018 | 780.00 | 00008306807480 | JOCIELIO DA SILVA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GESERO NA COLOCACAO DE FORRO DE GESSO NA ESCOLA DA LOCALIDADE SEIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0004363 | 11/09/2018 | 700.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0004364 | 11/09/2018 | 2310.00 | 00005292532401 | ALEKS LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO PARA REALIZAR VIAGENS A SERVI?OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0004326 | 11/09/2018 | 954.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO TRATOR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0004331 | 11/09/2018 | 1800.00 | 00002995889475 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO DE UM VEICULO F.4000 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 11/09/2018 | 350.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO 34289917453 | VALOQ UE SE EMPENHA PARA PAGAMENNTO DA HOSPEDAGEM EM SERVIDOR WEB DE ARQUIVOS RELATIVOS A ADMINISTRACAO MUNICIPPAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 11/09/2018 | 210.00 | 00003444434421 | JOSEFA EDINALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DURANTE A REALIZACAO DO IV ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS ALUSIVO AS COMEMORACOES DA INDEPENCIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 11/09/2018 | 2166.00 | 00006739208441 | MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PANIFICA?AO PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A COMPLEMENTA?AO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0004344 | 11/09/2018 | 1500.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ENGENHEIRA CIVIL PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 11/09/2018 | 350.00 | 00076827801420 | MARLUCE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO DE UMA MOTO CG 125 FAN DESTINADA A TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Equipar a Sec. Municipal de Admin. e Transparencia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 79 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 11/09/2018 | 233.00 | 70309885000190 | ELETRONICA PROGRESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM APARELHO DECIBELIMETRO MINI HIKARI HBD-911, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 11/09/2018 | 200.00 | 00058065458491 | FRANCISCO DE ASSIS FERRERIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI?AO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AOS SEUS NETOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 11/09/2018 | 520.00 | 00004971721436 | JOELMO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE OFICINA DE FUTEBOL COM OS ALUNOS PARTICIPANTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando A??es Sociais | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 11/09/2018 | 50.00 | 00007238405474 | GETULIO DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO RELACIONADO AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA REDE CRIAN?A PB (CADASTRO, ATUALIZA?AO, MANUTEN?AO E DIVULGA?AO QUE SERA REALIZADO NO DIA 11 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0004349 | 11/09/2018 | 750.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA?AO MENSAL DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DOS IDOSOOS CADASTRADOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | IGD SUAS-Indice de Gest?o Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 11/09/2018 | 50.00 | 00009160875496 | ORLEI JACINTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR COMO TECNICO REFERENCIA DO MUNICIPIO DA OFICINA PARA TREINAMENTO E MOBILIZA?AO DA REDE GRIAN?A PB, QUE SERA REALIZADO NESTE DIA 11 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0004332 | 11/09/2018 | 1200.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO DE UM VEICULO ONIBUS EM VIAGENS TRANSPORTANDO A BANDA MARCIAL MEINO JESUS PARA APRESENTACOES EM DIVERSAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIOO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 11/09/2018 | 550.00 | 00006305187428 | JOSIEL ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE EMPREITADA PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 11/09/2018 | 220.00 | 00091674093420 | LEONILDO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE MOTOTAXIS PRESTADOS EM VIAGENS A SERVI?OS DO ENCINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 11/09/2018 | 910.00 | 00080584640404 | JOSE IDEFONSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS EM PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 11/09/2018 | 220.00 | 00050918109434 | MANOEL FIRMINO GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO DE UMA MOTO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA?AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 11/09/2018 | 220.00 | 00070198621442 | MANOEL MESSIAS FIRMINO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS QUE RESIDE EM DIFICIL ACESSO NA LOCALIDADE CARNAUBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | Manut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0004353 | 11/09/2018 | 4520.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO DE UM VEICULO ONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE NSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | Manut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0004354 | 11/09/2018 | 1870.00 | 00011240397836 | EVERALDO JACINTO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALOCA??O DE UM VEICULO TIPO VAN DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCA?AO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO COM SAIDA DO SITIO LAGOA DE PEDRA A SEDE DO MUNICIPIOE VICE VERSA, TURNO MANHA REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 10 DE SETEBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0004356 | 11/09/2018 | 2640.00 | 00023026880400 | JOAO BOSCO TORRES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | Manut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0004357 | 11/09/2018 | 2640.00 | 00006850420496 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL PARA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0004358 | 11/09/2018 | 4520.00 | 00005974597460 | JANIEDSON FIRMINO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS. FUND. DAS LOCALIDADES VARZEA GRANDE E SEIXOS ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENS. FUND. MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE AGOSTO A10 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0004359 | 11/09/2018 | 2640.00 | 00011240397836 | EVERALDO JACINTO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO DE UM VEICULO TIPO VAN DESTINADO AO TRANSORTE DE ESTUDANTES DA EDUCA?AO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM SAIDA DO SITIO LAGOINHA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 11/09/2018 | 50.00 | 00076074412472 | JOSE LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO SOBRE A PROPOSTA PELA CURRICULAR DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 11/09/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 235-6 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 11/09/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 235-6 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | Manut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 11/09/2018 | 9.70 | 60746948762985 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342017 | 0004350 | 11/09/2018 | 4000.00 | 00020451938453 | SEVERINO ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PICK-UP, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 DE AGOSTO A 16 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 11/09/2018 | 400.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS EM UM CAMINHAO CA?AMBA QUANDO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS (PI?ARRO) DESTINADO AO MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0004329 | 11/09/2018 | 5600.00 | 00003444290403 | JOSE AILTON ANGELO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO DE UM TRATOR DE PNEUS COM DOIS AJUDANTES DESTINADO AO SERVI?OS COM TANQUE LIMPA FOSSA NA LIMPESSA DE FOSSAS SEPTICAS DOS PREDIOS PUBLICOS E DE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 14 DE AGOSTO A 14 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 11/09/2018 | 450.00 | 00009538731450 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0004333 | 11/09/2018 | 2420.00 | 00009887646440 | JOSE LUIS DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO DE UM TRATOR DE CARRO?AO ABERTO, DESTINADO PARA RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS, COM DESTINO AO LIXAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 11/09/2018 | 430.00 | 00001175263478 | JOVANIO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE SOLDA PRESTADOS NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA E TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 11/09/2018 | 535.00 | 00002256971490 | JOSINALDO JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTEN?AO E TROCA DE PNEUS DOOS VEICULOS CAMINHAO CACAMBA E RETROESCAVADEIRA VINCULADOS AO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agr?cola | Manter Ativ. da Sec. de Desenv. Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 11/09/2018 | 825.00 | 00005278311401 | PAULO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MOTOTAXI PRESTADOS EM UMA MOTO CG 150 TITAN DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 11/09/2018 | 350.00 | 00009538758498 | WILSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTRULHOS E MEGTRALHAS DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNIICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0004393 | 12/09/2018 | 700.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 12/09/2018 | 550.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE LAVA JATO PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0004400 | 12/09/2018 | 1885.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO MENSAL DE UM VEICULO GOL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0004402 | 12/09/2018 | 1000.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICO DE INFORMATICA NA MANUTEN?AO PREVENTIVA DOS COMPUTADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004407 | 12/09/2018 | 13632.52 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 12/09/2018 | 780.00 | 00008306807480 | JOCIELIO DA SILVA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GESSEIRO NA COLOCACAO DE FORRO DE GESSO NA ESCOLA DA LOCALIDADE SEIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 12/09/2018 | 300.00 | 00003767912414 | MARIA HOZANA LOPES GALVAO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 12/09/2018 | 300.00 | 00006739209413 | SIMOME MARIA FRANCA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 12/09/2018 | 500.00 | 00008862391412 | EVA RENATA CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CECILIA VIEIRA DE AQUINO SN CENTRO ONDE FUNCIONA A CASA DE MUSICA DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 12/09/2018 | 520.00 | 00005075781470 | JOSENIRA SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE OFICINA PRESTADOS NO 2? ESTAGIO DE APRENDIZADO DE CURSO DE CABELEIREIRO DESTINADO AOS USUARIOS DO SCFV-PROJOVEM NESTE MUNICIPIO, REATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0004396 | 12/09/2018 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 12/09/2018 | 520.00 | 00007574677417 | PATRICIA SOARES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPECAS COM SERVI?OS DE OFICINAS PRESTADOS NO 2? ESTAGIO DE APRENDIZADO DE CURSO DE MANICURE DESTINADO AOS USUARIOS DO SCFV-PROJOVEM NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 12/09/2018 | 520.00 | 00062940970459 | MANOEL PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORRA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO DE EQUIPAMENTO DE SOM DESTINADOS AOS ENSAIOS COM OS BENEFICIARIOS DO SCFV-OFICINA DE OLODUM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 12/09/2018 | 200.00 | 00052568490420 | MARIA DAS GRA€AS G. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI?AO DE OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 12/09/2018 | 200.00 | 00010792555406 | GILVANEIDE SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI?AO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 12/09/2018 | 200.00 | 00003216520455 | EXPEDITA SOARES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI?AO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232018 | 0004406 | 12/09/2018 | 7008.30 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COMO CESTAS BASICAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 12/09/2018 | 1600.00 | 19374723000189 | JOAO CORREIA DE AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FOGOS DE AERTIFICIOS DESTINADOS AO EVENTO DA III MOSTRA CULTURAL DE TRABALHOS E TALENTOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 12/09/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA PSB NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 12/09/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA IPVA NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 12/09/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA IPVA NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 12/09/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA IPVA NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 12/09/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA IPVA NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 12/09/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA IPVA NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0004394 | 12/09/2018 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO DA ADMINISTRA?AO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 12/09/2018 | 297.36 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004411 | 12/09/2018 | 2093.13 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS INCLUINDO REFRIGERANTES DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS COMPONENTES E ALUNOS PARTICIPANTES DO IV ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS EM COMEMORACAO AO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 12/09/2018 | 210.00 | 00076862771434 | SEBASTIAO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO SOLDADOR NA SOLDAGEM E RECUPERACAO DE GRADES DE PROTECAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 12/09/2018 | 88.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 PISTOLA VONDER 2 EM 1 CALIBRADOR/BICO DESTINADO AO COMPRESSO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 12/09/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA IPVA NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0004368 | 12/09/2018 | 1320.00 | 00007963962481 | DENILDO RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA??O DE VEICULO PARA REALIZAR VIAGENS COM PESSOAS CARENTES, DA LOCALIDADE CARNAUBA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0004369 | 12/09/2018 | 1950.00 | 00002504352417 | DORGIVAL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 12/09/2018 | 1700.00 | 00000049785443 | EDIVAN BEZERRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO FUNDO MUNICIPIO DE SAUDE NA ELABORA?AO DOS RELATORIOS QUADRIMESTRAIS MAIS O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE OUTROS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0004372 | 12/09/2018 | 2630.00 | 00006850420496 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS ME VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPISTAS DAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRNETE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0004373 | 12/09/2018 | 2420.00 | 00026963749884 | GILVAN TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,VIAGEM DO SITIO CARNAUBA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0004374 | 12/09/2018 | 3612.00 | 00004648027418 | JOAO AMERICO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS MEUS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI?OES DESTINADAS A PACIENTES CARENTES EM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 12/09/2018 | 1000.00 | 00007334002806 | JOSE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA??O MENSAL DE UM VEICULO GOL DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 12/09/2018 | 1015.00 | 00003533575454 | JOSEILTON MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA IMPRESSAO E ENCADERNA?AO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 12/09/2018 | 400.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA LOTEAMENTO RIACHAO 1? ANDAR, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0004378 | 12/09/2018 | 1800.00 | 00005396159430 | JUNIOR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR AS EQUIPES DO PSF DENTRO DO MUNICIPIO, BEM COMO TRANSPORTAR PACIENTES PARA UNIDADES HOSPITALARES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0004379 | 12/09/2018 | 900.00 | 00031300960434 | LUIZ RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0004380 | 12/09/2018 | 6500.00 | 00007453125430 | MARIA JOSE DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 12/09/2018 | 2000.00 | 00007585541171 | ODALYS BLANCO CASAMAYOR | VALOR DE QUE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COMO MEDICO DO PSF II NA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 12/09/2018 | 700.00 | 00009651537469 | PAULO NUNES DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE LAVAGEM NOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0004383 | 12/09/2018 | 1980.00 | 00025930481822 | RIZENILDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS RPESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, VIAGEM DO SITIO GROSSOS A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 12/09/2018 | 540.00 | 00006089746410 | SERGIO LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVI?OS DE SOLDA, CONSERTO DE FUROS DE PNEUS E TROCA DE OLEOS NOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 12/09/2018 | 600.00 | 27344376000170 | ALDO SERGIO ARAUJO TEIXEIRA 03525425430 | VALOR QUE SE EMPEENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 12/09/2018 | 389.00 | 19072440000182 | CLINICA MEDICA DR. ANTONIO CARLOS BARBOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DA PACIENTE CLEONICE PEREIRA DA SILVA POR SE TRATAR DE DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 12/09/2018 | 190.00 | 19072440000182 | CLINICA MEDICA DR. ANTONIO CARLOS BARBOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DA PACIENTE CLEONICE PEREIRA DA SILVA POR SE TRATAR DE DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 12/09/2018 | 390.00 | 00006089746410 | SERGIO LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVI?OS DE MONTAGEM DE PRATELEIRAS E ARMARIOS DE ACO PERCENTES AO POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172018 | 0004405 | 12/09/2018 | 299.59 | 25452815000132 | ANALICE SILVA DE MACEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO D EMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DE ACORDO COM O CATALOGO ABC FARMA, DESTINADOS AO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004408 | 12/09/2018 | 3361.70 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 13/09/2018 | 280.00 | 24836840000157 | AMIGA SAUDE - SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTVA+SUPORTE ANESTESICO PARA EDA, REALIZADO NA PACIENTE GILDENE SILVA SANTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARNETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 13/09/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 13/09/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 13/09/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 13/09/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 13/09/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 13/09/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 13/09/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 13/09/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 13/09/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 13/09/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 13/09/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 13/09/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 13/09/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 13/09/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 13/09/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 13/09/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 13/09/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 13/09/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 13/09/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 13/09/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 13/09/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 13/09/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 13/09/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 13/09/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 13/09/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 13/09/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 13/09/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 13/09/2018 | 150.00 | 00002908234475 | MARCELO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS SENDO UMA COM PERNOITE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITA?AO DO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0004425 | 13/09/2018 | 1901.87 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS AO CONSUMO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 13/09/2018 | 180.00 | 00004734381437 | MARIA ELIZABETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE DUAS DIARIAS SENDO UMA COM PER NOITE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE EVENTOS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 13/09/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 235-6 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 13/09/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 235-6 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004456 | 14/09/2018 | 3808.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS MOK 9252 VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0004457 | 14/09/2018 | 3000.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO DE UM VEICULO ONIBUS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL QUANDO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA PARTICIPAREM DE AULAS PRATICAS EM PONTOS HISTORICOS NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 14/09/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 14/09/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 14/09/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 14/09/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 14/09/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 14/09/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 14/09/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 14/09/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 14/09/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 14/09/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 14/09/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 14/09/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 14/09/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 14/09/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 14/09/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 14/09/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 14/09/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 17/09/2018 | 200.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS INDUSTRIAIS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | PMAQ-Prog de Melhoria do Acesso e da Qua lidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 17/09/2018 | 1986.60 | 12235555000100 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE IMPRESSAO GRAFICA PRESTADOS EM DIVERSOS IMPRESSOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE PSFs I E II ATRAVES DO PMAQ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | PMAQ-Prog de Melhoria do Acesso e da Qua lidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 17/09/2018 | 220.00 | 00044122233453 | LUCILENE PEREIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECCAO DE FARDAMENTO DESTINADOS AO SERVIDORES DO PSF I CENTRO ATRAVES DO PROGRAMA PMAQ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 17/09/2018 | 164.00 | 27317418000183 | ADVANCE DIAGNOSTICO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NA PACIENTE MARIA DA CONCEICAO TARGINO DE FRANCA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0004481 | 18/09/2018 | 4588.00 | 19666029000135 | LABORATORIO DE PROTESE DENTRARIA W.E S/C LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 33 PROTESES DENTARIAS ATRAVES DO PROGRAMA REDE BRASIL SORRIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 18/09/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000352018 | 0004485 | 18/09/2018 | 3550.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO MENSAL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL, CONTROLE DE TESOURARIA, TRIBUTOS FROTA VEICULAR E PATRIMONIO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 18/09/2018 | 700.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DOS SISTEMAS DE COTRACHEQUE ONLINE E HOSPEDAGEM NO SITE OFICIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 18/09/2018 | 1050.00 | 14979856000165 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA GERACAO DE GEFIP, DCTF MENSAL E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS PREVIDENCIARIOS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 18/09/2018 | 100.00 | 00005611419402 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR GIRLAN DE OLIVEIRA DA CRUZ E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 18/09/2018 | 470.00 | 04346593000284 | GILMA BRITO NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AVIAMENTOS DESTINADOS A CONSUMO NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 18/09/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA PSB NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 19/09/2018 | 15.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 19/09/2018 | 66.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 19/09/2018 | 58.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 19/09/2018 | 141.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 19/09/2018 | 79.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 19/09/2018 | 87.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 19/09/2018 | 79.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 19/09/2018 | 115.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 19/09/2018 | 82.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 19/09/2018 | 57.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 19/09/2018 | 58.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 19/09/2018 | 55.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 19/09/2018 | 64.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 19/09/2018 | 33.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 19/09/2018 | 21.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 19/09/2018 | 17.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 19/09/2018 | 18.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 19/09/2018 | 45.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 19/09/2018 | 96.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 19/09/2018 | 74.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 19/09/2018 | 19.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 19/09/2018 | 23.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 19/09/2018 | 60.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 19/09/2018 | 47.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 19/09/2018 | 73.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 19/09/2018 | 72.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 19/09/2018 | 51.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 19/09/2018 | 110.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 19/09/2018 | 105.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 19/09/2018 | 54.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 19/09/2018 | 15.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 19/09/2018 | 56.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 19/09/2018 | 79.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 19/09/2018 | 68.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 19/09/2018 | 67.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 19/09/2018 | 66.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 19/09/2018 | 64.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 19/09/2018 | 55.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 19/09/2018 | 70.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 19/09/2018 | 41.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 19/09/2018 | 88.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 19/09/2018 | 37.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 19/09/2018 | 21.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 19/09/2018 | 17.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 19/09/2018 | 56.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 19/09/2018 | 58.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 19/09/2018 | 63.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 19/09/2018 | 63.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 19/09/2018 | 34.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 19/09/2018 | 35.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 19/09/2018 | 69.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 19/09/2018 | 63.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 19/09/2018 | 80.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 19/09/2018 | 43.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 19/09/2018 | 22.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 19/09/2018 | 31.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 19/09/2018 | 19.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 19/09/2018 | 17.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 19/09/2018 | 70.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 19/09/2018 | 32.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 19/09/2018 | 37.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ROA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 19/09/2018 | 61.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 19/09/2018 | 47.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 19/09/2018 | 46.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 19/09/2018 | 80.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 19/09/2018 | 62.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 19/09/2018 | 63.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 19/09/2018 | 71.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 19/09/2018 | 55.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 19/09/2018 | 60.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 19/09/2018 | 65.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 19/09/2018 | 57.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 19/09/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESG PABAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 19/09/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESG PABAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 19/09/2018 | 142.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 19/09/2018 | 35.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 19/09/2018 | 87.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 19/09/2018 | 70.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 19/09/2018 | 18.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO ONDE FUNCIONA O PREDIO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 19/09/2018 | 35.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO SITUADO A RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 19/09/2018 | 29.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO SITUADO A RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 19/09/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESG PABAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE UM PREDIO SITUADO A RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 19/09/2018 | 750.00 | 00083733973453 | MARIA CICERA PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DAS REUNIOES REALIZADOS ATRAVES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agr?cola | Manter Ativ. da Sec. de Desenv. Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 19/09/2018 | 76.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 19/09/2018 | 115.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO, ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 19/09/2018 | 107.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO, ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 19/09/2018 | 162.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL NESTE MUCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 19/09/2018 | 84.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 19/09/2018 | 30.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 19/09/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS MUNICIPAIS NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004578 | 19/09/2018 | 627.50 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000352018 | 0004582 | 20/09/2018 | 1350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA E ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manuten??o do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004586 | 20/09/2018 | 667.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0004584 | 20/09/2018 | 6300.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS E CONTABEIS PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 20/09/2018 | 507.30 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM, PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera??es Especiais | Cumprir Parcelamentos de D?vidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 20/09/2018 | 5130.08 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PERCELA DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS DE ACORDO COM MP 778/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 20/09/2018 | 1.04 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DA DIFERENCA DE 1% SOBRE NA CONTA ITR PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 20/09/2018 | 1000.00 | 73471963006692 | SENAT SERV.NAC. DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM CURSO PROFISSIONALIZANTE PARA 04 SERVIDORES QUE EXERCEM SUAS FUNCOES NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 20/09/2018 | 50.00 | 00076074412472 | JOSE LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 20/09/2018 | 150.00 | 00004142245406 | IVANIA GOMES DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE DUAS DIARIAS SENDO UMA COM PER NOITE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE EVENTOS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0004595 | 21/09/2018 | 2691.31 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0004596 | 21/09/2018 | 2166.10 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 21/09/2018 | 1200.00 | 29706187000125 | ANDERSON BASILIO ALVES 07435574414 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM SERVI?OS DE AULA DE MUSICA PRESTADOS COM OS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 21/09/2018 | 124.46 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DA DIFERENCA DE 1% SOBRE NA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 21/09/2018 | 480.00 | 00003400721484 | LINDALVA DOS REIS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADE DE GUARABIRA E JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ORGAO PUBLICOS ESTADUAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 21/09/2018 | 260.00 | 00002719024422 | ALBERTO CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL TIPO (PI?ARRO) DESTINADOS A RECUPERA?AO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Energia | Energia Elétrica | Ilumina??o P?blica | Manter a Atividade de Ilumina??o P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 21/09/2018 | 13313.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Energia | Energia Elétrica | Ilumina??o P?blica | Manter a Atividade de Ilumina??o P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 21/09/2018 | 13313.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 21/09/2018 | 260.00 | 24836840000157 | AMIGA SAUDE - SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM CONSULTA COM PEDIATRA, OTORRINO E ENDOCRONOLOGISTA, REALIZADOS NOS PACIENTES MIGUEL A GOMES DA SILVA DALFLO, ELIEDA BARROS BEZERRA E MARIA LUCICLEIDE DA SILVA GALDINO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 21/09/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 21/09/2018 | 140.12 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA PELA EFETIVACAO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 21/09/2018 | 1658.19 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA PELA EFETIVACAO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 21/09/2018 | 1752.88 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 21/09/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 21/09/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FEP NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 21/09/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FEP NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 21/09/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FEP NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 21/09/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FEP NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 24/09/2018 | 396.48 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242018 | 0004610 | 24/09/2018 | 249.52 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | PMAQ-Prog de Melhoria do Acesso e da Qua lidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 24/09/2018 | 1279.00 | 11668676000174 | NOGUEIRA MOVEIS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISI?AO DE 02 BEBEDOUROS DE COLUNA E 01 ARMARIO MULTIUSO URUGUAIO NOTAVEL CASTANHO DESTINADOS AO PSF I CENTRO E POSTO ANCORA DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412018 | 0004612 | 24/09/2018 | 3005.06 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO D EMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DE ACORDO COM O CATALOGO ABC FARMA, DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PSF I NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412018 | 0004613 | 24/09/2018 | 4489.58 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO D EMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DE ACORDO COM O CATALOGO ABC FARMA, DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PSF I NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 24/09/2018 | 180.00 | 00003078497402 | FILIPE WANDERLEY CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CONCESSAO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0004621 | 25/09/2018 | 608.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO FIAT TORO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0004624 | 25/09/2018 | 2932.86 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COBUSTIVEIS TIPO DIESEL COMUM, DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS E MAQUINAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0004623 | 25/09/2018 | 3076.02 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM E DIESEL COMUM, DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 25/09/2018 | 994.00 | 35581701000146 | ROSILEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS DESTINADAS A DOACAO COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0004622 | 25/09/2018 | 237.50 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO NO VEICULO VIRTUS VINCULADO A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 25/09/2018 | 517.00 | 19072440000182 | CLINICA MEDICA DR. ANTONIO CARLOS BARBOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ANTONIO PEDRO DA SILVA; JOS? ANGELO DA COSTA; ANDERSON DOS SANTOS LIMA, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 25/09/2018 | 385.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ABDMEN TOTAL E TORAX REALIZADO NA PACIENTE MARIA GELZA GOMESDA COSTA E RAIO X DO JOELHO REALIZADO NA PACIENTE ELIZA MARIA DA SILVA, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0004617 | 25/09/2018 | 1890.00 | 00008989607469 | LUIZ EDUARDO MORENO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, INCLUINDO O CONDUTOR SOB SUA RESPONSABILIDADE, VEICULO COM COMBUSTIVEL FLEX (ALCOOL E GASOLINA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 23 DE AGOSTO A 23 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manuten??o do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004619 | 25/09/2018 | 90.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Piso Aten??o B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0004625 | 25/09/2018 | 10331.92 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 25/09/2018 | 264.32 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manuten??o do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004626 | 26/09/2018 | 90.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manuten??o do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004627 | 26/09/2018 | 203.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 27/09/2018 | 460.00 | 19072440000182 | CLINICA MEDICA DR. ANTONIO CARLOS BARBOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NOS PACIENTES HELENA LINO DOS SANTOS; IRIS DE FATIMA DOS SANTOS E GIVANILDO JOS? VIEIRA DA SILVA;, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Piso Aten??o B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004629 | 27/09/2018 | 530.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QFI 0558 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 27/09/2018 | 450.00 | 04452323000177 | CENTRO DE OLHOS SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS CONSULTAS DOS PACIENTES: JOSE DJALMIR BRITO DE SOUZA MARIA DA CONCEICAODE BRITO LAURA HELENA FERREIRA DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Piso Aten??o B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004631 | 27/09/2018 | 115.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PRESTADOS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QFI 0558, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 28/09/2018 | 22760.75 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 28/09/2018 | 31854.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 28/09/2018 | 180.00 | 24836840000157 | AMIGA SAUDE - SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA, REALIZADOS NAS PACIENTES EXPEDITA ANGELO DA COSTA RIOS DOS SANTOS E FRANCISCA GALDINO DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 28/09/2018 | 112.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 28/09/2018 | 2000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO BIOQUIMICA CONTRATADA PARA PRESTAAR SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 28/09/2018 | 3408.96 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 28/09/2018 | 4258.80 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manuten??o do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004666 | 28/09/2018 | 203.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aten??o B?sica em Sa?de | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 28/09/2018 | 1095.12 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 28/09/2018 | 1872.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 28/09/2018 | 2504.77 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aten??o B?sica em Sa?de | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 28/09/2018 | 1200.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 28/09/2018 | 18300.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSFL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 28/09/2018 | 5070.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aten??o B?sica em Sa?de | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 28/09/2018 | 1500.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRETSAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 28/09/2018 | 5000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 28/09/2018 | 5000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS MUNICIPAIS NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 28/09/2018 | 22849.52 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 28/09/2018 | 9690.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 28/09/2018 | 750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0004673 | 28/09/2018 | 1650.00 | 17522596000192 | QUALITY SERICES-CONSULTORIA, ACESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS, ELABORACOES DE EDITAIS, PUBLICACOES, PARECERES, RELATORIOS, JUNTO AO SETOR DE LICITACOES DO MUNICIPIO DE RIACHAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 28/09/2018 | 1400.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO JORNAL CORREIO DA PARAIBA NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0004685 | 28/09/2018 | 4200.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADOVAGOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO DE RIACHAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 28/09/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTENCAO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 28/09/2018 | 350.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO 34289917453 | VALOQ UE SE EMPENHA PARA PAGAMENNTO DA HOSPEDAGEM EM SERVIDOR WEB DE ARQUIVOS RELATIVOS A ADMINISTRACAO MUNICIPPAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 28/09/2018 | 6732.60 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 28/09/2018 | 4770.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 28/09/2018 | 15330.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 28/09/2018 | 3005.10 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/IDOSO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 28/09/2018 | 1200.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/IDOSO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 28/09/2018 | 954.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | CRAS-Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 28/09/2018 | 1800.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 28/09/2018 | 2862.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | CRAS-Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 28/09/2018 | 2160.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando A??es Sociais | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 28/09/2018 | 4062.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 28/09/2018 | 24641.29 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 28/09/2018 | 31665.48 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 28/09/2018 | 40810.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 28/09/2018 | 1500.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAR SERVICOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 28/09/2018 | 143430.80 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 28/09/2018 | 16410.76 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 28/09/2018 | 18063.68 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 28/09/2018 | 21000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 28/09/2018 | 3744.00 | 21712166000100 | LIGIA DA SILVA CUNHA 01586749447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 312 METROS DE MIO FIO INCLUINDO OS SERVICOS DE ASSENTAMENTO NA RUA PROJETADA AO LADO DO CAMPO DE FUTEBOL O MENINAO QUE DA ACESSO AO CONJUNTO CEHAP NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 28/09/2018 | 7305.61 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 28/09/2018 | 18000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 28/09/2018 | 20400.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manuten??o da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 28/09/2018 | 960.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acompanhamento de A??o Gov | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut da Sec Munic Acomp de A??o Governamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 28/09/2018 | 10050.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manut.das Ativ. da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 28/09/2018 | 7020.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic de Articula??o Pol?tica e Represe | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Artic. Politica e Rep. Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 28/09/2018 | 4920.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 28/09/2018 | 2145.83 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM, PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 28/09/2018 | 0.92 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DA DIFERENCA DE 1% SOBRE NA CONTA ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 28/09/2018 | 1.24 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA ITR PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gest?o Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 28/09/2018 | 5899.48 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gest?o Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 28/09/2018 | 6630.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera??es Especiais | Cumprir Parcelamentos de D?vidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 28/09/2018 | 11.76 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera??es Especiais | Cumprir Parcelamentos de D?vidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 28/09/2018 | 440.70 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera??es Especiais | Cumprir Parcelamentos de D?vidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 28/09/2018 | 568.09 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera??es Especiais | Cumprir Parcelamentos de D?vidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 28/09/2018 | 47.51 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera??es Especiais | Cumprir Parcelamentos de D?vidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 28/09/2018 | 33.93 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004698 | 01/10/2018 | 1200.00 | 00003622331445 | MARIA JOSELIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 01/10/2018 | 4.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA PSB NO MES DE OUTURBO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0004699 | 01/10/2018 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBIL. E PROJ. LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTDUAL, BEM COMO OS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 01/10/2018 | 4.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 01/10/2018 | 150.00 | 27317418000183 | ADVANCE DIAGNOSTICO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 02/10/2018 | 750.00 | 19072440000182 | CLINICA MEDICA DR. ANTONIO CARLOS BARBOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE JOAGUINA IDALINA DA SILVA, ECOCARDIOGRAMA DE RITA FRANCISCA DA CRUZ E RISCO CIRURGICO DE LUIS FERNANDO DA SILVA PEREIRA, POR SE TRATAREM DE PESSOASRECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 02/10/2018 | 295.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOSMEDICOS PRESTADOS NA EXAMES RADIOL?GICOS (RAIO-X DA COLUNA VERTEBRAL), NO VALOR DE 230,00 REALIZADO NA PACIENTE VIVIAN SANTOS DOMINGOS E (RAIO-X DO JOELHO) REALIZADO NA PACIENTE RAPHAELA SANTOS TORRES NO VALOR DE 65,00, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0004707 | 02/10/2018 | 964.53 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO D EPECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS DE PLACAS QFI 0558 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0004708 | 02/10/2018 | 509.60 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS DE PLACAS QFI 0558 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052018 | 0004709 | 02/10/2018 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS ADVOCATICIOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 02/10/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA ICMS ESTADUAL NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 02/10/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA ICMS ESTADUAL NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 02/10/2018 | 1296.00 | 00002308079410 | MARIA EUNICE JUSTINIANO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 02/10/2018 | 513.00 | 00045067597453 | JOSE FLORIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESITNADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 02/10/2018 | 342.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESITNADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera??es Especiais | Cumprir Parcelamentos de D?vidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 02/10/2018 | 12853.94 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - IPAM, RELATIVO A PARCELA 4? PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera??es Especiais | Cumprir Parcelamentos de D?vidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 02/10/2018 | 4516.98 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - IPAM, RELATIVO A PARCELA 4? PARCELA DA PARTE SERVIDOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 03/10/2018 | 4132.66 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% SOBRE A ARRECADACAO PROPRIA DO MUNICIPIO, PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | IGD SUAS-Indice de Gest?o Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 03/10/2018 | 782.38 | 12428233000179 | PATRICIA SILVA GOMES AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, QUANDO NO ENCERRAMENTO DOS CURSOS DE MANICURE, PEDICURE E CABELEIREIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | CRAS-Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004724 | 03/10/2018 | 508.40 | 26824057000107 | DILMA DA SILVA RIBEIRO 09609194494 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROGRAMAS SOCIAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004718 | 03/10/2018 | 425.30 | 26824057000107 | DILMA DA SILVA RIBEIRO 09609194494 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004720 | 03/10/2018 | 1826.40 | 26824057000107 | DILMA DA SILVA RIBEIRO 09609194494 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004721 | 03/10/2018 | 924.00 | 29721171000191 | ALINE MARIA DA SILVA 09671958451 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004722 | 03/10/2018 | 1400.00 | 29721171000191 | ALINE MARIA DA SILVA 09671958451 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS MARIA COSMO DOS SANTOS E LUIZA MARIA PEIXOTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004723 | 03/10/2018 | 701.00 | 29721171000191 | ALINE MARIA DA SILVA 09671958451 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 03/10/2018 | 547.00 | 19072440000182 | CLINICA MEDICA DR. ANTONIO CARLOS BARBOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANGELO BERNARDO DA SILVA SILVA COSTA; FRANCINEIDE FERREIRA DE LIMA E ANA PAULA DE LIMA SOUSA ELETROCARDIOGRAMA DE WILSON ADRIEL RAMOS SILVA, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004719 | 03/10/2018 | 162.70 | 26824057000107 | DILMA DA SILVA RIBEIRO 09609194494 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0004725 | 04/10/2018 | 165.25 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0004730 | 04/10/2018 | 96.86 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ABRACADEIRAS, ADITIVO E LAMPADAS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 04/10/2018 | 180.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOSMEDICOS PRESTADOS NA REALICACAO DE EXAMES RADIOL?GICOS RAIO-X DO TOR?X E ABDOMEN SIMPLES REALIZADOS NAPACIENTE MARIA TRAJANO DE MENEZES, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 04/10/2018 | 540.00 | 24836840000157 | AMIGA SAUDE - SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE CINTILOGRAFIA OSSEA, NA PACIENTE RITA FRANCISCA DA CRUZ E UM EXAME DE TESTE HERGOMETRICO, NA PACIENTE HELENA LINO DOS SANTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manuten??o do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004734 | 04/10/2018 | 667.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 04/10/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0004735 | 04/10/2018 | 900.00 | 15414722000160 | ROBERTO VICENTE FERREIRA 15433093808 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES QUANDO EM SERVICOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000352018 | 0004736 | 04/10/2018 | 1350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA E ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 04/10/2018 | 187.00 | 00002719024422 | ALBERTO CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOLOS CASEIROS DESTINADOS AO CONSUMO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0004728 | 04/10/2018 | 300.11 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO CAMINHAO PIPA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0004731 | 04/10/2018 | 3292.01 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO CAMINHAO PIPA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0004739 | 04/10/2018 | 1150.50 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS CAMINHAO CACAMBA E CAMINHAO PIPA VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBNO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0004726 | 04/10/2018 | 402.63 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE RESPOSICAO DESTINADAS A MANUTEBCAO DOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACAS MOU 3966, VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0004727 | 04/10/2018 | 315.27 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE RESPOSICAO DESTINADAS A MANUTEBCAO DOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACAS MOU 3966, VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0004729 | 04/10/2018 | 911.62 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE RESPOSICAO DESTINADAS A MANUTEBCAO DOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACAS, MOK 9252, VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004737 | 04/10/2018 | 1162.37 | 00005272110447 | JOSENILDO ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATANDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0004745 | 05/10/2018 | 1019.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACAS, MOK 9252 VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0004746 | 05/10/2018 | 1019.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS CAMINHAO PIPA E CAMINHAO CACAMBA VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004747 | 05/10/2018 | 596.00 | 29661453000140 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA 05611419402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO TIPO GRANJA DESTINADOS AO CONSUMO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004742 | 05/10/2018 | 930.50 | 29661453000140 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA 05611419402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO TIPO GRANJA DESTINADOS AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DOS PSFs I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004743 | 05/10/2018 | 1555.00 | 29661453000140 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA 05611419402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004744 | 05/10/2018 | 1169.60 | 29661453000140 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA 05611419402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO TIPO GRANJA DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 05/10/2018 | 150.00 | 04452323000177 | CENTRO DE OLHOS SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICA DO PACIENTE IVANILDO ANISIO DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0004749 | 08/10/2018 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO DA ADMINISTRA?AO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 08/10/2018 | 370.00 | 01889654000180 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS NOTORIAL E REGISTRAL PRESTADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 08/10/2018 | 350.00 | 00015406849468 | GERALDO COSMO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO-CENTRO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0004768 | 08/10/2018 | 3300.00 | 00002995889475 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO DE UM VEICULO F.4000 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 08/10/2018 | 250.00 | 00095016570434 | CICERO CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0004754 | 08/10/2018 | 1898.00 | 00002504352417 | DORGIVAL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 08/10/2018 | 200.00 | 00058065458491 | FRANCISCO DE ASSIS FERRERIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI?AO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AOS SEUS NETOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 08/10/2018 | 520.00 | 00004971721436 | JOELMO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE OFICINA DE FUTEBOL COM OS ALUNOS PARTICIPANTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 08/10/2018 | 250.00 | 00002719024422 | ALBERTO CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL TIPO (PI?ARRO) DESTINADOS A RECUPERA?AO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 08/10/2018 | 450.00 | 00006730393408 | ALISSON RAYMOW DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 08/10/2018 | 310.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS EM UM CAMINHAO CA?AMBA QUANDO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS (PI?ARRO) DESTINADO AO MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 08/10/2018 | 300.00 | 00002010183495 | JOAO MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0004766 | 08/10/2018 | 5600.00 | 00003444290403 | JOSE AILTON ANGELO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO DE UM TRATOR DE PNEUS COM DOIS AJUDANTES DESTINADO AO SERVI?OS COM TANQUE LIMPA FOSSA NA LIMPESSA DE FOSSAS SEPTICAS DOS PREDIOS PUBLICOS E DE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 14 DE SETEMBRO A 14 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera??es Especiais | Cumprir Parcelamentos de D?vidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 08/10/2018 | 12787.49 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - IPAM, RELATIVO A PARCELA 5? PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera??es Especiais | Cumprir Parcelamentos de D?vidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 08/10/2018 | 4493.62 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - IPAM, RELATIVO A PARCELA 4? PARCELA DA PARTE SERVIDOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 08/10/2018 | 924.00 | 00062958488420 | ELUILSON DE SOUSA ARCANJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSI?AO DE PE?AS EM UMA MOTOCICLETA PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 08/10/2018 | 220.00 | 00008148564469 | ERICLECIO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UM ALUNO QUE RESIDE EM DIFICIL ACESSO NA FAZENDA BOA ESPERAN?A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 08/10/2018 | 1154.00 | 00008306807480 | JOCIELIO DA SILVA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GESSEIRO NA COLOCACAO DE FORRO DE GESSO NA SALA DA BIBLIOTECA E REFEITORIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 08/10/2018 | 1834.80 | 00008306807480 | JOCIELIO DA SILVA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GESSEIRO NA COLOCACAO DE FORRO DE GESSO NAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0004770 | 08/10/2018 | 3500.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO DE UM VEICULO ONIBUS EM VIAGENS A SERVICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRNETE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 08/10/2018 | 840.00 | 00080584640404 | JOSE IDEFONSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS EM PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 09/10/2018 | 550.00 | 00006305187428 | JOSIEL ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE EMPREITADA PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 09/10/2018 | 220.00 | 00091674093420 | LEONILDO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE MOTOTAXIS PRESTADOS EM VIAGENS A SERVI?OS DO ENCINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 09/10/2018 | 220.00 | 00050918109434 | MANOEL FIRMINO GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO DE UMA MOTO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA?AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 09/10/2018 | 220.00 | 00070198621442 | MANOEL MESSIAS FIRMINO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS QUE RESIDE EM DIFICIL ACESSO NA LOCALIDADE CARNAUBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 09/10/2018 | 250.00 | 00014869503883 | VALDINALDO BEZERRA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NNO CONSERTO E REPOSICAO DE GAS EM UMA FRIZZER PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENISNO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422018 | 0004867 | 09/10/2018 | 1799.21 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM E DIESEL COMUM, DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132018 | 0004900 | 09/10/2018 | 5081.25 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132018 | 0004901 | 09/10/2018 | 2588.60 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342017 | 0004818 | 09/10/2018 | 4000.00 | 00020451938453 | SEVERINO ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PICK-UP, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 DE SETEMBRO A 16 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0004874 | 09/10/2018 | 361.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO FIAT TORO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 09/10/2018 | 250.00 | 00001175263478 | JOVANIO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE SOLDA PRESTADOS NO CARROCAO DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0004777 | 09/10/2018 | 2420.00 | 00009887646440 | JOSE LUIS DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO DE UM TRATOR DE CARRO?AO ABERTO, DESTINADO PARA RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS, COM DESTINO AO LIXAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agr?cola | Manter Ativ. da Sec. de Desenv. Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 09/10/2018 | 300.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 09/10/2018 | 600.00 | 00062940970459 | MANOEL PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE EMPREITADA PRESTADOS NO RO?O E MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agr?cola | Manter Ativ. da Sec. de Desenv. Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 09/10/2018 | 825.00 | 00005278311401 | PAULO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MOTOTAXI PRESTADOS EM UMA MOTO CG 150 TITAN DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0004871 | 09/10/2018 | 1133.21 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COBUSTIVEIS TIPO DIESEL COMUM, DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS E MAQUINAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132018 | 0004899 | 09/10/2018 | 4399.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agr?cola | Manter Ativ. da Sec. de Desenv. Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 09/10/2018 | 700.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agr?cola | Manter Ativ. da Sec. de Desenv. Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 09/10/2018 | 620.00 | 00014792508487 | MANUEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO COLABORADOR NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 09/10/2018 | 100.00 | 00018875076472 | ANTONIA GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADDO NA RUA PROJETADA, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JEFERSON SILVA E FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 09/10/2018 | 100.00 | 00099601192700 | ANTONIO BERNARDINO DE SERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA FRANCISCA GALDINO DE OLIVEIRA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 09/10/2018 | 100.00 | 00001683449479 | DAYSE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRAN?A, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ISABELE DA SILVA CALIXTO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 09/10/2018 | 100.00 | 00004174350450 | ELZA MARIA GOMES DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, CONJUNTO NOVO, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JORGE DE LIMA OLIVEIRA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 09/10/2018 | 100.00 | 00000343694735 | FABIANO ALVES BARBOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA NECILANDIA FERNANDES NASCIMENTO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 09/10/2018 | 100.00 | 00000343694735 | FABIANO ALVES BARBOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO NOVO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JANETE BARSOSA ALVES E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 09/10/2018 | 100.00 | 00070193281481 | FRANCINALDA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GILVANIA DE OLIVEIRA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 09/10/2018 | 100.00 | 00028384879818 | FRANCISCO DE SALES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO AFONSO CUNHA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GILVANILDA RAMOS DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 09/10/2018 | 100.00 | 00051895331404 | GENILZA FRANCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA RAIMUNDA GOMES TORRES 148 DESTINADO A MORADIA DA SENHORA SIMONE DOS SANTOS ALVES E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 09/10/2018 | 100.00 | 00099201720491 | GERLANE IDALINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANIBAL GOMES, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DA CONCEI?AO PEREIRA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 09/10/2018 | 100.00 | 00008288759440 | GIVANILSON DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ISRAELY JOSEANE OLIVEIRA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 09/10/2018 | 100.00 | 00008288759440 | GIVANILSON DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA IVANA SAMARA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 09/10/2018 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GEOVANA MOURA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 09/10/2018 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ERNANY MOURA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA EDVIRGENS SEBASTIANA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 09/10/2018 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRAN?A, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JOSE CARLOS DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 09/10/2018 | 100.00 | 00001160236860 | JOAO UMBERTO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA BEATRIZ DAYANA DE OLIVEIRA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 09/10/2018 | 100.00 | 00001160236860 | JOAO UMBERTO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRAN?A, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA NATHALIA FERREIRA DE LIMA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 09/10/2018 | 100.00 | 00001291806881 | JOSE DE SOUSA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JOSE MARQUES DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 09/10/2018 | 100.00 | 00001291806881 | JOSE DE SOUSA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA DANILA JUSTINO DE ARAUJO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 09/10/2018 | 100.00 | 00003533575454 | JOSEILTON MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GILVANA SILVA NASCIMENTO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 09/10/2018 | 120.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO AFONSO CUNHA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA BEATRIZ DA SILVA OLIVEIRA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 09/10/2018 | 100.00 | 00003443537456 | ERINAIDE DE AQUINO GUEDES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA CONJUNTO NOVO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARCIA REGINA DA LUZ E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 09/10/2018 | 100.00 | 00008314378470 | LEONARDO CORREIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRAN?A, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA MOURA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0004813 | 09/10/2018 | 750.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA?AO MENSAL DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DOS IDOSOOS CADASTRADOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 09/10/2018 | 100.00 | 00091674093420 | LEONILDO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO AFONSO CUNHA SN, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JANIELLE BARBOSA ALVES E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 09/10/2018 | 150.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ANA LUCIA DE BRITO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 09/10/2018 | 100.00 | 00006595370441 | MARIA DA CONCEICAO SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA LUCIELMA PESSOA DO NASCIMENTO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIIPO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 09/10/2018 | 100.00 | 00004543098480 | MARIA DA GLORIA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA VERONICA SALVADOR DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 09/10/2018 | 100.00 | 00065207700430 | MARIA DE LOUDES MARCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA SANDRA VERONICA PEREIRA DE BRITO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 09/10/2018 | 100.00 | 00097918962400 | MARIA DO LIVRAMENTO LOURENCO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANIBAL GOMES, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ANA MARIA CANDIDO DE LIMA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 09/10/2018 | 100.00 | 00096460679487 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXIO, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR ANILTON DOS SANTOS SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 09/10/2018 | 100.00 | 00003282122454 | MARIA LEONILDA DE LIMA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SEBASTIAO RAMOS, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA LUIZA KELLY SOARES DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 09/10/2018 | 100.00 | 00002183602406 | MARIA LUCIA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ELIANE LIMA DE AQUINO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 09/10/2018 | 100.00 | 00003445343403 | MARILENE MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CEC?LIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA JOSE DOS SANTOS E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 09/10/2018 | 100.00 | 00096470607420 | PAULO SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA NOVA ESPERAN?A SN, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA PRISCILA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 09/10/2018 | 100.00 | 00027240234800 | RAIMUNDA RIBEIRO DE LIMA E OUTRS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO AFONSO CUNHA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA ADRIANA MIGUEL DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 09/10/2018 | 100.00 | 00005611419402 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR GIRLAN DE OLIVEIRA DA CRUZ E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 09/10/2018 | 100.00 | 00070198851448 | RAISSA RAVENA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JESSICA PEREIRA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 09/10/2018 | 100.00 | 00042221463404 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA DESTINADA A MORADIA DO SENHOR EVERALDO DE LIMA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 09/10/2018 | 100.00 | 00004587818437 | RITA DA PENHA SALVADOR SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO 526, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JOSE LEANDRO DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 09/10/2018 | 100.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRAN?A, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA VANDERLEA JUSTINO DE ARAUJO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 09/10/2018 | 100.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GENILMA RICARDO DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 09/10/2018 | 100.00 | 00097919799449 | VALDEMIR MAURICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXIO, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR SERGIO LUIS TOMAZ E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 09/10/2018 | 150.00 | 00009538734475 | GILDANEIDE SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 09/10/2018 | 150.00 | 00009648855498 | ADNA DOS SANTOS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 09/10/2018 | 150.00 | 00070632750464 | ALDA ROSIVANIA DOS SANTOS NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 09/10/2018 | 150.00 | 00008314400408 | ALINE MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 09/10/2018 | 150.00 | 00011077221444 | ALVARO HENRIQUE COSTA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 09/10/2018 | 150.00 | 00008531286425 | ANGELICA SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 09/10/2018 | 150.00 | 00009829692442 | ERICK IDALINO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 09/10/2018 | 150.00 | 00010287829421 | FRANCIELMA RAMOS DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 09/10/2018 | 150.00 | 00009656346475 | GISELIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 09/10/2018 | 150.00 | 00009887634433 | GRACIELLI DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 09/10/2018 | 150.00 | 00070632850418 | HENRIQUE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 09/10/2018 | 150.00 | 00005981949406 | IDAIANA ALMEIDA CUNHA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 09/10/2018 | 150.00 | 00070198865406 | JANAINA PEREIRA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 09/10/2018 | 150.00 | 00001586779435 | JOSE ORLANDO CUNHA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422018 | 0004872 | 09/10/2018 | 251.75 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO NO VEICULO VIRTUS VINCULADO A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 09/10/2018 | 150.00 | 00070198368445 | JOSE RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 09/10/2018 | 150.00 | 00009648867402 | JULIANA FLAVIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 09/10/2018 | 150.00 | 00012890971430 | JUSSARA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 09/10/2018 | 150.00 | 00070632487402 | LUCAS MOURA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 09/10/2018 | 150.00 | 00012892250447 | PEDRO HENRIQUE DA LUZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 09/10/2018 | 150.00 | 00010504924478 | MARIA BARBARA MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 09/10/2018 | 150.00 | 00001701693402 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS DE SUA FILHA MARIA ELAINE SANTOS DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 09/10/2018 | 150.00 | 00002959717465 | MARIA LUCIENE DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS DESTINADOS A SUA FILHA MARTA DE LIMA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 09/10/2018 | 150.00 | 00076827801420 | MARLUCE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS DE SUA FILHA FABIOLA ALVES BARBOSA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 09/10/2018 | 150.00 | 00012893464459 | RAFAEL RAMOS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 09/10/2018 | 150.00 | 00008196199490 | SABRINA DOS SANTOS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 09/10/2018 | 150.00 | 00075243652415 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS DE SUA FILHA MARIA KAROLINE COSTA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 09/10/2018 | 150.00 | 00009648866422 | THAIS SOARES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 09/10/2018 | 150.00 | 00009651536497 | VITAL ARAUJO DA CUNHA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 09/10/2018 | 200.00 | 00062940970459 | MANOEL PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI?AO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 09/10/2018 | 200.00 | 00003446329463 | DIJANIRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI?AO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 09/10/2018 | 200.00 | 00007888972411 | MARIA VERONICA SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI?AO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 09/10/2018 | 200.00 | 00006962347421 | VANDERLEA JUSTINO DE ARAUJO E OUTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI?AO DE UM OCULOS DE GRAU PARA SEU FILHO ALEXANDRE ARAUJO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 09/10/2018 | 400.00 | 00003735274463 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI?AO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 09/10/2018 | 350.00 | 00000135560454 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI?AO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 09/10/2018 | 1311.00 | 00006739208441 | MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PANIFICA?AO PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A COMPLEMENTA?AO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 09/10/2018 | 200.00 | 00002308079410 | MARIA EUNICE JUSTINIANO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA ONDE ESTA INSTALADO OS TANQUES DE ACONDICIONAMENTO DE LEITE DE PEQUENOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 09/10/2018 | 400.00 | 00004064773454 | MARIA FRANCISCA RIBEIRO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0004796 | 09/10/2018 | 1500.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ENGENHEIRA CIVIL PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 09/10/2018 | 350.00 | 00076827801420 | MARLUCE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO DE UMA MOTO CG 125 FAN DESTINADA A TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000352018 | 0004810 | 09/10/2018 | 3550.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO MENSAL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL, CONTROLE DE TESOURARIA, TRIBUTOS FROTA VEICULAR E PATRIMONIO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 09/10/2018 | 700.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DOS SISTEMAS DE COTRACHEQUE ONLINE E HOSPEDAGEM NO SITE OFICIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 09/10/2018 | 250.00 | 00000723791899 | SEBASTIAO FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 09/10/2018 | 300.00 | 00006941604409 | USIEL SOARES DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 09/10/2018 | 360.00 | 00009651537469 | PAULO NUNES DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE LAVAGEM NOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0004833 | 09/10/2018 | 700.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0004835 | 09/10/2018 | 2410.00 | 00005292532401 | ALEKS LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO PARA REALIZAR VIAGENS A SERVI?OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0004836 | 09/10/2018 | 1320.00 | 00007963962481 | DENILDO RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA??O DE VEICULO PARA REALIZAR VIAGENS COM PESSOAS CARENTES, DA LOCALIDADE CARNAUBA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0004837 | 09/10/2018 | 1950.00 | 00002504352417 | DORGIVAL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0004839 | 09/10/2018 | 2550.00 | 00006850420496 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS ME VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPISTAS DAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRNETE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0004841 | 09/10/2018 | 2420.00 | 00026963749884 | GILVAN TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,VIAGEM DO SITIO CARNAUBA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0004842 | 09/10/2018 | 3480.00 | 00004648027418 | JOAO AMERICO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS MEUS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI?OES DESTINADAS A PACIENTES CARENTES EM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 09/10/2018 | 1000.00 | 00007334002806 | JOSE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA??O MENSAL DE UM VEICULO GOL DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 09/10/2018 | 780.00 | 00003533575454 | JOSEILTON MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA IMPRESSAO E ENCADERNA?AO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 09/10/2018 | 400.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA LOTEAMENTO RIACHAO 1? ANDAR, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0004850 | 09/10/2018 | 1800.00 | 00005396159430 | JUNIOR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR AS EQUIPES DO PSF DENTRO DO MUNICIPIO, BEM COMO TRANSPORTAR PACIENTES PARA UNIDADES HOSPITALARES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0004851 | 09/10/2018 | 7500.00 | 00007453125430 | MARIA JOSE DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0004852 | 09/10/2018 | 900.00 | 00031300960434 | LUIZ RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 09/10/2018 | 2000.00 | 00007585541171 | ODALYS BLANCO CASAMAYOR | VALOR DE QUE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COMO MEDICO DO PSF II NA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0004860 | 09/10/2018 | 1980.00 | 00025930481822 | RIZENILDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS RPESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, VIAGEM DO SITIO GROSSOS A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 09/10/2018 | 1675.00 | 00006089746410 | SERGIO LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVI?OS DE SOLDA, CONSERTO DE FUROS DE PNEUS E TROCA DE OLEOS NOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 09/10/2018 | 350.00 | 00006739209413 | SIMOME MARIA FRANCA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Piso Aten??o B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0004882 | 09/10/2018 | 4642.38 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412018 | 0004889 | 09/10/2018 | 3303.44 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO D EMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DE ACORDO COM O CATALOGO ABC FARMA, DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PSF I NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412018 | 0004892 | 09/10/2018 | 3736.30 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO D EMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DE ACORDO COM O CATALOGO ABC FARMA, DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PSF I NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132018 | 0004902 | 09/10/2018 | 2830.50 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REFORMA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004903 | 09/10/2018 | 503.87 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manuten??o do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004905 | 09/10/2018 | 90.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 10/10/2018 | 1837.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O SETEMBRO DO CORRNETE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 10/10/2018 | 1400.00 | 00005305661412 | ROBERTO SOARES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE EMPREITADA PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 10/10/2018 | 406.00 | 19072440000182 | CLINICA MEDICA DR. ANTONIO CARLOS BARBOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DO PACIENTE WILLIAN FERREIRA DE LIMA E VANESSA PEREIRA DA SILVA, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 10/10/2018 | 505.03 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIORINO DE PLACAS QSE 3107, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 10/10/2018 | 8063.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 10/10/2018 | 6508.48 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 10/10/2018 | 5342.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 10/10/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 10/10/2018 | 29494.96 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORE SLOTDOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, PROCURADORIA, ADMINISTRACAO, FINANCAS, ACAO SOCIAL, DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, ARTICULACAO POLITICA E ACAO GOVERNAMENTAL, RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 10/10/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 10/10/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0004943 | 10/10/2018 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 10/10/2018 | 500.00 | 00008862391412 | EVA RENATA CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CECILIA VIEIRA DE AQUINO SN CENTRO ONDE FUNCIONA A CASA DE MUSICA DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 10/10/2018 | 300.00 | 00003767912414 | MARIA HOZANA LOPES GALVAO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 10/10/2018 | 520.00 | 00062940970459 | MANOEL PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORRA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO DE EQUIPAMENTO DE SOM DESTINADOS AOS ENSAIOS COM OS BENEFICIARIOS DO SCFV-OFICINA DE OLODUM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 10/10/2018 | 300.00 | 00006739209413 | SIMOME MARIA FRANCA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 10/10/2018 | 2550.00 | 00005906363408 | CRIZENOR GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE EMPREITADA NO RO?O, LIMPEZA E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 10/10/2018 | 2550.00 | 00005299147430 | JOSELIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO TRATOR NO ACOLHIMENTO DE ENTULHOS E METRALHAS DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUHO E AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 10/10/2018 | 2795.16 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM, PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera??es Especiais | Cumprir Parcelamentos de D?vidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 10/10/2018 | 522.69 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PERCELA DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 10/10/2018 | 6.83 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DA DIFERENCA DE 1% SOBRE NA CONTA ITR PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 10/10/2018 | 16.93 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DA DIFERENCA DE 1% SOBRE NA CONTA CID PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 10/10/2018 | 520.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE LAVA JATO PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0004909 | 10/10/2018 | 700.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0004910 | 10/10/2018 | 2640.00 | 00011240397836 | EVERALDO JACINTO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO DE UM VEICULO TIPO VAN DESTINADO AO TRANSORTE DE ESTUDANTES DA EDUCA?AO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM SAIDA DO SITIO LAGOINHA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0004911 | 10/10/2018 | 2640.00 | 00023026880400 | JOAO BOSCO TORRES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0004912 | 10/10/2018 | 1885.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO MENSAL DE UM VEICULO GOL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0004913 | 10/10/2018 | 1000.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICO DE INFORMATICA NA MANUTEN?AO PREVENTIVA DOS COMPUTADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 10/10/2018 | 5883.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0004923 | 10/10/2018 | 4520.00 | 00005974597460 | JANIEDSON FIRMINO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS. FUND. DAS LOCALIDADES VARZEA GRANDE E SEIXOS ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENS. FUND. MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE SETEMBROA 10 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 10/10/2018 | 180.00 | 00029552115833 | JOSE EDVAN BARROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CONCESSAO DE DIARIAS QUNDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO DE CONDUTOR NOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 10/10/2018 | 180.00 | 00025936201880 | VALERIO FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS QUNDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO DE CONDUTOR NOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 10/10/2018 | 180.00 | 00007476437411 | JOSE CARLITO PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS QUNDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO DE CONDUTOR NOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | Manut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0004927 | 10/10/2018 | 1870.00 | 00011240397836 | EVERALDO JACINTO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO VAN DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCA?AO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO COM SAIDA DO SITIO LAGOA DE PEDRA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, TURNO MANHA REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | Manut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0004928 | 10/10/2018 | 4520.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO DE UM VEICULO ONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE NSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | Manut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0004929 | 10/10/2018 | 2640.00 | 00006850420496 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL PARA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 10/10/2018 | 9801.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 10/10/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 235-6 NO MES DE OUTURBO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | Manut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 10/10/2018 | 10.00 | 60746948762985 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 11/10/2018 | 1154.00 | 00008306807480 | JOCIELIO DA SILVA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GESSEIRO NA COLOCACAO DE FORRO DE GESSO NA SALA DA BIBLIOTECA E REFEITORIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004956 | 11/10/2018 | 23875.86 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 11/10/2018 | 1834.80 | 00008306807480 | JOCIELIO DA SILVA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GESSEIRO NA COLOCACAO DE FORRO DE GESSO NAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 11/10/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 235-6 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 11/10/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 235-6 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 11/10/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 235-6 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 11/10/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 235-6 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 11/10/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 235-6 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 11/10/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 235-6 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | IGD SUAS-Indice de Gest?o Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004948 | 11/10/2018 | 2985.48 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPNHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINSDOS AO CONSUMO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 11/10/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA PSB NO MES DE OUTURBO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 11/10/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA PSB NO MES DE OUTURBO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 11/10/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA PSB NO MES DE OUTURBO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 11/10/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA PSB NO MES DE OUTURBO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 11/10/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA PSB NO MES DE OUTURBO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004959 | 11/10/2018 | 2093.13 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS INCLUINDO REFRIGERANTES DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS COMPONENTES E ALUNOS PARTICIPANTES DO IV ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS EM COMEMORACAO AO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 11/10/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 11/10/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 11/10/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 11/10/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 11/10/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 11/10/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 11/10/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 11/10/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 11/10/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 11/10/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 11/10/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 11/10/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 11/10/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 11/10/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 11/10/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 11/10/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 11/10/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 11/10/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 11/10/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manuten??o do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004949 | 11/10/2018 | 1863.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manuten??o do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004950 | 11/10/2018 | 50.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 11/10/2018 | 505.61 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIORINO DE PLACAS QSE 3157, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 11/10/2018 | 260.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALICACAO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA (ABDOMEN TOTAL) REALIZADO NA PACIENTE RITA FRANCISCA DA CRUZ, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 11/10/2018 | 1400.00 | 23100809000190 | MARCIO FARIAS CLEMENTINO 03197596447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADESIVAGEM DOS VEICULOS AMBULANCIA PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 11/10/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE OUTURBO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 11/10/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 11/10/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 11/10/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 11/10/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 11/10/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 11/10/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 11/10/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 11/10/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 11/10/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 11/10/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 11/10/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 11/10/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 11/10/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 11/10/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 15/10/2018 | 200.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS INDUSTRIAIS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 15/10/2018 | 141.00 | 19072440000182 | CLINICA MEDICA DR. ANTONIO CARLOS BARBOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DO PACIENTE ANDERSON DOS SANTOS LIMA, POR RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Adquirir Equip. p/ Unid. de Sa?de B?sica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000442018 | 0005012 | 15/10/2018 | 42500.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM VEICULO FORD K DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 15/10/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE OUTURBO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232018 | 0005009 | 15/10/2018 | 5990.00 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COMO CESTAS BASICAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.para Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 16/10/2018 | 1200.00 | 00005850242430 | JOSE GILDEILSON MARCELINO JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE TELHAS DANIFICADAS NA COBERTURA DO GINASIO POLIESPORTIVO O MOURAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0005013 | 16/10/2018 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBIL. E PROJ. LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTDUAL, BEM COMO OS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 16/10/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA ICMS ESTADUAL NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Piso Aten??o B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005015 | 16/10/2018 | 612.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FORD K DE PLACAS QSB 8467 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Piso Aten??o B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005016 | 16/10/2018 | 115.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PRESTADOS NO VEICULO FORD K DE PLACAS QSB 8467, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252018 | 0005017 | 16/10/2018 | 71.52 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARMA, MEDICOS E HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252018 | 0005018 | 16/10/2018 | 44.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARMA, MEDICOS E HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 16/10/2018 | 120.00 | 24836840000157 | AMIGA SAUDE - SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO EM CONSULTA COM NEUROLOGISTA DESTINADA A PACIENTE LETICIA BRITO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 17/10/2018 | 477.55 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSB 0160, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 17/10/2018 | 310.00 | 00002735409473 | FABIO PESSOA GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NA REALIZA?AO DE UMA CIRURGIA NA PACIENTE JULIA ROBERT DE FRAN?A SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242018 | 0005028 | 17/10/2018 | 1200.80 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 17/10/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA ICMS ESTADUAL NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preserva??o Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 17/10/2018 | 1200.00 | 00003240470454 | ROBERIVALDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COM A LOCA?AO DE UM PARQUE DE DIVERSSAO DESTINADO AS COMEMORA?OES DO DIA DAS CRIAN?AS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preserva??o Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 17/10/2018 | 470.00 | 00043673341472 | LOURDES SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE PIPOCAS DESTINADO A COMEMORA?AO AO DIA DAS CRIAN?AS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 17/10/2018 | 750.00 | 00078963222420 | JOSINALDO DA SILVA JUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA?AO DE 03 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS 12000 BTUS SENDO 02 NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LODALIDADE VARZEA GRANDE E 01 NA UNIDADE ESCOLAR DE ENISNO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 17/10/2018 | 3000.00 | 00003444409400 | JOSE ROBERTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOSTRUICAO DE GALERIA DA REDE DE ESGOSTOS NA RUA MANOEL TOMAZ E AQUINO E CONJUNTO ANTONIO MARIZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 17/10/2018 | 1000.00 | 00003444301464 | JOSE ANGELO DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 18/10/2018 | 272.44 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS OGA 7310 VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 18/10/2018 | 300.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO NO PACIENTE MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 18/10/2018 | 300.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO NO PACIENTE PEDRO CIPRIANOSILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 18/10/2018 | 300.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO NO PACIENTE BERNADETE DE LOURDES TORRES DE FRANCA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Piso Aten??o B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 0005034 | 18/10/2018 | 351.35 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 18/10/2018 | 2120.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, RESONANCIA, TOMOGRAFIA E RAIO X DO TORAX EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 19/10/2018 | 150.00 | 04452323000177 | CENTRO DE OLHOS SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICA DA PACIENTE MARIA CLEONICE PEREIRA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 19/10/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS MUNICIPAIS NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Energia | Energia Elétrica | Ilumina??o P?blica | Manter a Atividade de Ilumina??o P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 19/10/2018 | 14260.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 19/10/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA - CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZACAO DE ART DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UM PREDIO PARA FUNCIOMANETO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 19/10/2018 | 582.88 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM, PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera??es Especiais | Cumprir Parcelamentos de D?vidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 19/10/2018 | 5130.08 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PERCELA DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS DE ACORDO COM MP 778/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 19/10/2018 | 0.16 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DA DIFERENCA DE 1% SOBRE NA CONTA ITR PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0005042 | 19/10/2018 | 6300.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS E CONTABEIS PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 19/10/2018 | 100.00 | 00009617796406 | WANDERLANE ALVES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI?AO DE UMA PASSAGEM DE IDA A CIDADE DE SANTA CATARINA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0005049 | 22/10/2018 | 1980.91 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS AO CONSUMO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 22/10/2018 | 888.00 | 23329544000105 | LTF AGENCIA DE TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUSICAO DE UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA A CIDADE DE BRASILIA DESTINADA AO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGEMS PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAO PUBLICOS FEDERAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0005047 | 22/10/2018 | 2596.91 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0005048 | 22/10/2018 | 2216.75 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005051 | 22/10/2018 | 3808.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS MOU 3966 VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 22/10/2018 | 1752.88 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 23/10/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA ICMS ESTADUAL NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 23/10/2018 | 587.20 | 04798601000142 | BIS COM. E PRODUTOS FARM. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM FORMULA MANIPULADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0005055 | 23/10/2018 | 1890.00 | 00008989607469 | LUIZ EDUARDO MORENO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, INCLUINDO O CONDUTOR SOB SUA RESPONSABILIDADE, VEICULO COM COMBUSTIVEL FLEX (ALCOOL E GASOLINA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 23 DE SETEMBRO A 23 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 23/10/2018 | 120.00 | 23329544000105 | LTF AGENCIA DE TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA AQUSICAO DE UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA A CIDADE DE BRASILIA DESTINADA AO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGEMS PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAO PUBLICOS FEDERAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 23/10/2018 | 119.29 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DA DIFERENCA DE 1% SOBRE NA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 23/10/2018 | 520.00 | 00008375833495 | JOSE CARLOS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA PARA VISITAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 24/10/2018 | 780.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A REVISAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBAANOE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 24/10/2018 | 3470.05 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% SOBRE A ARRECADACAO PROPRIA DO MUNICIPIO, PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 24/10/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA PSB NO MES DE OUTURBO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manuten??o do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0005059 | 24/10/2018 | 141.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 24/10/2018 | 2188.80 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESG PABAIBA | VALOR QUE SE EMPENH PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA ATRAVES DE CAMINHAO PIPA DESTINADA A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0005066 | 25/10/2018 | 4200.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADOVAGOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO DE RIACHAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Piso Aten??o B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 0005063 | 25/10/2018 | 468.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSOTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Piso Aten??o B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 0005064 | 25/10/2018 | 1061.29 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSOTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agr?cola | Manter Ativ. da Sec. de Desenv. Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 25/10/2018 | 546.55 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 FILTROS DE OLEO DIESEL E 02 ANEIS DE RETENCAO DESTINADOS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gest?o Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 26/10/2018 | 720.00 | 00003157513478 | LUIS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 06 DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A ORGAO PUBLICOS ESTADUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 26/10/2018 | 1200.00 | 00048633097400 | FABIO MOURA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEMA CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ORGAO PUBLICOS FEDERAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 26/10/2018 | 110.00 | 00000180746421 | ROSILENE MARTINS BARBALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADO A LANCHES COM OS PARTICIPANTES DAS REUNIOES REALIZADAS ATRAVES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | IGD SUAS-Indice de Gest?o Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0005074 | 26/10/2018 | 618.70 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NA II CONFERENCIA MUNICIPAL DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CMDCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando A??es Sociais | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242018 | 0005075 | 26/10/2018 | 652.87 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 26/10/2018 | 1663.87 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA PELA EFETIVACAO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 26/10/2018 | 147.65 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA PELA EFETIVACAO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0005076 | 29/10/2018 | 1650.00 | 17522596000192 | QUALITY SERICES-CONSULTORIA, ACESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS, ELABORACOES DE EDITAIS, PUBLICACOES, PARECERES, RELATORIOS, JUNTO AO SETOR DE LICITACOES DO MUNICIPIO DE RIACHAO, DURANTE O MES DE OUTUBRODOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 29/10/2018 | 49.25 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIFERENCA DA A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL RELATIVO A COMPETENCIA JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 29/10/2018 | 350.00 | 00004240489814 | MARIA JOSE LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA VACINA DE TRATAMENTO DE SAUDE/ESPECIAL POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gest?o Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 29/10/2018 | 3000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 29/10/2018 | 440.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO NA AFERIACAO DO TACOGRAFO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS MOK 9252 VINCULADO AO ENSINO FUNDAMWNTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 29/10/2018 | 420.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO NA AFERIACAO DO TACOGRAFO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS MOU 3966 VINCULADO AO ENSINO FUNDAMWNTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 30/10/2018 | 2054.15 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM, PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 30/10/2018 | 0.15 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DA DIFERENCA DE 1% SOBRE NA CONTA ITR PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 30/10/2018 | 0.92 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DA DIFERENCA DE 1% SOBRE NA CONTA ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 30/10/2018 | 1840.00 | 27185236000104 | RESTAURANTE E POUSADA MANAIM EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS A UM JANTAR OFERICIDO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DO DIA DO PROFESSOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Devolu??o de Recursos de Convenio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 30/10/2018 | 26783.88 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DEVOLUCAO DE SALDO DE RECURSOS NAO ULTILIZADOS DURANTE A EXECUCAO DO CONVENIO DE PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Piso Aten??o B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 0005085 | 30/10/2018 | 377.58 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSOTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para Todos | Aquis. de Ve?culos e Equip. p/ Unidades de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0005089 | 30/10/2018 | 165000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA JP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM VEICULO FIAT DUCATO TIPO AMBULANCIA DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 31/10/2018 | 112.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 31/10/2018 | 22244.86 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 31/10/2018 | 31918.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 31/10/2018 | 2000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO BIOQUIMICA CONTRATADA PARA PRESTAAR SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 31/10/2018 | 2041.56 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 31/10/2018 | 4258.80 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aten??o B?sica em Sa?de | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 31/10/2018 | 1095.12 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 31/10/2018 | 1872.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 31/10/2018 | 2504.77 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aten??o B?sica em Sa?de | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 31/10/2018 | 1200.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRETSAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 31/10/2018 | 11500.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSFL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 31/10/2018 | 5070.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 31/10/2018 | 5000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 31/10/2018 | 5000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Piso Aten??o B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392018 | 0005137 | 31/10/2018 | 3465.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA?AO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS SIMPLES E ULTRASSONOGRAFIAS MORFOLOGICAS DESTINADA A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 31/10/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 31/10/2018 | 21767.92 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 31/10/2018 | 9690.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 31/10/2018 | 300.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO JORNAL CORREIO DA PARAIBA NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera??es Especiais | Cumprir Parcelamentos de D?vidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 31/10/2018 | 570.46 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera??es Especiais | Cumprir Parcelamentos de D?vidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 31/10/2018 | 47.72 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera??es Especiais | Cumprir Parcelamentos de D?vidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 31/10/2018 | 34.08 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera??es Especiais | Cumprir Parcelamentos de D?vidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 31/10/2018 | 11.81 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera??es Especiais | Cumprir Parcelamentos de D?vidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 31/10/2018 | 442.65 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera??es Especiais | Cumprir Parcelamentos de D?vidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 31/10/2018 | 514.14 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PERCELA DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gest?o Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 31/10/2018 | 2565.58 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OURUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gest?o Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 31/10/2018 | 6630.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 31/10/2018 | 18000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 31/10/2018 | 7315.15 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 31/10/2018 | 20400.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic de Articula??o Pol?tica e Represe | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Artic. Politica e Rep. Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 31/10/2018 | 4920.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manut.das Ativ. da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 31/10/2018 | 7020.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acompanhamento de A??o Gov | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut da Sec Munic Acomp de A??o Governamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 31/10/2018 | 10050.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manuten??o da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 31/10/2018 | 960.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 31/10/2018 | 18073.22 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 31/10/2018 | 21000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 31/10/2018 | 6249.73 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 31/10/2018 | 27724.43 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 31/10/2018 | 1500.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAR SERVICOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 31/10/2018 | 16029.16 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 31/10/2018 | 24650.83 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 31/10/2018 | 143447.43 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 31/10/2018 | 41002.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 31/10/2018 | 4770.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 31/10/2018 | 6732.60 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 31/10/2018 | 15330.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | IGD SUAS-Indice de Gest?o Descent SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 31/10/2018 | 2250.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUI?AO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM MICROCOMPUTADOR DESTINADO A UTILIZA?AO EM APOIO AS ATIVIDADES COM OS GRUPOS CADASTRADOS E ASSISTIDOS NO SCFV NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 31/10/2018 | 3005.10 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/IDOSO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 31/10/2018 | 1200.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/IDOSO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando A??es Sociais | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 31/10/2018 | 4062.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 31/10/2018 | 954.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 31/10/2018 | 2862.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | CRAS-Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 31/10/2018 | 1800.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | CRAS-Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 31/10/2018 | 2160.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 01/11/2018 | 130.00 | 00002719024422 | ALBERTO CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOLOS CASEIROS DESTINADOS AO CONSUMO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 01/11/2018 | 4.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA PSB NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.para Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 01/11/2018 | 1677.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM EQUIPES DE FUTEBOL PARA PARTICIPAREM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005149 | 01/11/2018 | 690.00 | 00002719024422 | ALBERTO CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOLOS CASEIROS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 01/11/2018 | 4.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005146 | 01/11/2018 | 182.24 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005147 | 01/11/2018 | 1341.65 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manuten??o do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0005150 | 01/11/2018 | 354.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manuten??o do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0005151 | 01/11/2018 | 1220.12 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manuten??o do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0005152 | 01/11/2018 | 407.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412018 | 0005156 | 05/11/2018 | 3007.25 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO D EMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DE ACORDO COM O CATALOGO ABC FARMA, DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PSF I NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412018 | 0005157 | 05/11/2018 | 2076.38 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO D EMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DE ACORDO COM O CATALOGO ABC FARMA, DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PSF I NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0005158 | 05/11/2018 | 1215.98 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO D EPECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS DE PLACAS QFI 0558 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0005159 | 05/11/2018 | 291.20 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS DE PLACAS QFI 0558 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0005160 | 05/11/2018 | 373.66 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO D EPECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS DE PLACAS QFA 8853 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0005161 | 05/11/2018 | 218.40 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS DE PLACAS QFA 8853 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0005170 | 05/11/2018 | 755.01 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412018 | 0005172 | 05/11/2018 | 4120.93 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO D EMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DE ACORDO COM O CATALOGO ABC FARMA, DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PSF I NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0005175 | 05/11/2018 | 616.00 | 29721171000191 | ALINE MARIA DA SILVA 09671958451 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 05/11/2018 | 5800.00 | 23407523000152 | J & D SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E CONTABIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE PRESTACAO DE CONTAS DOS SPROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE (PNATE, PDDE) EXERCICIO 2017 RECEBIDOS PELA PREFEITURA, ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA, FINANCEIRA E ORIENTACOES PARA UTILIZACAODOS RECURSOS POR PARTE DOS CONSELHOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PRESTACOES DE OC NTAS DESTE JUNTO AO FNDE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0005163 | 05/11/2018 | 288.68 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACAS MOU 3966, VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0005164 | 05/11/2018 | 340.08 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE RESPOSICAO DESTINADAS A MANUTEBCAO DOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACAS MOU 3966, VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0005165 | 05/11/2018 | 189.96 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE RESPOSICAO DESTINADAS A MANUTEBCAO DOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACAS MOU 3966, VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0005173 | 05/11/2018 | 1120.00 | 29721171000191 | ALINE MARIA DA SILVA 09671958451 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS MARIA COSMO DOS SANTOS E LUIZA MARIA PEIXOTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0005174 | 05/11/2018 | 560.00 | 29721171000191 | ALINE MARIA DA SILVA 09671958451 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0005166 | 05/11/2018 | 2590.33 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, GRAXA, ABRACADEIRA, BATERIA E LAMPADAS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO CAMINHAO PIPA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0005167 | 05/11/2018 | 481.50 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO CAMINHAO PIPA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0005168 | 05/11/2018 | 189.96 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL DE PLACAS NQB 5271, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0005169 | 05/11/2018 | 700.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MAQUINA MOTONIVELADORA VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 05/11/2018 | 1150.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEO, FILTROS E NA MANUTENCAO DAS CORRENTES DO TANDER DA MAQUINA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agr?cola | Assistir a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 06/11/2018 | 449.50 | 04908010000180 | VALDIR FRANCISCO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM MOTOR BOMBA COM MATERIAIS PARA INSTALACAO DESTINADO A DOACAO COM PEQUENO PRODUTOR RURAL PARA IRRIGACAO DE UMA PEQUENA AREA DE TERRA DESTINADOS AO SUSTENTO FAMILIAR POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 06/11/2018 | 420.00 | 00002719024422 | ALBERTO CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAIS PI?ARRO DESTINADOS AO MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 06/11/2018 | 300.00 | 00002010183495 | JOAO MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0005237 | 06/11/2018 | 5600.00 | 00003444290403 | JOSE AILTON ANGELO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO DE UM TRATOR DE PNEUS COM DOIS AJUDANTES DESTINADO AO SERVI?OS COM TANQUE LIMPA FOSSA NA LIMPESSA DE FOSSAS SEPTICAS DOS PREDIOS PUBLICOS E DE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 14 DE OUTUBRO A 14 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0005239 | 06/11/2018 | 2420.00 | 00009887646440 | JOSE LUIS DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO DE UM TRATOR DE CARRO?AO ABERTO, DESTINADO PARA RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS, COM DESTINO AO LIXAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agr?cola | Manter Ativ. da Sec. de Desenv. Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 06/11/2018 | 300.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agr?cola | Manter Ativ. da Sec. de Desenv. Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 06/11/2018 | 825.00 | 00005278311401 | PAULO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MOTOTAXI PRESTADOS EM UMA MOTO CG 150 TITAN DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 06/11/2018 | 600.00 | 00009538758498 | WILSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTRULHOS E METRALHAS DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNIICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342017 | 0005283 | 06/11/2018 | 4000.00 | 00020451938453 | SEVERINO ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PICK-UP, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 DE OUTUBRO A 16 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005217 | 06/11/2018 | 690.00 | 00002719024422 | ALBERTO CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOLOS CASEIROS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 06/11/2018 | 1224.00 | 00002308079410 | MARIA EUNICE JUSTINIANO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 06/11/2018 | 324.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESITNADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 06/11/2018 | 594.00 | 00045067597453 | JOSE FLORIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESITNADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 06/11/2018 | 220.00 | 00008148564469 | ERICLECIO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UM ALUNO QUE RESIDE EM DIFICIL ACESSO NA FAZENDA BOA ESPERAN?A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 06/11/2018 | 550.00 | 00006305187428 | JOSIEL ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE EMPREITADA PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 06/11/2018 | 220.00 | 00091674093420 | LEONILDO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE MOTOTAXIS PRESTADOS EM VIAGENS A SERVICOS DO ENCINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 06/11/2018 | 220.00 | 00050918109434 | MANOEL FIRMINO GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO DE UMA MOTO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA?AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 06/11/2018 | 220.00 | 00070198621442 | MANOEL MESSIAS FIRMINO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS QUE RESIDE EM DIFICIL ACESSO NA LOCALIDADE CARNAUBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 06/11/2018 | 210.00 | 00014869503883 | VALDINALDO BEZERRA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSICAO DO MOTOR DA GELADEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 06/11/2018 | 708.00 | 06059724000197 | POLLY ONIBUS COM IND. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CINTOS DE SEGURANCA DESTINADOS A INSTALACAO NOS VEICULOS MICROONIBUS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 06/11/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 235-6 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 06/11/2018 | 100.00 | 00099601192700 | ANTONIO BERNARDINO DE SERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA FRANCISCA GALDINO DE OLIVEIRA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 06/11/2018 | 100.00 | 00001683449479 | DAYSE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRAN?A, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ISABELE DA SILVA CALIXTO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 06/11/2018 | 100.00 | 00004174350450 | ELZA MARIA GOMES DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, CONJUNTO NOVO, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JORGE DE LIMA OLIVEIRA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 06/11/2018 | 100.00 | 00000343694735 | FABIANO ALVES BARBOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA NECILANDIA FERNANDES NASCIMENTO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 06/11/2018 | 100.00 | 00000343694735 | FABIANO ALVES BARBOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO NOVO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JANETE BARSOSA ALVES E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 06/11/2018 | 100.00 | 00070193281481 | FRANCINALDA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GILVANIA DE OLIVEIRA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 06/11/2018 | 100.00 | 00028384879818 | FRANCISCO DE SALES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO AFONSO CUNHA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GILVANILDA RAMOS DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 06/11/2018 | 100.00 | 00051895331404 | GENILZA FRANCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA RAIMUNDA GOMES TORRES 148 DESTINADO A MORADIA DA SENHORA SIMONE DOS SANTOS ALVES E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 06/11/2018 | 100.00 | 00099201720491 | GERLANE IDALINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANIBAL GOMES, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DA CONCEI?AO PEREIRA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 06/11/2018 | 100.00 | 00008288759440 | GIVANILSON DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ISRAELY JOSEANE OLIVEIRA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 06/11/2018 | 100.00 | 00008288759440 | GIVANILSON DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA IVANA SAMARA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 06/11/2018 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GEOVANA MOURA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 06/11/2018 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ERNANY MOURA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA EDVIRGENS SEBASTIANA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 06/11/2018 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRAN?A, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JOSE CARLOS DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 06/11/2018 | 100.00 | 00001160236860 | JOAO UMBERTO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA BEATRIZ DAYANA DE OLIVEIRA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 06/11/2018 | 100.00 | 00001160236860 | JOAO UMBERTO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRAN?A, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA NATHALIA FERREIRA DE LIMA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 06/11/2018 | 100.00 | 00001291806881 | JOSE DE SOUSA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JOSE MARQUES DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 06/11/2018 | 100.00 | 00001291806881 | JOSE DE SOUSA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA DANILA JUSTINO DE ARAUJO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 06/11/2018 | 100.00 | 00003533575454 | JOSEILTON MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GILVANA SILVA NASCIMENTO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 06/11/2018 | 120.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO AFONSO CUNHA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA BEATRIZ DA SILVA OLIVEIRA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 06/11/2018 | 100.00 | 00003443537456 | ERINAIDE DE AQUINO GUEDES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA CONJUNTO NOVO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARCIA REGINA DA LUZ E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 06/11/2018 | 100.00 | 00008314378470 | LEONARDO CORREIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRAN?A, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA MOURA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 06/11/2018 | 100.00 | 00091674093420 | LEONILDO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO AFONSO CUNHA SN, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JANIELLE BARBOSA ALVES E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 06/11/2018 | 150.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ANA LUCIA DE BRITO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 06/11/2018 | 100.00 | 00006595370441 | MARIA DA CONCEICAO SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA LUCIELMA PESSOA DO NASCIMENTO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIIPO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 06/11/2018 | 100.00 | 00004543098480 | MARIA DA GLORIA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA VERONICA SALVADOR DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 06/11/2018 | 100.00 | 00065207700430 | MARIA DE LOUDES MARCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA SANDRA VERONICA PEREIRA DE BRITO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 06/11/2018 | 100.00 | 00097918962400 | MARIA DO LIVRAMENTO LOURENCO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANIBAL GOMES, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ANA MARIA CANDIDO DE LIMA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 06/11/2018 | 100.00 | 00096460679487 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXIO, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR ANILTON DOS SANTOS SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 06/11/2018 | 100.00 | 00003282122454 | MARIA LEONILDA DE LIMA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SEBASTIAO RAMOS, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA LUIZA KELLY SOARES DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 06/11/2018 | 100.00 | 00002183602406 | MARIA LUCIA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ELIANE LIMA DE AQUINO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 06/11/2018 | 100.00 | 00003445343403 | MARILENE MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CEC?LIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA JOSE DOS SANTOS E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 06/11/2018 | 100.00 | 00096470607420 | PAULO SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA NOVA ESPERAN?A SN, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA PRISCILA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 06/11/2018 | 100.00 | 00027240234800 | RAIMUNDA RIBEIRO DE LIMA E OUTRS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO AFONSO CUNHA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA ADRIANA MIGUEL DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 06/11/2018 | 100.00 | 00070198851448 | RAISSA RAVENA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JESSICA PEREIRA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 06/11/2018 | 100.00 | 00042221463404 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA DESTINADA A MORADIA DO SENHOR EVERALDO DE LIMA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 06/11/2018 | 100.00 | 00004587818437 | RITA DA PENHA SALVADOR SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO 526, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JOSE LEANDRO DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 06/11/2018 | 100.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRAN?A, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA VANDERLEA JUSTINO DE ARAUJO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 06/11/2018 | 100.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GENILMA RICARDO DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 06/11/2018 | 100.00 | 00097919799449 | VALDEMIR MAURICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXIO, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR SERGIO LUIS TOMAZ E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 06/11/2018 | 150.00 | 00009538734475 | GILDANEIDE SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 06/11/2018 | 250.00 | 00095016570434 | CICERO CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0005229 | 06/11/2018 | 1898.00 | 00002504352417 | DORGIVAL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 06/11/2018 | 200.00 | 00058065458491 | FRANCISCO DE ASSIS FERRERIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI?AO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AOS SEUS NETOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 06/11/2018 | 520.00 | 00004971721436 | JOELMO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE OFICINA DE FUTEBOL COM OS ALUNOS PARTICIPANTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 06/11/2018 | 150.00 | 00009648855498 | ADNA DOS SANTOS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 06/11/2018 | 150.00 | 00070632750464 | ALDA ROSIVANIA DOS SANTOS NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 06/11/2018 | 150.00 | 00008314400408 | ALINE MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 06/11/2018 | 150.00 | 00011077221444 | ALVARO HENRIQUE COSTA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 06/11/2018 | 150.00 | 00008531286425 | ANGELICA SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 06/11/2018 | 150.00 | 00009829692442 | ERICK IDALINO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 06/11/2018 | 150.00 | 00010287829421 | FRANCIELMA RAMOS DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 06/11/2018 | 150.00 | 00009656346475 | GISELIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 06/11/2018 | 150.00 | 00009887634433 | GRACIELLI DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 06/11/2018 | 150.00 | 00070632850418 | HENRIQUE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 06/11/2018 | 150.00 | 00005981949406 | IDAIANA ALMEIDA CUNHA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 06/11/2018 | 150.00 | 00070198865406 | JANAINA PEREIRA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 06/11/2018 | 150.00 | 00001586779435 | JOSE ORLANDO CUNHA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 06/11/2018 | 150.00 | 00070198368445 | JOSE RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 06/11/2018 | 150.00 | 00009648867402 | JULIANA FLAVIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 06/11/2018 | 150.00 | 00012890971430 | JUSSARA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 06/11/2018 | 150.00 | 00070632487402 | LUCAS MOURA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 06/11/2018 | 150.00 | 00012892250447 | PEDRO HENRIQUE DA LUZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 06/11/2018 | 150.00 | 00010504924478 | MARIA BARBARA MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 06/11/2018 | 150.00 | 00001701693402 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS DE SUA FILHA MARIA ELAINE SANTOS DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 06/11/2018 | 150.00 | 00002959717465 | MARIA LUCIENE DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS DESTINADOS A SUA FILHA MARTA DE LIMA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0005275 | 06/11/2018 | 750.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA?AO MENSAL DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DOS IDOSOOS CADASTRADOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 06/11/2018 | 150.00 | 00076827801420 | MARLUCE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS DE SUA FILHA FABIOLA ALVES BARBOSA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 06/11/2018 | 150.00 | 00012893464459 | RAFAEL RAMOS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 06/11/2018 | 150.00 | 00008196199490 | SABRINA DOS SANTOS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 06/11/2018 | 150.00 | 00075243652415 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS DE SUA FILHA MARIA KAROLINE COSTA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 06/11/2018 | 150.00 | 00009648866422 | THAIS SOARES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 06/11/2018 | 150.00 | 00009651536497 | VITAL ARAUJO DA CUNHA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 06/11/2018 | 100.00 | 00005611419402 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR GIRLAN DE OLIVEIRA DA CRUZ E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | IGD SUAS-Indice de Gest?o Descent SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 06/11/2018 | 350.00 | 11668676000174 | NOGUEIRA MOVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISI?AO DE UMA MESA PARA COMPUTADOR ATRATIVA PLATA ASFARA DESTINADA A UTILIZACAO EM APOIO AS ATIVIDADES COM OS GRUPOS CADASTRADOS E ASSISTIDOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0005211 | 06/11/2018 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO DA ADMINISTRA?AO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 06/11/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTENCAO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 06/11/2018 | 350.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO 34289917453 | VALOQ UE SE EMPENHA PARA PAGAMENNTO DA HOSPEDAGEM EM SERVIDOR WEB DE ARQUIVOS RELATIVOS A ADMINISTRACAO MUNICIPPAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 06/11/2018 | 750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 06/11/2018 | 350.00 | 00015406849468 | GERALDO COSMO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO-CENTRO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0005233 | 06/11/2018 | 954.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO TRATOR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0005234 | 06/11/2018 | 954.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO TRATOR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0005238 | 06/11/2018 | 3000.00 | 00002995889475 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO DE UM VEICULO F.4000 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 06/11/2018 | 350.00 | 00080586724400 | MANOEL LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM UMA APRESENTACAO ARTISTICA DE NECO LOBAO ALUSIVA AS COMEMORACOES DO DIA ?DO PROFESSOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 06/11/2018 | 200.00 | 00002308079410 | MARIA EUNICE JUSTINIANO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA ONDE ESTA INSTALADO OS TANQUES DE ACONDICIONAMENTO DE LEITE DE PEQUENOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 06/11/2018 | 2134.00 | 00006739208441 | MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PANIFICA?AO PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A COMPLEMENTA?AO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 06/11/2018 | 400.00 | 00004064773454 | MARIA FRANCISCA RIBEIRO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0005256 | 06/11/2018 | 1500.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ENGENHEIRA CIVIL PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 06/11/2018 | 350.00 | 00076827801420 | MARLUCE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO DE UMA MOTO CG 125 FAN DESTINADA A TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 06/11/2018 | 250.00 | 00000723791899 | SEBASTIAO FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 06/11/2018 | 300.00 | 00006941604409 | USIEL SOARES DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052018 | 0005287 | 06/11/2018 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS ADVOCATICIOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 06/11/2018 | 300.00 | 01889654000180 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS NOTORIAL E REGISTRAL PRESTADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manuten??o do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0005180 | 06/11/2018 | 120.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0005289 | 06/11/2018 | 700.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0005290 | 06/11/2018 | 2290.00 | 00005292532401 | ALEKS LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO PARA REALIZAR VIAGENS A SERVI?OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 06/11/2018 | 420.00 | 00009542530439 | DIOGENES DA CUNHA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE LAVAGEM NOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0005292 | 06/11/2018 | 1320.00 | 00007963962481 | DENILDO RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA??O DE VEICULO PARA REALIZAR VIAGENS COM PESSOAS CARENTES, DA LOCALIDADE CARNAUBA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0005293 | 06/11/2018 | 1950.00 | 00002504352417 | DORGIVAL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0005294 | 06/11/2018 | 2300.00 | 00006850420496 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS ME VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPISTAS DAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRNETE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0005295 | 06/11/2018 | 2420.00 | 00026963749884 | GILVAN TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,VIAGEM DO SITIO CARNAUBA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 06/11/2018 | 1000.00 | 00007334002806 | JOSE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA??O MENSAL DE UM VEICULO GOL DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 06/11/2018 | 620.00 | 00003533575454 | JOSEILTON MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA IMPRESSAO E ENCADERNA?AO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 06/11/2018 | 400.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA LOTEAMENTO RIACHAO 1? ANDAR, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0005299 | 06/11/2018 | 1800.00 | 00005396159430 | JUNIOR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR AS EQUIPES DO PSF DENTRO DO MUNICIPIO, BEM COMO TRANSPORTAR PACIENTES PARA UNIDADES HOSPITALARES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0005300 | 06/11/2018 | 900.00 | 00031300960434 | LUIZ RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0005301 | 06/11/2018 | 6000.00 | 00007453125430 | MARIA JOSE DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 06/11/2018 | 2000.00 | 00007585541171 | ODALYS BLANCO CASAMAYOR | VALOR DE QUE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COMO MEDICO DO PSF II NA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0005303 | 06/11/2018 | 1980.00 | 00025930481822 | RIZENILDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS RPESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, VIAGEM DO SITIO GROSSOS A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 06/11/2018 | 880.00 | 00006089746410 | SERGIO LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVI?OS DE SOLDA, CONSERTO DE FUROS DE PNEUS E TROCA DE OLEOS NOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 06/11/2018 | 350.00 | 00006739209413 | SIMOME MARIA FRANCA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Piso Aten??o B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 06/11/2018 | 200.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AO POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0005310 | 06/11/2018 | 2760.00 | 00004648027418 | JOAO AMERICO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS MEUS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI?OES DESTINADAS A PACIENTES CARENTES EM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 07/11/2018 | 450.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA E ELETRO DO PACIENTE GILVANETE SOARES AMARO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005320 | 07/11/2018 | 207.70 | 26824057000107 | DILMA DA SILVA RIBEIRO 09609194494 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manuten??o do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0005326 | 07/11/2018 | 1910.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0005318 | 07/11/2018 | 1109.60 | 29661453000140 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA 05611419402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO TIPO GRANJA DESTINADOS AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DOS PSFs I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005321 | 07/11/2018 | 323.20 | 26824057000107 | DILMA DA SILVA RIBEIRO 09609194494 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005324 | 07/11/2018 | 167.50 | 26824057000107 | DILMA DA SILVA RIBEIRO 09609194494 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROGRAMAS SOCIAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0005325 | 07/11/2018 | 687.20 | 29661453000140 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA 05611419402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO TIPO GRANJA DESTINADOS AO CONSUMO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005313 | 07/11/2018 | 960.00 | 00003622331445 | MARIA JOSELIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005315 | 07/11/2018 | 1374.34 | 00005272110447 | JOSENILDO ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATANDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0005316 | 07/11/2018 | 832.00 | 29661453000140 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA 05611419402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA COM OSSO E SEM OSSO DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0005317 | 07/11/2018 | 1816.00 | 29661453000140 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA 05611419402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO TIPO GRANJA DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005319 | 07/11/2018 | 1610.60 | 26824057000107 | DILMA DA SILVA RIBEIRO 09609194494 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0005323 | 07/11/2018 | 1929.90 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO MICROONIBUS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0005322 | 07/11/2018 | 5046.06 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS CAMINHAO CACAMBA E CAMINHAO PIPA VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBNO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132018 | 0005329 | 08/11/2018 | 2560.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132018 | 0005333 | 08/11/2018 | 684.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (CIMENTO E CAL)DESTINADOS A RECUPERACAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 08/11/2018 | 250.00 | 00070019199422 | JAILSON DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PINTURA PRESTADOS NA PINTURA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL POR OCASIAO DO DIA DE FINADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 08/11/2018 | 400.00 | 00002256971490 | JOSINALDO JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTEN?AO E TROCA DE PNEUS DOOS VEICULOS CAMINHAO CACAMBA E TRATOR VINCULADOS AO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422018 | 0005347 | 08/11/2018 | 4418.76 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COBUSTIVEIS TIPO DIESEL COMUM, DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS E MAQUINAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0005344 | 08/11/2018 | 2745.97 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO FIAT TORO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132018 | 0005331 | 08/11/2018 | 3344.50 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132018 | 0005332 | 08/11/2018 | 2728.10 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0005345 | 08/11/2018 | 4616.97 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S500 DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS MICROONIBUS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0005348 | 08/11/2018 | 2963.83 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS MICROONIBUS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | CRAS-Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 08/11/2018 | 1258.28 | 12428233000179 | PATRICIA SILVA GOMES AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A REALIZACAO DA II CONFEENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMDCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0005330 | 08/11/2018 | 740.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (TIJOLOS), DESTINADOS A DOACAO PARA RECUPERACAO DE CASA POPULAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 08/11/2018 | 3500.00 | 23407523000152 | J & D SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E CONTABIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ORIENTACOES NA EXECUCAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA, ACOMPANHAMENTO E ORIENTACOES NA EXECUCAO DAS ATIVIDADES NOS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIAIS E NO PREENCHIMENTO DE DEMONSTRATIVOS/2017 DOS PROGRAMAS E SERVICOS DO GOVERNO FEDERAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422018 | 0005346 | 08/11/2018 | 1372.74 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO NO VEICULO VIRTUS VINCULADO A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 08/11/2018 | 220.00 | 00002301077454 | VAGNA SUELY DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNEICMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DO PROFESSOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 08/11/2018 | 2000.00 | 09285792000162 | CARTORIO DO UNICO OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1? PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS EM REGISTRO DE ATAS, ABERTURA E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, ELABORACAO DE ESCRITURAS DE BENS ADQUIRIDOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 08/11/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA ICMS ESTADUAL NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 08/11/2018 | 86.44 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIFERENCA DA A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL RELATIVO A COMPETENCIA SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402018 | 0005327 | 08/11/2018 | 5772.00 | 19666029000135 | LABORATORIO DE PROTESE DENTRARIA W.E S/C LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 39 PROTESES DENTARIAS ATRAVES DO PROGRAMA REDE BRASIL SORRIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 08/11/2018 | 1300.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES REALIZADOS EM DOMICIO BEZERRA DA SILVA - COLANGIORRESSON?NCIA + RESSON?NCIA DOABDOME SUPERIOR. DEP?SITO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Piso Aten??o B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0005343 | 08/11/2018 | 27113.21 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 09/11/2018 | 2097.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O OUTUBRO DO CORRNETE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 09/11/2018 | 2720.00 | 00005305661412 | ROBERTO SOARES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE EMPREITADA PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 09/11/2018 | 8063.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 09/11/2018 | 7839.63 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412018 | 0005374 | 09/11/2018 | 1008.73 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO D EMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DE ACORDO COM O CATALOGO ABC FARMA, DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PSF I NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 09/11/2018 | 5291.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 09/11/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 09/11/2018 | 738.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA CENTRO, ONDE FUNCIONA O POSTO DE COLETA DE LEITE IN NATURA E TANQUE DE RESFRIAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 09/11/2018 | 682.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA CENTRO, ONDE FUNCIONA O POSTO DE COLETA DE LEITE IN NATURA E TANQUE DE RESFRIAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 09/11/2018 | 29494.96 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORE SLOTDOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, PROCURADORIA, ADMINISTRACAO, FINANCAS, ACAO SOCIAL, DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, ARTICULACAO POLITICA E ACAO GOVERNAMENTAL, RELATIVO A COMPETENCIA SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 09/11/2018 | 2100.00 | 14979856000165 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA GERACAO DE GEFIP, DCTF MENSAL E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS PREVIDENCIARIOS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000352018 | 0005375 | 09/11/2018 | 1350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA E ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 09/11/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 09/11/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 09/11/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 09/11/2018 | 8000.00 | 15364149000127 | GFM CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 09/11/2018 | 6210.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0005359 | 09/11/2018 | 700.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0005360 | 09/11/2018 | 2640.00 | 00011240397836 | EVERALDO JACINTO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO DE UM VEICULO TIPO VAN DESTINADO AO TRANSORTE DE ESTUDANTES DA EDUCA?AO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM SAIDA DO SITIO LAGOINHA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0005361 | 09/11/2018 | 2640.00 | 00023026880400 | JOAO BOSCO TORRES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 09/11/2018 | 350.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE LAVA JATO PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0005363 | 09/11/2018 | 1885.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO MENSAL DE UM VEICULO GOL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0005364 | 09/11/2018 | 1000.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICO DE INFORMATICA NA MANUTEN?AO PREVENTIVA DOS COMPUTADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 09/11/2018 | 9801.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.para Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 09/11/2018 | 1240.00 | 00013151274404 | ANTONIO LAURENTINO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL EM PARTIDAS REALIZADAS PELO CAMPEONATO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 09/11/2018 | 4020.93 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM, PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera??es Especiais | Cumprir Parcelamentos de D?vidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 09/11/2018 | 525.43 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PERCELA DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 09/11/2018 | 0.51 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DA DIFERENCA DE 1% SOBRE NA CONTA ITR PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera??es Especiais | Cumprir Parcelamentos de D?vidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 09/11/2018 | 12911.21 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - IPAM, RELATIVO A PARCELA 6? PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera??es Especiais | Cumprir Parcelamentos de D?vidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 09/11/2018 | 4537.10 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - IPAM, RELATIVO A PARCELA 6? PARCELA DA PARTE SERVIDOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 12/11/2018 | 720.00 | 00004418351477 | FRANCIELIO SANTOS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 12/11/2018 | 1600.00 | 00005906363408 | CRIZENOR GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE EMPREITADA PRESTADOS NO ROCO, LIMPEZA E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 12/11/2018 | 1600.00 | 00005299147430 | JOSELIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO TRATOR NO ACOLHIMENTO DE ENTULHOS E METRALHAS DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 12/11/2018 | 450.00 | 00010810385430 | JOSEVALDO DE LIMA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 12/11/2018 | 10.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A REVISAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBAANOE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 12/11/2018 | 300.00 | 00002291247476 | MARIA DA CONCEI€AO DE BRITO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI?AO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 12/11/2018 | 300.00 | 00000859542416 | MARIA APARECIDA AQUINO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI?AO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 12/11/2018 | 300.00 | 00010802574467 | MARIA VERONICA BARROS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI?AO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 12/11/2018 | 300.00 | 00010275522423 | GUSTAVO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI?AO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242018 | 0005389 | 12/11/2018 | 383.85 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Piso Aten??o B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242018 | 0005388 | 12/11/2018 | 1619.50 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NAS SECRETARIAS E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | PMAQ-Prog de Melhoria do Acesso e da Qua lidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 13/11/2018 | 1890.00 | 16717334000110 | B BELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 13/11/2018 | 402.00 | 19072440000182 | CLINICA MEDICA DR. ANTONIO CARLOS BARBOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DOS PACIENTES SABRINA DOS SANTOS LINS E JOSENILDO ANDRE DE SOUSA POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 13/11/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 13/11/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 13/11/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 13/11/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 13/11/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 13/11/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 13/11/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 13/11/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 13/11/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 13/11/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 13/11/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 13/11/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 13/11/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 13/11/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 13/11/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 13/11/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 13/11/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 13/11/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 13/11/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 13/11/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 13/11/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 13/11/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 13/11/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 13/11/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 13/11/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 13/11/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 13/11/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 13/11/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 13/11/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 13/11/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 13/11/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 13/11/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 13/11/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 13/11/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 13/11/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 13/11/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 13/11/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 13/11/2018 | 500.00 | 00008862391412 | EVA RENATA CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CECILIA VIEIRA DE AQUINO SN CENTRO ONDE FUNCIONA A CASA DE MUSICA DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 13/11/2018 | 300.00 | 00003767912414 | MARIA HOZANA LOPES GALVAO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 13/11/2018 | 520.00 | 00062940970459 | MANOEL PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORRA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO DE EQUIPAMENTO DE SOM DESTINADOS AOS ENSAIOS COM OS BENEFICIARIOS DO SCFV-OFICINA DE OLODUM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 13/11/2018 | 300.00 | 00006739209413 | SIMOME MARIA FRANCA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0005400 | 13/11/2018 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 13/11/2018 | 2087.04 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINT DE ADM MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE LICENSA AMBIENTAL DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | Manut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0005391 | 13/11/2018 | 4520.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO DE UM VEICULO ONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE NSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | Manut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0005392 | 13/11/2018 | 1870.00 | 00011240397836 | EVERALDO JACINTO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO VAN DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCA?AO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO COM SAIDA DO SITIO LAGOA DE PEDRA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, TURNO MANHA REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | Manut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0005401 | 13/11/2018 | 2640.00 | 00006850420496 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL PARA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 13/11/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 235-6 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 13/11/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 235-6 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 13/11/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 235-6 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 13/11/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 235-6 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 13/11/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 235-6 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 13/11/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 235-6 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | Manut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 13/11/2018 | 10.00 | 60746948762985 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 14/11/2018 | 400.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM. PE€AS E IMPL. AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO (DENTES RETRO 416) DESTINADOS A MAQUINA RESTRO ESCAVADEIRA VINCULADA A ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gest?o Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 14/11/2018 | 600.00 | 00003157513478 | LUIS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 06 DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A ORGAO PUBLICOS ESTADUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 14/11/2018 | 150.00 | 00002145460470 | VANUSA ALICE DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO RJ, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 14/11/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA PSB NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 14/11/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA PSB NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 14/11/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA PSB NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 14/11/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA PSB NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 14/11/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA PSB NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 14/11/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 14/11/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 14/11/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 14/11/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 14/11/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 14/11/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 14/11/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 14/11/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 14/11/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 14/11/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 14/11/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 14/11/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 14/11/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 14/11/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 14/11/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 14/11/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 14/11/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 14/11/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 14/11/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 14/11/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS MUNICIPAIS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 14/11/2018 | 300.00 | 04165758000130 | CLINICA DE OTORRINOL. L. F. SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA VIDEO ENDOSCOPIA NASAL EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252018 | 0005462 | 14/11/2018 | 387.60 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 16/11/2018 | 1050.00 | 00008423562409 | RITA DE CASSIA MATIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ACOMPANHANTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 16/11/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 16/11/2018 | 124.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 16/11/2018 | 113.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 16/11/2018 | 40.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 16/11/2018 | 77.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 16/11/2018 | 99.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 16/11/2018 | 95.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agr?cola | Manter Ativ. da Sec. de Desenv. Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 16/11/2018 | 620.00 | 00014792508487 | MANUEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO COLABORADOR NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 16/11/2018 | 6100.00 | 00006223769423 | JOSE AILTON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA DESOBESTRUCAO DE REDE DE ESGOTOS E SERVICOS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 19/11/2018 | 3360.00 | 17690758000100 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DE PNEUS DO VEICULO CAMINHAO PIPA VINUCLADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 19/11/2018 | 960.00 | 00078963222420 | JOSINALDO DA SILVA JUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA?AO DE 03 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS 18000 BTUS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - CCI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 19/11/2018 | 500.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE VIA RADIO NA DIVULGACAO DA EVENTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 19/11/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 19/11/2018 | 1500.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manuten??o do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0005492 | 19/11/2018 | 257.30 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | PMAQ-Prog de Melhoria do Acesso e da Qua lidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 19/11/2018 | 1943.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DIVERSOS DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUD EDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 19/11/2018 | 200.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS INDUSTRIAIS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 20/11/2018 | 720.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES RADIOL?GICOS ( COLUNA VERTEBRAL, JOELHO DIREITO E ESQUERDO E ART.COXO-FEMURAL DIREITA E ESQUERDA) REALIZADOS NA PACIENTE MARIA PEREIRA DA SILVA E (COLUNA VERTEBRAL) REALIZADO NA PACIENTE TAINA DE BRITO SOUSA, POR SEREM PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 20/11/2018 | 380.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMERNTO DE SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE 20 BLS RECEITA AZUL C/50FLS ,PAPEL SUPERBOND. VALOR UNIT?RIO: R$ 19,00 VALOR TOTAL:R$ 380,00, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 20/11/2018 | 1890.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMERNTO DE SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA 100 TLS DE ABASTECIMENTO 50X2VIAS ,PAPEL AUTOCOPIATIVO .VALOR UNIT?RIO: R$ 9,50 VALOR TOTAL: R$ 950,00100 BLS DECLARA??O 50X2VIAS ,PAPEL OFFSET. VALOR UNIT?RIO: R$ 8,50 VALOR TOTAL: R$ 850,00 02 CARIMBOS AUTOM?TICOS NYKON 302. VALOR UNIT?RIO: R$ 45,00 VALOR TOTAL: R$ 90,00, DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 20/11/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA ICMS ESTADUAL NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005505 | 20/11/2018 | 1745.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 PNEU DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 20/11/2018 | 2767.80 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA LAMINA COM PARAFUSOS DESTINADOS A MAQUINA MOTONIVELADORA VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 20/11/2018 | 812.01 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM, PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera??es Especiais | Cumprir Parcelamentos de D?vidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 20/11/2018 | 5130.08 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PERCELA DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS DE ACORDO COM MP 778/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0005504 | 20/11/2018 | 6300.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS E CONTABEIS PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0005509 | 20/11/2018 | 4520.00 | 00005974597460 | JANIEDSON FIRMINO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS. FUND. DAS LOCALIDADES VARZEA GRANDE E SEIXOS ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENS. FUND. MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 10 DE NOV EMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 21/11/2018 | 600.00 | 00040894207415 | CARLOS AUGUSTO AMARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA?AO DE ESTOFADOS DAS CADEIRAS DO VEICULO MICROONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 21/11/2018 | 1200.00 | 29706187000125 | ANDERSON BASILIO ALVES 07435574414 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM SERVI?OS DE AULA DE MUSICA PRESTADOS COM OS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 21/11/2018 | 5059.85 | 03656804000808 | CARAJAS MAT DE CONST. LTDA - JP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 21/11/2018 | 2094.08 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 21/11/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA ICMS ESTADUAL NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manuten??o do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0005510 | 21/11/2018 | 168.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 22/11/2018 | 260.00 | 00008306807480 | JOCIELIO DA SILVA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS EM UM CARRO DE SOM NA DIVULGA?AO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 22/11/2018 | 500.00 | 24248972000168 | VERONILDO COUTINHO DE SOUSA EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA EXIBICAO DE UMA SECAO DE CINEMA PARA OS ALUNOS 9? ANO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENISNO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 22/11/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 22/11/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 22/11/2018 | 3059.75 | 03656804001537 | CARAJAS MAT DE CONST. LTDA - JP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 22/11/2018 | 1840.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 08 PROJETOR SUPERLED SMD RGB 50W IP66, DESTINADOS A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 22/11/2018 | 289.00 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOS VEICULOS TRATOR VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 22/11/2018 | 740.00 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO D SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS TRATOR VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Energia | Energia Elétrica | Ilumina??o P?blica | Manter a Atividade de Ilumina??o P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 22/11/2018 | 14578.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 22/11/2018 | 1500.00 | 01878475000148 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL WILMA TARGINO MARANHAO | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 05 CASAMENTOS DOS CASAIS, WANDERLEY LUIZ DA ROCHA E RISALVA DOS SANTOS ALVES, MARCELO DA SILVA FREIRE E JOSEANE DE LIMA SILVA, JOILDO BORGES E ADAILZA DA SILVA FERREIRA, SANDRO RIBEIRO DOS SANTOS E MARIA DE LOURDES SOARES AMARO, DJAVAN VIEIRA DOS SANTOS E NATALY DAS NEVES CESAR, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | IGD SUAS-Indice de Gest?o Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 23/11/2018 | 275.00 | 27097987000160 | L V BELO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM MICROFONE E CORDAS DE VIOLAO DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/AULA DE MUSICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agr?cola | Manter Ativ. da Sec. de Desenv. Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 23/11/2018 | 89.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agr?cola | Manter Ativ. da Sec. de Desenv. Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 23/11/2018 | 94.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agr?cola | Manter Ativ. da Sec. de Desenv. Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 23/11/2018 | 93.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 23/11/2018 | 143.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL NESTE MUCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 23/11/2018 | 177.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL NESTE MUCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 23/11/2018 | 20.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 23/11/2018 | 137.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO, ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 23/11/2018 | 119.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO SITUADO A RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 23/11/2018 | 34.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 23/11/2018 | 40.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 23/11/2018 | 13.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL NESTE MUCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 23/11/2018 | 67.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO SITUADO A RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 23/11/2018 | 90.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 23/11/2018 | 19.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO ONDE FUNCIONA O PREDIO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 23/11/2018 | 37.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 23/11/2018 | 128.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO, ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 23/11/2018 | 884.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA CENTRO, ONDE FUNCIONA O POSTO DE COLETA DE LEITE IN NATURA E TANQUE DE RESFRIAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 23/11/2018 | 41.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0005547 | 26/11/2018 | 1890.00 | 00008989607469 | LUIZ EDUARDO MORENO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, INCLUINDO O CONDUTOR SOB SUA RESPONSABILIDADE, VEICULO COM COMBUSTIVEL FLEX (ALCOOL E GASOLINA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 23 DE OUTUBRO A 23 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 26/11/2018 | 365.00 | 19072440000182 | CLINICA MEDICA DR. ANTONIO CARLOS BARBOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ADRIANA RIBEIRO DA SILVA, LUCILENE DOS SANTOS CAVALCANTE E FRANCINEIDE FERREIRA DE LIMA, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000332018 | 0005549 | 26/11/2018 | 422.40 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS A CONFECCAO DE FARDAMENTO DESTINADOS A RECEPCIONISTAS DOS PSFs I NA LOCALIDADE QUIXABA E PSF I CENTRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 26/11/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 26/11/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 26/11/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 26/11/2018 | 1350.00 | 00062940970459 | MANOEL PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE EMPREITADA PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E CANTEIROS EM DIVERSOS SETORES DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 26/11/2018 | 4265.12 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% SOBRE A ARRECADACAO PROPRIA DO MUNICIPIO, PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.para Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 26/11/2018 | 1240.00 | 00013151274404 | ANTONIO LAURENTINO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL EM PARTIDAS REALIZADAS PELO CAMPEONATO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 26/11/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA IGDSUAS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 27/11/2018 | 130.30 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DA DIFERENCA DE 1% SOBRE NA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 27/11/2018 | 100.00 | 00001308885407 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ASSINATURA DO TERMO DE ADESAO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 27/11/2018 | 60.00 | 00003078497402 | FILIPE WANDERLEY CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CONCESSAO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ASSINATURA DO TERMO DE ADESAO AO GARANTIA SAFRA 2018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005560 | 27/11/2018 | 612.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FORD K DE PLACAS QSB 8467 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005561 | 27/11/2018 | 81.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PRESTADOS NO VEICULO FORD K DE PLACAS QSB 8467 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412018 | 0005562 | 27/11/2018 | 1910.80 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO D EMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DE ACORDO COM O CATALOGO ABC FARMA, DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PSF I NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412018 | 0005563 | 27/11/2018 | 2704.14 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO D EMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DE ACORDO COM O CATALOGO ABC FARMA, DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PSF I NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412018 | 0005564 | 27/11/2018 | 1845.55 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO D EMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DE ACORDO COM O CATALOGO ABC FARMA, DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PSF I NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412018 | 0005565 | 27/11/2018 | 2561.93 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO D EMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DE ACORDO COM O CATALOGO ABC FARMA, DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PSF I NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 28/11/2018 | 500.00 | 27344376000170 | ALDO SERGIO ARAUJO TEIXEIRA 03525425430 | VALOR QUE SE EMPEENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Piso Aten??o B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0005568 | 28/11/2018 | 1067.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Piso Aten??o B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0005569 | 28/11/2018 | 1210.50 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Piso Aten??o B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0005570 | 28/11/2018 | 110.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Piso Aten??o B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0005571 | 28/11/2018 | 410.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Piso Aten??o B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0005572 | 28/11/2018 | 64.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Piso Aten??o B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0005573 | 28/11/2018 | 239.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Piso Aten??o B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0005574 | 28/11/2018 | 175.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Piso Aten??o B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0005575 | 28/11/2018 | 320.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 28/11/2018 | 1250.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TRIO ELETRICO E SERVICOS DE LOCUCAO PRESTADOS DURANTE A REALIZACAO DA 1? CAVALGADA DA PADROEIRA NOSSAA SENHORA DA CONCEICAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 28/11/2018 | 60.00 | 00009599117409 | LARISSA CAMARA DA FONSECA BELMONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAO PUBLICOS ESTADUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 28/11/2018 | 190.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM. PE€AS E IMPL. AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO (FILTROS DE AR) DESTINADOS AO TRATOR VINCULADO A ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 29/11/2018 | 100.00 | 00001308885407 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PEGAR A APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO DO PREDIO DO CRAS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIRO E ENCAMINHAR AO ESCRITORIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 29/11/2018 | 20.54 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DA DIFERENCA DE 1% SOBRE NA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 29/11/2018 | 350.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO (CABO DE ACELERADOR) DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 29/11/2018 | 600.00 | 00005057225421 | FABIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 29/11/2018 | 750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 29/11/2018 | 2188.80 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESG PABAIBA | VALOR QUE SE EMPENH PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA ATRAVES DE CAMINHAO PIPA DESTINADA A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 29/11/2018 | 400.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO JORNAL CORREIO DA PARAIBA NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0005585 | 29/11/2018 | 4200.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADOVAGOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO DE RIACHAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 30/11/2018 | 1654.19 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA PELA EFETIVACAO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 30/11/2018 | 132.72 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA PELA EFETIVACAO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 30/11/2018 | 22048.12 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 30/11/2018 | 7642.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 30/11/2018 | 850.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO SOLDADOR NA CONFEC?AO DE GRADES DE PROTE?AO DESTINADOS A INSTALA?AO NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 30/11/2018 | 2000.00 | 00007585541171 | ODALYS BLANCO CASAMAYOR | VALOR DE QUE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COMO MEDICO DO PSF II NA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 30/11/2018 | 24141.59 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 30/11/2018 | 23118.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 30/11/2018 | 14700.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSFL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 30/11/2018 | 5581.56 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 30/11/2018 | 7121.46 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 30/11/2018 | 2704.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 30/11/2018 | 5171.43 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aten??o B?sica em Sa?de | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 30/11/2018 | 1095.12 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aten??o B?sica em Sa?de | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 30/11/2018 | 560.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 30/11/2018 | 2000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 30/11/2018 | 6262.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 30/11/2018 | 3816.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 30/11/2018 | 6732.60 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 30/11/2018 | 10626.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 30/11/2018 | 954.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 30/11/2018 | 2862.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 30/11/2018 | 3005.10 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/IDOSO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | CRAS-Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 30/11/2018 | 2160.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando A??es Sociais | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 30/11/2018 | 4062.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 30/11/2018 | 1648.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 30/11/2018 | 6331.31 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 30/11/2018 | 18736.10 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 30/11/2018 | 29354.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 30/11/2018 | 16029.16 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 30/11/2018 | 140548.61 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 30/11/2018 | 34084.34 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 30/11/2018 | 891.52 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0005640 | 30/11/2018 | 2588.33 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0005641 | 30/11/2018 | 2217.00 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 30/11/2018 | 2256.38 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 30/11/2018 | 1940.31 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM, PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 30/11/2018 | 0.92 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DA DIFERENCA DE 1% SOBRE NA CONTA ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 30/11/2018 | 0.87 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% SOBRE NA CONTA ITR PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera??es Especiais | Cumprir Parcelamentos de D?vidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 30/11/2018 | 573.17 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera??es Especiais | Cumprir Parcelamentos de D?vidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 30/11/2018 | 34.26 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera??es Especiais | Cumprir Parcelamentos de D?vidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 30/11/2018 | 444.88 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera??es Especiais | Cumprir Parcelamentos de D?vidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 30/11/2018 | 47.96 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera??es Especiais | Cumprir Parcelamentos de D?vidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 30/11/2018 | 11.87 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gest?o Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 30/11/2018 | 5565.58 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gest?o Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 30/11/2018 | 5046.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 30/11/2018 | 15000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 30/11/2018 | 7315.15 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 30/11/2018 | 19766.66 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manuten??o da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 30/11/2018 | 448.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acompanhamento de A??o Gov | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut da Sec Munic Acomp de A??o Governamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 30/11/2018 | 8066.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manut.das Ativ. da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 30/11/2018 | 6508.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic de Articula??o Pol?tica e Represe | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Artic. Politica e Rep. Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 30/11/2018 | 3896.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 30/11/2018 | 18073.22 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 30/11/2018 | 17928.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agr?cola | Assistir a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 30/11/2018 | 1725.20 | 09265620000127 | SONIA CRUZ SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VACINAS CONTRA A FEBRE AFTOSA DESTINADAS A CAMPNHA DE VACINACAO DE REBANHOS DE PEQUENOS CRIADORES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 03/12/2018 | 400.00 | 00002719024422 | ALBERTO CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAIS PI?ARRO DESTINADOS AO MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0005645 | 03/12/2018 | 1044.98 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO D EPECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS DE PLACAS QFI 0558 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0005646 | 03/12/2018 | 655.20 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS DE PLACAS QFI 0558 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 03/12/2018 | 300.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AO POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0005648 | 03/12/2018 | 324.26 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO D EPECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS DE PLACAS QFA 8853 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0005649 | 03/12/2018 | 218.40 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS DE PLACAS QFA 8853 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 03/12/2018 | 1680.00 | 19072440000182 | CLINICA MEDICA DR. ANTONIO CARLOS BARBOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 42 EXAMES (PSA), PARA PACIENTES CARENTES DURANTE A REALIZACAO DA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412018 | 0005651 | 03/12/2018 | 2051.44 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO D EMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DE ACORDO COM O CATALOGO ABC FARMA, DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PSF I NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 03/12/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0005653 | 04/12/2018 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBIL. E PROJ. LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTDUAL, BEM COMO OS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005662 | 04/12/2018 | 411.10 | 26824057000107 | DILMA DA SILVA RIBEIRO 09609194494 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 04/12/2018 | 540.00 | 00045067597453 | JOSE FLORIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESITNADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 04/12/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA ICMS ESTADUAL NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 04/12/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA ICMS ESTADUAL NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 04/12/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA ICMS ESTADUAL NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 04/12/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA ICMS ESTADUAL NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 04/12/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA ICMS ESTADUAL NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 04/12/2018 | 4.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 04/12/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS MUNICIPAIS NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 04/12/2018 | 130.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA ORTOPEDICA DESTINADA AO PACIENTE JOSE IDELFONSO DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARTNETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 04/12/2018 | 121.00 | 19072440000182 | CLINICA MEDICA DR. ANTONIO CARLOS BARBOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DA PACIENTE MARIA DAS NEVES SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0005656 | 04/12/2018 | 730.32 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS FIORINO AMBULANCIA E FORD K VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0005659 | 04/12/2018 | 639.15 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA DESTILADA, CHAVE DE RODA, LAMPADA BIODO E OELO DE FREIO DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005660 | 04/12/2018 | 282.20 | 26824057000107 | DILMA DA SILVA RIBEIRO 09609194494 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 04/12/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 04/12/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 04/12/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 04/12/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 04/12/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 04/12/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 04/12/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0005657 | 04/12/2018 | 1015.23 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO CAMINHAO PIPA E MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0005658 | 04/12/2018 | 370.42 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO (FILTROS DE AR) DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0005655 | 04/12/2018 | 980.94 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS MOK 9252, VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005661 | 04/12/2018 | 1157.70 | 26824057000107 | DILMA DA SILVA RIBEIRO 09609194494 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 04/12/2018 | 4.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA PSB NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0005679 | 04/12/2018 | 2180.26 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS AO CONSUMO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0005680 | 04/12/2018 | 2123.01 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS AO CONSUMO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005681 | 04/12/2018 | 215.20 | 26824057000107 | DILMA DA SILVA RIBEIRO 09609194494 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROGRAMAS SOCIAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0005687 | 05/12/2018 | 284.94 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACAS MOK 9252 MICROONIBUS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 05/12/2018 | 148.52 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS OGA 7310 VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0005689 | 05/12/2018 | 148.52 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACAS MOU 3966 MICROONIBUS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 05/12/2018 | 1150.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DO RADIADOR PARA CONSERTO E LIMPEZA NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO COM TROCA DO LIQUIDO ADITIVO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 05/12/2018 | 400.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO (BARRA DE DIDIRECAO) DESTINADA AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS NQB 5971 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 05/12/2018 | 483.09 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA DE PLACAS QSB 6770 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 05/12/2018 | 150.00 | 04452323000177 | CENTRO DE OLHOS SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICA DO PACIENTE ROBERTO SOARES PEQUENO POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 05/12/2018 | 2628.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRAM EM TRATAMENTO DE GLAUCOMA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402018 | 0005692 | 05/12/2018 | 4608.00 | 19666029000135 | LABORATORIO DE PROTESE DENTRARIA W.E S/C LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 39 PROTESES DENTARIAS ATRAVES DO PROGRAMA REDE BRASIL SORRIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0005686 | 05/12/2018 | 2250.00 | 15414722000160 | ROBERTO VICENTE FERREIRA 15433093808 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES QUANDO EM SERVICOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Equipar a Sec. Municipal de Admin. e Transparencia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 05/12/2018 | 450.00 | 27461002000134 | ELETROLAR COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 BEBEDOURO DESTINADOS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 05/12/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FEP NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 05/12/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS MUNICIPAIS NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 06/12/2018 | 550.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE MICARLA SILVA DE LIMA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 06/12/2018 | 2200.00 | 03800921000127 | CLINICA SAN DIEGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIO MEDICOS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA (MAMA) DA PACIENTE MICARLA SILVA DE LIMA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0005695 | 06/12/2018 | 1150.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO DE UM VEICULO ONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DOS IDOSOS CADASTRADOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO PARA PARTICIPAREM DA CONFRATERNIZACAO DE FINAL DE ANO NA CIDADE DE AREIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0005696 | 06/12/2018 | 600.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO DE UM VEICULO ONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO PETI E PROJOVEM PARA PARTICIPAREM DA CONFRATERNIZACAO DE FINAL DE ANO NA CIDADE DE PIRPIRITUBA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422018 | 0005703 | 07/12/2018 | 643.86 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO NO VEICULO VIRTUS VINCULADO A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 07/12/2018 | 957.00 | 18274247000161 | LUCIANA BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS AO IDOSOS CADASTRADOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DURANTE A CONFRATERNIZACAO DE FINAL DE ANO REALIZADA NA CIDADE DE AREIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 07/12/2018 | 357.00 | 00002719024422 | ALBERTO CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOLOS CASEIROS DESTINADOS AO CONSUMO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 07/12/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 16592-1 NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 07/12/2018 | 420.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE HORAS MAQUINA DE UMA RETROESCAVADEIRA EM SERVICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0005706 | 07/12/2018 | 4674.96 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S500 DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBNO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0005709 | 07/12/2018 | 5346.60 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS CAMINHAO CACAMBA E CAMINHAO PIPA VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBNO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132018 | 0005720 | 07/12/2018 | 1940.80 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS (TUBO ESGOTO PVC 100, TUBO ESGOTO PVC 75, TE ESGOTO 100, TE ESGOT 75, JOELHO 100, JOELHO 75 E CIMENTO DESTINADOS AO CONSUMO NA REDE ESGOTOS NA RUA RAIMUNDA GOMES TORRES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132018 | 0005721 | 07/12/2018 | 2662.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0005705 | 07/12/2018 | 2153.13 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO FIAT TORO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342017 | 0005727 | 07/12/2018 | 4000.00 | 00020451938453 | SEVERINO ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PICK-UP, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 DE NOVEMBRO A 16 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 07/12/2018 | 3559.44 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM, PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.para Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 07/12/2018 | 1240.00 | 00013151274404 | ANTONIO LAURENTINO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL EM PARTIDAS REALIZADAS PELO CAMPEONATO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005701 | 07/12/2018 | 1440.00 | 00003622331445 | MARIA JOSELIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0005704 | 07/12/2018 | 3842.68 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL S500 COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS MICROONIBUS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0005707 | 07/12/2018 | 2666.96 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0005708 | 07/12/2018 | 1771.56 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO MICROONIBUS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 07/12/2018 | 342.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESITNADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005711 | 07/12/2018 | 1658.88 | 00005272110447 | JOSENILDO ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATANDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005716 | 07/12/2018 | 267.00 | 00002719024422 | ALBERTO CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOLOS CASEIROS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132018 | 0005719 | 07/12/2018 | 1248.30 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Piso Aten??o B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0005722 | 07/12/2018 | 25526.27 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412018 | 0005725 | 07/12/2018 | 2080.00 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO D EMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DE ACORDO COM O CATALOGO ABC FARMA, DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PSF I NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 07/12/2018 | 300.00 | 01889654000180 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS NOTORIAL E REGISTRAL PRESTADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0005712 | 07/12/2018 | 1040.00 | 29661453000140 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA 05611419402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA COM OSSO E SEM OSSO DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0005713 | 07/12/2018 | 2169.20 | 29661453000140 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA 05611419402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO TIPO GRANJA DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0005714 | 07/12/2018 | 1444.00 | 29721171000191 | ALINE MARIA DA SILVA 09671958451 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS MARIA COSMO DOS SANTOS E LUIZA MARIA PEIXOTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0005715 | 07/12/2018 | 640.00 | 29721171000191 | ALINE MARIA DA SILVA 09671958451 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA COM OSSO E SEM OSSO DESTINADA AO CONSUMO NA MERENDAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 07/12/2018 | 1260.00 | 00002308079410 | MARIA EUNICE JUSTINIANO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 07/12/2018 | 155.61 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DE PROCESSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 07/12/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA ICMS ESTADUAL NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 10/12/2018 | 5270.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 10/12/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 10/12/2018 | 29494.96 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORE SLOTDOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, PROCURADORIA, ADMINISTRACAO, FINANCAS, ACAO SOCIAL, DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, ARTICULACAO POLITICA E ACAO GOVERNAMENTAL, RELATIVO A COMPETENCIA OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 10/12/2018 | 22.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 10/12/2018 | 11.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 10/12/2018 | 1660.76 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA PELA EFETIVACAO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 10/12/2018 | 202.94 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 10/12/2018 | 2497.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000392018 | 0005807 | 10/12/2018 | 1215.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS PARA PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 10/12/2018 | 7733.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 10/12/2018 | 6079.63 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000142018 | 0005785 | 10/12/2018 | 148.52 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS OGA 7310 VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 10/12/2018 | 6630.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 10/12/2018 | 9801.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 10/12/2018 | 3670.24 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM, PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera??es Especiais | Cumprir Parcelamentos de D?vidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 10/12/2018 | 1036.51 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PERCELA DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gest?o Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 10/12/2018 | 3000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gest?o Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 10/12/2018 | 3000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13? SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 10/12/2018 | 150.00 | 00070632750464 | ALDA ROSIVANIA DOS SANTOS NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 10/12/2018 | 150.00 | 00009656346475 | GISELIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 10/12/2018 | 150.00 | 00070198368445 | JOSE RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 10/12/2018 | 150.00 | 00012890971430 | JUSSARA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 10/12/2018 | 150.00 | 00001701693402 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS DE SUA FILHA MARIA ELAINE SANTOS DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 10/12/2018 | 150.00 | 00002959717465 | MARIA LUCIENE DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS DESTINADOS A SUA FILHA MARTA DE LIMA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 10/12/2018 | 150.00 | 00075243652415 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS DE SUA FILHA MARIA KAROLINE COSTA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 10/12/2018 | 150.00 | 00009648866422 | THAIS SOARES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 10/12/2018 | 150.00 | 00008314400408 | ALINE MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 10/12/2018 | 150.00 | 00011077221444 | ALVARO HENRIQUE COSTA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 10/12/2018 | 150.00 | 00008531286425 | ANGELICA SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 10/12/2018 | 150.00 | 00009829692442 | ERICK IDALINO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 10/12/2018 | 150.00 | 00010287829421 | FRANCIELMA RAMOS DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 10/12/2018 | 150.00 | 00009887634433 | GRACIELLI DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 10/12/2018 | 150.00 | 00070632850418 | HENRIQUE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 10/12/2018 | 150.00 | 00005981949406 | IDAIANA ALMEIDA CUNHA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 10/12/2018 | 150.00 | 00070198865406 | JANAINA PEREIRA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 10/12/2018 | 150.00 | 00001586779435 | JOSE ORLANDO CUNHA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 10/12/2018 | 150.00 | 00009648867402 | JULIANA FLAVIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 10/12/2018 | 150.00 | 00070632487402 | LUCAS MOURA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 10/12/2018 | 150.00 | 00012892250447 | PEDRO HENRIQUE DA LUZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 10/12/2018 | 150.00 | 00010504924478 | MARIA BARBARA MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 10/12/2018 | 150.00 | 00076827801420 | MARLUCE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS DE SUA FILHA FABIOLA ALVES BARBOSA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 10/12/2018 | 150.00 | 00012893464459 | RAFAEL RAMOS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 10/12/2018 | 150.00 | 00008196199490 | SABRINA DOS SANTOS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 10/12/2018 | 150.00 | 00009651536497 | VITAL ARAUJO DA CUNHA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 10/12/2018 | 100.00 | 00099601192700 | ANTONIO BERNARDINO DE SERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA FRANCISCA GALDINO DE OLIVEIRA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 10/12/2018 | 100.00 | 00001683449479 | DAYSE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRAN?A, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ISABELE DA SILVA CALIXTO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 10/12/2018 | 100.00 | 00004174350450 | ELZA MARIA GOMES DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, CONJUNTO NOVO, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JORGE DE LIMA OLIVEIRA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 10/12/2018 | 100.00 | 00000343694735 | FABIANO ALVES BARBOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO NOVO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JANETE BARSOSA ALVES E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 10/12/2018 | 100.00 | 00000343694735 | FABIANO ALVES BARBOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA NECILANDIA FERNANDES NASCIMENTO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 10/12/2018 | 100.00 | 00070193281481 | FRANCINALDA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GILVANIA DE OLIVEIRA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 10/12/2018 | 100.00 | 00028384879818 | FRANCISCO DE SALES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO AFONSO CUNHA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GILVANILDA RAMOS DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 10/12/2018 | 100.00 | 00051895331404 | GENILZA FRANCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA RAIMUNDA GOMES TORRES 148 DESTINADO A MORADIA DA SENHORA SIMONE DOS SANTOS ALVES E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 10/12/2018 | 100.00 | 00099201720491 | GERLANE IDALINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANIBAL GOMES, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DA CONCEI?AO PEREIRA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 10/12/2018 | 100.00 | 00008288759440 | GIVANILSON DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ISRAELY JOSEANE OLIVEIRA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 10/12/2018 | 100.00 | 00008288759440 | GIVANILSON DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA IVANA SAMARA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 10/12/2018 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GEOVANA MOURA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 10/12/2018 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ERNANY MOURA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA EDVIRGENS SEBASTIANA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 10/12/2018 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRAN?A, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JOSE CARLOS DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 10/12/2018 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRAN?A, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR MAKSUEL DE AGUIAR CRUZ E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 10/12/2018 | 100.00 | 00001160236860 | JOAO UMBERTO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA BEATRIZ DAYANA DE OLIVEIRA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 10/12/2018 | 100.00 | 00001160236860 | JOAO UMBERTO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRAN?A, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA NATHALIA FERREIRA DE LIMA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 10/12/2018 | 100.00 | 00001291806881 | JOSE DE SOUSA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JOSE MARQUES DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 10/12/2018 | 100.00 | 00001291806881 | JOSE DE SOUSA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA DANILA JUSTINO DE ARAUJO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 10/12/2018 | 100.00 | 00003533575454 | JOSEILTON MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GILVANA SILVA NASCIMENTO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 10/12/2018 | 120.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO AFONSO CUNHA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA BEATRIZ DA SILVA OLIVEIRA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 10/12/2018 | 100.00 | 00003443537456 | ERINAIDE DE AQUINO GUEDES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA CONJUNTO NOVO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARCIA REGINA DA LUZ E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 10/12/2018 | 100.00 | 00008314378470 | LEONARDO CORREIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRAN?A, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA MOURA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 10/12/2018 | 100.00 | 00091674093420 | LEONILDO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO AFONSO CUNHA SN, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JANIELLE BARBOSA ALVES E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 10/12/2018 | 150.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ANA LUCIA DE BRITO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 10/12/2018 | 100.00 | 00000859542416 | MARIA APARECIDA AQUINO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIA LEONILDA DE AQUINO SN, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA PRISCILA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 10/12/2018 | 100.00 | 00006595370441 | MARIA DA CONCEICAO SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA LUCIELMA PESSOA DO NASCIMENTO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIIPO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 10/12/2018 | 100.00 | 00004543098480 | MARIA DA GLORIA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA VERONICA SALVADOR DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 10/12/2018 | 100.00 | 00097918962400 | MARIA DO LIVRAMENTO LOURENCO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANIBAL GOMES, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ANA MARIA CANDIDO DE LIMA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 10/12/2018 | 100.00 | 00096460679487 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXIO, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR ANILTON DOS SANTOS SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 10/12/2018 | 100.00 | 00003158028476 | MARIA FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ERNANY GOMES DE MOURA DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JEFFERSON SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 10/12/2018 | 100.00 | 00003282122454 | MARIA LEONILDA DE LIMA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SEBASTIAO RAMOS, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA LUIZA KELLY SOARES DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 10/12/2018 | 100.00 | 00002183602406 | MARIA LUCIA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ELIANE LIMA DE AQUINO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 10/12/2018 | 100.00 | 00003445343403 | MARILENE MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CEC?LIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA JOSE DOS SANTOS E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 10/12/2018 | 100.00 | 00027240234800 | RAIMUNDA RIBEIRO DE LIMA E OUTRS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO AFONSO CUNHA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA ADRIANA MIGUEL DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 10/12/2018 | 100.00 | 00005611419402 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA LIGIA FRANCISCO DOS SANTOS E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 10/12/2018 | 100.00 | 00070198851448 | RAISSA RAVENA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JESSICA PEREIRA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 10/12/2018 | 100.00 | 00042221463404 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA DESTINADA A MORADIA DO SENHOR EVERALDO DE LIMA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 10/12/2018 | 100.00 | 00004587818437 | RITA DA PENHA SALVADOR SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO 526, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JOSE LEANDRO DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 10/12/2018 | 100.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRAN?A, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA VANDERLEA JUSTINO DE ARAUJO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 10/12/2018 | 100.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GENILMA RICARDO DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 10/12/2018 | 100.00 | 00097919799449 | VALDEMIR MAURICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXIO, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR SERGIO LUIS TOMAZ E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 10/12/2018 | 100.00 | 00003446009477 | VERA LUCIA CESAR DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA SN QUADRA A LOTE 4, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JOSE AGOSTINHO DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 11/12/2018 | 200.00 | 00058065458491 | FRANCISCO DE ASSIS FERRERIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI?AO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AOS SEUS NETOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 11/12/2018 | 150.00 | 00009538734475 | GILDANEIDE SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 11/12/2018 | 100.00 | 00070632938420 | JANILSON DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA VENANCIO TOMAZ DE AQUINO, DESTINADO A MORADIA DA SECNHORA MARIA DAS CITORIAS DA SILV A E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 11/12/2018 | 300.00 | 00006786655408 | RUTH CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI?AO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 11/12/2018 | 300.00 | 00011507750846 | WZIEL LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI?AO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 11/12/2018 | 250.00 | 00095016570434 | CICERO CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Cumprimento de Decis?es Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 11/12/2018 | 18211.57 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPNEHA PARA PAGAMENTO DO PRECATORIO DE NUMERO 001 PROCESSO 20140796820148150000 DE NATUREZA ALIMENTAR DO SERVIDOR FRANCISCO BERNADO DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agr?cola | Manter Ativ. da Sec. de Desenv. Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 11/12/2018 | 825.00 | 00005278311401 | PAULO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MOTOTAXI PRESTADOS EM UMA MOTO CG 150 TITAN DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 11/12/2018 | 700.00 | 00040671003453 | EDERALDO GALVAO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA?AO DE UMA BOMBA SUBMERSA DO PO?O ARTESIANO DA LOCALIDADE ASSENTAMENTO BAIXIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 11/12/2018 | 225.00 | 00001175263478 | JOVANIO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE SOLDA PRESTADOS NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0005831 | 11/12/2018 | 2420.00 | 00009887646440 | JOSE LUIS DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO DE UM TRATOR DE CARRO?AO ABERTO, DESTINADO PARA RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS, COM DESTINO AO LIXAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0005832 | 11/12/2018 | 5600.00 | 00003444290403 | JOSE AILTON ANGELO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO DE UM TRATOR DE PNEUS COM DOIS AJUDANTES DESTINADO AO SERVI?OS COM TANQUE LIMPA FOSSA NA LIMPESSA DE FOSSAS SEPTICAS DOS PREDIOS PUBLICOS E DE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 14 DE OUTUBRO A 14 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 11/12/2018 | 1780.00 | 00005906363408 | CRIZENOR GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE EMPREITADA PRESTADOS NO ROCO, LIMPEZA E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0005834 | 11/12/2018 | 700.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0005835 | 11/12/2018 | 2640.00 | 00011240397836 | EVERALDO JACINTO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO DE UM VEICULO TIPO VAN DESTINADO AO TRANSORTE DE ESTUDANTES DA EDUCA?AO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM SAIDA DO SITIO LAGOINHA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0005836 | 11/12/2018 | 1870.00 | 00011240397836 | EVERALDO JACINTO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO DE UM VEICULO TIPO VAN DESTINADO AO TRANSORTE DE ESTUDANTES DA EDUCA?AO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM SAIDA DO SITIO LAGOA DE PEDRA A SEDE DO MUNICIPIOE VICE VERSA, NO TURNO TARDE REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0005837 | 11/12/2018 | 2640.00 | 00023026880400 | JOAO BOSCO TORRES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 11/12/2018 | 430.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE LAVA JATO PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0005841 | 11/12/2018 | 1885.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO MENSAL DE UM VEICULO GOL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0005842 | 11/12/2018 | 1000.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICO DE INFORMATICA NA MANUTEN?AO PREVENTIVA DOS COMPUTADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 11/12/2018 | 220.00 | 00050918109434 | MANOEL FIRMINO GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO DE UMA MOTO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA?AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 11/12/2018 | 220.00 | 00070198621442 | MANOEL MESSIAS FIRMINO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS QUE RESIDE EM DIFICIL ACESSO NA LOCALIDADE CARNAUBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 11/12/2018 | 220.00 | 00091674093420 | LEONILDO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE MOTOTAXIS PRESTADOS EM VIAGENS A SERVICOS DO ENCINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 11/12/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 235-6 NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 11/12/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 235-6 NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 11/12/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 235-6 NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 11/12/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 235-6 NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 11/12/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 235-6 NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 11/12/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 235-6 NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 11/12/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 235-6 NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 11/12/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 235-6 NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0005823 | 11/12/2018 | 1980.00 | 00025930481822 | RIZENILDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS RPESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, VIAGEM DO SITIO GROSSOS A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0005824 | 11/12/2018 | 2868.00 | 00004648027418 | JOAO AMERICO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS MEUS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI?OES DESTINADAS A PACIENTES CARENTES EM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 11/12/2018 | 540.00 | 00009542530439 | DIOGENES DA CUNHA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE LAVAGEM NOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 11/12/2018 | 400.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA LOTEAMENTO RIACHAO 1? ANDAR, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0005840 | 11/12/2018 | 1800.00 | 00005396159430 | JUNIOR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR AS EQUIPES DO PSF DENTRO DO MUNICIPIO, BEM COMO TRANSPORTAR PACIENTES PARA UNIDADES HOSPITALARES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0005843 | 11/12/2018 | 700.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0005844 | 11/12/2018 | 1740.00 | 00005292532401 | ALEKS LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO PARA REALIZAR VIAGENS A SERVI?OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0005845 | 11/12/2018 | 1320.00 | 00007963962481 | DENILDO RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA??O DE VEICULO PARA REALIZAR VIAGENS COM PESSOAS CARENTES, DA LOCALIDADE CARNAUBA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0005846 | 11/12/2018 | 1950.00 | 00002504352417 | DORGIVAL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 11/12/2018 | 1760.00 | 00062958488420 | ELUILSON DE SOUSA ARCANJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSI?AO DE PE?AS EM UMA MOTOCICLETA PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0005848 | 11/12/2018 | 1960.00 | 00006850420496 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS ME VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPISTAS DAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRNETE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0005849 | 11/12/2018 | 2420.00 | 00026963749884 | GILVAN TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,VIAGEM DO SITIO CARNAUBA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO PERIODO DE 10 DEE NOVEMBRO A 10 DEDEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 11/12/2018 | 1040.00 | 00003444154496 | JARLEIDE JOSE DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI?OES, CAFE DA MANHA, ALMO?O E JANTAR DESTINADOS A MEDICA DO PSF I E ENFERMEIRA PLANTONISTA DURANTE O PERIODO DE 07 DE NOVEMBRO A 03 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 11/12/2018 | 1000.00 | 00007334002806 | JOSE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA??O MENSAL DE UM VEICULO GOL DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 11/12/2018 | 530.00 | 00003533575454 | JOSEILTON MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA IMPRESSAO E ENCADERNA?AO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0005853 | 11/12/2018 | 900.00 | 00031300960434 | LUIZ RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0005854 | 11/12/2018 | 7500.00 | 00007453125430 | MARIA JOSE DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 11/12/2018 | 420.00 | 00006089746410 | SERGIO LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVI?OS DE SOLDA, CONSERTO DE FUROS DE PNEUS E TROCA DE OLEOS NOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 11/12/2018 | 350.00 | 00006739209413 | SIMOME MARIA FRANCA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 11/12/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 11/12/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 11/12/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 11/12/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 11/12/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 11/12/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 11/12/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 11/12/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 11/12/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 11/12/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 11/12/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 11/12/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 11/12/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 11/12/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 11/12/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 11/12/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 11/12/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 11/12/2018 | 500.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 11/12/2018 | 245.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE RAIO X DO OMBRO E COLUNA DORSAL E LOMBAR , EALIZADOS NO PACIENTE JOSE ADALBERTO MOREIRA DE ARAUJO, POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 11/12/2018 | 250.00 | 00000723791899 | SEBASTIAO FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0005833 | 11/12/2018 | 1520.00 | 00002995889475 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO DE UM VEICULO F. 4000 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 11/12/2018 | 1780.00 | 00005299147430 | JOSELIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO TRATOR NO ACOLHIMENTO DE ENTULHOS E METRALHAS DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 11/12/2018 | 700.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DOS SISTEMAS DE COTRACHEQUE ONLINE E HOSPEDAGEM NO SITE OFICIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000352018 | 0005865 | 11/12/2018 | 3550.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO MENSAL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL, CONTROLE DE TESOURARIA, TRIBUTOS FROTA VEICULAR E PATRIMONIO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 11/12/2018 | 4550.00 | 21206428000165 | AC VENDAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1? PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CAMERAS DE MONITORAMENTO NOS PREDIOS DA PREFEITURA, COLEGIO MENINO JESUS, CRECHES LUZA MARIA PEIXORO E MARIA COSMO DOS SANTOS, POSTOS DE SAUDE PSF I CENTRO E PSF II NA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 11/12/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 11/12/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 11/12/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052018 | 0005896 | 11/12/2018 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS ADVOCATICIOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 12/12/2018 | 350.00 | 00015406849468 | GERALDO COSMO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO-CENTRO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 12/12/2018 | 200.00 | 00002308079410 | MARIA EUNICE JUSTINIANO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA ONDE ESTA INSTALADO OS TANQUES DE ACONDICIONAMENTO DE LEITE DE PEQUENOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 12/12/2018 | 100.00 | 00065207700430 | MARIA DE LOUDES MARCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA SANDRA VERONICA PEREIRA DE BRITO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 12/12/2018 | 1050.00 | 14979856000165 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA GERACAO DE GEFIP, DCTF MENSAL E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS PREVIDENCIARIOS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0005917 | 12/12/2018 | 3500.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO DE UM VEICULO ONIBUS EM VIAGENS A SERVICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRNETE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 12/12/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 12/12/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 12/12/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 12/12/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 12/12/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 12/12/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 12/12/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 12/12/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 12/12/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 12/12/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 12/12/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 12/12/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 12/12/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 12/12/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 12/12/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 12/12/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 12/12/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 12/12/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 12/12/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 12/12/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 12/12/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 12/12/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 12/12/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 12/12/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 12/12/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 12/12/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 12/12/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 12/12/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 12/12/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 12/12/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 12/12/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 12/12/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 12/12/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 12/12/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 12/12/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 12/12/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 12/12/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 12/12/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 12/12/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 12/12/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 12/12/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 12/12/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 12/12/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 12/12/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 12/12/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 12/12/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 12/12/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 12/12/2018 | 350.00 | 00076827801420 | MARLUCE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO DE UMA MOTO CG 125 FAN DESTINADA A TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 12/12/2018 | 3985.76 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PRORIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUDNO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 12/12/2018 | 3987.59 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PRORIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUDNO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 12/12/2018 | 4218.81 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PRORIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUDNO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 12/12/2018 | 4186.10 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PRORIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUDNO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 12/12/2018 | 4186.10 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PRORIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 12/12/2018 | 4187.92 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PRORIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 12/12/2018 | 4198.84 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PRORIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 12/12/2018 | 4439.38 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PRORIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 12/12/2018 | 250.00 | 24836840000157 | AMIGA SAUDE - SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME ELETROCARDIOGRAMA EM VIGILIA E MAPA NO PACIENTE JOSE ADALBERTO MOREIRA DE ARAUJO, POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 12/12/2018 | 80.00 | 19707100000180 | SEVERINO RAMOS NOBREGA DE PONTES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 01 EXTINTOR ABC 4KGS PERTENCENTE AO VEICULO MICRROONIBUS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preserva??o Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 12/12/2018 | 800.00 | 00062940970459 | MANOEL PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO DE EQUIPAMENTO DE SOM DESTINADO A REALIZACAO DE DIVERSOS EVENTOS DE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 12/12/2018 | 220.00 | 00008148564469 | ERICLECIO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UM ALUNO QUE RESIDE EM DIFICIL ACESSO NA FAZENDA BOA ESPERAN?A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 12/12/2018 | 300.00 | 00002010183495 | JOAO MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera??es Especiais | Cumprir Parcelamentos de D?vidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 12/12/2018 | 13031.74 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - IPAM, RELATIVO A PARCELA 7? PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera??es Especiais | Cumprir Parcelamentos de D?vidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 12/12/2018 | 4579.45 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - IPAM, RELATIVO A PARCELA 7? PARCELA DA PARTE SERVIDOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 13/12/2018 | 1280.00 | 00003444369425 | JOSE JOAQUIM SOARES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE EMPREITADA PRESTADOS NO RO?O E CONSERVA?AO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 13/12/2018 | 1270.00 | 00006185199475 | MAGNO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E CANTEIROS DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 13/12/2018 | 520.00 | 00020432585400 | ANTONIO HENRIQUE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE ELETRO ELETRONICOS PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 13/12/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 235-6 NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 13/12/2018 | 1630.00 | 00010125969406 | JOCELLY MARIA SIMOES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES E TAXAS DE UTILIZA??O DE ESPA?O F?SICO (PISCINA) QUANDO PASSEIO COM OS USU?RIOS DO PETI E PROJOVEM DESTE MUNIC?PIO EM CONFRATERNIZA??O DE FINAL DE ANO REALIZADA NO DIA 07 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 13/12/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA PSB NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 13/12/2018 | 1200.00 | 23100809000190 | MARCIO FARIAS CLEMENTINO 03197596447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADESIVAGEM DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 0005973 | 13/12/2018 | 1059.93 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 13/12/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 13/12/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 13/12/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 13/12/2018 | 3.41 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FEP NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 14/12/2018 | 300.00 | 27317418000183 | ADVANCE DIAGNOSTICO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NO PACIENTE JOSAILSON RODRIGUES DA SILVA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252018 | 0005989 | 14/12/2018 | 363.36 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARMA, MEDICOS E HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 14/12/2018 | 600.00 | 00029486453870 | EDILENE JUSTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS PASSAGENS DE IDA A CIDADE DE CRICIUMA - SCSENDO UMA DESTINADA A SUA FILHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARNETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Prestar Assist?ncia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 14/12/2018 | 450.00 | 00004553164493 | JOSEFA ZILMA FERREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPEMNHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE UMA CIRURGIA NO MAXILAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0005983 | 14/12/2018 | 4520.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A SERVI?OS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL PARA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0005984 | 14/12/2018 | 4520.00 | 00005974597460 | JANIEDSON FIRMINO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS. FUND. DAS LOCALIDADES VARZEA GRANDE E SEIXOS ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENS. FUND. MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE NOVEMBROA 10 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | Manut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0005985 | 14/12/2018 | 2640.00 | 00006850420496 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL PARA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 17/12/2018 | 1150.00 | 00009786105478 | ERIKA KALINE DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 17/12/2018 | 180.00 | 17359010000110 | A B M DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE SOLDA PRESTADOS NO RADIADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agr?cola | Manter Ativ. da Sec. de Desenv. Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 17/12/2018 | 620.00 | 00014792508487 | MANUEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E COMPANHAMENTO DO BENEFICIARIOS DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2018/2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0005992 | 17/12/2018 | 515.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0005993 | 17/12/2018 | 2015.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 17/12/2018 | 200.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS INDUSTRIAIS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0005991 | 17/12/2018 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBIL. E PROJ. LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTDUAL, BEM COMO OS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252018 | 0006003 | 18/12/2018 | 543.40 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0006005 | 18/12/2018 | 218.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 18/12/2018 | 120.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gest?o Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 18/12/2018 | 132.16 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.para Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 18/12/2018 | 1350.00 | 00006730393408 | ALISSON RAYMOW DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COM PAGAMENTO DA PREMIA?AO DO 1? COLOCADO PELA PARTICIPA?AO DO TIME DO SPORT NO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.para Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 18/12/2018 | 750.00 | 00003515857451 | JOSE ADELSON VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COM PAGAMENTO DA PREMIA?AO DO 2? COLOCADO PELA PARTICIPA?AO DO TIME DO BOTAFOGO NO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.para Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 18/12/2018 | 500.00 | 00003244727492 | ADENILDO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COM PAGAMENTO DA PREMIA?AO DO 3? COLOCADO PELA PARTICIPA?AO DO TIME DO JUVENTUS NO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0006013 | 18/12/2018 | 701.00 | 29721171000191 | ALINE MARIA DA SILVA 09671958451 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0006014 | 18/12/2018 | 1120.00 | 29721171000191 | ALINE MARIA DA SILVA 09671958451 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS MARIA COSMO DOS SANTOS E LUIZA MARIA PEIXOTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0006015 | 18/12/2018 | 560.00 | 29721171000191 | ALINE MARIA DA SILVA 09671958451 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0006016 | 18/12/2018 | 1444.00 | 29721171000191 | ALINE MARIA DA SILVA 09671958451 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS MARIA COSMO DOS SANTOS E LUIZA MARIA PEIXOTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0006017 | 18/12/2018 | 640.00 | 29721171000191 | ALINE MARIA DA SILVA 09671958451 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA COM OSSO E SEM OSSO DESTINADA AO CONSUMO NA MERENDAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0006018 | 18/12/2018 | 832.00 | 29661453000140 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA 05611419402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA COM OSSO E SEM OSSO DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0006019 | 18/12/2018 | 1169.60 | 29661453000140 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA 05611419402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO TIPO GRANJA DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0006020 | 18/12/2018 | 1555.00 | 29661453000140 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA 05611419402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0006021 | 18/12/2018 | 832.00 | 29661453000140 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA 05611419402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA COM OSSO E SEM OSSO DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0006022 | 18/12/2018 | 1816.00 | 29661453000140 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA 05611419402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO TIPO GRANJA DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0006023 | 18/12/2018 | 1040.00 | 29661453000140 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA 05611419402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA COM OSSO E SEM OSSO DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0006024 | 18/12/2018 | 2169.20 | 29661453000140 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA 05611419402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO TIPO GRANJA DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0006025 | 18/12/2018 | 2480.03 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0006026 | 18/12/2018 | 2180.90 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0006027 | 18/12/2018 | 2282.33 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0006028 | 18/12/2018 | 2132.90 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0006029 | 18/12/2018 | 2443.73 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0006030 | 18/12/2018 | 2122.40 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0006031 | 18/12/2018 | 2221.52 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 18/12/2018 | 500.00 | 00008862391412 | EVA RENATA CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CECILIA VIEIRA DE AQUINO SN CENTRO ONDE FUNCIONA A CASA DE MUSICA DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 18/12/2018 | 300.00 | 00003767912414 | MARIA HOZANA LOPES GALVAO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 18/12/2018 | 520.00 | 00062940970459 | MANOEL PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORRA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO DE EQUIPAMENTO DE SOM DESTINADOS AOS ENSAIOS COM OS BENEFICIARIOS DO SCFV-OFICINA DE OLODUM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0006002 | 18/12/2018 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0006007 | 18/12/2018 | 460.80 | 29661453000140 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA 05611419402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO TIPO GRANJA DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE A REALIZACAO DA II CONFERENCIA DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMDCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0006008 | 18/12/2018 | 753.60 | 29661453000140 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA 05611419402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO TIPO GRANJA DESTINADOS AO CONSUMO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 18/12/2018 | 300.00 | 00006739209413 | SIMOME MARIA FRANCA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0006032 | 18/12/2018 | 24.00 | 00002719024422 | ALBERTO CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA AQUISICAO DE BOLOS CASEIROS DESTINADOS AO CONSUMO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 18/12/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA PSB NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 18/12/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA PSB NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 18/12/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA PSB NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 18/12/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA PSB NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 18/12/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA PSB NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 18/12/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA PSB NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0006039 | 19/12/2018 | 427.90 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 19/12/2018 | 4770.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13? SALARIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 19/12/2018 | 6582.60 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13? SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 19/12/2018 | 113.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 19/12/2018 | 117.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 19/12/2018 | 13075.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13? DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO D 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 19/12/2018 | 3005.10 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13? SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/IDOSO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 19/12/2018 | 1020.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13? SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/IDOSO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | CRAS-Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 19/12/2018 | 1920.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13? SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 19/12/2018 | 23630.58 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13? SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 19/12/2018 | 15779.16 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13? SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 19/12/2018 | 33838.04 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13? SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 19/12/2018 | 35307.91 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13? SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 19/12/2018 | 99338.60 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DO 13? SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL (PROFESSORES)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 19/12/2018 | 50000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DO 13? SALARIO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gest?o Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 19/12/2018 | 2165.58 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13? SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gest?o Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 19/12/2018 | 5794.16 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13? SALARIO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 19/12/2018 | 5580.90 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13? SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 19/12/2018 | 17637.49 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13? SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic de Articula??o Pol?tica e Represe | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Artic. Politica e Rep. Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 19/12/2018 | 4315.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13? SALARIO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manut.das Ativ. da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 19/12/2018 | 6430.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13? SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acompanhamento de A??o Gov | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut da Sec Munic Acomp de A??o Governamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 19/12/2018 | 9410.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13? SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manuten??o da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 19/12/2018 | 760.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13? SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 19/12/2018 | 17452.77 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13? SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 19/12/2018 | 20320.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13? SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 19/12/2018 | 21829.94 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13? SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 19/12/2018 | 27960.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13? SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 19/12/2018 | 1666.66 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13? SALARIO COMO BIOQUIMICA CONTRATADA PARA PRESTAAR SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 19/12/2018 | 4337.27 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13? SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 19/12/2018 | 5721.50 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13? SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 19/12/2018 | 3718.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13? SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aten??o B?sica em Sa?de | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 19/12/2018 | 1125.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13? SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRETSAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aten??o B?sica em Sa?de | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 19/12/2018 | 1095.12 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13? SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aten??o B?sica em Sa?de | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 19/12/2018 | 900.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13? SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 19/12/2018 | 2832.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13? SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 19/12/2018 | 2837.16 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13? SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 19/12/2018 | 720.10 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS PRESTADOS AOS PACIENTES MARIA PEDRO DE LIMA E MARIA DE FATIMA LIMA DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 19/12/2018 | 85.88 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA PELA EFETIVACAO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 19/12/2018 | 8500.00 | 00082691894487 | AILTON ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE D?AGUA POTAVEL DESTINADA A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 19/12/2018 | 18767.92 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13? SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 19/12/2018 | 650.00 | 00070199885478 | ALEXANDRE SANTOS RIBEIRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 19/12/2018 | 8555.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13? SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0006064 | 19/12/2018 | 4200.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADOVAGOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO DE RIACHAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 19/12/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 20/12/2018 | 197.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL NESTE MUCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 20/12/2018 | 739.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA CENTRO, ONDE FUNCIONA O POSTO DE COLETA DE LEITE IN NATURA E TANQUE DE RESFRIAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 20/12/2018 | 82.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 20/12/2018 | 38.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 20/12/2018 | 127.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO, ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 20/12/2018 | 19.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO ONDE FUNCIONA O PREDIO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 20/12/2018 | 51.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 20/12/2018 | 198.24 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 20/12/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 20/12/2018 | 6.74 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FEP NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Piso Aten??o B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 20/12/2018 | 1500.00 | 00078963222420 | JOSINALDO DA SILVA JUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA DES INSTALACAO, REINSTALACAO E LIMPEZA APARELHOS DE AR CONDICINADOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 20/12/2018 | 100.00 | 26561540000138 | BIOCLIN CONSULTORIO MEDICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NA PACIENTE MICARLA SILVA DE LIMA, POR SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE CARNETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Energia | Energia Elétrica | Ilumina??o P?blica | Manter a Atividade de Ilumina??o P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 20/12/2018 | 13131.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 20/12/2018 | 1547.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM. PE€AS E IMPL. AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO (DENTES RETRO 416) DESTINADOS A MAQUINA RESTRO ESCAVADEIRA VINCULADA A ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0006137 | 20/12/2018 | 12600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS E CONTABEIS PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE DEZEEMBRO E PRESTACAO DE OCNTAS ANUAL DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 20/12/2018 | 1654.65 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM, PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera??es Especiais | Cumprir Parcelamentos de D?vidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 20/12/2018 | 5130.08 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PERCELA DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS DE ACORDO COM MP 778/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 20/12/2018 | 27.42 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FEP, PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 20/12/2018 | 160.00 | 00052079481487 | JOSE BEZERRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO COM REPOSICAO MOTOR DE UMA GELADEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENISNO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 20/12/2018 | 74.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 20/12/2018 | 83.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 20/12/2018 | 58.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 20/12/2018 | 64.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 20/12/2018 | 72.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 20/12/2018 | 41.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 20/12/2018 | 79.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 20/12/2018 | 74.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 20/12/2018 | 79.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 20/12/2018 | 104.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 20/12/2018 | 19.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 20/12/2018 | 18.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 20/12/2018 | 52.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 20/12/2018 | 19.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 20/12/2018 | 182.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 20/12/2018 | 69.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 20/12/2018 | 59.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 20/12/2018 | 46.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 20/12/2018 | 83.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 20/12/2018 | 74.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 20/12/2018 | 85.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 20/12/2018 | 66.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 20/12/2018 | 83.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 20/12/2018 | 54.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 20/12/2018 | 33.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 20/12/2018 | 35.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 20/12/2018 | 111.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 20/12/2018 | 13.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 20/12/2018 | 45.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 20/12/2018 | 47.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 20/12/2018 | 54.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 20/12/2018 | 71.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 20/12/2018 | 13.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 20/12/2018 | 88.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 20/12/2018 | 57.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 20/12/2018 | 47.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 20/12/2018 | 50.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 20/12/2018 | 85.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 20/12/2018 | 47.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 20/12/2018 | 3500.00 | 23407523000152 | J & D SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E CONTABIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ORIENTACOES NA EXECUCAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA, ACOMPANHAMENTO E ORIENTACOES NA EXECUCAO DAS ATIVIDADES NOS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIAIS E NO PREENCHIMENTO DE DEMONSTRATIVOS/2017 DOS PROGRAMAS E SERVICOS DO GOVERNO FEDERAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0006144 | 21/12/2018 | 369.20 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0006145 | 21/12/2018 | 105.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0006146 | 21/12/2018 | 5121.98 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252018 | 0006147 | 21/12/2018 | 62.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARMA, MEDICOS E HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0006150 | 21/12/2018 | 3550.80 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0006151 | 21/12/2018 | 1304.84 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 21/12/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 21/12/2018 | 800.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE VIA RADIO NA DIVULGACAO DE EVENTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 21/12/2018 | 900.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO JORNAL CORREIO DA PARAIBA NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 24/12/2018 | 111.31 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DA DIFERENCA DE 1% SOBRE NA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 26/12/2018 | 1000.00 | 00009538758498 | WILSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE EMPREITADA PRESTADOS COMO PINTOR NA PINTURA DE MEIO FIO, NAS PRINCIPAIS RUAS, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE NATAL E FINAL DE ANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 26/12/2018 | 350.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO 34289917453 | VALOQ UE SE EMPENHA PARA PAGAMENNTO DA HOSPEDAGEM EM SERVIDOR WEB DE ARQUIVOS RELATIVOS A ADMINISTRACAO MUNICIPPAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 26/12/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTENCAO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0006158 | 26/12/2018 | 4000.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA?AO DE UM VEICULO ONIBUS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 26/12/2018 | 520.00 | 00002621869424 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS EM CARRO DE SOM NA DIVULGA?AO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 26/12/2018 | 250.00 | 00002778559426 | HITERBIO DE SOUSA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA PRODU?AO DE MIDIA DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0006156 | 26/12/2018 | 7000.00 | 00007453125430 | MARIA JOSE DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 26/12/2018 | 112.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 0006160 | 26/12/2018 | 623.90 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 26/12/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Adquirir Equip. p/ Unid. de Sa?de B?sica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000442018 | 0006165 | 27/12/2018 | 42500.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM VEICULO FORD K DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000042018 | 0006169 | 27/12/2018 | 48177.80 | 03263984000191 | LK-CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REFORMA DO POSTO DE SAUDE PSF I GOVERNADOR CLOVIS BEZERRA CAVALCANTE LOCALIZADO NO CENTRO E POSTO DE SAUDE ANCORA NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00052018 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 27/12/2018 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preserva??o Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 27/12/2018 | 250.00 | 00005332033419 | MARISA SILVESTRE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A COMEMORA?AO ALUSIVA AO TRADICIONAL REVEILLON 2018 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 27/12/2018 | 3300.00 | 00005696101410 | JOSE RAMALHO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO SETEMBRO E OUUBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 27/12/2018 | 2968.92 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM, PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 28/12/2018 | 0.92 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DA DIFERENCA DE 1% SOBRE NA CONTA ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 28/12/2018 | 9301.81 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% SOBRE A ARRECADACAO PROPRIA DO MUNICIPIO, PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gest?o Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 28/12/2018 | 2565.58 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gest?o Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 28/12/2018 | 1080.00 | 00003157513478 | LUIS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 06 DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A ORGAO PUBLICOS ESTADUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gest?o Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 28/12/2018 | 3660.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera??es Especiais | Cumprir Parcelamentos de D?vidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 28/12/2018 | 446.91 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera??es Especiais | Cumprir Parcelamentos de D?vidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 28/12/2018 | 48.18 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera??es Especiais | Cumprir Parcelamentos de D?vidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 28/12/2018 | 11.92 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera??es Especiais | Cumprir Parcelamentos de D?vidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 28/12/2018 | 34.41 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera??es Especiais | Cumprir Parcelamentos de D?vidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 28/12/2018 | 575.64 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0006185 | 28/12/2018 | 816.78 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO FIAT TORO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 28/12/2018 | 18000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 28/12/2018 | 5945.64 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 28/12/2018 | 14400.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0006238 | 28/12/2018 | 216.27 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO FIAT TORO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acompanhamento de A??o Gov | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut da Sec Munic Acomp de A??o Governamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 28/12/2018 | 7170.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manut.das Ativ. da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 28/12/2018 | 6060.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic de Articula??o Pol?tica e Represe | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Artic. Politica e Rep. Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 28/12/2018 | 1400.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422018 | 0006186 | 28/12/2018 | 3771.68 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COBUSTIVEIS TIPO DIESEL COMUM, DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS E MAQUINAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0006187 | 28/12/2018 | 4093.86 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS CAMINHAO CACAMBA E CAMINHAO PIPA VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBNO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 28/12/2018 | 18168.62 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 28/12/2018 | 14728.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JDEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agr?cola | Manter Ativ. da Sec. de Desenv. Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 28/12/2018 | 310.00 | 00076827160459 | SIMONE CRISTINA MEIRELES CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA LOCA?AO MENSAL DE UMA MOTO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA CAMPANHA DE CAVINA?AO CONTRA FEBRE AFTOSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0006234 | 28/12/2018 | 259.35 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS CAMINHAO CACAMBA E CAMINHAO PIPA VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBNO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422018 | 0006235 | 28/12/2018 | 613.47 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COBUSTIVEIS TIPO DIESEL COMUM, DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS E MAQUINAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 28/12/2018 | 35414.70 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 28/12/2018 | 15242.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 28/12/2018 | 142464.62 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 28/12/2018 | 25132.08 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 28/12/2018 | 14884.36 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 28/12/2018 | 1144.80 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422018 | 0006181 | 28/12/2018 | 2498.27 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0006182 | 28/12/2018 | 626.43 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO MICROONIBUS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0006183 | 28/12/2018 | 1843.85 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preserva??o Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 28/12/2018 | 5950.00 | 19374723000189 | JOAO CORREIA DE AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISOCAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AO ABRILHANTAMENTO DA TRADICIONAL FESTA DE FINAL DE ANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preserva??o Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0006193 | 28/12/2018 | 20480.00 | 23298589000151 | JAILSON DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE ESTRUTURA INCLUINDO PALCO, TENDAS, SOM DE MEDIO PORTE, DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, GERADOR E BANHEIROS QUIMICOS, COM INSTALACAO E REMOCAO DESTINADOS A REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTA DE FINAL DE ANO NESTEDIA 31 DE DEZEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preserva??o Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 28/12/2018 | 3500.00 | 00000170532429 | HELIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM GRID DESTINADO A ESTRUTURA PARA A REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTA DE FINAL DE ANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preserva??o Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 28/12/2018 | 3000.00 | 00003338818424 | SERGINALDO FERREIRA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE SEGURAN?A DURANTE A REALIZA?AO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AS COMEMORA?OES DA TRADICIONAL FESTA DE FINAL DE ANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preserva??o Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112018 | 0006213 | 28/12/2018 | 25000.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRACAO DA ATRACAO DO SHOW ARTISTICO DO CANTOR RANIERY GOMES PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A TRADICIONAL FESTA DE FINAL DE ANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preserva??o Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102018 | 0006214 | 28/12/2018 | 5000.00 | 29910003000144 | MARIA LUCIA DE LIMA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM UMA APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA FORRO DE CABO A RABO ALUSIVA AS COMEMORACOES DA TRADICIONAL FESTA DE FINAL DE ANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 28/12/2018 | 954.00 | 00006896900458 | JOSE MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 DE NOVEMBRO A 16 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0006236 | 28/12/2018 | 282.57 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422018 | 0006184 | 28/12/2018 | 439.47 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO NO VEICULO VIRTUS VINCULADO A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 28/12/2018 | 3816.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 28/12/2018 | 6789.84 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 28/12/2018 | 6510.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 28/12/2018 | 2544.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 28/12/2018 | 954.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 28/12/2018 | 3090.96 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/IDOSO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | CRAS-Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 28/12/2018 | 2160.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | CRAS-Piso B?sico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 28/12/2018 | 1200.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando A??es Sociais | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 28/12/2018 | 3553.20 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0006248 | 28/12/2018 | 1898.00 | 00002504352417 | DORGIVAL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando A??es Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0006249 | 28/12/2018 | 1898.00 | 00002504352417 | DORGIVAL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 28/12/2018 | 750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 28/12/2018 | 22403.92 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Transpar?n | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 28/12/2018 | 5850.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 28/12/2018 | 25116.49 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO CORRENTE EXERCIICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 28/12/2018 | 15390.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO CORRENTE EXERCIICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0006179 | 28/12/2018 | 19893.19 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0006188 | 28/12/2018 | 299.25 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 28/12/2018 | 410.00 | 24836840000157 | AMIGA SAUDE - SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 28/12/2018 | 7500.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSFL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 28/12/2018 | 14028.22 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 28/12/2018 | 2028.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 28/12/2018 | 8136.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 28/12/2018 | 7638.09 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 28/12/2018 | 9002.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aten??o B?sica em Sa?de | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 28/12/2018 | 1095.12 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412018 | 0006229 | 28/12/2018 | 1875.33 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO D EMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DE ACORDO COM O CATALOGO ABC FARMA, PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412018 | 0006230 | 28/12/2018 | 6606.06 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO D EMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DE ACORDO COM O CATALOGO ABC FARMA, PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412018 | 0006231 | 28/12/2018 | 1215.50 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO D EMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DE ACORDO COM O CATALOGO ABC FARMA, PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412018 | 0006232 | 28/12/2018 | 1984.94 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO D EMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DE ACORDO COM O CATALOGO ABC FARMA, PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412018 | 0006233 | 28/12/2018 | 2343.19 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO D EMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DE ACORDO COM O CATALOGO ABC FARMA, PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut. de Atividades de Sa?de B?sica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0006239 | 28/12/2018 | 3316.56 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica em Sa?de | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0006246 | 28/12/2018 | 1890.00 | 00008989607469 | LUIZ EDUARDO MORENO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, INCLUINDO O CONDUTOR SOB SUA RESPONSABILIDADE, VEICULO COM COMBUSTIVEL FLEX (ALCOOL E GASOLINA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 23 DE NOVEMBRO A 23 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Quantidade de Registros: 6022
Última atualização: 11/06/2024